原材料仓库收货管理规定
原料仓储管理制度
原料仓储管理制度一、目的为了加强原料仓储管理，确保原料的质量和安全，提高仓储效率，降低仓储成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库主管负责原料仓库的整体管理工作，包括制定仓储计划、组织仓储作业、监督仓储操作等。
2. 仓库管理员负责具体仓储操作，包括原料的入库、出库、储存、盘点等。
3. 采购部门负责原料的采购工作，确保原料的质量和供应。
4. 生产部门负责原料的使用和消耗，确保生产的顺利进行。
四、入库管理1. 采购部门将原料送至仓库时，仓库管理员应对原料进行验收，包括数量、质量、包装等，确保原料符合要求。
2. 验收合格后，仓库管理员应填写入库单，注明原料的名称、规格、数量、供应商等信息，并签字确认。
3. 入库单应妥善保管，以便日后查询和核对。
4. 原料入库后，仓库管理员应按照原料的性质、用途、储存要求等进行分类存放，确保原料的安全和质量。
五、出库管理1. 生产部门根据生产计划向仓库申请原料出库，填写出库单，注明原料的名称、规格、数量等信息，并签字确认。
2. 仓库管理员根据出库单进行原料出库，核对原料的名称、规格、数量等信息，确保出库的准确性。
3. 出库后的原料应及时送至生产现场，不得在仓库内滞留。
4. 出库后的原料应进行跟踪管理，确保其在生产过程中的合理使用和消耗。
六、储存管理1. 仓库管理员应定期检查原料的储存情况，包括温度、湿度、通风等，确保原料的储存环境符合要求。
2. 仓库管理员应定期对原料进行盘点，核对库存数量和账面数量，确保库存数据的准确性。
3. 对易变质、易损耗的原料应进行重点监控，确保其安全储存。
4. 对过期的原料应及时进行处理，确保原料的质量和安全。
七、安全管理1. 仓库管理员应加强仓库的安全管理，确保仓库的安全设施和设备完好，防止火灾、盗窃等事故的发生。
2. 仓库管理员应对仓库人员进行安全培训，提高仓库人员的安全意识和应急处理能力。
仓库来料收货管理制度
仓库来料收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库来料收货管理工作流程，保证物料的准确、及时收纳，提高仓储效率和物料流转速度，特制定本制度。
第二条本制度适用于仓库管理人员和相关工作人员。
第三条仓库来料收货管理制度应当遵循公平、公正、清晰的原则，保证工作的顺利开展。
第四条仓库管理人员应当认真遵守仓库来料收货管理制度，严守工作纪律，严禁违规行为。
第五条仓库管理人员应当接受相关培训，掌握仓库来料收货管理制度的内容和要求，提高工作效率和质量。
第六条仓库管理人员应当根据实际工作需求，不断完善、调整本制度，保证其适用性和可操作性。
第七条仓库来料收货管理制度由仓库管理员负责解释和执行，其他仓库管理人员应当服从其统一指挥。
第八条本制度内容涵盖来料接收、验收、入库、记录等方面，对仓库来料收货管理工作全面规范。
第二章仓库来料接收第九条仓库管理人员应当根据工作计划和实际需求，合理安排来料接收工作。
第十条来料接收工作应当在指定的时间和地点进行，确保物料的及时收纳。
第十一条仓库管理人员应当准备好接收所需的工具和设备，保证来料接收工作的顺利进行。
第十二条来料接收工作应当做到有序、规范，保证来料的完好无损。
第十三条仓库管理人员应当认真核对来料清单和实际接收的物料，确保数量和品质一致。
第十四条仓库管理人员应当及时通知相关部门和人员进行进一步处理，对于数量、品质出现问题的物料应当及时反馈和处理。
第十五条来料接收工作结束后，仓库管理人员应当做好相关记录和档案，确保信息的完整和准确。
第三章仓库来料验收第十六条仓库管理人员应当根据规定的流程和标准对来料进行验收。
第十七条来料验收工作应当由专人负责，确保验收结果的准确和可靠。
第十八条仓库管理人员应当严格按照要求进行来料的质量检查，保证符合规定的要求。
第十九条仓库管理人员应当及时通知相关部门和人员进行处理，对于不合格的物料应当及时退货或处理。
第二十条来料验收工作结束后，仓库管理人员应当做好相关记录和档案，确保信息的保存和查阅。
仓库货物的收、发、贮、管规定
仓库货物的收、发、贮、管规定一、前言仓库是企业用来储存和管理货物的场所，一方面是为了满足生产和销售需要，另一方面也是为了防止货物损坏和丢失以及方便货物的出入。
为了规范仓库的管理和运营，制定本规定。
二、仓库货物的收货规定1.收货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的入库要求，经确认质量合格后方可收货。
1.2 收货单据包括：送货单、货物数量清单、检验报告等。
1.3 如果货物发现质量问题需要退货，必须及时通知供应商和相关部门，同时要求退货凭证。
当然，需遵循相关法律法规、企业规定的退货手续。
2.收货的步骤2.1 接收、检验，同时尽快办理入库手续。
2.2 进行编号、标识、编写存货台帐，同时完成货物拍照，记录入库工作单。
2.3 提醒和帮助货主将库存盘点的工作随时完成。
三、仓库货物的发货规定1.发货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的出库要求，经确认质量合格后方可发货。
1.2 发货单据包括：发货申请，发货单，送货单等。
1.3 发货操作时要仔细检查发货单据、货物是否一致，无误后方可发货，并遵循相关法律法规、企业规定的发货手续。
2.发货的步骤2.1 确认客户需求，匹配客户型号。
2.2 填写出库单、发货单，完成销售单行项目变更，销售部门审核通过出库单。
2.3 出库复核，安排装卸工人员按照要求将货物装车发运，完成发货工作单。
同时提供发货状态查询，方便客户查询发货情况。
四、仓库货物的贮存规定1.入库贮存1.1 入库时，对于不同货物类别要进行分类处理，避免不同品种混合在同一个存储区域里。
1.2 入库时需要对货物进行标识，包括货物的标签、货架位置等，以便后续查找和管理。
1.3 货物应存放在固定、整洁、通风、抗震等具备储存条件的存储区域内，并进行分类储存，以方便管理。
2.出库贮存2.1 出库贮存应根据货物的条件制定合理的出库计划，避免货物滞留过长时间。
物料仓库管理办法原材料收货出库流程材料盘点规定
物料仓库管理办法原材料收货出库流程材料盘点规定一、原材料收货流程：1.进货通知：采购部门向仓库管理员发出进货通知，包括原材料的名称、数量、规格、质量要求等信息。
2.仓库接收：仓库管理员接收进货通知后，及时查看仓库库存情况，确保可以接收该批原材料，并提醒采购部门及时与供应商确认交货时间。
3.送货验收：供应商按照约定时间送货到仓库，并由仓库管理员进行验收。
验收包括外观检查、数量核对、质量抽检等环节，如有不符合要求的情况需要及时通知供应商处理。
4.入库登记：验收合格后，仓库管理员将原材料的信息登记入库，包括原材料名称、规格、数量等，并生成入库单和库存记录。
5.样品保留：根据公司规定，需要保留原材料样品的，仓库管理员将样品储存在专门的储存柜中并进行登记。
二、原材料出库流程：1.领料申请：生产部门根据生产计划和物料清单，填写领料申请单，包括领料物料的名称、规格、数量等信息，并提供领料理由。
3.领料发放：审核通过后，仓库管理员安排原材料的发放，将物料按照申请单上的数量进行核对，然后进行发放。
4.出库登记：仓库管理员在系统中进行出库登记，记录出库原材料的名称、规格、数量等信息，并生成出库单和库存记录。
5.物料追溯：根据公司要求，需要对原材料进行追溯的，仓库管理员需要妥善保留相关的追溯信息和记录。
三、原材料盘点规定：1.盘点周期：根据物料的特性和使用情况，制定合理的盘点周期，一般建议每季度进行一次盘点。
2.盘点方式：可以采用全盘点、抽样盘点或者周期盘点等方式，具体根据物料的重要性和数量决定。
3.盘点流程：仓库管理员按照规定的盘点方式进行盘点，包括查看实际库存、与系统库存进行比对、调整库存等环节。
4.盘点记录：仓库管理员需详细记录盘点过程中的信息，包括盘点日期、盘点人员、盘点结果等，并进行签字确认。
5.盘点差异处理：如果盘点结果与系统库存存在差异，仓库管理员需要及时进行差异处理，包括调整库存、查找原因等。
以上是一套较为完整的原材料仓库管理办法，在实际应用中可以根据企业的具体需求进行适当调整和补充，以确保原材料的有效管理和使用。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原材料仓库管理工作，提高原材料仓库管理水平，保障原材料仓库运作安全、有效、有序进行，依照相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料仓库管理的全过程，包括物资的采购、入库、存储、出库、盘点等各环节。
第三条原材料仓库管理应当符合“合理、准确、经济、保险、自动化”的原则。
第四条原材料仓库管理应当依托信息化技术手段，实现信息化管理和自动化操作。
第五条原材料仓库管理人员必须严格执行本制度，确保各项工作规范、有效地进行。
第六条原材料仓库管理人员应当具备相应的专业知识和技能，经过相关培训，熟悉仓库管理操作规程。
第七条各级主管部门应当对原材料仓库管理工作进行监督检查，及时发现并纠正问题。
第二章原材料采购第八条原材料采购需经过多方面评估和比较，确定最优供应商。
第九条原材料采购需实施合同管理，确保合同履行。
第十条原材料采购需定期检查供货商的信誉和资质，确保原材料品质。
第十一条原材料采购需遵守公司相关管理规定，严禁违规行为。
第三章原材料入库第十二条原材料入库需进行验收，确保数量、质量的准确性。
第十三条原材料入库需按照规定妥善保存并标记，确保便于查找。
第十四条原材料入库需及时录入系统，实现信息互通。
第四章原材料存储第十五条原材料存储需按照不同性质和要求进行分类存放，确保不混淆。
第十六条原材料存储需根据要求进行包装和封存，确保质量。
第十七条原材料存储需定期检查，确保安全、稳定。
第十八条原材料存储需根据需要进行库房调整，确保有效利用空间。
第五章原材料出库第十九条原材料出库需按照相关规定和程序进行，确保合规。
第二十条原材料出库需经过核对和签字确认，确保准确。
第二十一条原材料出库需在信息系统中及时更新，确保信息同步。
第六章原材料盘点第二十二条原材料盘点需定期进行，确保账实相符。
第二十三条原材料盘点需按照程序规定进行，确保准确性。
第二十四条原材料盘点需当场做好记录，如有差错及时处理。
原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
原材料仓库管理制度
原料仓库管理制度一、作业管理二、储存管理三、账务管理四、安全管理第一节作业管理一、收料：1.面料收料：1)送货单：面料收货时,首先必须有面料供应商的送货单,送货单上必须信息齐全,包括但不限于以下几项,供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等;如果没有送货单则要求采购部同事提供；2)清点核对：根据送货单先核对来料卷数,同时检查每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数或码数,否则要求采购部同事通知供应商整改；3)统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数,确认来料与送货单信息一致再签收,凡存在异常必须第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事,并以实收数量签收；1）来料送检：来料签收确认后,将来料存放在指定的待检区,按送货单实收数量制作来料送检单,将来料送检单信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员,同时打印转交给品质部进行检验,并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；2）来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的来料检验报告,安排人员将已检验的来料进行移库作业;品质部上传来料检验报告一个工作日内必须移库转仓完毕;已检合格的入合格品储存区,二等品、次品入二等品储存区、次品储存区,不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的来料检验报告制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；1、辅料、包装收料：1）鉴于辅料、包装种类众多,收料时确定数量可采用以下方法,标准件按整箱或个计数,如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱,则以称重核对计数的方式按整件计数,如钮扣、织唛、吊牌等；2）所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息,较小的物料外包装上要贴一个样品,以免发错料；3）其它收料入库环节参考面料收料要求；一、发料：1、生产发料：1）凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单,严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准,严禁超量发料,面料允许发料的正负偏差值为10米,当面料实物超过发料单10米以上时必须截断,其它辅料、包装等必须按单发料,严禁多发或少发；2）送料到点：物料配好后,要将物料送到生产部的物料接收点,并现场与生产部接收人员清点交接；3）收方签收：将物料送到生产部交接点,待生产部接收人员清点确认后,必须由接收人签字确认；4）领料单转交财务：原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；2、外协发料：1）凭单发料：外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作,严禁无单发料；严禁超单发料,任何物料都必须按单发料,严禁多发或少发；2）装车发运：外发物料必须打好包装,以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重,做好发料装箱清单；当外发物料采用包车运输时,原料仓人员必须协助装车；3）发料记录或签收回单：凡包车外发物料必须要求签收回单,包车的回单由包车司机带回,给包车司机结算运费必须凭签收的回单为准；物流或快递可不要求签收回单,但必须做好发料记录,详细登记每次发料的信息,包括发料日期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等,每次外发物料必须将发料记录转发给采购部同事,便于采购部与加工厂沟通确认收料情况；4）外发单转交财务：原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂外发领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；3、其它发料：1）除生产发料、外协发料外,原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓领料,设计中心领料只允许领色样等少量的物料,不允许领取大批量的物料；2）其它部门或人员原则上不允许领料,领料必须经特批并得到财务的认可,方可发料；3）所有发料都必须有正规有效的系统领料单,没有系统领料单,一律不允许出库,否则追究相关人员责任；4、发料延迟或发料错误处罚：1）发料延迟处罚：系统领料单审核完毕审核后原料仓即可看到单据后的二十四小时内即一个工作日必须发料完成,一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元,并处罚发料作业人员；2）发料差错处罚：凡发错料含多发、少发、发错款等一律处罚原料仓主管50元/次,并处罚相关作业人员；二、退料：1、生产与外协退料：1）无论生产退料或外协加工厂退料,收到退料时要核对退料单与实物是否一致,确认无误方可在退料单上签收；2）退料必须送交品质产部重新检验,根据品质部出具的退料检验报告入到相应的品质等级仓库；3）根据实际清点确认的退料清单,按品质部的品质判定,将退料单在系统内验收入库；2、供应商退料：1）所有来料不合格,品质部判定退货处理的来料,统一堆放在指定的供应商退料区；2）根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知,原料仓安排退料打包,制作供应商不合格品退料装箱清单,制作物流运单,做好EXCEL退料记录,并将含供应商不合格品退料装箱清单信息与物流信息的资料转发给采购部同事,便于采购部与供应商对账；3）原料仓主管要制作供应商退料记录,详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息,便于查询印证；第二节储存管理一、储位管理：1、功能分区：按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区细分为正品区、二等品区、次品区等、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；2、大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；3、A BC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内,再按物料的流动性进行ABC分类,按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配,确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位,以提升作业效率；4、区域标示：各区域要进行标示管理,便于识别；二、品质管控：1、先进先出原则：发料时要按照先进先出的原则作业,将最先入库的物料先发,确保在库物料库龄最短,防止物料在库时间过长而品质受损降等；2、储存工具：1）所有物料不允许直接堆放在地面,必须放置在货架、托盘、推车上面,以免受潮发霉；2）原料仓储存面料要做好防潮除湿工作,凡堆放在托盘上的面料,托盘必须是塑料托盘,不要用木制托盘,以免吸水受潮；要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉3、品质巡查：1）原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会,对在库物料的品质进行监控,发现品质问题及时向上级汇报解决；2）原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态,发现问题及时汇报解决；4、呆滞品申报处理：1）原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；2）原料仓主管统计好呆滞报废数据,利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理,及时将报废品处理掉；三、物控卡管理：原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控卡,便于监控物料流转动态,便于及时发现出入库异常原因并解决,以确保库存准确率；四、循环盘点：1、由原料仓主管根据实际情况的需要,安排原料仓人员每日循环盘点的款数,并对未执行到位的进行相应处罚；2、原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查,并对导致差错的行为人进行处罚,以督促原料仓人员做好循环盘点工作；第三节账务管理1、凭单做账：所有账务必须凭有效的原始凭证做账,严禁无凭证随意做账；根据原始凭证制作的单据,两者信息必须前后一致；2、责任人签字：凡有单据、凭证流转,必须由经手责任人签字确认,以便出现差异时能找到责任人,签字的责任人必须为自己签字承担相应责任；3、制单时限：在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单据,严禁延迟；每天要及时打印检验报告、出库拣货单,4、严谨细心：制作单据时必须严谨、细心,制单前首先必须确认单据是否合法有效,发现疑问时必须详细询问经手人,如果疑问未得到有效解决,必须反馈给储运经理协助解决,严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；5、多沟通多反馈：由于账务员不是经手人,没有掌握第一手信息,因此只要发现疑问,一定要找当事人沟通,有问题的还要反馈给储运经理；另外所有来货信息、入库信息等都要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；第四节安全管理1、严禁烟火：仓库重地,严禁烟火,严禁吸烟与明火作业；吸烟或违规明火作业,一律开除处理；其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入,原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定,一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定,原料仓工作人员有义务及时制止,否则追究相关责任；2、无关人员禁入：仓库严禁无关人员进入,原料仓工作人员有权利与义务制止无关人员进入原料仓；3、门窗电源管控：每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否关好、电源是否已经切断,违者重罚；4、出门单放行：凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料仓主管签署出门单,门卫方可放行,否则一律不得放行出库；。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
原料仓库管理员收货标准
原料仓库管理员收货标准原料仓库管理员收货标准如下：1. 依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。
必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一不可。
如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导，注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因。
且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2. 厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。
收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。
仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3. 保管检查送货单相符后对物料进行自检（检验范围：检验报告单上的生产日期与所到物料的生产日期是否相一致；不同物料及生产日期是否有效隔离；包装是否完好无污染等感观检验），自检结束后在《原辅料自检记录表》中填写“合格”或者“不合格”的检查结果。
4. 如自检“不合格”，则通知质检检货，且库房不预卸货通知司机将物料拉走，同时通知仓储部负责人。
如自检“合格”，则填写《到货单》并通知质检检货。
5. 如质检检验“不合格”，由质检通知保管，库房将不预卸货通知司机将物料拉走，同时通知仓储部负责人。
如质检检验“合格”，由质检通知相关保管员。
6. 货到厂区后厂家业务人员（没有业务人员的情况下由司机）到各厂区门卫处办理入厂手续入厂，且将车辆停放在库房指定的停车区域，如库房车位停放已满需在厂区外等待入厂。
仓库管理员需要严格遵守这些标准，确保收到的原料数量和质量都符合要求，同时也需要合理安排停车和卸货等工作，确保仓库的正常运作。
仓库收货时间管理规定
仓库收货时间管理规定1. 引言仓库是一个重要的环节，负责接收、存储和分发物品。
为了保证仓库运作的高效性和准确性，制定仓库收货时间管理规定是必要的。
本文档旨在规范仓库收货时间的安排，确保货品能够及时入库并保证仓库作业的有序进行。
2. 收货时间安排2.1 工作日收货时间安排•上午：8:00 - 12:00•下午：13:00 - 17:002.2 周末和节假日收货时间安排针对周末和节假日，仓库将根据实际情况灵活调整收货时间。
相关调整将提前通知仓库操作人员，并在仓库门口明确告知供应商和物流人员。
收货时间的调整将根据货物的需求、仓库人员的安排和运输能力等因素进行综合考虑。
3. 收货时间管理原则3.1 提前通知供应商和物流公司在货物到达前，应提前至少24小时通知仓库管理人员确认收货时间。
通过提前通知，仓库能够合理安排人员和设备，以确保及时、高效地完成收货作业。
3.2 准时到达供应商和物流公司应按照预定的收货时间准时到达仓库。
若有特殊情况需要调整收货时间，应提前与仓库管理人员沟通并经过确认。
不得无故迟到或提前到达，以免给仓库正常运作造成不必要的影响。
3.3 货物验收仓库操作人员应在收货时对货物进行验收，确保货物数量、质量和规格与订单一致。
如发现货物有误或有破损，应及时与供应商或物流公司联系并记录相关情况。
若出现频繁的货物质量问题，仓库有权拒绝接收供应商的货物。
3.4 收货记录仓库操作人员应及时、准确地记录每次收货的相关信息，包括收货日期、货物名称、供应商/物流公司名称、数量、规格等。
收货记录的填写应按照规定的格式进行，以方便后续的查询和统计。
3.5 收货时间调整若需要调整收货时间，供应商和物流公司应提前向仓库管理人员提出申请，并经过仓库管理人员的审批。
审批的依据将根据当前仓库的运作情况、货物的紧急程度和供应商/物流公司的历史表现等因素进行综合评估。
4. 后果与处罚4.1 迟到/未按时到达若供应商或物流公司迟到或未按时到达，将影响仓库的正常运作。
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度第一部分收货管理□一、货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及汇款的依据。
□二、按照所设收货时间收货，特殊情况另行安排。
根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。
□三、必须在指定收货地点自定集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用的货物补开《验收单》。
□四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证下单现场及光线明亮，控管计量器具准确。
□五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查会计部收货情况。
□六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。
七、严格执行收货规定：□1、;供应商根据供应商供货要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至结账指定收货场所。
□2、;到货时由使用部门人员指定到收货现场与仓管员共同验收货物。
双方根据也已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否国际标准符合有关标准。
□（1）;;重量或质量□数量细小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定配重单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须满足要求抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。
□（2）;;验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查小包装及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用航迹法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收算法；概要各种货物的鉴别方法。
□□（4）;;凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的油库员应拒□绝验收；如因货品不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
材料仓库管理制度,材料入库、在库、出库、账务管理条例
材料仓库管理制度一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度。
第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库。
二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。
物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。
第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产。
第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收。
原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10％，若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量。
各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账。
第六条质量检验中不合格的物料，不得入库。
应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货。
第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。
第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行。
第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。
托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。
三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”。
第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法。
仓库收、发料制度（5篇）
仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。
仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。
2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。
3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。
4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。
仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。
原料仓储管理制度标准范本(三篇)
原料仓储管理制度标准范本第一章总则1、目的为使公司生产所需原料，生产的饲料成品，生产所需的包装物及原料使用后之包装物，其仓储作业有所遵循，特制定本办法。
2、范围凡有____司生产所需原料，生产所需的包装物及原料使用后之包装物，其入库、储存、管理、领用、发货、处理等事务，均依本办法的规定办理。
第二章原料接收作业管理1、原料库管理员依照采购部送来的“原料到货预报表”，安排货位，做好接货准备。
2运送原料的车辆到仓库，原料库仓管员要检核“原料收货报告”中的有关内容，经确认无误后，指挥装卸工卸车。
卸车过程中，品管部对原料做____%的抽样。
3、原料卸完后，仓管员核查件数，确认无误后，填写“原料入库单”，并签字确认，然后将“原料收货报告”返回客户，指引客户实施空车过磅。
4、原料堆放后，仓管员随即填写“垛位卡”，挂于货堆上。
同时建立原料台帐。
第三章生产耗用原料出库管理1、投料员依据中控员指令投入生产用所需原料，在原料入投料口前，应充分与中控员联系，避免混料发生。
换料前需确定上批原料已投完。
2、一批料投完，仓管人员应在领料地点“货位卡”上做好所投原料品种、件数等记录，当班生产结束后填写“投料日报表”。
3、投料要根据品管部“原料使用安排表”指定货位顺序投料，投料中发现原料实际出库量与“原料使用安排表”数量不相符的，要及时查明原因，并报告主管。
4、投料结束后仓管员将“投料日报表”，送生产部主管审核后，分送品管部、采购部、财会部。
产品仓储管理制度第一章袋装成品的入库管理1、生产部根据生产计划，安排包装饲料的品名、数量及包装顺序。
2、仓库保管员应根据先进先出原则，合理安排货品位置。
3、成品的堆放应整齐、平坦、安全，同批生产的产品，应尽量在同一地点存放。
4、成品的每层堆码的袋数必须一致，以利出货及盘点作业。
5、每一批成品入库完毕，仓库保管员应于货位最前端明显位置处挂“货位卡”，注明进货日期及数量，以利盘点及出货作业。
并立即检查堆码数量与“包装日报表”是否相符。
公司原料库管理制度
公司原料库管理制度一、入库管理1. 所有原料入库前，必须经过质量检验部门的严格检查，并出具相应的检验报告。
2. 入库原料需明确标注名称、规格、数量、供应商信息及到货日期等关键信息。
3. 仓库管理员应根据检验报告和采购单证，对原料进行核对，确认无误后方可办理入库手续。
4. 入库后的原料应按照分类摆放至指定区域，并做好详细记录，包括存放位置和数量等信息。
二、存储管理1. 库房环境应保持干燥、通风、清洁，确保原料储存条件符合相关要求。
2. 定期对库存原料进行检查，发现异常情况及时上报并处理。
3. 实施先进先出的原则管理库存，避免原料过期失效造成损失。
4. 定期盘点库存，确保账物相符，并对盘盈盘亏情况进行分析和处理。
三、出库管理1. 根据生产计划或销售订单，准确配发所需原料，并做好出库记录。
2. 出库原料应进行复核，确保数量和品质符合要求。
3. 出库过程中如发现质量问题或数量不符，立即停止出库并查明原因。
4. 出库后及时更新库存信息，保持数据的准确性和实时性。
四、安全管理1. 严格执行消防安全规定，定期检查消防设施的完好性和有效性。
2. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
3. 制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。
五、信息系统管理1. 采用先进的仓库管理系统（WMS）进行信息化管理，提高库存管理的透明度和准确性。
2. 定期对系统进行维护和升级，确保数据的安全性和系统的稳定运行。
3. 加强数据分析功能，通过数据挖掘为库存管理和决策提供支持。
六、持续改进1. 定期收集各方面的反馈意见，对管理制度进行评审和优化。
2. 鼓励创新思维，不断探索更高效的库存管理方法和工具。
3. 建立绩效考核机制，激励员工积极参与库存管理工作。
仓库材料收发制度(5篇)
仓库材料收发制度1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。
2、数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
3、一般只作外观现状和外观质量检验的物资，可由保管员或施工员自行检查，验收后做好进货验证记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术检定，并作出详细的鉴定记录。
4、对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报项目部，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
5、物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
6、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
7、物资经过复核后，将物资向提货人当面点交，办清交接手续。
如果是带提，则需办理内部交接手续，向负责带运人点交清楚，由接收人签章。
8、物资入库后，按要求堆放整齐、牢固。
应轻拿轻放，不得损坏。
要对堆放料场的物资采取合理的垫底，保证物资不变形，不零乱，不霉变、不锈蚀，保证物资的完好性。
仓库材料收发制度（2）一、总则仓库材料收发制度是指为了规范仓库材料的收发工作，提高仓库管理效率，确保材料安全、准确、及时的收发，制定的一套操作流程和管理制度。
本制度适用于公司内部的所有仓库。
二、收发人员的责任1. 仓库管理员是仓库材料的主要收发人员，负责仓库材料的收发工作。
2. 仓库管理员还应定期检查仓库的存货清单，确保库存的准确性，并向上级报告库存不足的情况。
3. 仓库管理员还应负责仓库材料的分类、标记、摆放、整理等工作，确保仓库的整洁有序。
三、仓库收发的基本原则1. 材料收发应严格按照仓库发放单进行，收发人员应核对单据的准确性和完整性。
原材料仓库收货管理规定
原材料仓库收货管理规定第一章总则第一条为了规范原材料仓库收货管理，保障原材料仓库安全运营，提高仓库效率，制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司原材料仓库收货管理，包括但不限于原材料进货、验收、入库等环节。
第三条原材料仓库应有专人负责收货管理，负责人应具备相关专业知识和管理能力。
第四条原材料仓库收货管理应严格遵守国家有关法律法规，坚持安全第一、质量第一的原则。
第五条原材料仓库收货管理应高度重视原材料的品质，确保原材料合规、合格。
第二章收货流程第六条原材料仓库在收到供应商发来的原材料之前，应提前与供应商确认货物的数量、规格、质量要求等信息。
第七条原材料到货后，应迅速进行验收工作。
验收人员应对原材料进行逐一核对，包括数量、规格、质量等。
第八条原材料验收合格后，应进行入库操作。
入库人员应按照相关规定，将原材料正确放置，保证仓库整洁、无障碍。
第十条原材料仓库应建立完善的收货记录，包括但不限于收货单、验收报告、入库记录等。
第三章质量管理第十一条原材料仓库应定期对原材料进行抽样检测，确保原材料的质量符合标准要求。
第十三条原材料仓库应定期检查仓库的温湿度、通风情况，保持仓库环境适宜。
第十四条对于原材料的特殊要求，原材料仓库应根据实际情况采取相应的保管措施，确保原材料不受损坏。
第四章安全管理第十五条原材料仓库应设置相关符合安全规范的设施和设备，如消防器材、防盗设备等。
第十六条原材料仓库应定期进行安全检查，确保安全隐患及时发现并解决。
第十七条原材料仓库应建立健全的安全操作规范，严禁违规操作、乱堆乱放。
第十八条原材料仓库应定期进行库存盘点，确保原材料的数量准确无误。
第五章违规处理第十九条对于收货工作中存在的违规行为，原材料仓库应及时采取相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等。
第二十条对于违反国家法律法规、企业制度和标准的严重违规行为，原材料仓库应及时向上级主管部门进行报告，并配合有关部门进行调查处理。
第二十一条对于存在质量问题的原材料，原材料仓库应及时通知相关部门，依法处理。
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原材料仓库收货管理规定Last revision on 21 December 2020
原材料仓库收货管理规定
一、目的
为确保原材料入库时，做到数量准确，质量完好，满足生产经营对物料管理的要求，制定本规定。
二、适用范围
原材料仓库
三、工作流程
1、相关接口部门
采购科、品管部进料组、营业部搬运队
2、工作流程图
四、工作要求
1、原材料送货车辆管理
（1）原材料供应商送货车辆，应一律停放在指定位置，等待检测、卸货。
（2）在5#仓库正门口、停车线外以及叉车通道内，禁止停车。
2、仓管员接单确认物料信息
（1）采购的原材料抵库后，仓管员要按照已核准的《订货单》或《采购申请单》与供应商提供的《送货单》，仔细核对原材料的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损；并对原材料的生产日期（在材料规定的保质期或公司技术部另行规定的保质期）、生产批号（品管部要求的批次方案）进行初步检查。
（2）经确认无误，将《送货单》传递至品管部进料组（原材料相关质量证明材料附上，如固化剂、树脂等检验报告；对于新进原材料，第一次来货时一定需交付质量检验报告、MSDS报告及SGS报告，收货则按新材料收货流程办理），通知进料品管员取样检测。
（3）生产急需使用的物料，及货到付款（收支票）的物料，应填写《优先检验通知单》，通知进料品管员优先检测。
（4）对于快递送来的物料，仓管员可确认无误后先签单收货（标明“待检”字样），后送品管部进料组检测。
3、进料品管员检验原材料质量
（1）品管部进料品管员收到仓管员传递的已核实的原材料《送货单》，进行取样、检测。
检验完毕，在《送货单》上签署“检验合格”或“检验不合格”的检验结果、检验人员姓名。
（2）在检测原材料抽样时，仓管员应按照取样要求，及时通知搬运队优先卸货几桶/几包，保证检测工作的及时顺利进行。
（3）对于检测时间较长需待检的原材料，在原材料《送货单》上签署“待检”、检验人员姓名（对于待检的原材料，检测结果出来后，品管部进料组以《待检原材料检验结果通知单》的书面形式通知仓管员）。
（4）质量不合格的原材料，品管部进料组及时通知采购部（出具处理方案）、仓库。
4、搬运队卸货原材料
（1）合格原材料或需待检的原材料，仓管员应及时通知搬运队进行卸货。
（2）生产急需使用的物料，及货到付款（收支票）的物料，应填写《优先卸货通知单》，通知搬运队优先卸货。
（3）对于大宗粉料的卸货现场，应用塑料布垫底，卸货完毕后现场要清理干净（先清扫、再用湿拖把拖地、之后方可用水冲洗）；自卸货、公司卸货按相同要求进行清理。
（4）原材料卸货应注意轻拿轻放，特别注意硝化棉（安全）、包装罐（损伤变形）的卸货。
（5）卸货过程中，仓管员应不定时抽查物料堆放是否整齐、分类是否准确、有无混放、有无泄漏，并督促整改。
5、原材料的重量核查
（1）所有到货的原材料，仓管员均需检验其重量并做好记录，10桶/包以下的材料逐件称重（毛重），10桶/包以上的材料抽查。
重量偏差范围按原材料包装上明示或资料所提供的重量偏差标准控制，超过标准的，应立即用书面形式报告采购部。
（2）抽查按进货最小包装为单位进行。
整板进货的（如钛白粉），以板为单位抽查。
（3）原材料皮重（包装物重量）在材料使用完后，由仓管员负责抽查；超出误差值的，应以书面形式报告采购部。
整板进货的物料的皮重应包括板重+包装物重量。
（4）100kg以上不能过秤的大宗物料应先过磅，其余物料采用电子秤核查重量（特别注意贵重物料，如哑粉、银粉、助剂、色粉等），并做好核查的相关记录。
6、原材料收货入库
（1）仓管员应引导送货人员及搬运人员，按要求将进货原材料放置在指定的位置，且摆放整齐。
仓管员应对所有物料进行标识。
待检的原材料需加贴待检标识，防止车间领错料；检验合格后及时除去待检标识，并加贴好物料标示（贴物料标示时必须核对至每个品种每桶）。
物料标识标签严格按进货数量控制，多余的标签应如数交给记账员销毁。
（2）对于同一供应商同时送几种不同原材料，要特别注意：现场监督卸货、入库，不同物料分开放置，分隔明显，防止混放物料，造成领错料事故。
（3）同一场地禁止同时进行多种外包装类似的物料的卸货作业。
（4）收货入库过程中，若发现原材料包装破损或泄漏等情况，仓管员应及时向采购部反馈，按采购部意见处理；
（5）收货入库完成，签单时所有联均需签名（注意：无复印功能的单据）；收货单上除收货数量外，其它数字及标识要确认其可用性，对无用的数量及标识要删除。
（6）原材料供应商或快递公司来货若如无送货单，在确认货物入库时后，填写公司手工入库单。
（7）收货完成后，仓管员应卸货人在《收货单》或客户《送货单》上签字确认，之后，应在第一时间将《收货单》交记账员录入原材料进货信息，以便生产部门的及时领料。
（8）签单完成后要确认供应商来货车辆自带货情况，并如实填写后交送货人员至仓库办开具放行条。
（9）将收货信息以书面形式通知发料员。
6、代收货
（1）节假日，或收货仓管员因故未在岗位上，经请示仓储主管并得到同意后，原材料仓管组长可安排值班仓管员或其他仓管员代收货。
（2）代收货的流程、要求同正式收货，由代收货人按正常要求入库、放置并,标识。
（3）被代理收货的仓管员上岗后，代理收货人与被代理收货人双方应在第一时间做好交接，应就代收货的名称、编号、批号、规格、数量、放置位置及方式，及我方的标识是否符合要求等所有要素，进行确认，有异议的地方，双方应认真核对（必要时，可请品管部参与）、修正，直至100%准确。
交接完毕后，所发生的事件，责任由被代理收货人负责。