公司采购入库单
采购入库单处理流程
采购入库单处理流程Handling the procurement and inventory receipt process is a critical aspect of any business operation. 采购和库存收货流程的处理是任何业务运营的关键方面。
It involves a series of steps that ensure the smooth and efficient handling of goods from the point of procurement to their storage in the inventory. 这涉及一系列步骤，以确保货物从采购点到存储在库存中的顺利和高效处理。
From the moment a purchase order is placed to the moment the goods arrive and are checked into the inventory, every step must be carefully managed to avoid errors and discrepancies. 从下达采购订单到货物到达并被登记入库的一刻，每一步都必须小心管理，以避免错误和差异。
There are several key aspects to consider when handling the procurement and inventory receipt process, including planning, communication, documentation, and quality control. 在处理采购和库存收货流程时，有几个关键方面需要考虑，包括规划、沟通、文件记录和质量控制。
One of the most important steps in the procurement and inventory receipt process is the planning phase. 采购和库存收货流程中最重要的步骤之一是规划阶段。
采购发货单到入库单的标准流程
采购到货单到入库单旳流程：入库业务：1：登录顾客平台，点击供应链模块，再点击采购管理模块，选择采购到货单下面旳“”。
2：进入到货单界面里点击“”，在填写到货单时，要注意：日期是系统登录时自带旳时间，因此说必须自己根据到货单旳日期手工录入日期。
供应商是按照到货单必须输入旳一项，部门也同样，3：在填写到货单旳明细时，如果是新购旳，存货档案里面没有旳，就必须在存货里面增长，再填写到货单。
（存货里面没有旳会专门有人负责加。
）4：如果在填写到货单旳明细时，有一行填写多了，这时可以选择多录得那行点击上方旳“”，就可以删除该行，反之如果需要在中间增长一行就可以点击“”。
5：一张到货单填写完毕之后，拟定无误之后点击“”，一般如果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面旳“”进行审核，如果填写了诸多张到货单单据，所有单据保存之后，这时可以进入采购管理模块、采购到货单下旳“”（双击），跳出一种筛选框，选择一下过滤条件，“”进入到货单列表界面中，在里面就可看到填制旳所有到货单，这时就可以点击上方旳“”选择填制旳到货单，再点击上方旳“”。
这样就可以对填制旳到货单进行一次性旳所有审核。
6：如果在到货单审核之后，发现到货单填写错误，这时与上面同样旳方式进入采购到货下双击“”选择筛选条件“”筛选出填写旳所有单据，找出该张单据，双击进入，再点击上面旳“”然后找出需要修改旳到货单，再点击“”这时就可以对该张单据进行修改，修改完之后直接点击上面旳“”6：到货单审核之后，再进入库存管理下旳“入库业务”—“采购入库”点击“”旳向下箭头在选择“”，点击“”，这时就跳出“”在下面就可以过滤出到货单(前提必须是到货单必须审核，才干过滤出来)。
然后点击上面旳“”然后再点击“”，这时入库单就自动生成了。
也可以单个生成入库单，这时就要用鼠标点击那张到货单“”最前面要浮现“Y”再点击“”。
入库单也就生成了。
7：再进入库存管理下“”下面旳“”选择过滤条件“”点击“”进入采购入库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成旳入库单，点击“”，在点击“”，所有单据就已经审核了。
入库单出库单表格模板
入库单出库单表格模板
一、背景
随着企业运营规模的不断扩大，仓储管理成为企业不可或缺的重要环节。
而入库单和出库单作为仓储管理的核心文件，在管理和监控货物流动过程中扮演着至关重要的角色。
为了提高工作效率和准确性，制定规范化的入库单和出库单表格模板变得至关重要。
二、入库单表格模板
序号日期物料名称入库数量单位供货商仓库管理员
1 2023-01-01 商品A 100 件供货商1 张三
2 2023-01-02 商品B 200 个供货商2 李四
3 2023-01-03 商品C 150 千克供货商3 王五
4 2023-01-04 商品D 120 卷供货商4 赵六
三、出库单表格模板
序号日期物料名称出库数量单位客户配送员
1 2023-01-01 商品A 50 件客户1 张三
2 2023-01-02 商品B 80 个客户2 李四
3 2023-01-03 商品C 100 千克客户3 王五
4 2023-01-04 商品D 70 卷客户4 赵六
以上为入库单和出库单表格模板，通过填写相应的信息，可以有效记录和管理物料的流入和流出情况，提高仓储管理的效率和准确性。
希望企业能够根据实际情况制定适合自身需求的入库单和出库单表格模板，从而优化仓储管理流程，提升工作效率。
采购入库单流程
采购入库单流程Managing the procurement process for incoming goods is a crucial task for any organization. It involves coordinating various departments, such as purchasing, receiving, and accounting, to ensure that all items are procured in a timely and cost-effective manner. 采购入库流程管理对于任何组织来说都是至关重要的任务。
它涉及协调采购、收货和会计等各个部门，以确保所有物品以及时和具有成本效益的方式采购。
The first step in the procurement process is to create a purchase order, which details the items to be procured, their quantities, and the agreed upon prices. This document is then sent to the supplier for confirmation and processing. 采购流程的第一步是创建采购订单，其中详细说明了要采购的物品、数量和约定价格。
然后将此文件发送给供应商以进行确认和处理。
Once the purchase order is approved by the supplier, the next step is to receive the goods. This involves verifying that the items received match those listed on the purchase order and inspecting them for any damage or discrepancies. If everything is in order, the goods arethen accepted into inventory. 一旦供应商批准了采购订单，下一步就是接收货物。
采购入库单
入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示在该栏位上。
14、立 帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付：有外币时，优先显示：AMT_IRP 。
采购入库单据流程
采购工作流程主要纲要
1.所有需采购物质必须由仓库填写申购单，并报领导审批（泡沫原料，木托，塑料袋，蜂窝纸板，无需申购单，按周计划采购）。
注：泡沫和中空板生产部所申购的物资必须分开，供应商和零星采购物资也要分开。
2.审批完的申购单转给综合部，综合部按照申购单完成采购。
3.物资购回后先由综合部录入用友通，然后由仓库根据采购入库单核对物资，无误后完成采购入库单的审核。
4.纸质入库单的分配：仓库白联；财务红联；采购蓝联；其余备用。
5.采购人员把申购单入库单票据附在一块交给财务挂账，所有物资采购必须带有发票。
运费除外，根据情况而定。
6.中空板原料采购：仓库口头通知综合部，综合部跟领导沟通后，告知仓库，仓库再打申购单。
7.采购每月10号以前将供应商对账单交予财务。
采购入库单
采购入库单
采购入库单是指企业在采购物品或原材料到货后，将其入库的一种单据。
采购入库单用于记录和管理采购物品的数量、规格、价格以及相关的供应商等信息。
同时，采购入库单还用于财务部门对采购成本进行核对和入账。
通常，采购入库单包含以下主要信息：
1. 采购入库单号：用于区分不同的采购入库单。
2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
3. 物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。
4. 入库日期：记录采购物品入库的具体日期。
5. 入库人员：记录执行入库操作的人员姓名。
6. 备注：可用于记录特殊情况或其他需要说明的内容。
采购入库单的流程一般为：
1. 采购部门根据需求发起采购申请，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商接受采购订单，并按照约定的时间和地点将物品或原材料发货到企业。
3. 企业收到货物后，仓库人员进行入库操作，填写采购入库单，记录入库信息。
4. 入库单经过库房管理员和财务部门的审核后，根据需要进行入账和付款事宜。
采购入库单的主要作用是方便管理和跟踪采购物品的流程，确保物品及时入库，方便后续使用和销售，同时也方便财务人员核对和处理采购成本。
采购入库单
采购入库单
一.承兑汇票
采购订单从供应商的角度上看就是一种承兑汇票性质的，根据入库单可以结算货款，是一种凭证性质的体现。
二.实收实入原则
入库单顾名思义是在收货口确定后再向系统录入的单据，所以秉持着收多少录多少的原则。
三.权限控制
主要针对于商品价格的更改，无权限人员只能操作价格的从高改价，不能将价格设置成低价，只有系统规定的权限人员才能改动。
四.订转入
是在录入入库单时的简便操作，如果采购订单与入库单一致无更改的话，就可以直接将采购定单转成采购入库单。
五.sku改动
指的是当入库单中对商品sku进行修改，在入库单保存后，系统能够自动识别。
六.促销价
卖场用于促销的商品进入之后，根据入库单系统会更改进价等信息。
以便后期识别与结算需要。
七.价格默认
系统会对价格进行默认，每次的价格是上次输入系统的价格。
八.漏洞威胁
主要针对于人为的输入错误，构成经济损失。
所以在录入时应该要谨慎。
九.红线原则
红线原则是在收货口处设的一道“防线”用来区别已点货物与待点货物
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙
手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
采购入库单
采购入库单
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：
首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
采购入库单生成凭证：
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
（全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证；存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目）
核销：
首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
正常本月的未审核、记账的单据，直接点删除就可以了。
如果本月已经审核和正常单据记账，那么你需要在存货核算系统进行回复记账，
然后恢复审核再删除单据。
如果是以前月份那就复杂了，建议你找用友在当地的分公司或代理商。