ERP流程图---来料检验流程
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ER 流程名称 文件编号
版本/修订号
总页数
F 来料检验流程
A/0
编制
审 核
批准
ER 来料检验流程
仓库
流程作业说明： 1. 流 来料检验流程适用 于公司一类物资来 料检验。 2. 举例说明：如某 供应商送16mn 钢钢板
程定义：ERP ERP
采购到货
单报检通知 单
自动生成
50吨。 3. 执行步骤 3.1品质部依据来 料检验单对实物进 行检验 ，并出具原 材料检验报告。 3.2经检验： 3.2.1
质部通知仓库办理 入库手续； 3.2.2 品质咅
若合格由品 若不合格由 （将原材料检 验报告转采购部。 3.3由采购部部长 通知总经理、品质 部、技术部共同参 与评审，若同意让 步接收由品质部通 知仓库办理入库手 续，若拒收由采购 部在 ERP
审核米购 入库单
通知
通知
确认实? 退货
ERF
审核拒收 退货单
ERP 制拒收退 货单并打印后通知 仓库。 3.4仓 &管员办理实 物退货，且供应商 签收确认。 3.5由仓库账务员 在ERP 审核拒收退 货单。 4. 流程结束。 品质部 采购部 技术部 供应商
开始
合格
让步
评审
判定 不合格
ERP
制拒收退 货
单
打印
ERP
来料检验
单
实物检验、
原料检验 报告
原料检验
报告
实物签收
结束
报检通知单
编号：QR15-01
宏源精工车轮股份有限公司
原料检验报告
不合格反馈单
编号：QR18-11 不合格问题描述：
原因分析:
责任部门负责人/日期：一纠正措施完成情况：
责任部门负责人/日期：——品质部验证情况：
验证人/日期：_________________
填写/日期:
批准/日期: