机加工企业管理流程图(1)
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单 位
经理
节
点
1
2
审批
3
4
审批
5 6
管理者代表 审批 审核
审核
综合科
产品实现过程工作流程
机物科
技质科
生安科
营销 开始
组织监督 审核
监督审核 报告
设备管理与 能力确认
零备件采购 计划
负责质量策划 与过程管理
质量控制执 行文件
成本管理 监督检查
测量设备定 期检查
负责生产计 划管理
竞标各项工 作准备
参与竞标 活动
《统计技术应用 作业指导书》、
》、《供方评价与
选择规定》、《访
问顾客制度》
《职工伤亡事故报
告和处理规定》、
《火灾、爆炸事故
事故、事件、 处理规定》、《工
30 不符合控制程 艺操作事故管理规
序
定》、《设备事故
、故障管理办法》
、《职业病危害事
故管理规定》
《机制公司委外产品 （零件）送检通知书》 、《XX检验记录表》、 《铸（）轧辊质量特性 检验记录汇总表》、《 钢（铁）轧辊质量保证 书》、《试样送检申请 表》、《XXX检验结果 报告单》、《铸造成分 分析登记薄》、《轧辊 硬度检验结果报告单》 、《紧急放行审批表》 、 《不合格品通知单》、 《废品通知单》、《质 量事故处理报告》、《 进货检验（申请）记录 》、《XXX检验记录》 《不合格报告》、《纠 正/预防措施延期申请 报告》、《预防措施表 》
△建立产品成本核 算明细，成立定价 小组对竞标产品定 价。
△建立产品工艺技 术档案。
Βιβλιοθήκη Baidu
＊营销分公司整理 好各项竞标资料， 参加竞标活动。
根据实际
＊中标后将资料整 理归档。
根据实际
竞标完成及结束 工作
竞标完成及结束 工作
＊营销分公司中标 后，布置安排下一 步工作。
根据实际
重点
△建立市场价格行 情信息管理。
制公司设备事故管
理细则》
6
产品实现策划 程序
《生产工艺过程控 制策划表》、《质 量计划管理办法》
、
《工艺技术操作 规程》、《检验 和试验规程》
7
与顾客有关的 过程控制程序
8
设计开发控制 程序
《机制公司材料分
类及检验技术条件
9
采购控制程序
》、《物资仓库管 理及退库规定》、
《物资计划、采购
管理标准》
《工装夹（模）具
19
产品监视和测 量程序
《产品质量监督管 理办法》、《例外 放行管理办法》
20
不合格品控制 程序
《不合格品管理标 准》、《质量事故
管理标准》
《质量事故管理标
持续改进与纠 准》、《设备事故
21 正、预防措施 、故障管理制度》
控制程序 、《不合格品管理
标准》
《危险源辩识、风
危险源辨识、 险评价方法--LEC
《--月销售计划》、《 月度生产计划表》、《 机制公司临时项目计划 表》、《工艺纪律执行 情况反馈表》、〈工艺 纪律执行情况自查表》
《采购产品验证 与标识规定》
12
标识和可追溯 性控制程序
13
顾客财产控制 《产品进、出库管
程序
理标准》
14
产品防护控制 程序
《测量设备检定
15
监视和测量装 置控制程序
（校准）管理标准 》、《测量设备使 用、保养、维修管
通过否
签定合同
与产品有关 要求的评审
汇总材料 采购计划 采购原材料
存储各仓库
监督检查 7
8 9 10
11
签发
12
签字
组织管理评 审编制计划
进行整改,实 施持续改进
抽检产品 不合格品
管理
质量异议 处理
入成品库
销售成品 产品交付
用户 客户质量 投诉处理 提供售后
服务
结束
相关生产车间
编制车间生产 计划组织生产
中毒事故应急计划 》、《压力容器、 压力管道事故应急
计划》、《应急设
施和设备采购、使
用、管理规定》
《公司职业健康安
28
绩效监视和测 全检查办法》、《 量控制程序 公司安全生产挂牌
考核办法》
《产品质量分析制
度》、《工艺监督
管理办法》、《工
29
数据分析控制 程序
序控制点管理办法 》、《顾客沟通及 信息反馈管理办法
《生产设备一览表》、 《设备点检表》、《机 床设备状态交接班记录 本》、《生产设备使用 状态交接记录》、《设 备周、月检查记录表》 、《设备中、小修计划 》、《设备故障维修登 记本》、《设备检修竣 工验收表》、《设备自 检表》
《生产工艺过程控制策 划表》、《机制公司主 要设备生产能力表》
《特殊产品（合同）评 审表》、《信息反馈及 处理表》 《设计和开发任务通知 书》、《设计和开发验 证、评审》、《设计和 开发任务计划》、《设 计和开发任务变更通知 书》、《验证（评审） 报告单》 《供方评价表》、《合 格供方名册》、《--年 度生产维修材料申请计 划》、《机制公司-（部门）材料申请计划 表》《进货检验申请 （报告）记录表》、《 材料入库单》、《物资 进、销、存明细帐》
作日
息报告单.
＊营销分公司整理
归档历年完成的定 单情况,初步建立产
3个工作日
品档案明细表.
确定竞标对象及 相关信息
G1、 G2
＊营销分公司根据 历年完成的产品情 况,初步对产品进行 评审.
半个工作日
确定竞标对象及 相关信息
G1、 G2
重点
△产品信息的确定 越详细越好.
△建立产品明细清 单,便于今后查找.
《危险源辩识、风险评 价及控制措施表》、《 危险源辩识风险等级汇 总表》 《OHS法律、法规、标 准及其它要法信息反馈 单》 《职业健康安全管理方 案汇总表》、《OHS目 标完成情况检查表》、 《OHS管理方案实施情 况跟踪表》、《XX年 OHS管理方案年度评审 报告》 《XXX会议纪要》、《 XX会议记录》
管理规定》、《产
10
生产和服务提 供控制程序
品入出库管理规定 》、《不合格品管 理考核办法》、《 工序质量管理办法 》、《生产工艺技
《工艺（纪律） 监督职责》、《 质量管理员职责 》、
术、质量管理规定
》
生产和服务提
11 供过程确认控
制程序
《工业建筑管理 制度》、《工业 建筑管理实施细 则》、《设备使 用维护保养制度 》、《设备点检 管理制度》、《 设备事故管理办 法》、
对产品信息生产 E7、E8、
能力的确认 D9、D10
、B11、 A11
＊生安科根据以上 信息情况汇总，定
生产期限。
＊营销分公司先定
产品成本核算，根
据各科提供的信
息，进行全面汇总
定出报价，并报领
导审批。
电话报告，半小时 内答复
1个工作日
根据实际工作量， 不超过2个工作日
重点
△建立公司各生产 单位设备清单，及 设备参数明细。
评价设备 能力
是 改造否
否
确认设备 能力
编制质量 策划
评价工艺及 所需材料
确认工序 控制能力
编制生产 统筹
询材料采购 情况
确认生产条 件及工期
5 是
6
7
竞标工作安 排流程
任务
名称
节点
任务程序及重点
时限
＊营销分公司根据
竞标对象,收集相关 根据实际情况，信
产品信息,明确产品 息报告单1半个工
特征及要求.编制信
理标准》
16
顾客满意的监 视和测量程序
17
内部管理体系 审核程序
18
过程监视和测 《工艺监督管理办
量程序
法》
《物资仓库管理 制度》
《测量设备A、B 、C、分类管理标 准》
《测量设备申购计划表 》、《测量设备的外委 服务》、《检定（校 准）结果通知书》
《顾客档案表》、《顾 客意见调查表》、《走 访顾客意见汇总表》 《内部审核计划》《审 核实施方案》、《内审 检查（记录）表》、《 会议签到表》、《不合 格报告》、《不合格报 告分布表》、《内审报 告》《持续改进与纠正 /预防措施程序》、《 管理体系运行情况报告 》
《应急计划明细表》、 《应急演练记录》、《 管理体系日常检查表》
《管理体系日常检查表 》
《数据分析应用汇总表 》、《XXX数据分析记 录》
《不合格报告》、《预 防措施表》
单位 节点
1
经理
2 审批
3 审批
4
管理者代表
营销竞标过程工作流程
综合科
机物科
技质科
生安科
审核 审核
协助指导及 标准化
编制各车间 设备清单
＊营销分公司产品 信息报告，首先提 交技质科，对不符 合公司生产工艺， 结束流程，符合的 进行工艺技术能力 评审。
电话通知，评审根 据定单项目情况定
。
＊工艺符合后技质 科提交确认报告， 包括对设备能力的 确认。
报告半个工作日
＊机物科接到技质
科提交的设备能力
F3、F4、 确认报告，确认设
F5、E6、 备状态运行。
营销竞标过程工作流程
营销 开始
收集竞标 资料
组织产品评 审工作
相关生产车间 协助
汇总产品 评价表
执行产品分
竞标文件
参与竞标 活动 否
通过否
是 签定合同
文件归档
结束
材料申请 计划
材料领用
生产制造 产品
检验合 格否
产品实现过程所需文件清单
序 号
程序文件
支持性管理文件及 标准
1
管理手册 《科室职能评价办 法》
文件控制程序
操作规程
引用外来文件
2
记录控制程序 3
记录表格
人力资源管理
4
程序
《机制公司设备检
修管理细则》、《
5
设施资源管 机制公司设备点检 《设备使用、维 理程序 管理细则》、《机 护规程》、
22 风险评价和风 法应用指导书》、
险控制程序 《危险源管理细则
》
23
法律和其他要 求控制程序
《职业健康安全法 律、法规、标准及 其它要求清单》
OHS目标、管 24 理方案控制程
序
25
信息协商与沟 通管理程序
26
OHS运行控制 程序
《事故应急计划》
、《煤气事故应急
计划》、《火灾、
27
应急准备和响 应控制程序
经理
节
点
1
2
审批
3
4
审批
5 6
管理者代表 审批 审核
审核
综合科
产品实现过程工作流程
机物科
技质科
生安科
营销 开始
组织监督 审核
监督审核 报告
设备管理与 能力确认
零备件采购 计划
负责质量策划 与过程管理
质量控制执 行文件
成本管理 监督检查
测量设备定 期检查
负责生产计 划管理
竞标各项工 作准备
参与竞标 活动
《统计技术应用 作业指导书》、
》、《供方评价与
选择规定》、《访
问顾客制度》
《职工伤亡事故报
告和处理规定》、
《火灾、爆炸事故
事故、事件、 处理规定》、《工
30 不符合控制程 艺操作事故管理规
序
定》、《设备事故
、故障管理办法》
、《职业病危害事
故管理规定》
《机制公司委外产品 （零件）送检通知书》 、《XX检验记录表》、 《铸（）轧辊质量特性 检验记录汇总表》、《 钢（铁）轧辊质量保证 书》、《试样送检申请 表》、《XXX检验结果 报告单》、《铸造成分 分析登记薄》、《轧辊 硬度检验结果报告单》 、《紧急放行审批表》 、 《不合格品通知单》、 《废品通知单》、《质 量事故处理报告》、《 进货检验（申请）记录 》、《XXX检验记录》 《不合格报告》、《纠 正/预防措施延期申请 报告》、《预防措施表 》
△建立产品成本核 算明细，成立定价 小组对竞标产品定 价。
△建立产品工艺技 术档案。
Βιβλιοθήκη Baidu
＊营销分公司整理 好各项竞标资料， 参加竞标活动。
根据实际
＊中标后将资料整 理归档。
根据实际
竞标完成及结束 工作
竞标完成及结束 工作
＊营销分公司中标 后，布置安排下一 步工作。
根据实际
重点
△建立市场价格行 情信息管理。
制公司设备事故管
理细则》
6
产品实现策划 程序
《生产工艺过程控 制策划表》、《质 量计划管理办法》
、
《工艺技术操作 规程》、《检验 和试验规程》
7
与顾客有关的 过程控制程序
8
设计开发控制 程序
《机制公司材料分
类及检验技术条件
9
采购控制程序
》、《物资仓库管 理及退库规定》、
《物资计划、采购
管理标准》
《工装夹（模）具
19
产品监视和测 量程序
《产品质量监督管 理办法》、《例外 放行管理办法》
20
不合格品控制 程序
《不合格品管理标 准》、《质量事故
管理标准》
《质量事故管理标
持续改进与纠 准》、《设备事故
21 正、预防措施 、故障管理制度》
控制程序 、《不合格品管理
标准》
《危险源辩识、风
危险源辨识、 险评价方法--LEC
《--月销售计划》、《 月度生产计划表》、《 机制公司临时项目计划 表》、《工艺纪律执行 情况反馈表》、〈工艺 纪律执行情况自查表》
《采购产品验证 与标识规定》
12
标识和可追溯 性控制程序
13
顾客财产控制 《产品进、出库管
程序
理标准》
14
产品防护控制 程序
《测量设备检定
15
监视和测量装 置控制程序
（校准）管理标准 》、《测量设备使 用、保养、维修管
通过否
签定合同
与产品有关 要求的评审
汇总材料 采购计划 采购原材料
存储各仓库
监督检查 7
8 9 10
11
签发
12
签字
组织管理评 审编制计划
进行整改,实 施持续改进
抽检产品 不合格品
管理
质量异议 处理
入成品库
销售成品 产品交付
用户 客户质量 投诉处理 提供售后
服务
结束
相关生产车间
编制车间生产 计划组织生产
中毒事故应急计划 》、《压力容器、 压力管道事故应急
计划》、《应急设
施和设备采购、使
用、管理规定》
《公司职业健康安
28
绩效监视和测 全检查办法》、《 量控制程序 公司安全生产挂牌
考核办法》
《产品质量分析制
度》、《工艺监督
管理办法》、《工
29
数据分析控制 程序
序控制点管理办法 》、《顾客沟通及 信息反馈管理办法
《生产设备一览表》、 《设备点检表》、《机 床设备状态交接班记录 本》、《生产设备使用 状态交接记录》、《设 备周、月检查记录表》 、《设备中、小修计划 》、《设备故障维修登 记本》、《设备检修竣 工验收表》、《设备自 检表》
《生产工艺过程控制策 划表》、《机制公司主 要设备生产能力表》
《特殊产品（合同）评 审表》、《信息反馈及 处理表》 《设计和开发任务通知 书》、《设计和开发验 证、评审》、《设计和 开发任务计划》、《设 计和开发任务变更通知 书》、《验证（评审） 报告单》 《供方评价表》、《合 格供方名册》、《--年 度生产维修材料申请计 划》、《机制公司-（部门）材料申请计划 表》《进货检验申请 （报告）记录表》、《 材料入库单》、《物资 进、销、存明细帐》
作日
息报告单.
＊营销分公司整理
归档历年完成的定 单情况,初步建立产
3个工作日
品档案明细表.
确定竞标对象及 相关信息
G1、 G2
＊营销分公司根据 历年完成的产品情 况,初步对产品进行 评审.
半个工作日
确定竞标对象及 相关信息
G1、 G2
重点
△产品信息的确定 越详细越好.
△建立产品明细清 单,便于今后查找.
《危险源辩识、风险评 价及控制措施表》、《 危险源辩识风险等级汇 总表》 《OHS法律、法规、标 准及其它要法信息反馈 单》 《职业健康安全管理方 案汇总表》、《OHS目 标完成情况检查表》、 《OHS管理方案实施情 况跟踪表》、《XX年 OHS管理方案年度评审 报告》 《XXX会议纪要》、《 XX会议记录》
管理规定》、《产
10
生产和服务提 供控制程序
品入出库管理规定 》、《不合格品管 理考核办法》、《 工序质量管理办法 》、《生产工艺技
《工艺（纪律） 监督职责》、《 质量管理员职责 》、
术、质量管理规定
》
生产和服务提
11 供过程确认控
制程序
《工业建筑管理 制度》、《工业 建筑管理实施细 则》、《设备使 用维护保养制度 》、《设备点检 管理制度》、《 设备事故管理办 法》、
对产品信息生产 E7、E8、
能力的确认 D9、D10
、B11、 A11
＊生安科根据以上 信息情况汇总，定
生产期限。
＊营销分公司先定
产品成本核算，根
据各科提供的信
息，进行全面汇总
定出报价，并报领
导审批。
电话报告，半小时 内答复
1个工作日
根据实际工作量， 不超过2个工作日
重点
△建立公司各生产 单位设备清单，及 设备参数明细。
评价设备 能力
是 改造否
否
确认设备 能力
编制质量 策划
评价工艺及 所需材料
确认工序 控制能力
编制生产 统筹
询材料采购 情况
确认生产条 件及工期
5 是
6
7
竞标工作安 排流程
任务
名称
节点
任务程序及重点
时限
＊营销分公司根据
竞标对象,收集相关 根据实际情况，信
产品信息,明确产品 息报告单1半个工
特征及要求.编制信
理标准》
16
顾客满意的监 视和测量程序
17
内部管理体系 审核程序
18
过程监视和测 《工艺监督管理办
量程序
法》
《物资仓库管理 制度》
《测量设备A、B 、C、分类管理标 准》
《测量设备申购计划表 》、《测量设备的外委 服务》、《检定（校 准）结果通知书》
《顾客档案表》、《顾 客意见调查表》、《走 访顾客意见汇总表》 《内部审核计划》《审 核实施方案》、《内审 检查（记录）表》、《 会议签到表》、《不合 格报告》、《不合格报 告分布表》、《内审报 告》《持续改进与纠正 /预防措施程序》、《 管理体系运行情况报告 》
《应急计划明细表》、 《应急演练记录》、《 管理体系日常检查表》
《管理体系日常检查表 》
《数据分析应用汇总表 》、《XXX数据分析记 录》
《不合格报告》、《预 防措施表》
单位 节点
1
经理
2 审批
3 审批
4
管理者代表
营销竞标过程工作流程
综合科
机物科
技质科
生安科
审核 审核
协助指导及 标准化
编制各车间 设备清单
＊营销分公司产品 信息报告，首先提 交技质科，对不符 合公司生产工艺， 结束流程，符合的 进行工艺技术能力 评审。
电话通知，评审根 据定单项目情况定
。
＊工艺符合后技质 科提交确认报告， 包括对设备能力的 确认。
报告半个工作日
＊机物科接到技质
科提交的设备能力
F3、F4、 确认报告，确认设
F5、E6、 备状态运行。
营销竞标过程工作流程
营销 开始
收集竞标 资料
组织产品评 审工作
相关生产车间 协助
汇总产品 评价表
执行产品分
竞标文件
参与竞标 活动 否
通过否
是 签定合同
文件归档
结束
材料申请 计划
材料领用
生产制造 产品
检验合 格否
产品实现过程所需文件清单
序 号
程序文件
支持性管理文件及 标准
1
管理手册 《科室职能评价办 法》
文件控制程序
操作规程
引用外来文件
2
记录控制程序 3
记录表格
人力资源管理
4
程序
《机制公司设备检
修管理细则》、《
5
设施资源管 机制公司设备点检 《设备使用、维 理程序 管理细则》、《机 护规程》、
22 风险评价和风 法应用指导书》、
险控制程序 《危险源管理细则
》
23
法律和其他要 求控制程序
《职业健康安全法 律、法规、标准及 其它要求清单》
OHS目标、管 24 理方案控制程
序
25
信息协商与沟 通管理程序
26
OHS运行控制 程序
《事故应急计划》
、《煤气事故应急
计划》、《火灾、
27
应急准备和响 应控制程序