差旅费报销规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。
4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。
总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。
公司差旅费用报销规定
公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。
为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。
2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。
三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。
3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。
四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。
3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。
4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。
5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。
五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。
2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。
3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。
4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。
六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。
差旅费用报销制度
差旅费用报销制度一、适用范围：该差旅费用报销制度适用于公司内所有因公出差的员工。
二、费用报销的具体规定：1.交通费用：1.1交通工具：出差方式应根据距离、时间及安全状况选择合适的交通工具，如飞机、火车、汽车等。
报销时应提供票据，如机票、车票、高速费等相关凭证。
1.2交通补贴：1.2.1当需要员工自驾出差时，可按照当地的公务车补贴标准报销油费和过路费。
1.2.2员工乘坐公共交通工具出差，可按照实际支出报销，但超过标准费用的部分应自行承担。
2.住宿费用：2.1住宿标准：员工因公出差期间住宿费用主要按照以下标准进行报销：市区限定每晚不超过300元，县区每晚不超过200元。
2.2住宿要求：出差期间，员工应根据出差地实际情况选择合适的酒店。
酒店的选择应尽量遵循安全、卫生、便利、经济的原则。
2.3住宿凭证：员工在报销住宿费用时，应提供相关的住宿发票，并按照公司规定的程序进行报销。
3.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用按照以下标准进行报销：早餐不超过20元，午餐不超过50元，晚餐不超过80元。
4.其他费用：员工因公出差可能会产生一些其他费用，如会议费、礼品费等，这些费用在报销时需要提供相应的费用凭证，并且需要经过审批程序。
三、费用报销流程：1.员工必须事先向主管领导提出出差申请，并获得批准。
2.出差结束后，员工必须在规定的时间内将差旅费用的相关凭证（如票据、发票等）交给财务部门。
3.财务部门审核凭证后，将费用报销申请提交到主管领导进行审批。
4.财务部门在收到主管领导的审批意见后，进行费用报销，将费用报销金额打入员工指定的个人账户。
四、违规处理：1.如果员工在差旅费用报销过程中存在虚报、私分或者其他违反制度规定的行为，将视情况进行相应的处理，如扣除报销金额、给予警告甚至解雇。
2.如果员工在差旅费用报销过程中存在违法行为，将依法追究其法律责任。
以上就是差旅费用报销制度的主要内容。
通过制定和执行差旅费用报销制度，既可以规范员工的差旅行为，又可以确保费用的合理支出和财务报销的准确性。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
差旅费报销规定
出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。
“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。
公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。
出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。
出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。
部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。
第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。
为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。
以下是我公司的差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。
国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。
2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。
硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。
3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
三、其他费用。
1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。
2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。
以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。
同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。
差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。
下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。
同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。
2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。
例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。
3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。
例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。
4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。
具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。
5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。
一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。
这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。
二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。
报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。
2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。
申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。
3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。
如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。
财务制度关于差旅费报销的规定
财务制度关于差旅费报销的规定
为了规范公司差旅费报销流程，提高财务管理效率，特制定以下规定。
报销范围
1.工作需要的差旅费用，如出差、调研、招商等；
2.其他经公司领导批准的差旅费用。
报销标准
1.城市间差旅费用：住宿费以不高于当地三星级标准为标准，交通费以
中型轿车标准为标准（不包括过路费、停车费、罚款等）；
2.同城差旅费用：一般情况下，不报销同城差旅费用，如确需报销须经
公司领导批准后方可报销；
3.餐费：出差区域内餐饮费用以实际发生的费用为限，每人每天不超过
200元；
4.其他费用：个人通讯费、小费、去火车站、机场的交通费等，一般不
予报销，如确需报销，需经公司领导批准后方可报销。
报销流程
1.差旅费申请
–出差人员填写《差旅费申请表》，附上差旅行程和预算；
–拟定的差旅费用经上级领导审批通过后，方可出差。
2.差旅费报销
–出差人员填写《差旅费报销表》，并附上差旅费用票据和发票；
–申请经上级领导审批通过后，提交财务部门审核；
–财务部门审核通过后，报销差旅费用。
注意事项
1.差旅费用的报销单据必须真实、完整、准确，并符合税务法规要求；
2.差旅费用的发票必须在费用发生后一个月内开具并保管；
3.费用开支必须符合公司相关规定和纪律要求，不得违规、超标；
4.差旅费用的审批和报销必须严格按照流程进行，不得出现违规、疏漏
或者错报错算等情况。
以上为财务制度关于差旅费报销的规定，请各位员工严格遵守，做到合理使用
公司资源、规范费用开支，维护公司利益和员工权益。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工差旅费用的一种补贴和管理制度，合理的差旅报销标准不仅可以激励员工的积极性，也能有效控制企业的费用支出。
为了规范差旅报销行为，制定了以下差旅报销标准，以供大家参考和遵循。
一、交通费用。
1.1 飞机票。
员工因公出差需要乘坐飞机时，公司将按照经济舱标准报销机票费用。
超出经济舱标准的部分由员工自行承担。
1.2 火车票/汽车票。
员工因公出差需要乘坐火车或汽车时，公司将按照二等座标准报销火车票或汽车票费用。
如有特殊情况需要乘坐高级车厢，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
1.3 出租车费。
员工因公出差需要乘坐出租车时，公司将按照合理路程和费用范围内的标准报销出租车费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
二、住宿费用。
2.1 酒店住宿。
员工因公出差需要住宿时，公司将按照当地合理的经济标准报销酒店住宿费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
2.2 住宿标准。
公司规定不同城市的住宿标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地住宿标准，并严格执行公司规定的标准。
三、餐饮费用。
3.1 伙食补贴。
员工因公出差需要在外就餐时，公司将按照当地合理的伙食补贴标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
3.2 就餐标准。
公司规定不同城市的就餐标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地就餐标准，并严格执行公司规定的标准。
四、其他费用。
4.1 通讯费。
员工因公出差需要发生通讯费用时，公司将按照合理范围内的标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
4.2 其他费用。
员工因公出差需要发生其他费用时，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
公司将根据实际情况进行合理报销。
五、报销流程。
5.1 报销凭证。
员工需妥善保管出差期间的所有费用票据和发票，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定尊敬的员工，为了规范公司的差旅费报销流程，减少不必要的纠纷和误解，特制定以下差旅费报销规定。
请各位员工在申请差旅费报销时，务必遵守以下规定：1. 报销范围：- 差旅费报销适用于因公出差或执行公司任务而产生的交通、食宿、通讯和其他相关费用。
- 差旅费报销不包括个人休假期间的旅行费用。
2. 报销申请：- 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交。
- 申请时需填写差旅费报销申请表，附上相关票据和发票的原件，并注明费用明细和金额。
- 对于超过1000元的差旅费报销，需提供出差任务的相关证明文件。
3. 报销标准：- 交通费：公司将按照实际交通工具的费用进行报销，包括机票、火车票、出租车费等。
请务必提供票据原件。
- 食宿费：公司将按照出差地当地的市场价格进行合理的报销，包括住宿费和餐饮费。
请提供酒店发票或餐厅发票的原件。
- 通讯费：公司将按照合理的通讯费用进行报销，包括电话费、上网费等。
请提供相关的通讯费用发票或账单。
- 其他费用：公司将按照合理的标准进行其他相关费用的报销，如会议费、办公用品费等。
请提供相关的费用发票或收据。
4. 报销审核：- 差旅费报销需经过部门经理审批后方可报销。
- 财务部门将对差旅费报销申请进行审核，如发现不合理的费用或违反规定的行为，有权拒绝报销或要求员工进行解释和调整。
5. 报销时间：- 差旅费报销将在审核通过后的10个工作日内完成，报销金额将以工资发放方式进行支付。
请各位员工在出差时务必妥善保管好相关票据和发票，并按照以上规定进行差旅费报销申请。
如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与人力资源部门联系。
谢谢合作！公司人力资源行政专家日期。
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等，公司为员工提供了一定的费用报销标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。
以下是我司出差费用报销标准的具体规定：一、交通费用。
1. 飞机票，经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。
2. 火车票，硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。
3. 高铁/动车，二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。
4. 出租车/打车，在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销，需提供有效的行程单据。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。
2. 伙食费，出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。
三、通讯费用。
1. 手机费用，出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。
四、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等，报销标准为实报实销。
2. 其他费用，出差期间因公产生的其他费用，需提供有效的票据和报销说明，报销标准为实报实销。
五、报销流程。
1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关票据和报销说明。
2. 财务部门将在收到申请后进行审核，符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格。
2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整，员工需留意最新的报销标准。
以上即为我司出差费用报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用，如有任何疑问或需求，请及时与财务部门联系。
祝各位出差顺利，工作愉快！。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司差旅费报销制度规定
公司差旅费报销制度规定10篇公司差旅费报销制度篇1一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。
差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。
以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。
差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。
二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。
2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。
4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。
5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。
三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。
2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。
3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。
四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。
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差旅等开支补贴标准
一、差旅费报销标准
1、车费凭票报销，特殊情况的可以无票报销，但需列明清单，如某地-某地，车费**元。
2、员工进行市内业务、维修工作和行政公务工作需要外出，公司不派车的，车费凭票据报销。
如不能回公司用餐的，公司给予每人餐费补助12元/餐，根据员工每日简记，经部门领导审核，每月统计随工资发放。
3、公司员工食宿费报销标准：公司员工出差实行食宿包干制度。
超出补贴标准部分员工由自理。
①、区内出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、钦州、河池、防城、梧州、贵港、百色、来宾、崇左这13个城市的，每人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。
②、区内其它地区：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。
③、区外出差：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。
④、出差回来的当天，算出差半天，按食宿补贴的50%计。
4、出差人员严格按“定任务、定地点、定人数、定时间”的“四定”原则执行，如遇特殊情况，需经原负责人批准后方可报销。
6、公司人员参加在外地召开的各类会议，如有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
7、员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。
8、因特殊情况出差需乘坐飞机的，需由公司总经理批准。
9、其他费用
①、购买材料及物流托运费，须凭票报销。
②、存取器材费，市内托运费，需凭物流单据报销。
③、电话费：总经理室及工程部主管每月补贴200元。
其余人员每月补贴100元。
电话费由公司每月统一缴至指定呈码，每个人的话费超出补贴部分由个人自行缴费以保持通信畅通。
10、根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。
11、出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在费用清单中单列。
12、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。
13、出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导，获得领导批准后方可宴请或送礼。
14、出差期间的宴请招待和送礼费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。
二、业务招待费标准及审批
1、因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。
2、业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。
3、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。
4、公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经董事长批准并签字报销。
三、福利费、医药费开支标准及审批
1、实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。
2、公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。
3、其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。