工作流审核系统业务流程图
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程7六、固定资产采购领用管理流程 8 七、办公用品采购领用管理流程9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限）2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
审计业务流程图
3
非现场初步了解被审 计单位及其环境 重大 错报 风险 评估
4
4. 非现场初步了解被审计单位及其环境包括 但不限于如下工作： --若是老客户则考虑更新上期审计档案相关 资料；
现场了解被审计单位 及其环境
5
--从网上或其他媒体搜集公开披露对财务报 表有影响的信息； --获取未审报表或公开披露的报表并执行分 析性程序，编制分析底稿。
17
其他重要项目审计
其他 审计 程序
复核其他注册会计师工作 及专家工作结果
18
合并与汇总
19
审计流程图（完成阶段）
汇总审计调整并确定建议 调整事项
20
控制及其文件的运用：
20. 召开项目组会议，汇总审计过程中发现的审计差异， 根据错报的重要性确定建议被审计单位调整的事项， 并编制下列表格： （1）账项调整分录汇总表； （2）重分类调整分录汇总表；
审计流程图（计划阶段）
甄别拟承接业务 初步 业务 活动
1
控制及其文件的运用：
1. 填写业务承接评价表或者业务保持评价表。
签订业务约定书
2
2. 使用标准的业务约定书。 3. 确定项目负责合伙人、项目负责经理、外勤 主管及质量控制复核人（如需） ，并记录于 策略书。 * * *
委派项目负责成员及 质量控制复核人
评估重大错报风险既考虑 审计区域的舞弊风险
6
5. 现场了解被审计单位及其环境， 包括但不限 于如下工作： --与管理层见面沟通，并了解或更新会计核 算特点及处理流程；
初步了 解内控
7
初步了解与评价 内部控制
--现场勘查主要生产经营场所并形成备忘记 录，包括对公司经营风险的直观判断； --通过对主要管理层访谈完成其他风险评估 底稿的记录或更新。 6. 利用上述信息证实和评价存在的重大错报 风险，考虑每个审计领域不适当的资源风险 及违反法律、法规的风险。
工作流技术在“电信业务市场综合管理信息系统”中的应用
图 ２ －作 流 引擎 的总 体 框 架 Ｉ －
（ ） 引擎 内核 ： １流程 主要指 流程结 点定义 、 流程流
转 等相关 的内部数据结构 和流程 问调 度 。 流程引擎采 用 了基于活动 图的模型 （ 型的有 向状 态机 ） 义 。 典 定
…
…
…
…
…
…
…
搬
孵
（） ２ 扩展 接 口实现 层 ： 指为 流程 服务 的各个 相关 组 件 ， 括任 务 的指定 ， 务 的流转 结点 的条件 的计 包 任 算 ， 务 的处 理等 动作 。 任
Ａｂ ｔａｃ ：Ｔ ｉ ｒ ｃｅ ｄ ｓ ｕ ｓ ｓ ｔ ｅ ａ ｐ ｉ ａｉｎ ｏ ｓ ｒ ｔ ｈ ｓ ａ ｔ ｌ ｉｃ ｓ ｅ ｈ ｐ ｌ ｔ ｆ ｉ ｃ ｏ ｗ ｒ ｆ ｗ ｉ ｈ ｌ ｃｒ ｎ ｃ ｌ ｓ ｓｅ ｆ ｒ ｔｌ ｃ ｍｍｕ ｏ ｋ ｏ ｎ ｔ ｅ ｅ ｅ ｔ ｉ ａ ｙ ｔ ｍ ｏ ｅｅ ｏ ｌ ｏ － ｎ ｃ ｔ ｎ ｉｅ ｓｎ ｔ ｓｒ ａ ｉ ｅ ｈ ｐ ｏ ｅ ｕ ｅ ｉ ａｉ ｌ ｎ ｉ ｇ ｏ ｔ ｍｌ ｔ ｅ ｒ ｃ ｄ ｒ ， ｏ ｃ ｅ ｎ ｈ ｎ ｌ ｔｒａｓ ｏ ｐ ｌ ａｉ ｎ ａ ｄ ｄ ｖｄ ｏ ｋ ａ ａ ｄ ｅ ｍａ ｅｉ ｌ ｆ ａ ｐｉ ｔ ｎ ｉ ｉ ｅ ｗ ｒ — ｃ ｏ ｍｏ ｇ ｔ ｆ Ｉ ｃ ｍｂ ｎ ｔ ｎ ｗｉ ｈ ｒ ｃ ｉｅ ，ｉ ｎ ｓａｆ ｎ ｏ ｉ ａｉ ｔ ｔ ｅ ｐ ａ ｔ ｓ ｔ ． ｏ ｈ ｃ
…
…
…
…
…
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工作 流 技 术在 “ 电信 业 务 市场 综 合 管理信 息 系统 ＂ 中的应 用
张小 英 苏 娜 工业 和信 息化 部 通信 计量 中心 工程 师 工业 和信 息化 部 通信计 量 中心 高级 工程 师
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图1-1:图1-1:凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2:凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：表2-3凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：表2-4注意：审核与反审核必须由同一人完成。
凭证过账与对账业务 凭证过账与对账业务流程图详细内容见流程图2-6：流程说明相关内容见表2-5：表2-5初始化流程详细内容见流程图3-1：流程图3-1如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步：新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化科目初始数据录入当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。
除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在如图3-5“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。
初始余额录入在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。
选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。
在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。
内部审计工作流程图ppt课件
是否同意
3 审批
4
是否需 要全程
否
跟踪审
计
是
8 成立审计小组，明确小 组成员分工
9 填制审计 通知书
11 召开审计座谈会
是
否
是否同意
5 是否需
否
要非现
场审计
是
6
转入非现场审 计流程
7
转入事中抽 样审计流程
12
填写审计座 谈会记录
13 确定业务活动流程、 步骤、关键环节与关 键控制点
与业务部门交流各步骤 14 各环节跟踪的配合要求
4 从被审计单位 直接采集数据
否 财会部/电脑部向 5 审计部提供数据
IA-FL-3
董事会
9
是否同意
是
6
实5 施审计计划，进行系统实时 监控
是
7
是否存在错
误或违规行
为
8
提出纠正意见
否
10
是否在审计
中心职权范
否
围内
11 审查并确定具体 的处理意见
15 执行纠正意见
14 强制执行决定书
否
12 是否属于重大
是
和敏感性问题
23 强制执行决定书
22
董事会审查并提 出最终意见
24 执行纠正意见
25 撰写审计日记及报 告
26 存档
6
流程 步骤
工作内容的简要描述
1 事前审计阶段，确定事中审计方案
2 审计长审批 3 审计委员会审批 4 判断是否需要全程跟踪审计 5 判断是否需要非现场审计 6 转入非现场审计流程 7 转入事中抽样审计流程
是 是否同意
否
22
审计报告以及被审 计单位书面意见
工作流程及流程图
工作流程及流程图一、通过软件系统流转的工作流程和流程图（一）、设立登记工作流程：1、市场监管（执照）部门帮助申请人预审执照登记纸质材料后，申请人到综合服务窗口提交各部门材料；2、综合服务窗口帮办人员在“一口式审批系统”中录入市场监管（执照）、市场监管（代码）及税务部门所需信息；3、市场监管（执照）部门核准后，将注册号及核准日期等信息通过“审批信息交换平台”发送至代码、税务部门；4、公安部门组织刻制公章；5、代码部门核准后，将核准信息（含代码证号等）通过“审批信息交换平台”发送至市场监管（执照）、税务部门；6、税务部门核准后，将核准信息（含税务登记证号等）通过“审批信息交换平台”发送至市场监管（执照）部门；7、市场监管（执照）部门打印“三证合一”的营业执照，交综合服务窗口；8、综合服务窗口扫描营业执照，给市场监管（代码）、税务、公安部门；9、综合服务窗口向申请人发放“三证合一”营业执照、公章。
流程图：（二）、变更登记（不含跨区县迁址）（最终实现目标）工作流程：1、综合服务窗口帮办人员受理企业变更业务，并录入相关变更信息后，将信息通过信息交换平台推送至工商、质监和税务三个部门；2、工商部门在BS系统中进行变更审核操作，审核后点击“通过”，将与代码、税务有关的变更信息发送至质监、税务部门；3、质监部门在自己的系统中进行审核，将结果及组织机构代码信息发送至税务、工商部门；4、税务部门在自己的系统中进行审核，将结果及税务登记证号发送至工商部门；5、工商部门打印“三证合一”的营业执照。
流程图：（三）、注销登记（最终实现目标）工作流程：1、综合服务窗口收取申请材料，启动注销工作流程，录入相关信息发送信息交换平台，由信息交换平台推送至工商、质监、税务部门；2、税务部门办理注销登记，将结果反馈到信息交换平台，由信息交换平台推送至工商部门；3、工商部门办理注销登记，将结果反馈到信息交换平台，由信息交换平台推送至质监部门；4、质监部门办理注销手续。
审计业务工作流程图
再送审 需修正
补充底稿 修正报告
修订审计 内控制度 工作计划 缺失或无效
符 合性测
试
合法合规 形成审计 有效 工作底稿
无 异 议
有异议
有再
报
异交
主
议流
管
二级 复核
送 审
无异议
征询 意见
送 委 托 人
批准审计 了解财务 工作计划 状况
实 质性测
试
分 项 审 计
了解外部 环境
形成审计 工作底稿
审计报告 初稿
补 充 汇 总
选择 起草报告 报告意见
类型
交 叉 核 对
审计总结 专业判断 核对表账证 审计结论
汇 总 底 稿
重要 项目
函证往来账
盘实 点物 货资 币产
回函 记录
无 回 函
补充审计 程序和底稿
有遗漏 级复核
形成审计 分析性复核 倒轧
工作底稿
余额
逐笔查证
实施替 代程序
审计业务工作流程图
获取业务 了解概况 信息
业务 洽谈
了解详情
初 评审计
风险
不 胜 任
可胜任 签订审计 指定组长 成立审计
业务约定书
项目小组
进 一 步
了 解 情 况
出具正式 送委托人 签收报告 审计报告 整理卷宗 验收存档
核 准
放弃
批准审计 工作计划
内 了控 解制
度
报主管 拟订审计 工作计划
三 级复核
activiti并发多实例子流程任务处理
activiti并发多实例⼦流程任务处理⼀直在搞⼯作流(activiti)，总结⼀下关于⼯作流(activiti)中同时并发处理多个⼦流程的操作⽅法。
先说下我要实现的业务：1、办公室发通知（在系统申报页⾯上，勾选科室，被选中的科室执⾏第⼆步）2、科室科员填报数据3、科室科长做审核（注意这⾥的科长审核是对应第⼆步的科室，本科科长去审核本单位填报完的任务）4、办公室编制⽴项书，汇总数据好，需求就先这样，这⾥主要是给讲解⼀下关于⼦流程的使⽤，所以其他的需求就不往上写了。
先看⼀眼画好后的流程图：可以看到任务发起时（启动流程实例时）就进⼊了⼦流程中，这⾥需要关⼼的是怎么才能⽣成多个⼦流程呢，请看：接下来我们对这个⼦流程进⾏配置：注：1、Collection:可以存放集合，集合中可以存任意值，⼯作流会根据你集合⾥的值个数，去⽣成对应的⼦流程， 例如：我这⾥存的是3个科室code，{0001，0002，0003}，那么就会⽣成出3个⼦流程， 其实这⾥我简单说明⼀下，如果只传⼊1个值会⽣成4个流程实例， 传2个会⽣成出6个流程实例（多出的两个，⼀个是⼦流程subprocess的，⼀个是流程中第⼀个任务的），以此类推。
2、Element variable：顾名思义就是节点流程变量，⽤于在流程图中代替集合中表⽰当前⼦流程的变量（我这存的是科室code，所以表⽰的就是科室code）。
这个节点流程变量可以在当前⼦流程中任意的task中使⽤，例如⼦流程中的任务我就⽤到了这个变量，稍后会有图详细说明 3、Completion condition：顾名思义就是完成条件，这⾥写的表达式如果满⾜即可到（第三步：⽴项书编制）这个任务，关于这⾥的配置， 给⼤家推荐⼀个⽹址介绍：接下来继续配置，我的业务需求是选中的科室做填报，并且有这个科室的科长去审核，那么我们接着去配置具体的⽤户任务（userTask）这⾥简单讲⼀下我做的这个项⽬的权限控制，我这⾥是通过权限点去控制显⽰每个任务的待办的权限，假如张三有PM10000101权限点，他就能看到任务中配置了PM10000101的待办，因为我的系统是三级树权限控制，⽤户--⾓⾊--权限点（功能点），所以我在⼯作流Candiate groups中配置的是功能点，各位可以根据⾃⼰系统的需要去合理配置。
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