原材料入库流程图
入库作业流程图
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
出入库作业流程图
物料需求计划
在核对好的来料通知单上 仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 根据报检单与相关技术资 保管员 料检验
报检单
合格？
否
是 让步？
是 入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
主管
货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量 仓库保管员
入库 根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 物料卡
《入库单》 手工台帐、物料卡
.
精品文档
作业流程图 领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人 根据领料单领取物料
相关单据 领料单
领料单
物料配送清单
领料字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
.
入库作业流程图
精品文档
作业流程图
采购
来料通知单
收料 否
来料一致？
是 否
数量相符？
是 报检
责任岗位
备注
采购员 按物料需求计划采购物料
采购员 按物料需求计划采购物料
根据业务分类，负责分管 仓库保管员
物料的收货工作
仓库保管员 与物料需求计划是否一致
相关单据 物料需求计划
来料通知单
物料需求计划
物料需求计划
仓库保管员 实际到货数量与需求数量 是否一致
不相符
与 单
核对配送清单
机
计 划
相
清
符
单
核
对
仓库收、入、退库操作作业流程范本
仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。
供应商入库流程图
供应商入库管理流程图 递交审核
不符合要求 必要时实
地
考
审核通过
审核未通过
审批流程：供应商管理部→项目管理部→财务部→副总→总经理→
集团计划运营部
存档备案 退回 资料齐全
资料不齐 入库标准：
1.公司营业执照（三证合一复印件盖公章)；
2.法人身份证复印件(盖公章)、开户许可证(盖公章)；
3.企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人证明、苗木免税证明
4.机械出厂合格证、资料
审核 准备资料
供应商
入库审批
补齐资料
列入备用名单，优
先推荐、选用，参
与竞标 草拟合同 符合要求。
零件出、入库流程图
B4.加工零件 B5.组件加工
B6.检验
合格
B7.零件传递单入 零件库 B8.零件出库 B9.组件入零件库
B10.办理报废、返 修或让步使用手续 备注： 1、入零件库周转货位零件，不涂防锈油
不合格
A2.车间依据组件传 递单领出零件
A3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
A4.加工
A5.检验
合格
A6.组件入零件 库
A7.办理报废、返修 或让步使用手续
不合格
零应组件 传递单
B2.车间依据传递单 领出零件
B3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
零件、组件出入库流程
计划部
计划部开具 《零件加工传递单》
入零件库周转货位的组件 用零件在传递单的右上角 加盖“周转”标识章
生产车间
检验部
物管部
加工
按工艺、图纸及《零件 加工传递单》的要求
检验
合格
入零件库周转货位
A.零件已完序 B.零件未完序
办理报废、返修或 让步使用手续
不合格
零件已完序
A1.计划部开组件传递 单，在传递单标识所需 零件明细
原材料入库流程图
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
原材料入库程序流程图
上盖“管理检查PASS”章 -检查结果记录:供应商出货检查成绩书的符合/不符合判定栏记录 -合格的原辅资材明细通报给资材管理担当者 -不合格的原辅资材处理按照“资材不符合处理流程图”进行
品质Team 输入检查 担当者
原辅资材入库
-品质Team合格判定的原辅资材移交到相关区域入库保管 -包装外箱粘贴月入库识别标签,进行管理 -合格的原辅资材履历输入在电算 -输入电算的送货表月底统计后移交财务部
资材管理 担当者
附件1.资材入库程序流程图
资材入库程序流程图
FLOW
进行业务
原辅资材到货
-确认送货单明细表接收 → 对到货制品与送货单明细进行比较 -接收出货检查成绩书 → 品质Team通报及提供出货检查成绩书 -到货保管区域保管,放置原辅资材
Rev No.0
责任
及确认出货检查成绩书及定期的ICP DATA 成绩书 -一般项目检查 : 适用于所有的原辅资材
原材料出入库流程图
制单刘鹏流程节点
风险项目
检验合格品入库待检区域库存周转效率低。
供应商来料-审单
仓库验收
IQC来料检验
库存管理仓库备料
分类出库及审查
出库放行1:供应商送货不满足审单标准（含送货单异常，采购订单未审，超单）导致供应商物料滞留仓。
1:签收单据与实收物品不符。
2:放混物料。
1:检验物料合格后放错箱。
2:检验物料时间长。
3:不良品处理时间长，不良物料滞留仓库。
仓库三防，门禁管理。
不合法出库。
1：订单物料分发外协各单位领料不及时，存在遗失风险。
2：订单发CKD 出货包装。
不合法出库。
昆明有限公司分公司原材料进出库流程图
供应商来料
MC 单据审核
仓库验收IQC 来料检验
YES
退供应商
NG
仓库备料
NG NG
结束
库存管理YES 验收入库
分类出库及审查
NG
出库放行NG
YES YES YES。
采购原料出入库作业流程图
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~ 3
供应商采购部品管员地磅房原料库
调运
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~ 4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~ 5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~ 6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
N Y
NY
原材料领用出库作业流程图生产作业流程~ 8
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~ 9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~ 10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~ 11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
某食品工厂仓库管理制度流程图
某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（小田）、检验室（志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
L2仓库人员Oda填写《检验申请单》，当天及时通知检验室对原料进行检验，并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5原则上，仓库当天交付的原材料当天处理。
1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。
如有特殊情况，应在当天完成。
1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。
2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的：规范原辅料和包装材料的操作管理，确保在正常生产过程中，材料的使用与生产相同，材料的供应不会影响产品的生产。
物资出入库流程图(模板)
拒收 通知采购员
拒收 通知采购员
采购员 采购员
计划员 计划员 实物报缺 采购员
财务
采购员 料废
红字退库 生产部 通知领料 交接签收
保管员
登记台 账
实物入 库
库内管 理
收发规 范 账物相
符
工 废 退 库
物资出 库
物
物
资
资
出
退
库
库
ERP 出库手
续
集中出 库
装卸规范 堆放标准 区域定置
做好标识 及时登记
定期检查 先进先出 清扫清洁 统计汇总 定期盘点
保管员
定期清理 定置摆放 责任追究
不良品处理单
工、料废
检验员
交接签收
领用人
ERP 手续存档
领料单 领用人
零散领料 保管员
交接签收 领用人
集中出 库
计划员
ERP 手续存档
计划员
通知送货
物资到货
核对送货 清单
审核 通过
质量验收
验收
数量验收
检验员
保管员
验收 通过
签字 送货清单 签字
ERP入库
入库单
签字
对账 与采购员
款
供应商
实物退回 扣除货款 赔偿损失
生产部
备料通知 单
确认收款
保管员 备料
领料单
零散领料
物资出入库流程图
采购员 保管员
保管员
审核 未通过
验收 未通过
出入库作业流程图
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入库作业流程图
作业流程图
采购
来料通知单
收料 否
来料一致？
是 否
数量相符？
是 报检
行为检
质量检
验
验
合格？
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手工台 帐
责任岗位 采购员
备注
按物料需求计划采购 物料
采购员
按物料需求计划采购 物料
仓库保管员
根据业务分类，负责 分管物料的收货工作
仓库保管员
与物料需求计划是否 一致
相关单据 物料需求计划 来料通知单
物料需求计划 物料需求计划
仓库保管员
实际到货数量与需求 数量是否一致
物料需求计划
在核对好的来料通知 仓库保管员 单上签字，填报检单
2
作业流程图 领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人 根据领料单领取物料
相关单据 领料单
领料单 物料配送清单
不相符
与
单
机
计
核对配送清单
划
清 单
符相
核
对
清点数 量
发料相符
领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清 单（BOM 清单）
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是 否一致
报检
来料通知单、报检单
质检员、仓 根据报检单与相关技 库保管员 术资料检验
报检单
房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明
工程材料出入库管理流程工程材料出入库管理流程节点说明第一阶段材料采购阶段节点D2，材料进场1.材料设备部根据采购计划和工程的实际需要购入工程材料。
2.工程材料运至施工现场第二阶段进场检验阶段节点E3，F3，G3，进场检验。
1.采购的工程材料进入施工现场，由工程部，施工单位和监理单位共同对购进的工程材料进行检验（包括：品名，数量，规格，质量等级等）。
节点E4，出具报告1.工程部汇总检验的结果并出具检验报告节点E5，出具不合格报告1.经检测材料不合格，工程部出具不合格报告。
2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认。
节点D5，审核1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。
节点B5，C5，审核1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。
节点A5，审批1.总经理审批后签署意见。
2.将审批结果下发材料采购副总。
节点C6，重新组织采购1.材料采购副总重新组织采购。
节点E6，出具合格报告1.经检验材料合格，工程部出具合格报告。
2.将合格报告交给材料设备部。
节点D6，确认材料合格1.材料设备部确认所购工程材料合格。
2.报告转交施工单位。
第三阶段材料入库节点F7，材料入库1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库。
第四阶段材料出库节点E8，材料出库1.施工单位按照工程进度使用工程材料，办理出库手续。
（详见库房管理流程）节点E9，设计变更1.因各种实际情况原有设计方案产生变更。
2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。
节点F9，剩余材料1.由于设计变更，施工单位的施工方案发生变化，产生材料剩余。
2.将剩余材料返库。
饱食终日，无所用心，难矣哉。
——《论语•阳货》。