代金券使用管理规定

代金券的使用管理规定

为了规范公司各种代金券的使用，对其使用过程进行有效管理和监督，特制定本规定，具体内容如下：

1. 管理部门：财务部是各种代金券的管理部门，负责代金券的统一管理和使用协调；

2. 代金券的使用范围：仅适用于老客户介绍新客户空压机的购买、维修与保养时使用（配

件与耗材的购买不在此范畴）。 3. 基本流程

4. 代金券制作

1) 公司根据业务需要设定代金券金额；

2)由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核，财务部进行第二道复核，主要

在金额上，并签署建议；

3)申请报告需要报总经理审批同意方可实施；

4)暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作，制作过程中的疑

问应和总经办协商解决；

5.代金券的领用与发行：

1)第一道手续：代金券必须由财务部加盖财务专用章才生效；

2)第二道手续：对符合领用条件的业务部门在财务部办理领用登记；

3)业务部应协调好领用时间避免扎堆；

4)业务部应及时主动领用，提高客户满意度；

5)未使用完的、超过使用期限的代金券由业务部统一上交财务部处理；

6.代金券的发放：

1)经手人应和客户办理代金券签收手续，并在代金券背面签署经手人姓名，此代金券

方能生效；同时经手人有义务跟客户解释使用说明。

2)如客户原因导致未能发放出的代金券需返还财务部销账处理；

7.代金券的回收：

1)客户在使用代金券时，经手人应复核代金券的使用期限，对有效的代金券进行消费

金额的抵减操作，不能兑换现金，不能找零。

2)回收的代金券应和客户服务卡一起装订保存，并统一交给财务部回收处理。

3)财务部负责对代金券使用情况进行数据整理和分析，并统一月底报总经理审阅。8.代金券的发放金额：

以上细则，从公布之日起开始执行，如有调整再另行通知！

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2013年5月10日