整理工资计提表_员工工资核算表

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2020年

海南省监狱管理局

部门预算

目录

第一部分海南省监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分海南省监狱管理局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海南省监狱管理局2020年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分海南省监狱管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关监狱工作的法律、法规、方针、政策，依法组织实施本省有关监狱管理工作的法规、规章和政策。

（二）依法管理全省监狱工作，监督全省监狱系统刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作；负责罪犯减刑、假释的审核和暂予监外执行的审批。

（三）领导和管理监狱企业；监督管理全省监狱企业的安全生产、环境保护工作。

（四）拟定全省监狱设置、布局和规划，监督管理监狱建设工作。

（五）监督管理监狱系统的财务和内部审计工作，负责监狱系统狱政设施和技术装备的管理。

（六）按照干部管理权限，负责全省监狱系统民警队伍建设和思想政治工作。

（七）承办省政府和省司法厅交办的工作。

二、部门预算单位构成

纳入海南省监狱管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海南省监狱管理局本级

2.海南省美兰监狱

3.海南省海口监狱

4.海南省三江监狱

5.海南省三亚监狱

6.海南省乐东监狱

7.海南省琼山监狱

8.海南省新康监狱

9.海南省新成监狱

第二部分海南省监狱管理局2020年部门预算表

（此部分内容详见2020年海南省监狱管理局部门预算表）第三部分海南省监狱管理局2020年部门预算情况说明

一、关于海南省监狱管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省监狱管理局2020年财政拨款收支总预算79,726.93万元。其中，收入总计79,726.93万元，包括一般公共预算本年收入79,726.93万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计79,726.93万元，包括一般公共服务支出44.20万元、公共安全支出69,587.52万元，社会保障和就业支出4,308.90万元，卫生健康支出2,063.06万元，住房保障支出3,723.23万元。

二、关于海南省监狱管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省监狱管理局2020年一般公共预算当年拨款79,726.93万元，比上年预算数81,417.50减少1,690.57万元，

主要是预算改革，压减经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出44.20万元，占0.06%；公共安全（类）支出69,587.52万元，占87.28%，社会保障和就业（类）支出4,308.90万元，占5.40%，卫生健康（类）支出2,063.06万元，占2.59%，住房保障（类）支出3,723.23万元，占4.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）2020年预算数为49,743.05万元，比上年预算数51,040.76万元减少1,297.71万元，主要是预算改革，公用经费定额减少。

2. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为954.82万元，比上年预算数1,110.03万元减少155.21万元，主要是预算改革，严格控制经费开支，压减公用经费。

3. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）2020年预算数为11,085.45万元，比上年预算数9,628.31万元增加1,457.14万元，主要是预计2020年犯人数比2019年增加，罪犯生活费预算相应增加。

4. 公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）2020年预算数为1,343.50万元，比上年预算数1,519.79万元减少176.29万元，主要是减少罪犯医疗设备购置费。

5. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2020年预算数为3,252.57万元，比上年预算数4,499.20万元减少1,24

6.63万元，主要是减少罪犯监管区配套设施建设及维修。

6.公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）2020年预算数为1,924.66万元，比上年预算数469.41万元增加1,455.25万元，主要是2020年新增设监狱信息化建设。

7. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）2020年预算数为1,283.46万元，比上年预算数1,207.32万元增加76.14万元，主要是预计2020年押犯人数比2019年增加，其他监狱支出相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为82.48万元，比上年预算数63.48万元增加19.00万元，主要是离休人员生活补贴提高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为