公司物资采购管理制度及工作流程图

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公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购管理制度及工作流程公司物资采购管理制度及工作流程一、制度目的本制度旨在规范公司物资采购管理工作，增强公司采购决策科学化、规范化和透明化。

完善公司采购流程，降低采购成本，提高采购效率，保障公司经济运行合法、稳定、有序。

二、适用范围本制度适用于公司各部门、各级别的采购管理工作，覆盖公司所有物资采购活动。

三、制度制定程序1. 组建制度起草小组，明确制定任务和时间节点；2. 收集资料并分析评估，确定制度目的、范围、内容和执行程序；3. 就制度内容向公司内部各相关部门及领导征求意见；4. 经过修改和完善后，提交公司领导审批并公布，纳入公司管理制度体系。

四、制度内容和执行程序1. 采购计划编制公司每年制定采购计划，包括预算、需求量、采购时间计划等；各部门按照采购计划提出物资采购申请。

2. 采购审批程序a. 采购审批权限设置公司设置采购审批权限，明确各级别采购审批的权限和范围。

b. 采购流程规定1) 采购人员接收采购申请单，对申请内容进行初步审查，符合要求的交由采购经理审核；2) 采购经理按照审批权限进行审批、签字；3) 采购人员确认合同签订的事项、双方履行义务的具体要求；4) 采购部门负责与供应商签订合同、购买、交货等事宜。

3. 供应商管理a. 供应商入库审核1) 供应商资格审核，对供应商进行入库审核，确保符合公司的要求；2) 对供应商进行持续性审核，维护供应商库。

b. 供应商评价1) 根据供应商的服务、质量、价格等各项指标，对供应商进行评价和绩效考核；2) 给出评价后，根据绩效考核结果以行为依据负责分级管理，并将结果反馈给相关部门。

4. 物资采购合同管理a. 签订物资采购合同1) 根据采购流程程序与采购目标，以书面形式签署合同；2) 在合同中明确物资名称、数量、质量要求，交货时间、地点、价格和付款方式等条款。

b. 物资采购合同执行1) 按照合同内容和约定执行物资采购，确保善始善终；2) 负责供应商付款和公司内部核对账务清单；3) 做好采购合同的主、从、附属证明、备案、保管和提交审批事项，确保每项操作环节都有关键环节把关。

采购管理制度及工作流程图

采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。

采购、仓库管理制度及流程

采购、仓库管理制度及流程一、目的为了进一步健全企业采购管理制度，规范物资采购流程，提高公司采购效率，明确岗位职责，保证采购工作的正常化、规范化，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物资及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素,择优选取。

四、工作程序（一）采购申请1、采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。

2、申购部门应至少提前一周进行采购申请。

采购较难或需要定做的物资，应酌情提前，给与采购部门充足的采购时间。

3、各部门申购人应依据所需物资的名称、规格、数量、需求日期及注意事项等，填写《采购计划单》(表1）,并以每周四下班时间为结点，向行政部发送下一周采购计划，逾期将自动划分为次次周采购计划。

4、物资采购计划单由钉钉系统上报审批流程，经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专人负责采购，行政部统一保管和发放。

5、物资采购计划单请规范填写,并尽量详尽.填写不规范或漏填的，将退回重新上报。

因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符的，由申购部门自行负责。

6、如因特殊原因出现无法提前计划的紧急申购事项，则由申购部门负责人与行政部负责人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》（表2）上报审批流程。

7、若撤销采购，应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失.（二）采购流程1、采购部门每周五集中汇总全公司下一周物资采购计划，并做好相应工作安排。

2、采购工作应在相关申购审批流程结束后开始进行；紧急申购可酌情处理。

3、到货后必须严格检查货品数量、质量等是否符合要求。

如不符合，应及时进行退换货处理；符合的货品做好采购台账，并办理入库登记。

（三）采购付款方式1、采购人员以审批结束的《采购计划单》或《紧急申购单》为依据，到财务部备案后，办理借支采购费用，或通知财务办理汇款手续。

采购管理制度及流程操作图

采购管理制度及流程操作一、目的为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。

二、适用范围本公司所有采购的物料及其它消耗品三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序（一）采购基本事项1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现购的原则，由行政人员负责采购。

2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽，控制成本。

3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单申领资金进行采购；提交固定资产请购单前，采购金额在五万元以下采购人应提供至少三家新采购物品的供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万元以上则进行招标。

4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。

（二）、采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。

2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。

3、若撤销采购，应立即通知综合部采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）、采购流程1、采购人制定采购计划，收集需采购物品的信息。

2、对需采购的物品进行询价、议价，获取准确的价格信息，采购金额在五万元以下时，采购人应提供至少三家的物品信息，填写比价单进行对比，择优选择；采购金额大于五万元时，对外进行招标。

3、采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。

4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、请购部门主管、综合部主管、财务主管、审核签字后，报总经理（5000元以上报总裁）进行审批。

公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购管理制度及工作流程一、背景介绍在公司的日常运营中，物资采购管理是一项至关重要的工作。

良好的物资采购管理制度和流程不仅可以提高采购效率，降低采购成本，还可以保证公司的生产、办公和运营活动正常进行。

本文将介绍公司物资采购管理的制度和工作流程，旨在规范和优化公司的采购活动。

二、物资采购管理制度1. 采购管理目标公司的物资采购管理旨在确保采购活动的合规性、高效性和可追溯性，保证所采购物资的质量、价格和供货及时性。

2. 采购权限管理公司应建立明确的采购权限管理制度，规定不同员工的采购权限范围以及超出权限的审批流程，避免采购活动的滥用和风险。

3. 供应商管理公司应建立供应商评估考核制度，根据供应商的信誉、质量、价格和交货周期等维度对供应商进行评定，建立稳定、合作长期的供应关系。

三、物资采购工作流程1. 采购需求确认1.1 部门提出需求各部门在需要采购物资时，应填写采购申请单，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后提交采购部门。

1.2 采购部门确认需求采购部门接收采购申请单后，进行需求确认，核实物资信息是否准确、完整，与部门沟通确认。

2. 供应商选择2.1 根据需求制定采购计划采购部门根据需求情况制定采购计划，确定需要采购的物资种类、数量、预算等，进行供应商选择前的准备工作。

2.2 供应商查询与比较采购人员根据采购计划，通过查阅供应商数据库、询价等方式查询相关供应商信息，进行供应商的比较和筛选。

3. 采购合同签订3.1 报价及谈判采购人员向选定的供应商索取报价，进行价格谈判、付款方式、交货周期等条款的商议，以确保达成双方共识。

3.2 签订采购合同经双方协商一致后，签订正式的采购合同，明确双方责任、权利、交货和付款方式等内容，确保采购过程的合法性和规范性。

4. 物资采购执行4.1 采购订单下达根据采购合同的约定，采购人员下达采购订单给供应商，明确物资的规格、数量、价格、验收标准等内容，确保供应商按合同交货。

公司物资采购管理制度流程

第一章总则第一条为确保公司物资采购活动的规范性、高效性和经济性，加强物资采购管理，降低采购成本，提高物资质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购的活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第三条采购活动应遵循公开透明、公平竞争、公正合理、诚实信用的原则。

第二章采购管理机构与职责第四条成立物资采购领导小组，负责公司物资采购工作的总体规划和决策。

第五条设立采购部，作为公司物资采购的专门机构，负责具体采购活动的组织实施。

第六条采购部的主要职责包括：1. 制定物资采购计划；2. 组织询价、比价、招标等活动；3. 签订采购合同；4. 监督合同执行；5. 负责采购资金的结算；6. 定期分析采购情况，提出改进措施。

第三章采购流程第七条采购流程分为以下几个阶段：一、需求提出1. 各部门根据工作需要，提出采购申请，填写《物资采购申请单》。

2. 《物资采购申请单》需包括以下内容：申请部门、申请日期、物品名称、规格型号、数量、预算金额、用途等。

二、审批1. 采购申请经部门负责人审核后，提交至采购部。

2. 采购部对申请进行初步审核，确定采购方式。

3. 对于预算金额较大的采购项目，需报物资采购领导小组审批。

三、询价与比价1. 采购部根据审批结果，确定供应商，并发布询价邀请。

2. 供应商根据询价要求，提交报价单。

3. 采购部对报价单进行比价，确定最佳供应商。

四、签订合同1. 采购部与最佳供应商签订采购合同。

2. 合同内容应包括：物品名称、规格型号、数量、价格、交货期限、付款方式等。

五、采购执行1. 供应商按照合同约定履行交货义务。

2. 采购部对到货物品进行验收，确认质量合格。

3. 财务部根据合同约定，办理付款手续。

六、合同履行与监督1. 采购部对合同履行情况进行监督，确保供应商履行合同义务。

2. 对合同履行过程中出现的问题，及时与供应商沟通解决。

第四章附则第七条本制度由采购部负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行。

物资管理规范流程图

中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。

一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。

2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。

工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。

上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。

钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。

计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。

材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。

物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。

对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。

3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。

4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。

6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。

二、采购1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。

负责对项目物资采购进行决策。

2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。

调查情况应有相应记录。

3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。

钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。

采购管理制度及流程图

XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。

第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。

第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。

2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。

3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。

4、生产技术部负责提供外协图纸。

5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。

7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。

第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。

2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。

2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。

第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。

2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。

第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。

公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购管理制度及工作流程一、制度概述为规范公司物资采购管理行为，提高采购效率，减少采购成本，避免采购风险，制定了公司的物资采购管理制度。

本制度适用于公司内部各部门的物资采购活动，所有员工必须严格遵守。

二、采购管理工作流程1.提出采购需求各部门根据业务需求提出物资采购需求，并填写《物资采购需求申请表》，明确物资名称、规格、数量、用途等信息。

2.采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，编制物资采购计划，包括拟采购物资清单、预算金额、采购周期等信息，并报批经理审批。

3.采购招标/询价采购部门根据采购计划，选择符合条件的供应商，并发出招标或询价通知，要求供应商提供报价方案或报价单。

4.报价评审采购部门组织评审小组对供应商的报价方案进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。

5.签订合同中标供应商与公司签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间、服务要求等内容，并及时报批审核。

6.采购执行中标供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门对物资进行验收，确保物资质量符合合同要求。

7.收付款结算采购部门核对物资数量、质量和发票金额，完成结算手续，安排财务部门及时支付供应商的货款。

8.形成采购档案采购部门对采购过程中的相关文件进行整理和归档，形成完整的采购档案，便于管理和查阅。

9.采购评估采购部门对采购过程进行评估分析，总结经验教训，提出改进建议，不断优化采购管理工作流程。

三、注意事项1.严格执行公司采购管理制度，不得擅自变更采购计划、招标结果等，确保采购行为合法合规。

2.采购部门负责与供应商的沟通和协调工作，确保供货周期、质量、价格等符合合同约定。

3.各部门提出采购需求时，应根据实际业务需求明确物资规格、数量等要求，以便采购部门准确执行。

4.采购过程中如出现物资质量问题或合同纠纷，应及时与供应商协商解决，避免给公司造成经济损失和声誉受损。

5.采购部门应定期对采购过程进行监督和检查，及时发现和纠正问题，确保采购工作的顺利进行。

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

工程物资采购流程图

2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人：沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
11
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。

采购部管理制度及工作流程

采购部工作流程采购管理办法第一条为加强对采购工作的管理,做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法.第二条本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势：1。

节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

2。

有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。

3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。

4。

加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。

第三条统一采购业务范围如下:1。

办公事务用品及文具用品、表单印制。

2。

生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品)。

3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）.4。

厂房设备营缮及修缮工程.5.开发新厂商,以降低成本。

提高品质,确保交期.6.国外进口零件。

第四条统一采购作业程序：1。

各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。

2。

采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理.第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条采购业务包含：1。

处理各单位请购单业务。

2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

3。

厂商交货记录、进度管制业务.4。

请款业务。

5。

验收及不良品处理业务。

6.厂商品质监查业务。

7。

厂商**处理业务。

8.厂商资料卡建立业务。

第八条采购应注意的其他事项：1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。

2。

尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买.3。

需考虑市场变化及库存成本等因素。

4。

采购与检验单位需分开.5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。

6。

需注意售方的售后服务和信誉。

7。

订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。

8。

订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。

采购经理工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；2.制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况；（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；3。

物资采购管理制度及流程

物资采购管理制度及流程一、引言随着公司的发展，以及各种业务的扩展，公司所需的物资采购量也不断增加。

为了保证采购的高效性、透明度，以及确保所采购物资的质量、性价比等方面达标，公司制定了本物资采购管理制度及流程。

二、采购管理制度1.采购管理政策1.1 物资采购应按照合理、公正、合法、效率的原则进行。

1.2 采购应遵守国家有关法律、法规和质量、安全、环保等标准,并符合公司的相关要求。

1.3 采购应按照需求，结合各种因素综合分析、评价，选择最佳供应商并严格管理。

1.4 采购应根据公司的需求和利益，最大限度地实现所购商品或服务的价值和效益。

2.采购管理职责2.1 采购负责人应当对公司采购工作的组织、策划、应用、执行和监督等方面负责。

2.2 采购部门开展采购工作应遵循民主、公开、公正、透明的原则。

2.3 未经财务部门审核、批准和付款手续办妥的，不得进行采购、签订合同。

2.4 采购工作应实行计划管理，明确物资采购计划，合理控制采购预算。

3.采购管理流程采购管理流程包括审批流程和实施流程两个方面。

（1）审批流程审批流程如下图所示：采购管理审批流程图采购管理审批流程图（2）实施流程实施流程如下：3.1 需求分析：根据业务部门或项目部门对物资的需求进行分析，制定物资采购计划。

3.2 采购准备：编制采购计划、招标文件或询价单、评标文件、采购合同等相关文件。

并组织成员对采购物资的供应商进行评价。

3.3 招标/询价：对于需要招标或询价的采购，由采购部门制作招标文件/询价单并通过官方网站发布，同时将其发送至潜在供应商。

潜在供应商可以查询相应的招标/询价信息并参加竞标。

采购部门按照设定的规则对投标/报价进行评估。

3.4 合同签订：评标工作结束，采购部门根据评标报告，确定中标供应商并与其签订合同。

3.5 采购付款：完成采购后，企业应即时向供应商交纳采购款项。

验收合格后方可付款。

付款一般由财务部门办理。

3.6 采购执行：在采购物资进入仓库之前，必须对其进行验收。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度.第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等.2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等.3、生产设备:所有生产用的机器、工等.4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等.5、接待用品：水果、烟酒、礼品等.二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出.2、工程项目支出.3、房屋建筑物支出.第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责.日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责.2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释；3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购；5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商；6.采购货款除小额1000元以下采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序.二、本公司应按以下采购权限进行采购：1.公司采购部是负责物品采购的管理部门.2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品除定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购.3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购.4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动.第四章：采购流程一、物资采购流程二、招标流程图三、物资采购流程管理1.采购申请公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”.使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算执行情况.预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明.使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部.2.选择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同.采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；不能在请购部门约定时间内到达的,采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案.采购员必须监控采购订单的完成情况,每天定时检查未完成请购单.采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合相关部门与供应商联系.3.验收采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现与采购申请不符的,应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部,及时补充或更换.仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收签字.4.付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请.财务部在收到采购部递交的有关文档时,必须及时做好以下审核工作：检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批；审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；是否签订并存档采购合同.若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责款项的讨回事宜.第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程第六章：附则一、本制度解释权归公司财务部.二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同.附件一：物品采购申请单单号公司负责人部门负责人预算负责人经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二：资产采购申请单附件三：付款申请单公司负责人部门负责人财务负责人经办人。

一般物资采购供应业务流程图

1.1一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。

1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。

1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。

1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。

1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。

2 财务目标2.1 资金支付安全。

2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。

2.3 减少资金占用。

3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规有序、合法合规。

3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司部规章制度。

①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。

二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。

1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。

1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。

1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。

1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。

1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。

1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。

1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。

2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。

2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。

3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。