设备采购流程及管理制度

设备采购流程及管理制度

为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，同时，避免在设备采购中出现舞弊现象，提高设备采购的透明度，做到公正、公开，特制定本制度。

一、 设备采购流程

二、

设备采购管理制度

1、 生产系统按照公司总体投入计划进行分解，分解到各个生产分厂，再有生产分厂做出本分厂年度、季度、月度计划，所有采购设备均在计划之内，不允许计划外购置，确实因产品、工艺改变必须

购置的，报公司总经理办公会审批后，由生产分厂填写设备购置申请报批后购置。

2、所有需购置的设备，分厂根据实际生产情况结合购置计划，填写设备购置申请表，由技术部门确认设备规格型号、技术参数等主要数据，提报综合保障部进行购买；

3、综合保障部依据技术部门确认的技术参数进行询价，新型设备或投入较大的设备要进行考察，考察时应有生产分厂、技术部门及综合保障部对该设备或在该方面有特长人员参加，考察及询价工作过程的完成必须是两人或两人以上；

4、同一设备应询价三家以上，进行价格、品牌、市场占有率、售后服务等综合情况对比，本着同等质量比价格的原则进行；另外，选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格、设备效率、能源消耗情况、设备安全性能、设备环保性能、设备维修状况。

5、技术方案及询价工作完成后，询价及考察人员出具《购置分析报告》，询价报告包括价格、确认的技术方案、各厂家情况、品牌、售后等信息，询价工作完成，将《购置分析报告》转给商务谈判负责人，进行下一环节合同谈判及签订。

6、商务谈判要综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素，货比三家，择优采购（当前我公司长期使用设备除外）。

7、非标设备或定制设备在供应商制作期间，根据制作周期分阶段进行制作过程监控，尤其是大型设备，以确保设备质量，参加人

员应由公司技术部门、综合保障部及生产分厂人员参加，但必须保证两人以上，每次均出具设备制作过程监控报告，该报告作为验收报告附页同时存档。

8、设备正式验收要在设备安装完毕，试运转满一个月后进行，由综合保障部进行组织，参加人员包括技术部门、质量部门、生产系统及分厂人员参加，验收人员核对技术方案，使用分厂对设备使用情况做出综合评价，确定合格与否。对所提出的问题，由综合保障部进行记录，与供应商进行沟通，最终拿出措施进行解决，确保合格设备交付。设备正式验收后，由综合保障部对设备的技术方案、设备技术资料、说明书等资料进行存档，同时建立设备档案或台账。

9、设备的付款有专人负责，按照合同条文进行付款，并制定付款计录及进度表，如因设备原因不能按照合同付款的，有合同签订人或使用分厂通知付款负责人暂缓付款，作为付款负责人在付款前要主动了解该方面信息，以免因此造成损失；因公司生产需要提前购置或付款的，需要经主管副总审批后进行。

10、综合保障部在每月5日前，对上个月份设备的购进、付款情况进行内部公示，公布信息同时抄送审计部部长及主管副总。

设备购置审批手续按原制度执行。