SA8000-2014社会责任风险识别与评估表范例
最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表
最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表风险评估要素潜在风险项目风险影响严重性及发生频率影响程度1.0 童工未办理未成年工登记及未成年工未安排定期体检可能误招童工，违反劳动法规重大 62.0 强迫收取押金或抵押证件违反法规一般 33.0 健康危险设备无安全装置与安全置违反法规重大 64.0 结社限制工人结社违反工会法违反法规重大 6控制措施：1.0：建立童工管理程序，加强招工时的年龄查验和未成年工登记，定期进行体检。
2.0：禁止强迫收取押金或抵押证件。
3.0：加强健康与安全管理程序，提供劳保用品和急救箱，改善通风条件，遵守消防法规。
4.0：遵守工会法规，不限制工人结社。
部供应商及分包商未接受SA8000培训未建立供应商管理程序未对供应商进行定期评估不符合SA8000要求√岐视管理程序该管理程序旨在防止歧视行为的发生，包括但不限于种族、社团倾向、年龄、性别、宗教、籍贯等方面的歧视行为。
如果发现歧视行为，将立即采取措施予以制止。
惩罚性措施管理程序该管理程序旨在确保员工不会受到体罚、虐待、侮辱、性骚扰等不当行为的伤害。
如果发现此类行为，将采取相应的惩罚措施。
工作时间管理程序该管理程序旨在确保员工的工作时间合理、合法，并遵守相关的法律法规。
如果员工需要加班，应按照法律法规规定支付加班费。
结社自由及集体谈判权利管理程序该管理程序旨在保障员工的结社自由和集体谈判权利，并防止歧视工人代表的行为。
如果有员工代表受到歧视，将采取措施加以制止。
社会责任绩效团队管理程序该管理程序旨在确保社会责任绩效团队有效运作，包括员工代表的参与、风险识别与评估、内部审计、纠正与预防措施、培训和能力建设等方面。
工资管理程序该管理程序旨在确保员工的工资报酬合理、合法，并符合相关的法律法规。
如果员工的工资出现问题，将采取相应措施予以解决。
带薪年休假管理程序该管理程序旨在确保员工享有带薪年休假的权利，并符合相关的法律法规。
SA8000-2014社会责任风险因素识别、评估、应对措施及考核表
安全
员工无权远离危及自身安全的危险
所有部门
2
4
8
《社会责任管理手册》中已明确所有员工均有权利使自己远离危及自身安全的危险。
符合
安全
重复性工作对员工身体造成潜在职业病的发生。
所有部门
2
4
8
对某些重复性操作工序采用机械自动化，以替换人工操作。定期对员工进行职业病体检。
符合
劳工
自由结社及集体谈判权利
员工无权选举自己的员工代表
符合
劳工
员工被强迫搜身
所有部门
1
4
4
员工手册中明确规定禁止此类行为，设立意见箱反映实情，一旦发现立即制止此行为并检讨改进。
符合
劳工
员工承担全部或部分雇用成本
所有部门
2
4
8
《社会责任管理手册》中明确规定员工不承担全部或部分雇用成本，管理代表和员工代表监督执行。
符合
劳工
扣押工作证件
所有部门
1
4
4
公司规定员工本人保留证件，公司仅仅保存复印件以备行政之用。
符合
劳工
没给员工提供可随意支配的收入
人事
1
4
4
对员工基本需求进行分析和比较，满足员工可随意支配的收入
符合
劳工
没有以方便员工的形式支付工资
人事
1
4
4
公司现金支付
符合
劳工
未定期向员工以书面形式列明工资、待遇构成
人事
1
4
4
公司提供工资单，并且由员工签署
符合
劳工
未按规定支付员工加班工资，法定假期不支付工资
人事
符合
劳工
SA8000 社会责任管理体系检查表
正牌科电有限公司
SA8000社会责任检查表 SA8000社会责任检查表 8000
日期： 日期：__________________ 序号 体 系 要 求 检查 结果 检 查 说 明 备 注
4）是否要求交纳押金或押工人身份证件？ 是否要求交纳押金或押工人身份证件？ 5）是否检查工厂所有区域？ 是否检查工厂所有区域？ 6）是否采用工作时间锁住工厂或者休息时间锁住宿舍的方法来防止 工人逃跑？下班后，工人是否可以自由离开？ 工人逃跑？下班后，工人是否可以自由离开？ 7）工人是否可以根据法规规定自由辞工？ 工人是否可以根据法规规定自由辞工？ 8）通过检查保安合约，访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产 通过检查保安合约，访问保安员， 和人员安全等正常的保安目的？ 和人员安全等正常的保安目的？ 3 3.1 健康与安全 1）工作条件是否安全卫生?是否有足够的通风、照明和温度控制？ 工作条件是否安全卫生?是否有足够的通风、照明和温度控制？ 2）是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？ 是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？ 3）是否采取切实可行的措施控制职业危害？ 是否采取切实可行的措施控制职业危害？ 4）易燃易爆物品是否安全存放？ 易燃易爆物品是否安全存放？ 5）是否免费提供个人防护用品？ 是否免费提供个人防护用品？ 6）机器设备是否有适当的安全装置？ 机器设备是否有适当的安全装置？ 7）有害物品是否妥善存放和使用？ 有害物品是否妥善存放和使用？ 8）是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下？ 是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下？ 9）是否安装足够的灭火器或自动灭火系统？ 是否安装足够的灭火器或自动灭火系统？ 10）安全出口是否有清楚的标志？安全出口是否足够? 10）安全出口是否有清楚的标志？安全出口是否足够? 11）厂房结构是否安全并妥善保养？是否有"三合一"厂房? 11）厂房结构是否安全并妥善保养？是否有"三合一"厂房? 3.2 1）是否任命一名高层经理负责公司健康安全，以确保符合标准和法 是否任命一名高层经理负责公司健康安全， 规的要求？ 规的要求？ 2 of 8
SA8000供应商评估表
供应商社会责任评估表第一部份 :A . 基本资料供应商 / 承包商名称 : _____________________________________________地址 : __________________________________________________________联络人: _______________________B . 评估方式 :现场评审 _________问卷调查 _________电话访问 _________第二部份（评估报告）：1.童工审核问题审核结果备注1.1当地是否有强制入学年龄?如果有,是多少岁? ________1.2 工厂是否有文件规定最小用工年龄?如果有, 最小年龄是 __16______.是否符合法规要求? ________.1.3 如果当地没有相关法规规定,工厂的政策是否符合守则的要求?1.4 相关法规和工厂政策是否传达到全体员工?1.5 员工年龄是否符合当地法规和工厂政策的规定?2.强迫劳动审核问题审核结果备注2.1工厂是否有符合守则关于强迫劳动的文件规定?2.2 工厂是否使用强迫劳动?2.3 工厂是否使用抵押劳工?2.4 员工提出合理离职通知后,工厂是否允许其离职?3.工作时间4.工资福利5.惩罚措施6.歧视7.结社自由8.工作环境9.消防10.环境,健康与安全管理11.福利设施第三部份（评估结果）：总体来看 , 我们认为供应商/承包商 ______________________目前状况可以接受/不可接受成为本公司认可供应商/承包商之一.意见 : ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________评审小组签名：总经理意见及签名：____________________________________________________________________评定准则：第一部份: 每一项为1分，评定合格得1分，不合格则得0分，总分计算公式为：最后得分=（所得分数/总共评定项目数）*100%。
SA8000-2014版社会责任运行风险评估报告
1
3
24
∨
制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习
27
健康 安全
消防通道，逃生通道，安全出口消防范围等堵塞
8
4
4
128
∨
各部门严格按要求执行；社会责任绩效委员会定期调查；
行政部定期检查
28
健康 安全
急救措施及应急延误可能导致事故的延误或恶化
7
1
2
14
∨
各部门严格按要求执行；社会责任绩效委员会定期调查；
19
健康 安全
特种设备未按要求进行检测
7
1
2
14
∨
由社会责任绩效委员会定期调查；
行政部定期安排进行特种设备检测
20
健康 安全
特种工操作证未按要求进行年审
7
1
2
14
∨
由社会责任绩效委员会定期调查；
行政部定期更新特种工操作证
21
健康 安全
未定期对特殊工人如新生妈妈，怀孕女工，未成年工及体弱工人进行风险评估
39
管理体系
未按要求每半年进行内审管理评审
5
3
2
30
∨
社会责任绩效委员会定期调查；
40
道德
采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂
8
1
1
8
∨
社会责任绩效委员会加强日常监管、调查
41
道德
客户专利、知识产权等机密资料泄露
8
1
1
8
∨
社会责任绩效委员会定期调查加强对客户机密资料的管理
42
道德
在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告
SA8000：2014版
组织应确保无雇佣费或工人承担全部或部分雇佣成本。
员工有权利在标准工作时间完成后离开工作场所。假如员工按合理的期限提前通知公司，员工可以自由终止其就业。
任何组织或向组织提供劳工的实体都不可以从事或支持贩卖人口。
组织应提供一个安全、健康的工作环境，并应采取有效措施以预防潜在的工作中或由于工作有关的健康安全事故和职业 伤害或疾病；只要是可行的，基于普遍的行业健康安全知识和任何具体危险，应最小化或消除工作场所里所有危害的原 因。
组织应尊重员工获得生活工资权利，并保证在一个标准工作周内（不包括加班时间）的工资总能达到法定或行业最低工 资标准或集体谈判协议（适用时）的要求，而且工资应满足员工基本需要，以及提供一些可随意支配的收入。 组织保证不因惩戒目的扣减工资，除非同时满足以下两个条件： a.这种出于惩戒扣减工资是国家法律允许的，b.存在一个有效力的自由协商的集体谈判协议允许这种做法（通过集体协 商的协议，在当地劳动局备案，才被认可） 组织应确保在每一个工资支付周期向员工清楚详细地定期以书面形式列明工资、待遇构成；组织应当依法以员工方便的 方式支付所有的工资和福利，任何情况下不得拖欠或用限制形式如抵用卷，优惠卷或本票； 所有加班应按照国家规定的倍率或集体谈判制定的倍率支付加班费，如果在某些国家没有在法律或集体协议中规定加班 费率，则加班费率以组织规定的倍率或等同于普遍接受的行业标准来确定，选择其中较高的； 组织不应采用纯劳务性质的合同，连续的短期合同，和/或虚假的学徒工制度或其他手段来避免履行劳动和社会保障中 适用法规规定组织对员工应尽的义务。 政策，程序和记录 （组织）高级管理层应当以适当的语言制定书面的政策声明，并通知所有人员，本公司已选择符合SA8000 本政策申明应包括组织符合SA8000标准的所有要求，该申明承诺组织也应遵守国家法律，其他适用法律和公司签署的其 他要求； 应当以适当和可理解的方式在工作场所和组织提供的住宅和物业突出地和明显地把这个政策声明和SA8000标准展示出 来，而不管是组织自有的还是租借或合同服务提供者的住宅或财产； 组织应当制定政策和程序以便实施SA8000标准； 组织应当以适当语言使这些政策和程序能被有效地沟通和供人员取阅；这些沟通也应清楚地与顾客，供应商，分包商及 下级供应商分享； 组织应保持适当的记录，以证明与SA8000一致性和实施了SA8000标准，包括管理系统要求中包含的这个要素。应保留相 关记录并书面或口头总结给SA8000职工代表（们）； 组织应定期组织管理评审，评审其政策，运行执行本标准的程序和其结果表现，以便持续改进； 根据要求，组织应以有效的形式和方法，对相关利益方公开其政策申明； 社会绩效团队
SA8000：2014社会责任体系内审检查表格(已填写)模板
7.0结社自由
7.1
是否有员工自由选举产生的员工代表
V
7.2
是否有指定管理代表就相关问题与员工代表面对面沟 通
V
7.3
是否有关注并审议员工涉及到有关问题的意见
V
8.0设施
8.1
是否有高层管理代表负责健康、安全、福利以及常规 设施的事宜
V
8.2
是否为员工提供安全的生产环境？
V
8.3
是否有一定数量且经过专门培训的人员负责机器故障 或紧急事件时的保养维修工作？
所有使用危险化学品的场所是否都有紧急洗眼设备
V
10.5
是否禁止身着宽松衣服、配戴饰物或留长发的人员操 作或接近运转中的机器
V
10.6
员工是否接受机器安全防护方面的培训
V
10.7
所有机器是否都安装机械安全防护罩
V
10.8
是否培训员工正确存放、清洁与使用好个人防护装备
V
10.9
是否按规定佩戴使用的个人防护装备类别的标识
V
5.0工作时数
5.1
是否有关工作时间和加班时间的书面政策和/或程序 文件。
V
5.2
每日正常工作时间不多于8小时，周工作时间不得多 于60小时o
V
5.3
每月加班时间是否超过36小时？
X
生产车间一线员工月加 班超过36小时
5.4
是否对每个劳动者的工作时间进行准确而又完整的记 录
V
5.5
员工是否每七日应有一天休息
V
8.4
工作区是否保持通风？
V
8.5
所有工作场所均是否充足照明
V
8.6
电梯，叉车等特种设备是否经过专业认证，相关人员持 有上岗证
最新SA8000社会责任管理体系检查表
最新SA8000社会责任管理体系检查表标准要素SA8000:2014条款是否适用审核内容事实记录符合性判定第 1 页共 47 页表单编号：LY4-078 版本：1.01.童工1.1组织不应雇佣或支持使用符合SA8000:2014定义的童工Y ◆是否有直接或间接使用或支持童工的证据?中国法律规定童工年龄为低于16周岁。
◆招工记录是否有工人年龄文件?◆招工时，是否有效地检查工人年龄文件?◆工人年龄文件证明是否过期?◆是否制定拯救童工的程序并有效地向员工及利益相关方传达?童工控制程序员工花名册招聘启事身份证复印件培训记录随机抽取5名员工面谈○第 2 页共 47 页表单编号：LY4-078 版本：1.01.2 如果发现有儿童从事符合SA8000:201定义的童工工作，组织应建立、记录、保留关于救助儿童的书面政策和书面程序，并将其向员工及利益相关方有效传达。
组织还应给这些儿童提供足够财务及其它支持以使之接受学校教育直到超过上述定义下儿童年龄为止。
Y ◆如果发现使用童工, 是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁?童工控制程序公司禁用童工，且无使用童工的情况○审核准则：SA8000:2014、体系文件、适用法律法规、客户要求审核日期：20150805 审核员：标准要素SA8000:2014条款是否适用审核内容事实记录符合性判定1.童工1.3 组织可以聘用未成年工，但如果法规要求未成年工必须接受义务教育，Y ◆是否制定拯救童工和未成年工教育程序,并有效地向员工及利益相关方传达?童工控制程序培训记录○第 3 页共 47 页表单编号：LY4-078 版本：1.0他们应当只可以在上课时间以外的时间工作。
在任何情况下未成年工的上课、工作和交通的累计时间不能超过每天10小时，并且每天工作时间不能超过8小时，不可以安排未成年工上晚班或夜班。
◆是否向学龄儿童提供教育支持?◆童工和未成年工每天交通时间、上课时间和工作时间累计是否超过10小时？管理者面谈：1.4 无论工作地点内外，组织均不得将儿童或未成年工置于对其身心健康和发展有危险或不安全的环境中。
最新完整版SA8000-2014年社会责任风险识别分析评估与控制措施表
违反法规
3
1
6
1
11
√
惩罚性措施管理程序
虐待员工
违反法规
6
1
6
1
14
√
侮辱员工
违反法规
6
1
6
1
14
√
性骚扰员工
违反标准
6
1
5
1
13
√
7.0 工作时间
不安排休息天
违反劳动法规
3
1
6
1
11
√
工作时间管理程序
超时加班
违反劳动法规
3
1
6
1
11
√
强迫加班
违反劳动法规
6
1
6
1
14
√
8.0 工资报酬
工资低于最低工资标准
13
√
社会责任管理评审控制程序
未要求供应商或分包商回签《SA8000承诺回条》
不符合SA8000要求
6
2
3
2
13
√
供货商及分包商管理程序
未对合格供应商进行风险评估
不符合SA8000要求
6
4
4
2
16
√
商业道德
采购管理人员、外发管理人员非法接受供应商礼金、礼品、回扣等贿赂
违反法规
6
1
6
1
14
√
反贿赂协议书
最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表
制定：向珊 更新日期：2018.05.31 审核： 确认：
要素
潜在风险项目
风险影响
风险评估
得分
危险分级
SA8000社会责任适用法规与评价表
企业职工伤亡事故统计报表制度 健 32 康 企业职工伤亡事故报告和处理规定 与 33 安 工伤保险条例 全 34 工伤保险条例（修正） 35 36 37 38 39 40 职业健康监督管理办法 广东省安全生产条例 关于修改<广东省安全生产条例>的决定
第2、3、4、6、7、8、9、10 职业安全卫生管理手册 、11、12、13、14、15、17、 第8、9、10、11、12、13、15 消防、安全管理规定 、16、18、19、20、22、23、 全文 消防、安全管理规定 第18、37、39、4章、第三章以、 空压机操作与维护指导书/电梯安全使用 二三节 与维护规定/油罐防护规定
版次：05 序 主题 法规名称 版次 备注 类 适用条款 号 别 26 劳动部关于装卸、搬运作业劳动条件的规定 1956 颁布日 B 不适用 27 28 29 30 31 企业职工劳动安全卫生教育管理规定 女职工劳动保护规定 女职工禁忌劳动范围的规定 广东省女职工劳动保护实施办法 19951101 颁布日 B 19880901 实施日 B 19900118 颁布日 B 19890301 实施日 C 19921012 颁布日 B 19910222 颁布日 B 20040101 实施日 B 20110101 实施日 B 20020501 实施日 B 20021013 颁布日 C 20060928 颁布日 C 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部
行政部总务
广东省实施《中华人民共和国消防法》办法 20101001 实施日 C 珠海市消防条例 结社自由和组织权利保护公约 20060330 颁布日 C / / A
第10、12、16、17、19、20、 消防、安全管理规定 21、28、32、35、35、40条 第2、3条 社会责任手册
2014版SA8000社会责任内审检查表(含完整检查内容)
9.4.4公司SPT团队是否定期开展SA8000内部审核？
符合
9.4.5内部审核结果是否提交管理层？
符合
9.4.6公司SPT团队是否对内审不符合及日常监督不符合的整改效果进行确认？
符合
9.4.7公司SPT团队是否定期举行会议，以回顾进展和识别进一步加强标准实施的潜在行动？
符合
9.5内部参与和沟通
符合
9.1.9公司是否保持了管理评审结果及其所引发的纠正措施记录？
符合
9.2社会责任绩效团队
审核结果
9.2.1公司是否组建了一个社会绩效团队（SPT）来执行所有SA8000的所有要求？
符合
9.2.2 SPT团队成员中是否有SA8000工人代表？
符合
9.2.3公司管理层是否完全承担实现SA8000标准合规性的责任？
符合
3.19健康安全委员会中是否至少有一名员工代表？
符合
3.20健康安全委员会是否定期召开致力于不断改善工作场所的健康与安全条件的会议？
符合
3.21公司是否保持了EHS会议记录并对整改项目进行了跟踪与效果验证？
符合
3.22 EHS委员会成员是否定期接受有关健康和安全知识的培训？
符合
3.23公司是否定期为员工提供有效的健康和安全培训？
符合
9.3风险识别和评估
审核结果
9.3.1公司SPT团队是否对不符合SA8000标准的实际或潜在项进行定期书面风险评估并确定优先改善项？
符合
9.3.2公司SPT团队是否保持了风险评估结果记录？
符合
9.3.3公司SPT团队是否针对风险评估出来的优先改善项制定了相应的行动计划以解除这些风险？
符合
9.3.4公司SPT团队是否对实施的行动计划进行了效果验证？
社会责任手册(sa8000-2014)..
章节号：1.0
前言
第 6 页·共 45 页
1.0 前言
随着经济全球化发展，特别是近二十年来，欧美跨国公司已经并继续将劳
动 密 集 型 产 品 生 产 基 地 转 移 到 劳 动 成 本 较 低 的 发 展 中 国 家 和 地 区 ，建 立 起 "全 球
采 购 ，全 球 销 售 "的 经 营 模 式 ，大 大 地 降 低 了 成 本 ，获 得 巨 大 的 发 展 。目 前 ，欧
客户先后都来公司实地检查，提出了一些宝贵的意见和建议。为了确保公司持
续符合国际劳工标准和本地劳动法规，确保公司的持久竞争力，公司决定执行
最先进的 SA8000 社会责任国际标准。
7
xxxxxx 公司
社会责任管理手册
版本号：A/0
章节号：2.0
公司简介
第 7 页·共 45 页
2.0 公 司 简 介
2.1 公 司 发 展 历 史 和 背 景
1
xxxxxx 公司 章节号：0.2
社会责任管理手册 目录
版本号：A/0 第 1 页·共 45 页
章节号 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0
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健康安全
工厂、宿舍建筑未按要求配置消防器材，
未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划，
可能产生灾害事故
8
2
6
6
22
∨
制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习
12
环境
水、电、纸等资源能源消耗浪费
4
6
3
6
19
∨
加强节约资源能源的宣传与管理
13
环境
危险废弃物随意处理
6
2
6
5
17
∨
9
健康安全
设备操作未制作安全操作指引，未进行定期维护保养导致安全事故发生
6
2
5
5
18
∨
各单位需对设备制作安全操作指引及制定保养计划，定期对设备进行维护与保养
10
健康安全
化学品管理人员、特殊岗位未发放防护用品，可能产生职业危害
6
2
6
5
19
∨
识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放防护用品，定期监查。对可能产生职业病危害岗位定期安排体检。
17
道德
物料、设备采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂
6
2
6
2
16
∨
由道德委员会加强日常监管、调查
18
道德
客户专利、知识产权等机密资料泄露
6
2
6
5
19
∨
加强对客户机密资料的管理
19
道德
在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告
6
2
6
2
16
∨
对外发布的信息广告，应真实并加强审查
20
3
劳工
繁忙时节工作时间超时
5
5
6
5
21
∨
做好生产计划安排，确保符合要求
4
劳工
工资支付延后
5
1
6
6
18
∨
财务人员提前做好预算，防止出现
5
劳工
生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚
2
2
2
2
8
∨
由人事科定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生
6
劳工
招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视
SA8000-2014
序号
风险类别
风险因素及危害影响描述
风险评估
总得分
危险等级评估
拟采用的措施
严重性及影响程度
发生频率
法律法规
涉及范围
重大
一般
1
劳工
强迫加班
2
3
6
3
14
∨
员工填写自愿加班申请，方可加班
2
劳工
招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规
7
2
6
2
17
∨
招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧
3
2
6
2
13∨Leabharlann 招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防
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劳工
员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇
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2
2
2
8
∨
工会及管理方代表做好员工及员工代表的调查
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健康安全
工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生
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2
5
5
18
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安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价
加强垃圾分类处理的宣传与监督管理
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环境
环境水、气、声超标排放
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6
4
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∨
做好相关设施的维护保养和定期监测
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环境
产品有害物质超标
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6
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从源头进行控制，并定期抽取原材料进行测试
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管理体系
未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反
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2
2
2
8
∨
随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行
道德
泄露投诉者身份
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对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理
制定：审核：日期：