绩效及薪酬设计思路
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绩效及薪酬设计思路
1
目录
一、总体框架 二、绩效管理体系 三、薪酬结构及方案
三和绩效管理体系面对的主要问题
1、无法体现公司的战略及文化 ➢KPI是以任务为导向的，而不是以目标和结果为导向的 ➢核心价值观及行为在考核上未得到体系 ➢公司的经营目标和计划和绩效目标联系不强
2、没有建立部门业绩管理流程 ➢部门业绩的概念不强 ➢没有建立起包括业绩计划、辅导、审核、评估、奖惩等环节的业绩管理流程 ➢部门KPI与主管KPI相分离，主管无法真正对部门绩效负责
季度业绩 达成总结
上季经营 计划
季度业绩 达成总结
月度业绩 达成总结
上月经营 计划
季度
经营 总结
全集 团的 业绩 审核 会
季度 经营 总结
月度 经营 总结
各项 目公 司的 业绩 审核 会
通过业绩 审核，了 解业务进 展，发现 经营中的 问题，并 共同探讨 解决方案
业绩审核会会前需要准备的四份材料
需提交的材料
3大制度 5个模块
年度综合评定办法
中长期激励制度
单项奖规定
工资套改规定
福利及补贴规定
1大机制 3个规定
部门及员工绩效管理制度
设计原则：
1、战略导向原则 ➢基于公司KRA的KPI指标体系 ➢与公司的经营目标和目标管理相结合
2、压力传递原则 ➢高层中期述职制度 ➢基于KPI的部门绩效管理体系 ➢基于岗位说明书的员工绩效管理体系
3、兼顾结果和过程原则 4、绩效管理过程的完整性原则 5、监督及投诉原则 6、区分及比例控制原则 7、考核结果与报酬直接挂钩原则 8、关注绩效改进的原则
业绩管理流程
人力资源管理系统
岗位 设计
招聘
业绩管理流程
薪酬 激励机制
绩效管理
员工个人 发展
1. 制定/修改关键 业绩指标
2. 设定目标签 订业绩合同
3、考核程序与方法的问题 ➢主要关注产生考评结果的考核环节，而不是以提升绩效为目的的整个管理流程 ➢月度考核过于频繁，有些目标难以在月度周期中衡量 ➢采用扣分制，处罚色彩较重，且容易造成多干多扣分，少干少扣分的现象 ➢“181原则”正激励不明显，负激励比较明显
4、操作能力问题 ➢主管绩效管理方面的认识和技能有待提高
1. 月度业绩报表
2. 季度经营业绩达成分析
3. 季度经营业绩汇报 – 详细的经营情况分析 – 草拟的改进举措 – 制定下一季的经营计划初稿 – 附录：上一季的经营计划与季
度经营业绩汇报
4. 行业的背景与近期市场或竞争 的变化(主要适用于对一线部 门的审核)
负责部门 财务部/相关部门 财务部/相关部门
D-不合格 10%
后勤及职能部门
考核等级 A-优秀
参考 比例
15%
KPI提奖 系数
1.5
季度奖挂 钩方式
奖金基数 *KPI提奖 系数
B-良好
30 % 1.2
R
R
R
各项目公司 (项目公司对 下属部门)
MM R MM
R MM R
MM
为制定下年 目标作准备
业绩审核会的实施流程
采集汇总业绩完成情况
各层面的经营业绩审核会
集团 ✓高层领导
上报
✓财务部
业绩月报表
✓经营管理部
项目公司
✓高层领导 ✓财务部门 ✓管理部门
业绩月报表
项目公司的 下属部门
业绩月报表
上季经营 上报 计划
各部门
需要的时间提前量
每月初
四、七、十、一月初， 会议前一周
四、七、十、一月初， 会议前三天
企业发展部/ 市场策划经理
四、七、十、一月初， 会议前三天
部门季度绩效考核表（模板）
第 季度绩效考核表
部门
考核期
指标分类
KPI
权
计划目标
重
财务
实际完成
单项 加权 总分 得分 得分
顾客
内部流程
学习与成 长
综合评价： 考核评价
考核人： 被考核人：
部门业绩考核结果应用——薪酬
销售公司/事业部
考核等级 A-优秀 B-良好 C-合格
参考 比例
15%
30 % 45 %
KPI提奖系数
KPI提奖系数= 实际得分/100 •对于销售利 润、新产品开 发个数、新产 品销售等指标 根据目标完成 情况实行加减 速记分
季度奖 挂钩方
式
奖金基 数*KPI 提奖系 数
订业绩合同
签订 业绩 合同
每月/季度/年
3. 进行经营业 绩审核
每月/季度/年 4. 制定计划 采取行动
审批
制定业绩 合同
签订绩效合同
召开经营业 绩审核会议， 对业绩进行 评估，发掘 失败原因或 成功经验， 并提出改善 举措
根据业绩考核 ▪公布业绩
结果，提出薪 审核结果
酬方案
▪修订业绩
▪向公司汇 合同
报经营状况，
以支持公司
战略的调整
▪修改公司/ 部门的经营 计划和财务 计划
签订经修 订的业绩 合同
签定绩效合同
受约人姓名： __________________ 发约人1姓名：___________ 合同有效期：2003年4月1日至
岗位：
经理
岗位：___________
2004年3月31日
业务部门： 销售公司
主要业绩考核方面 关键业绩指标(KPI) 财务指标
发约人2姓名：___________ 签署日期：_______________ 岗位： ___________
单位
权 目标完成值 重
实际完成值 业绩分值
顾客指标
流程指标
学习与成 长指标
签名：____________ 受约人
签名：____________ 发约人1
____________ 发约人2
进行经营业绩审核
集团及项目公司（包括销售总公司）通过业绩审核会的形式监督和促进 目标的实现
年度业绩审核会 R 季度业绩审核会 M 月度业绩审核会
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二 一月 二月 三月 月
集团(集团 对各项目公 司、总部职 能部门)
绩效管理及薪酬激励体系
公司高层述职管理制度
部门及员工绩效管理制度
薪酬及工资管理制度
1、集团职能部门绩效考核办法 2、销售总公司职能源自文库门绩效考核办法 3、项目公司绩效考核办法 4、事业部绩效考核办法 5、销售公司绩效考核办法
1、集团职能部门奖金评定办法 2、销售总公司职能部门奖金评定办法 3、项目公司奖金评定办法 4、事业部奖金评定办法 5、销售公司奖金评定办法
3. 进行经营业 绩审核
4. 考核结果应用
业绩管理流程框架
总裁
1个月 1. 制定/修改关
键业绩指标
部门业绩 指标KPI审 核
人力资源 部/营销管 理办/总公 司办 企业发展 部财务部
各部门主管
制定关 键业绩 指标KPI
分解/分 析集团 和公司 战略目 标，提 供相关 数据
1-2个月 2. 设定目标签
1
目录
一、总体框架 二、绩效管理体系 三、薪酬结构及方案
三和绩效管理体系面对的主要问题
1、无法体现公司的战略及文化 ➢KPI是以任务为导向的，而不是以目标和结果为导向的 ➢核心价值观及行为在考核上未得到体系 ➢公司的经营目标和计划和绩效目标联系不强
2、没有建立部门业绩管理流程 ➢部门业绩的概念不强 ➢没有建立起包括业绩计划、辅导、审核、评估、奖惩等环节的业绩管理流程 ➢部门KPI与主管KPI相分离，主管无法真正对部门绩效负责
季度业绩 达成总结
上季经营 计划
季度业绩 达成总结
月度业绩 达成总结
上月经营 计划
季度
经营 总结
全集 团的 业绩 审核 会
季度 经营 总结
月度 经营 总结
各项 目公 司的 业绩 审核 会
通过业绩 审核，了 解业务进 展，发现 经营中的 问题，并 共同探讨 解决方案
业绩审核会会前需要准备的四份材料
需提交的材料
3大制度 5个模块
年度综合评定办法
中长期激励制度
单项奖规定
工资套改规定
福利及补贴规定
1大机制 3个规定
部门及员工绩效管理制度
设计原则：
1、战略导向原则 ➢基于公司KRA的KPI指标体系 ➢与公司的经营目标和目标管理相结合
2、压力传递原则 ➢高层中期述职制度 ➢基于KPI的部门绩效管理体系 ➢基于岗位说明书的员工绩效管理体系
3、兼顾结果和过程原则 4、绩效管理过程的完整性原则 5、监督及投诉原则 6、区分及比例控制原则 7、考核结果与报酬直接挂钩原则 8、关注绩效改进的原则
业绩管理流程
人力资源管理系统
岗位 设计
招聘
业绩管理流程
薪酬 激励机制
绩效管理
员工个人 发展
1. 制定/修改关键 业绩指标
2. 设定目标签 订业绩合同
3、考核程序与方法的问题 ➢主要关注产生考评结果的考核环节，而不是以提升绩效为目的的整个管理流程 ➢月度考核过于频繁，有些目标难以在月度周期中衡量 ➢采用扣分制，处罚色彩较重，且容易造成多干多扣分，少干少扣分的现象 ➢“181原则”正激励不明显，负激励比较明显
4、操作能力问题 ➢主管绩效管理方面的认识和技能有待提高
1. 月度业绩报表
2. 季度经营业绩达成分析
3. 季度经营业绩汇报 – 详细的经营情况分析 – 草拟的改进举措 – 制定下一季的经营计划初稿 – 附录：上一季的经营计划与季
度经营业绩汇报
4. 行业的背景与近期市场或竞争 的变化(主要适用于对一线部 门的审核)
负责部门 财务部/相关部门 财务部/相关部门
D-不合格 10%
后勤及职能部门
考核等级 A-优秀
参考 比例
15%
KPI提奖 系数
1.5
季度奖挂 钩方式
奖金基数 *KPI提奖 系数
B-良好
30 % 1.2
R
R
R
各项目公司 (项目公司对 下属部门)
MM R MM
R MM R
MM
为制定下年 目标作准备
业绩审核会的实施流程
采集汇总业绩完成情况
各层面的经营业绩审核会
集团 ✓高层领导
上报
✓财务部
业绩月报表
✓经营管理部
项目公司
✓高层领导 ✓财务部门 ✓管理部门
业绩月报表
项目公司的 下属部门
业绩月报表
上季经营 上报 计划
各部门
需要的时间提前量
每月初
四、七、十、一月初， 会议前一周
四、七、十、一月初， 会议前三天
企业发展部/ 市场策划经理
四、七、十、一月初， 会议前三天
部门季度绩效考核表（模板）
第 季度绩效考核表
部门
考核期
指标分类
KPI
权
计划目标
重
财务
实际完成
单项 加权 总分 得分 得分
顾客
内部流程
学习与成 长
综合评价： 考核评价
考核人： 被考核人：
部门业绩考核结果应用——薪酬
销售公司/事业部
考核等级 A-优秀 B-良好 C-合格
参考 比例
15%
30 % 45 %
KPI提奖系数
KPI提奖系数= 实际得分/100 •对于销售利 润、新产品开 发个数、新产 品销售等指标 根据目标完成 情况实行加减 速记分
季度奖 挂钩方
式
奖金基 数*KPI 提奖系 数
订业绩合同
签订 业绩 合同
每月/季度/年
3. 进行经营业 绩审核
每月/季度/年 4. 制定计划 采取行动
审批
制定业绩 合同
签订绩效合同
召开经营业 绩审核会议， 对业绩进行 评估，发掘 失败原因或 成功经验， 并提出改善 举措
根据业绩考核 ▪公布业绩
结果，提出薪 审核结果
酬方案
▪修订业绩
▪向公司汇 合同
报经营状况，
以支持公司
战略的调整
▪修改公司/ 部门的经营 计划和财务 计划
签订经修 订的业绩 合同
签定绩效合同
受约人姓名： __________________ 发约人1姓名：___________ 合同有效期：2003年4月1日至
岗位：
经理
岗位：___________
2004年3月31日
业务部门： 销售公司
主要业绩考核方面 关键业绩指标(KPI) 财务指标
发约人2姓名：___________ 签署日期：_______________ 岗位： ___________
单位
权 目标完成值 重
实际完成值 业绩分值
顾客指标
流程指标
学习与成 长指标
签名：____________ 受约人
签名：____________ 发约人1
____________ 发约人2
进行经营业绩审核
集团及项目公司（包括销售总公司）通过业绩审核会的形式监督和促进 目标的实现
年度业绩审核会 R 季度业绩审核会 M 月度业绩审核会
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二 一月 二月 三月 月
集团(集团 对各项目公 司、总部职 能部门)
绩效管理及薪酬激励体系
公司高层述职管理制度
部门及员工绩效管理制度
薪酬及工资管理制度
1、集团职能部门绩效考核办法 2、销售总公司职能源自文库门绩效考核办法 3、项目公司绩效考核办法 4、事业部绩效考核办法 5、销售公司绩效考核办法
1、集团职能部门奖金评定办法 2、销售总公司职能部门奖金评定办法 3、项目公司奖金评定办法 4、事业部奖金评定办法 5、销售公司奖金评定办法
3. 进行经营业 绩审核
4. 考核结果应用
业绩管理流程框架
总裁
1个月 1. 制定/修改关
键业绩指标
部门业绩 指标KPI审 核
人力资源 部/营销管 理办/总公 司办 企业发展 部财务部
各部门主管
制定关 键业绩 指标KPI
分解/分 析集团 和公司 战略目 标，提 供相关 数据
1-2个月 2. 设定目标签