吊扇外壳项目可行性研究报告

吊扇外壳项目
可行性研究报告
xxx实业发展公司
吊扇外壳项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章项目基本情况
第三章市场调研分析
第四章建设规模
第五章选址评价
第六章建设方案设计
第七章工艺技术说明
第八章环保和清洁生产说明
第九章项目安全卫生
第十章风险评价分析
第十一章项目节能
第十二章计划安排
第十三章投资规划
第十四章项目经营效益
第十五章招标方案
第十六章总结评价
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入3009.13万元，同比增长13.21%（351.09万元）。

其中，主营业业务吊扇外壳生产及销售收入为2528.75万元，占营业总收入的84.04%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额817.51万元，较去年同期相比增长196.74万元，增长率31.69%；实现净利润613.13万元，较去年同期相比增长85.70万元，增长率16.25%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
吊扇外壳项目
（二）项目选址
某某工业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积10972.15平方米（折合约16.45亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.15%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.11%，固定资产投资强度181.10万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积10972.15平方米，建筑物基底占地面积8355.29平方米，总建筑面积11740.20平方米，其中：规划建设主体工程7972.63平方米，项目规划绿化面积834.47平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费1090.31万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1212190.67千瓦时，折合148.98吨标准煤。

2、项目年总用水量2533.68立方米，折合0.22吨标准煤。

3、“吊扇外壳项目投资建设项目”，年用电量1212190.67千瓦时，
年总用水量2533.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.20吨标
准煤/年。

达产年综合节能量60.94吨标准煤/年，项目总节能率28.48%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3555.57万元，其中：固定资产投资2979.09万元，
占项目总投资的83.79%；流动资金576.48万元，占项目总投资的16.21%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入3919.00万元，总成本费用2976.10万元，税金
及附加59.50万元，利润总额942.90万元，利税总额1132.46万元，税后
净利润707.17万元，达产年纳税总额425.28万元；达产年投资利润率
26.52%，投资利税率31.85%，投资回报率19.89%，全部投资回收期6.53年，提供就业职位78个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明
根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以
及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性
研究在项目建设前具有决定性意义。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示
范区及某某工业示范区吊扇外壳行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某某工业示范区吊扇外壳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“吊扇外壳项目”，本期工
程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职
位78个，达产年纳税总额425.28万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.52%，投资利税率31.85%，全部投资回报率19.89%，全部投资回收期6.53年，固定资产投资回收期6.53年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、制定和实施重点行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。

将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中，及时总结推广地方先进经验。

支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升，参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设，推动新型网络化协作组织的培育形成。

（工业和信息化部）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目基本情况
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

二是工业基础能力稳步增强。

一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。

三是智能制造水平继续提升。

标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。

重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。

四是创新体系建设深入推进。

成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

五是质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

六是城市试点示范开局良好。

批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市
（群）。

各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径
新模式上做出了有益探索。

2、在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更
重要是世界范围内的。

而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业
发展史上一切可用的合法手段，如上述《中国经济周刊》在“中国制造
2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制
造2025的备用选项。

3、加强国际合作。

一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新
网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。

二是研究发
布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。

三是通过建设一批新
兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形
成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚
持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术
研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析
1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

2、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

3、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及其他各方面建设。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章市场调研分析
目前，区域内拥有各类吊扇外壳企业587家，规模以上企业15家，从业人员29350人。

截至2017年底，区域内吊扇外壳产值177203.09万元，较2016年155400.41万元增长14.03%。

产值前十位企业合计收入76029.59万元，较去年65946.39万元同比增长15.29%。

区域内吊扇外壳行业经营情况
区域内吊扇外壳企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
18627.25万元，较上年度15859.73万元增长17.45%，其中主营业务收入17270.94万元。

2017年实现利润总额5419.28万元，同比增长28.45%；实现净利润2079.79万元，同比增长24.74%；纳税总额126.39万元，同比增长13.79%。

2017年底，AAA资产总额35910.77万元，资产负债率47.85%。

2017年区域内吊扇外壳企业实现工业增加值71589.97万元，同比
2016年64051.15万元增长11.77%；行业净利润20202.89万元，同比2016年17555.52万元增长15.08%；行业纳税总额16106.53万元，同比2016年13668.13万元增长17.84%；吊扇外壳行业完成投资53790.34万元，同比2016年45473.28万元增长18.29%。

区域内吊扇外壳行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.56%。

预计区域内吊扇外壳行业市场需求规模将达到267763.44
万元，利润总额66945.14万元，净利润24254.78万元，纳税16388.43万元，工业增加值105383.87万元，产业贡献率14.81%。

区域内吊扇外壳行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为吊扇外壳，根据市场情况，预计年产值3919.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积10972.15平方米（折合约16.45亩），其中：净用
地面积10972.15平方米（红线范围折合约16.45亩）。

项目规划总建筑面
积11740.20平方米，其中：规划建设主体工程7972.63平方米，计容建筑
面积11740.20平方米；预计建筑工程投资975.74万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费1090.31万元。

（三）产能规模
项目计划总投资3555.57万元；预计年实现营业收入3919.00万元。

第五章选址评价
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址
该项目选址位于某某工业示范区。

园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。

2009年月，当
地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。

园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装
备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合
性园区。

三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供
水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.15%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.11%，固定资产投资强度181.10万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项
目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的
原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，
其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能
较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟
敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运
输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场
外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系
统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场
安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，
并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

八、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑
了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经
营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

第六章建设方案设计
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积11740.20平方米，其中：计容建筑面积11740.20平方米，计划建筑工程投资975.74万元，占项目总投资的
27.44%。

第七章工艺技术说明
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

二、技术管理特点
项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计61台（套），设备购置费1090.31万元。

第八章环保和清洁生产说明
《关于开展工业产品生态设计的指导意见》按照“试点先行、稳步推进”原则，明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。

组织实施99家
生态设计示范企业创建，华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企
业引领行业开展生态设计，开发绿色产品。

制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准，搭建了生态设计产品评价平台，
开展评价试点，发布生态设计产品目录，政府引导和市场推动相结合的推
进机制已初步建立。

一、建设区域环境质量现状
投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环
境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，
同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，
同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

（三）建设期水环境影响防治对策
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷
污染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境
产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。

（五）建设期生态环境保护措施
水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切
相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区
域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；
因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。

三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策。