ISO14001环境管理体系2020年推行计划实例

品管部 看板/标语/培训记录
18 与供货商/回收商/工程合同方签订环境协议
品管部 环境协议
19 环境手册的制定
品管部 手册文件
20 环境程序文件的制定
品管部 手册
21 各部门相关运行控制指引文件的制定
品管部 操作指导书
22 记录表格的制定
品管部 记录
23 体系文件的发行包括环境因素，重要环境因素清单
ISO14001环境管理体系2020年推行计划
序号
实施项目
责任部门
输出成果
推行计划 4 5 6 7 8 9 10 11
1 动员大会
品管部 会议记录
2 任命环境管理者代表
总经理 任命书
3 确定环境管理组织架构及其职责
品管部 架构图岗位职责说明
4 推行小组的成立
各部门 成员表
5 各部门运作流程图及工序流程图
管理部 培训记录 管理部 移交记录表 管理部 实施方案 管理部 实施方案 管理部 实施方案 管理部 应急计划 管理部 管理制度 管理部 证明材料 管理部 管控记录 管理部 识别记录 管理部 识别记录 管理部 运行记录 管理部 证书 管理部 报告 管理部 证明材料 管理部 验收报告 管理部 许可证 管理部 监测报告 管理部 许可证 管理部 合格证 管理部 资质证明 管理部 回收协议 管理部 记录 品管部 内审报告 品管部 不符合项 品管部 评审报告 品管部 培训记录 品管部 记录 工作组 清单 品管部 改善报告 认证公司 审核报告 品管部 改善记录 认证公司 认证证书
各部门 流程图
6 厂房平面图的绘制
管理部 厂区平面图
7 小区平面图的绘制
管理部 小区平面图
8 生活废水/工业废水/工业废气排放管道图绘制
管理部 排废布置图
9 环境体系标准培训，环境因素识别培训
管理部 推行小组
10 各部门依工序/流程图识别其环境因素
管理部 环境因素调查表
11 确定公司重大环境因素
管理部 品管部
品管部 环境因素清单
24 公司上年用水、电、纸的统计
品管部 统计表
25 公司上年每月出货的统计
品管部 ERP统计即可
26 公司上年产品报废率的统计
品管部 统计表
27 环境目标指针管理方案的制定
管理部 管理方案
28 监测与测量计划的制定
管理部 计划
29 水/气/音达标监测的实施
管理部 监测报告
30 垃圾分类培训与实施 31 内部危险废弃物交收记录 32 消防演习方案策划与实施 33 消防设施的管理 34 化学品泄漏演习方案策划与实施 35 各种应急措施的制定 36 化学品仓的管理 37 对特殊岗位资格证明的收集 38 水、电、纸、油消耗设施的管理 39 市场部对客户环保要求的识别 40 采购部对供货商的环保要求施加 41 环境体系试运行 42 内审员培训 43 建设项目环境评估/批复/验收报告 44 环保守法证明 45 消防设施验收合格意见书 46 工业废水排污许可证 47 环保局定期监测报告 48 剧毒物品使用许可证 49 防雷设施合格证 50 回收商的资质证明 51 公司与回收商签订的回收协议 52 与回收商的交收记录 53 执行环境体系内部审核 54 跟进内审不符合的改善 55 管理评审 56 认证前的培训 57 认证公司预审 58 环境小组检讨ISO14001事项 59 跟进预审的不符合改善 60 认证公司正审 61 跟进正审的不符合改善 62 认证审核通过发证
12 向供货商收集化学品MSDS
采购部 所有原材的MSDS
13 制作内部化学品MSDS指引
ห้องสมุดไป่ตู้
品管部 产品的MSDS
14 法律法规及客户要求的收集并制作清单/并评审其符合 市场部 要求清单
15 环境方针的确定
总经理 环境方针
16 环境方针对外宣传(供货商/客户等)
品管部 环境保证协议/申明
17 环境方针对内宣传