网络版普通发票开票教程

一、安装：

双击从分局拷贝U盘里的文件进行安装，出现的所有提示均点击“下一步”或“next”。直至完成。其中，提示输入税号时，输入各自的注册税号（注：后面的K0是数字零不是字母O），开票机号输0（零）。进入本系统时，一定要保证计算机已上网。

二、注册

双击桌面上的,出现

单击“系统管理”按钮，便弹出“系统管理”对话框

；输入口令（111111或没有）后按“回车”键，单击“系统注册”按钮，便弹出“系统注册——基本信息”对话框，如下图所示。单击“注册信息”标签页，

点击页面中的“安装注册文件”按钮，选择U盘里注册文件

后缀名为..RFHX的文件进行注册。（注，个别用户注册码文件为压缩格式，需要解压缩后，再进行注册），注册成功后，会出现如图：普通发票安装成功！

三初始设置

注册成功后，点击“”进入开票程序。弹出“选择操作员”窗口，

如图所示。,口令是空或是111111。第一次进入选择管理员，如图。

进入后，须进行系统“系统设置——系统初始化

点击初始化起后

主管姓名就是开票员名字,月份是本月。再点击“系统设置——初始化终”(从安装后，只可以做一次系统初始化，在以后正常中请勿点击，会造成数据的全部丢失)

四、发票开具

从分局领购发票后，进入开票系统后，点击发票管理——领用管理——网络票源请求后，再点击下载票源结果，如下载不成功，再次点击。如果试过多次读入不成功，可能是服务器忙，可以过段时间再试，直至下载成功.

发票开具

1、单击“发票管理——发票填开”下面通过一个例子来说明怎样填开一张正数发票。

单击“发票管理/发票开具/普通发票填开”菜单项或子窗口上的“发票填开”快捷按钮，首先弹出‘普通发票类别选择’窗口，如下图所示。

图4-7 选择发票类别

选择“通用机打平推式发票”，点击“下一步”按钮，弹出‘开具发票类开型’窗口，如下图所示。

图4-8 选择发票卷号

选择好所属发票名称，之后点击“下一步”按钮出现‘发票号码确认’对话框。

图4-9发票号码确认对话框

用户应首先核对打印机上实际发票号码是否与该提示框所给出的发票号码一致，只有二者一致才可以点击“确认”按钮而打开“普通发票填开”界面，该窗口的格式与实际票面格式基本相同，如下图所示。其中，发票类别、发票号码、开票日期以及销方信息由系统产生，用户只需填写购方名称和商品信息。

图4-10 普通发票填开界面

●填写客户名称：点击该编辑框中的“”按钮打开“客户编码表”，从中选择客户编码。如果所要的客户信息不存在，则可以在发票的“客户名称”编辑框中直接填写，当发票保存后，系统会同时保存客户资料（纳税人识别号可以不填）。

●填写商品信息：通过点击“商品名称”栏目中的“”按钮而打开“商品编码表”，从中选择所需要的商品并双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则该商品的基本信

息便自动写入发票界面，用户只需填写“数量”或修改“单价”，系统自动计算“金额”及“合计金额”。可以利用工具条上的“+”按钮或键盘上的“↓”方向键增加多个商品。

图4-13 选择商品信息—商品编码选择

图4-14 填写商品信息

这样，一张发票就填开好了。

●保存和打印发票：当发票填开完毕，点击工具条上的“打印”按钮，系统首先将发票数据保存到发票库，然后弹出‘打印发票’对话框，如下图所示。在此处，可以首先调整打印边距、预览打印效果，然后点击“打印”按钮实施打印；

●注：第一次打印时先要打印在白纸上试验一下上下左右位置，以保证打印出来的项目在表格内。如果打印出来的字偏下，

则“向下调整”数据调小（可以为负数）反之调大。左右位置调整方法相同。点击打印之后会出现下一张发票的号码和代码，点击取消。如果需要再次打印本张发票，则需要进入发票查询栏如下

发票查询

可以进行发票的查询和打印。首先在在上述对话框的月份下拉列表中选择所要查询的月份，然后点击“确认”按钮，便打开“发票信息查询”窗口，如下图所示。

图4-17 发票信息查询窗口

在上面的窗口中，可以进行如下操作：

查看某张发票的明细信息：选中所要查看的发票并双击之或点击窗口工具条上的“选择”按钮或点击窗口下端的“查看明细”按钮，便打开发票明细界面。在此处，可以查看发票及销货清单明细信息，并可以进行打印。操作完毕，点击工具条上的“退出”按钮

五、发票作废

图4-18普通发票作废窗口

在上面的窗口中选中待作废的发票，可以通过“查看明细”按钮或工具条上的“选择”按钮而打开“普通发票明细查询作废”界面，以查看发票票面详细信息、决定是否作废此发票。若决定作废，请点击窗口下端的“作废”按钮，系统便给出是否确认作废的提示，点击“确认”按钮则发票作废成功。

说明：

①．只能用于作废本月已开具、未报送的普通发票。已经报送和已验旧的发票不能作废。

②．已作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用“作废”功能。

③．系统限定：管理员以下级别的操作员只能作废本人开具的发票。

六、报送期间结转

点击“发票管理——期间结转”，则系统将根据不同的情形而给出不同的提示信息：⑴．系统首先检查是否已到结账日，若未到结账日则给出相应的提示信息，如下图。

图4-22 未到结账日提示对话框

⑵．若已到结账日，则系统会先提示报送发票信息,即不管报没报送，系统都会强制再报送

一次，以防止未报送就结转的错误。

图4-23 发票信息报送提示对话框

当完成报送之后，系统才会给出“期间结转”对话框，如下图。

图4-24 期间结转对话框

此时点“确定”按钮则完成结转。

再点击——报送处理—发票文本报送—下载报送结果,提示本月结转成功，如果没提示成功，再下载一次报送结果。重要

退出系统，本月完成。

、

现将新版发票防伪查询地址下发给你们，请登录使用。76.16.17.79：7001 口令371082 密码123

网络版普通发票如果发生作废发票的情况，在开票系统中要按以下步骤进行：

1、要用一张白纸将这张作废票打印一遍。（如果不打印，系统还是认为这张票是正常填开的）

2、连接网络，再次登录网络版普通发票，系统将作废信息自动传到后台服务器。

每月1-2号必须做期间结转，不论上月开没开，领没领发票，均需做。确认电脑右下角日期和时间正确，宽带网连接正常）。