企业隐患排查表

一、企业基础管理
1、企业未提供制定总体和年度安全生产目标。

整改意见：①建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

②按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。

2、企业未制定安全生产指标和考核办法。

整改意见：①根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

②按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

③定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

3、企业各级部门和人员的安全生产职责不全。

整改意见：完善各级部门和人员的安全生产职责。

4、企业未制定安全生产投入计划。

整改意见：制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检验；
（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
（6）安全标志及标识；
（7）其他与安全生产直接相关的
物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

5、企业未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制
度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。

整改意见：①建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

②定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。

6、企业安全生产规章制度不健全。

整改意见：按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。

7、企业未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

整改意见：企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

8、企业未建立文件和档案的管理制度。

整改意见：建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、
形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。

9、企业未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

整改意见：企业应对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。

10、企业未制定各类人员的培训计划。

整改意见：确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。

按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。

做好培训记录，并建立档案。

11、企业未建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。

整改意见：建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。

12、企业未建立安全生产标准化绩效评定的管理制度
整改意见：建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与
分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。

二、企业设施设备
1、企业安全阀、压力表未能提供相关安全检测报告。

整改意见：企业所有安全阀、压力表等应定期检测合格，并在合格检验周期内使用。

2、氧气瓶、液化气瓶防倾倒装置未能有效实施；氧气瓶漆色脱落，防震圈等装置缺失；安全警示标志缺失；液化气瓶无防回火器。

整改意见：气瓶使用时的防倾倒措施应可靠；气瓶漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好；气瓶在检验期内使用；液化气瓶设置防回火器。

3、机电设施设备安全防护装置缺失。

整改意见：①砂轮机安全防护装置应完好有效，开口向墙或设置防护墙。

②高度在2米以下的外露传动部位安全防护装置应完好有效。

③各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠
4、企业未在设备设施检维修、施工等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑等场所设置围栏和警示标志。

整改意见：在设备设施检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、洼坡等场所设置围栏和警示标志。

5、配电箱柜前有货物摆放，没有安全警示标志。

整改意见：配电箱柜前货物应及时清理，张贴安全警示标志。

6、配电房未张贴安全警示标志，窗未设防护网；绝缘手套、绝缘鞋等安全工具未能提供检测报告；变压器间隔壁住人。

整改意见：配电房张贴安全警示标志，绝缘手套等安全工具应定期检测合格；窗设防护网；隔壁住人间应及时搬离。

7、企业未能提供气瓶等供应方资质等资料文件。

整改意见：企业应和供应方等签订相关方安全协议，并索取安全技术说明书、安全标签及相关方资质文件。

8、砂轮机等处未张贴安全操作规程。

整改意见：企业应为每个员工提供安全操作规程，并在现场张贴。

9、企业隐患排查记录不健全。

整改意见：企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

10、企业事故应急救援预案不符合要求，未能提供演练记录及演练评估记录。

整改意见：企业应按要求，结合企业自身特点完善事故应急救援预案，并定期进行演练；并到相关主管部门备案。

三、企业作业环境
1、厂区门口未设置限速警示标志和警示牌。

整改意见：企业应在厂区门口设置显目的限速标志和警示牌。

2、厂区、车间未实行定置定位摆放。

整改意见：厂区、车间应实行定置定位摆放，张贴定置定位图。

3、消防器材上方未张贴安全标志。

整改意见：企业应在消防器材上方1.8-2.5米处张贴安全标志。