公司产品知识检查表
公司产品知识检查表1
公司产品知识检查表1
产品基本信息
•产品名称：
•产品型号：
•产品类别：
•产品功能：
产品特点
•主要特点：
•优势：
•劣势：
产品规格
•尺寸：
•重量：
•颜色：
•材质：
产品用途
•主要用途：
•辅助用途：
•适用对象：
产品操作
•操作步骤：
•操作注意事项：
•常见问题及解决方法：
售后服务
•售后政策：
•联系方式：
•售后流程：
安全注意事项
•产品安全注意事项：
•使用注意事项：
•存放注意事项：
产品维护保养
•日常保养方法：
•维修周期：
•维修方式：
•常见问题及解决方法：
产品市场定位
•目标客户群体：
•市场需求分析：
•竞品分析：
产品推广策略
•推广渠道：
•推广媒介：
•推广活动：
以上是关于公司产品知识检查表1的相关信息，如有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们的客服部门。
谢谢！。
CRCC产品认证质量保证体系检查表
GMP自检检查表
查QA职责文件、管理/操作文件是否能够保证质保系统的有效运行〔√〕
第九条
质量保证系统应当确保药品的设计与研发表达本标准的要求；生产管理和质量控制活动符合本标准的要求；管理职责明确；采购和使用的原辅料和包装材料正确无误；中间产品得到有效控制；确认、验证的实施；严格按照规程进行生产、检查、检验和复核；每批产品经质量受权人批准后方可放行；在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保证药品质量的适当措施；按照自检操作规程，定期检查评估质量保证系统的有效性和适用性
质量负责人、质量受权人职责不全面，未涵盖GMP条款
查公司质量负责人、质量受权人工作职责是否符合GMP要求无遗漏〔△〕
第二十四条
生产管理负责人和质量管理负责人通常有共同的职责项
于第二十二条、第二十三条中检查
第二十五条
质量受权人应当至少具有药学或相关专业本科学历〔或中级专业技术职称或执业药师资格〕，具有至少五年从事药品生产和质量管理的实践经验，从事过药品生产过程控制和质量检验工作。质量受权人应当具有必要的专业理论知识，并经过与产品放行有关的培训，方能独立履行其职责。
质量控制
第十一条
质量控制包括相应的组织机构、文件系统以及取样、检验等，确保物料或产品在放行前完成必要的检验，确认其质量符合要求。
查是否具有QC组织机构图〔√〕
查QC的岗位设置及人员配置是否能够满足企业日常取样、检验需求〔△〕
配备人员少偏少，只有6人
第十二条
质量控制的基本要求应当符合标准要求
现场抽查QC岗位人员培训情况评价其能否满足其质量控制职责〔△〕
第二十八条
高风险操作区〔如：高活性、高毒性、传染性、高致敏性物料的生产区〕的工作人员应当接受专门的培训
产品和服务要求的确定内审检查表模板
确定组织自己附加的任何要求。说明：组织为了增强顾客满意度而主动作出的承诺
13
识别出产品再利用、对环境的影响以及根据组织对产品和制造过程所掌握知识的结果所识别出的必要的产品特性。例如：为使塑料产品易于再利用，需要在产品背面进行标识材料名称
14
顾客可能存在特殊要求的项目
顾客对产品和过程开发及设计的要求
9
交付后活动的要求。说明：交付活动应包括作为顾客合同或采购订单一部分所提供的任何售后产品的服务
10
顾客没有明示的要求
顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求。例如：设计过程的保密
11
确定与产品有关的法律法规要求。说明：法律法规的符合性包括所有的政府要求、安全要求和环境要求的法规，适用于材料的获取、储存、搬运、再利用、销毁或废弃
5
根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。说明：当确定提供给顾客的产品和服务的要求时，此知识将被系统化的评审和使用
6
顾客的要求一般包括
顾客明示的要求
产品和服务固有特定的要求。例如：使用性能、可靠性、服要求
8
交付的要求。例如：交付方式、交付日期、包装规范
15
顾客对工程批准的要求
16
顾客对供方的要求。例如：顾客可能有指定的外部提供方
17
顾客对信息沟通的要求。例如：语言、方式、计算机软件
18
顾客对文件及记录的要求。例如：顾客可能要求汽车安全类零件的生产记录保存15年以上
19
顾客对管理评审的要求。例如：顾客可能要求组织的管理评审必须每个月进行一次
20
顾客对某些生产工序的特别要求。例如：顾客对焊接生产过程、橡胶的配方管理有特别的要求
21
顾客对某些过程的要求。例如：顾客可能对交付过程、服务过程有特别的要求
产品管理部内审检查表
审核标准 ISO9001:2015 内审员审核条款 审 核 要 求 审核记录 结论5.26.2 1.询问部门人员是否了解质量方针？2.是否有部门级质量目标？3.是否定期检查质量目标的达成情况及纠正预防措施改善状况？5.3 1.询问产品管理部负责人的岗位职责与权限？2.查阅产品管理部人员的岗位说明书6.1 是否对影响QMS预期结果的内外部因素和相关方要求进行识别，确定了哪些需应对的风险和机遇，是否制定应对风险的措施？7.5.2/7.5.3 1.是否有文件/记录清单？文件/记录是否清晰、易于识别和检索？2.部门保存的文件是否为有效的及最新版本的文件？3. 是否有外来文件，外来文件有无识别,并受控分发？受控文件是否有损坏/涂改/丢失？4.旧版文件是否被回收？作废文件是否按期限保存和销毁？5.文件修改流程是否与文件规定相符？6.电子档文件如何控制？8.1 是否有相关文件支持，从项目导入、试产、量产、变更的流程规定，并按规定执行？8.2 针对产品和服务的要求是否有进行确定和评审？这些评审是否有文件规定并保存记录？当产品和服务要求发生变更时，相关部门是否知道更改的要求，并按此执行？8.3.1 是否建立产品的设计开发流程？8.3.21. 产品设计开发策划结果是否形成文件(如设计开发计划/立项报告/评审报告等)? 2.所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动?3. 是否明确了各有关部门、成员的职责、权限?8.3.3 1.与产品和过程要求有关的输入（如：产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、检验试验要求与相关标准、实验室要求）要求是否确定并形成文件？审核标准 ISO9001:2015 内审员审核条款 审 核 要 求 审核记录 结论8.3.3 2.输入信息来源(如产品相关的法规、国家或行业标准、客户的特殊要求，顾客的质量、技术、保密协议等)有哪些？是否识别？8.3.4 是否对设计开发活动进行了评审、验证、确认？当发现问题时是否采取必要的措施？是否保持相关记录？8.3.5 查阅设计开发的输出结果是否与客户/行业/市场要求相符？如，是否保留可行性分析报告、项目任务书及项目进度管理计划、技术规范等记录？8.3.6 8.5.6 1.当发生设计错误，投产困难或影响品质或客户要求等更改情况时，是否及时予以识别、确认、并进行更改？2.更改、更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录予以保持？8.5.3 部门是否有使用顾客或外部供方的财产，可能包括材料、零部件、工具和设备、知识产权和个人资料等？是否有对其进行识别、防护，以防损坏或丢失？9.1.310.2 10.3 1.是否收到或发出纠正/预防措施报告？是否及时分析原因、制定纠正预防措施？是否按纠正预防措施有效实施？不合格是否关闭?2.是否通过运用质量方针、目标、产品评审结果、数据分析统计、纠正和预防措施，以持续改进质量管理体系？。
知识产权管理体系内部审核检查表(销售部)
(4)经了解，目前产品或市场基本稳定，未发生变化。
但，制定了相应的知识产权保护和更新办法。
7.4.3涉外贸易
是否对出口国的
询问及查阅：
Y
法律法规进行搜
查询文件具有主要出口美国和欧盟的法律法规收集
索及分析,产品是
记录，及进行了海关备案记录。
否进行了海关备
案？
(2)制定了市场监控制度，规定了市场调查跟踪要求。查阅了2份市场调查表，显示对产品进行了跟踪。未发生侵权和被侵权情况。
(3)查阅《产品宣传、销售、会展活动计划》，其中规定了知识产权保护和规避的具体要求。
Y
(3)产品宣传、
但不能提供产品宣传资料的知识产权审查记录。
N
销售、会展活动前的知识产权保护及规避方案？
7.5合同管理；
是否对销售合同
进行知识产权条
款审查？
询问及查阅：
抽查内销外销合同各1份，其中均明确规定知识产
权有关条款。
Y
受审核部门
销售部
审核员
审核日期
条款号
审核内容
审核记录摘要
结果(Y/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ)
销售的产品均经过知识产权检索，权属归本公司，无侵权风险。
抽查合同评审记录3份，均有知识产权部参加，并签字盖章。
受审核部门
销售部
审核员
审核日期
条款号
审核内容
审核记录摘要
结果(Y/N)
8.5销售和售后；
(1)产品销售前，是否对产品进行知识产权的审查和分析？
(2)在产品销售过程中是否建立市场监控程序,对产品进行跟踪调查？
询问及查阅：
(1)查阅文件抽查了2份售前产品的知识产权检索分析报告，在售前对产品进行了审查分析。提供了市场监控台账，对市场进行随时监控。
ISO9001-2015内审检查表(过程方法)
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。
输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。
特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。
符合过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP3制造过程输入：1) 生产作业计划；2) 产品特性信息；3) QC工程图；4) 作业指导书；5) 人员/设备/工装/监视装置信息；6) 质量信息反馈。
知识产权内审检查表
受审核部门总经理接待人审核组成员审核时间2015年4月16日序号标准（文件）条款审核内容审核方式审核记录判定1总体要求如何保持知识产权管理体系运行的有效性？询问建立符合GB/T29490-2013标准的知识产权管理体系文件，并按照文件要求进行日常工作的指导。
√2 如何推进公司知识产权管理体系的不断改进？询问通过制定知识产权目标、知识产权的内部审核、管理评审对公司知识产权运行进行监控，对未达成的目标、内审的不符合项及管理评审的改进意见提案进行分析和改善。
√3管理承诺是否明确最高管理者的知识产权职责？询问经过询问，已经明确知道最高管理者的知识产权职责。
√4 公司通过哪些活动保证达到知识产权有效运行的承诺？询问通过建立知识产权方针、设定知识产权目标、内部审核、管理评审等活动来确保知识产权有效运行。
√5知识产权方针企业是否制定知识产权方针？企业知识产权方针的制定的依据是什么？询问企业已经制定了知识产权方针，并经过总经理批准。
方针目标的制定以公司发展经营计划为依据制定。
√6 企业知识产权方针适应企业经营发展？询问知识方针的制定是依据经营计划而来。
√7 知识产权方针是否得到全体员工的理解？询问知识产权方针和目标均在知识产权培训培训时进行讲解，并由各部门部长负责部门内部宣传。
√8知识产权管理体系策划知识产权的策划是否充分理解了相关方的需求？如何去理解相关方的需求？询问通过与客户的沟通，了解客户对公司技术产品的要求，按照客户要求联合开发或独立开发满足客户要求的产品，并经过知识产权的申请保障各方利益。
√9 知识产权的运行中的各项活动是否得到策划，确保其在实施过程中的有效管理？询问知识产权的有管理主要通过知识产权目标的考核，内部审核、管理评审三个方面进行。
1-3月的知识产权目标均达成说明知识产权体系运行是有效的。
√受审核部门总经理接待人审核组成员审核时间2015年4月16日序号标准（文件）条款审核内容审核方式审核记录判定10知识产权目标公司是否建立事宜考核的知识产权目标，并形成文件？询问、查阅建立知识产权长期目标，中长期目标和年度目标，年度目标和中长期目标是数据考核的目标，并且通过对年度目标进行分解，对各部门按月进行知识产权目标的考核。
ISO13485内审检查表(完整各部门)
ISO13485内审检查表(完整各部门) ISO 内审检查表（各部门完整）受审部门：总经理/管理者代表日期：_________审核员：第1页共10页内审检查表审核方法记录评价查看体系文件，判别是否符合标准规定。
符合。
检查是否相符。
符合。
检查是否齐全。
符合。
有没有删减部分，如有则记录。
有删减，但合理。
覆盖产品范围符合。
符合。
标准条款审核内容1 按要求建立文件化的质量管理体系。
4.1 质量管理体系覆盖的产品范围。
3 质量管理体系各层次的文件。
4 质量管理体系的删减。
1 公司应建立并保持质量管理体系文件。
4.2.1 文件保存的医疗器械法律、法规。
要求总则：查文件目录，判别各级文件是否齐全。
符合，各级文件齐全。
抽查三份文件是否相符。
符合。
查目录，判别是否能满足生产经营的需求。
符合，能满足生产经营的需求。
3 对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档。
抽查一套技术文档，检查是否正确、齐全、清晰，符合生产要求。
符合。
质量手册应包括以下内容。
4.2.2 质量手册1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
2) 应形成文件的程序或对其引用。
3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。
5.1 管理承诺1 总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程及其相互作用。
符合。
通过查质量记录，作出判断的证据。
有质量方针，明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。
2 总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员。
5.2 顾客要求1 确保顾客的需求得到确定并予以满足。
与领导层交谈，了解顾客要求和法律、法规传达情况以及顾客要求得到满足的情况。
抽查二份合同的执行情况。
完全理解顾客和法律法规的要求。
2 应完全理解顾客和法律法规要求。
5.3 质量方针1 制定了质量方针，并已在相关层次中传达质量方针。
检查有无质量方针，在办公室、生产车间能否看到质量方针。
企业安全检查表格
安全用电规定
是否遵守安全用电规定，不乱接乱拉电线、不超负荷用电
5. 操作规程
5.1
操作培训
新员工是否经过操作培训，熟悉操作规程
5.2
Байду номын сангаас操作执行情况
员工在操作过程中是否遵守规程，有无违规操作行为
6. 员工培训
6.1
安全培训频次与内容
安全培训是否定期进行，内容是否符合实际需要
7. 应急预案
7.1
应急预案制定与更新
2.3
消防演练
是否定期进行消防演练，员工是否熟悉消防器材使用方法
3. 化学品安全
3.1
化学品标识
化学品是否标识明确，有无MSDS（物质安全数据表）
3.2
化学品储存
化学品储存是否符合规定，是否有专用储存区域
3.3
化学品使用
使用化学品时是否佩戴个人防护用品，操作是否规范
4. 电气安全
4.1
电气设备检查
电气设备是否定期检查，有无破损或老化现象
是否制定应急预案，预案内容是否及时更新并符合实际需要
企业安全检查表格
检查项目
子项
检查内容与标准
检查结果
备注
1. 设备安全
1.1
设备维护
设备是否定期维护，有无维护记录
1.2
设备检查
设备运行是否正常，有无异常声音或振动
1.3
安全防护装置
设备的安全防护装置是否齐全、完好
2. 消防安全
2.1
消防设施
灭火器、消防栓等设施是否完好、有效
2.2
消防通道
消防通道是否畅通，有无杂物堆放
GMP自检检查表
五、设备
要点：1、材质应符合要求；2、布局应合理不得妨碍和影响生产；3、标识应清晰、准确；4、应避免交叉污染和差错、便于清洁和日常维护。
3101
设备的设计、选型、安装应符合生产要求、易于清洗、消毒或灭菌，应便于生产操作和维修、保养，应能防止差错和减少污染。
检查现场及相关文件。
3201
与药品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与药品发生化学变化或吸附药品。
现场检查。
1603
空气洁净度等级相同的区域内，产尘量大的操作室应保持相对负压。
现场检查。
1701
洁净室（区）的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应控制在18-26℃，相对湿度应控制在45%-65%。
检查洁净室（区）监测记录。
*1801
洁净室（区）的水池、地漏不得对药品产生污染，100级洁净室（区）内不得设置地漏。
检查药品生产人员健康档案。
5604
应建立员工主动报告身体不适应生产情况的制度
检查相关文件及执行情况。
四、厂房与设施：
要点：1、厂区总体布局应合理；2、设计建造应符合规定要求；3、应不得相互妨碍；4、应能最大限度避免或减少污染、交叉污染和差错发生。
0801
企业的生产环境应整洁；厂区地面、路面及运输等不应对药品生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区总体布局应合理，不得互相防碍。
2.抽查包括公司负责人及生产辅助人员的培训档案；
3.现场考察培训效果。
三、健康、体检：
要点：1、应建立健康档案；2、应按规定进行体检；3、应有规定体检不合格及身体不适应生产情况的处理制度并按制度执行。
5601
药品生产人员应有健康档案，直接接触药品的生产人员应每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。
产品结构设计检查表
软件设计检测表
项目名称： 送检人：
序号 编号
1
1 外观结构
检查项目说明
检查结果 是 否 NA
2 1.1 外观方案是否具有独创性，是否已经充分考虑知识产权方面风险？
3 1.2 外观尺寸与重量是否满足需求？
4 1.3 外观方案是否满足需求?
5 1.4
备注 （不符合项需要说明）
12 2.2 各结构件壁厚是否合理？
13 2.3 加强筋的厚度与数量是否合理？
14 2.4 螺丝选用是否合理？
15 2.5 安装固定柱是否合理？
16 2.6 各结构件的装配性能是否合理？
17 2.7 产品结构是否方便维护
18 2.8 结构工艺是否设计合理？
19 3 外接口结构设计部分
20 3.1 接口标识是否规范？ 21 3.2 接口布局方式是否合理？ 22 3.4 接口方式是否具通用性？ 23 3.5 接口方式是否具通用性？
6 1.5 外观方案的符号、丝印内容等是否符合行业规范？
7 1.6 外观设计方案选用的材料，表面处理是否考虑了现有的制造工艺和制作成本？
8 1.7 产品外观上是否有名牌粘纸、条码等黏贴位置？ 9 1.8 产品结构是否已经考虑电子器件的发热与散热？ 10 2 其他内部设计
11 2.1 结构设计是否留有升级和扩展空间？
培训计划及检查表
培训计划及检查表培训目的本培训计划旨在提高员工的技能和知识水平，以增强其在工作中的表现和业务能力。
培训对象本培训计划适用于公司全体员工，特别是新员工和需要提高业务能力的员工。
培训内容1. 公司产品知识- 了解公司的产品种类，特点和优势- 学习如何介绍和推销公司的产品- 了解竞争对手产品的特点和市场定位2. 销售技巧- 学习沟通技巧和销售话术- 掌握客户开发和维护的方法- 了解销售流程和与客户沟通的技巧- 学习如何应对客户异议和疑虑3. 团队合作- 学习团队合作的重要性和方法- 掌握团队协作的技巧和沟通方式- 学习如何有效地与团队成员合作，达成共同目标4. 业务知识- 学习公司业务流程和管理制度- 了解公司的战略规划和市场定位- 掌握行业发展动态和趋势培训方式本次培训采取多种方式进行：包括理论课程、案例分析、角色扮演、实际操作等。
通过多种形式的培训，使员工更快更全面地掌握相关知识和技能。
培训时间本次培训计划持续2周，每周5天，每天8个小时，共计80个小时。
培训地点培训地点设在公司内的培训室，确保培训过程中环境安静、舒适，方便员工学习。
培训评估在培训结束后，将对参加培训的员工进行考核和评估，以确保培训效果。
检查表Employee Training and Development ChecklistEmployee Name: _____________________________ Position: _______________________Training Program: ____________________________________________________________Objectives/Goals:- Understand the company's products and promotion techniques.- Improve sales skills and communication with clients.- Enhance teamwork and cooperation within the company.- Gain knowledge in the business field and industry trends.Training Content:1. Company products knowledge- Understand the product types and advantages of the company.- Learn how to introduce and promote company products.- Understanding the characteristics and market positioning of competitors' products.2. Sales skills- Learn communication skills and sales scripts.- Master the method of client development and maintenance.- Understand the sales process and communication skills with clients.- Learn how to deal with client objections and doubts.3. Team cooperation- Learn the importance and methods of team cooperation.- Master team collaboration skills and communication methods.- Learn how to collaborate effectively with team members to achieve common goals.4. Business knowledge- Learn the company's business process and management system.- Understand the company's strategic planning and market positioning.- Master industry development trends and trends.Training Methods:The training program will include theoretical courses, case analysis, role-playing, and practical operations. This diverse training method will help employees quickly and comprehensively grasp relevant knowledge and skills.Training Time:The training program will last for 2 weeks, 5 days a week, 8 hours a day, for a total of 80 hours.Training Location:The training will be held in the company's training room to ensure a quiet and comfortable environment for employees to study.Training Evaluation:After the training, employees will be assessed and evaluated to ensure the effectiveness of the training.Training Assessment Criteria:1. Knowledge of the company's products and competitors' products.2. Demonstration of sales skills and communication techniques.3. Ability to work in a team and collaborate with team members.4. Understanding of business process and industry trends.Training Completion Date: ________________Evaluator's Name: ________________________Training Effectiveness Rating (1-5):1. Poor2. Fair3. Good4. Very Good5. ExcellentEmployee Comments:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Evaluator Comments:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Recommendations for Future Training:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Signatures:Employee: _______________________________ Date: _______________________Evaluator: _______________________________ Date: _______________________This checklist is designed to ensure that the training and development program has met its objectives and that employees have gained the necessary knowledge and skills to perform their job effectively. It also provides an assessment of the training program's effectiveness and recommendations for future training.。
组织的知识内审检查表模板
编号
检查内容
1
知识管理的目的
运行过程，并获得合格产品和服务
2
知识管理的要求
应确定必要的知识
3予以保持知识4来自确保能在所需的范围内得到知识
5
为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新
6
知识的来源
内部来源
知识产权
7
从经验获得的知识
8
从失败和成功项目吸取的经验教训
9
获取和分享未成文的知识和经验
10
过程、产品和服务的改进结果
11
外部来源
学术交流
12
专业会议
13
从顾客或外部供方收集的知识
APQP(第三版)检查表- 风险因素检查表
修订级别 意见/需要采取的措施
责任人 截止日期
A-0 APQP 风险因素检查表（续表）
一般风险准则 按阶段划分的风险准则
计划和定义 已完成检查表 措施已评审 措施已完成 产品设计与开发 已完成检查表 措施已评审 措施已完成 过程设计与开发 已完成检查表 措施已评审 措施已完成 产品和过程确认 已完成检查表 措施已评审 措施已完成 反馈评估和纠正措施 已完成检查表 措施已评审 措施已完成
是 否 意见/需要采取的措施
责任人 截止日期
*每个“否”项目都必须有批准的行动计划
修订日期：
编制人：
13 设置适当的优先级
14 KPI的设置和监视
15 应急计划足够
E. 领导
16 知识
17 参与的
18 正在使用和评审的检查表
F.过程所有者
19 所有职能部门代表
20 知识
如果适用，供应商是否熟悉特殊过程审核
21 (AIAG CQI)的要求以及执行CQI审核的人
员是否拥有资格
G.知识
22 保留和储存方法充足
A-0 APQP 风险因素检查表
顾客或内部零件编号：
一般风险准则是否来自A.承诺1 了解顾客产品需求
2 了解并遵守其他顾客要求
3 管理监督确认
B.零件关键性
4 安全项目
5 历史问题
6 潜在的传递(特性)
C.工作量
7 同步发布
8 充足的资源
9 瓶颈和限制
D.管理
10 重大管理层变动
11 参与的
12 充足的资源
23 转移方法充足
24 “横向展开”充分
H.表现
25 过去的投产问题/经验教训
26 遏制措施
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
□5迅速地学会新产品的操作
Of使用者在接触上应知道的事
□1向使用公司商品的人听取个人直接的感想
□2知道使用者对公司商品的技术的评价
□3强烈关心公司商品的服务手册
□4以使用者的立场使用公司的商品
□5知道公司商品的宣传重点，并考虑到它的效果
O寸技术开发现场的关心
□1积极从事与技术开发承办者的交流
□2技术上不明之处，会立刻询问技术关系人
□3经常出席产品的技术说明会
□4巡视制造现场，听取制造过程简报
□5对于技术开发，提出自己的意见
O对技术开发的关心
□1关心公司技术范围的报章消息
□2阅读公司技术范围专业杂志
□3阅读公司技术范围专业书籍
□4关心业界整体的技术开发动向
□5关心先端技术
［
O每个人都应知道的事 第1次评价 第2次评价
□1知道主力商品技术上的特征
□2熟读主力商品的使用说明书
力商品的竞争对手在技术上的差异
□5具备公司综合技术能力的基本知识
G关于新产品应有的知识
□1知道新产品在技术上的改良点
□2知道新产品的技术服务重点
□3关心使用者对新产品在技术上的评价