班组台帐完善版

一般工序 1 例不 符
发现 1 例不符
发现 1 例不符
扣分标准 0.5 1 1
0.5 0.5 1
1
实际得分
合计
100
设备故障报告单
单位 故障时间
□ 原料不良
设备名称 月 日～ 月 日
□ 补助动力公用设施
□ 电气故障
故障类 □ 机器故障
别
□ 操作不当
□ 其他
异常情 形
编号 损失工时 时分 损失原料
设备损坏
编号
姓名 姓名
日期 日期
记录人： 月日
处理情况
记录人： 月日
处理情况
违
纪
违
规
情
况
记录人：
注：1、违纪、违规(包括违法)情况均填入本表；2、本表一事一例填写。
月日
工艺检查纠偏单
车间：
月 日于工艺检查中，你车间有以下指标不合格，须按期整改。
工艺检查结果
序号
检查项目
发现不合格现 处理情形及不良
象
原因
整改期限
制作相关检查表格，1 周 1 次 制作相关检查表格，4 天 1 次
制作相关检查表格，1 周 1 次
清扫检查表
部门：
检查者：
日期：
分类 库存品 设备
空间
序号
着眼点
有无清除与制品或零件、材料有关的碎屑
1
或灰尘
有无清除切削或洗净后的零件所产生的
日期：
（责任部门）负责人：
批准：
日期：
跟踪验证（适用于纠正情况，纠正措施的跟踪验证请参照纠正措施报告。）
（质量管理部）检验员：
发送：发现部门
分发日期：
年月日
部长： 结果通知
抄送（1）：
日期： 抄送（2）：
分发日期：
年 月 日 分发日期： 年 月 日
物品废弃申请单
申请部门
物品名称
废弃理由
购买日期
物品类别
主管：
制表：
污染源对策
方式
具体的处理方法
发生源 对策
杜绝式：不使它发 生的方法 1．不使发生 2．消减发生量
1．防止滴漏：密封式、封垫方式 2．防止飞散：门、护盖的形状、飞散方向或形状 3．松弛、破损的修理 4．制程设计：无粉尘、密封轴承（无油化）、无研磨 5．防止堵塞、积存
1．集尘能力、方法的重新修正 收集式：收集或去 2．去除、回收的方法
17-8 表
班组安全活动记录 17-24 表
17-9 表 班组创新（QC）活动记录 17-25 表
17-10 表
班组职工培训记录 17-26 表
17-11 表 员工技能教育培训记录 17-27 表
17-12 表
生产工作计划
17-28 表
17-13 表
生产进度控制表
17-29 表
17-14 表
生产异常报告单
控制点 名称
控制范围 偏差范围
检查时间 检查人
是否合格
是
否
备注
1 2 工艺改进方案或降 3 低成本、提高质量 的措施
操作工人对工艺纪律执行情况的考核表
项目 工艺装备
设备操作 工艺要求
考核内容 1．投入使用的工装
夹具符合工艺规 定，精度、安装都
满足工艺要求 2．现场使用完工艺 装备后，清理干净、
无缺损件 3．不使用过期未检 定的测量器具，使 用和摆放都符合规
技能培训教 育
日期
序 姓名
号
员工技能教育培训记录（
年度）
授课总 教时
培训 教育 内容
所在岗位
考试成绩
备注
序 姓名
号
所在岗位
授课人 姓名
考试成绩
备注
生产工作计划
编号： 产品名称
作业步骤
生产进度控制表
生产数量
计划数量
实际数量 预计日程
生产班组
进度审核及 调查记录
开工日
完工日
填写日期： 验收
编号：
文化结构 初中： 人；高中(中专、技校)： 人；大专以上： 4 人
序 号
工号
姓名
性 出生年 政治 文化 别 月 面貌 程度
进厂 进班 日期 日期
岗位
技能 技术 婚 等级 等级 否
家庭地址
备 注
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11 注：须在年初或人员调整后按规定栏目中逐项填写
班组成员情况一览表
序号
班组
员工
职务
（
年第
次）
性别
年龄
工龄
地点
类别
性质
事故原因：
事故责 任者：
防范措施：
事故 处理 意见
安全员核实签名：
年
月
日
注：（1）人身事故性质按死亡、重伤、轻伤、记录事故填写。
（2）安全事故包括人身、火灾、机械等事故。
班组职工违纪违规记录
（
年度）
编号
姓名
日期
处理情况
违 纪 违 规 情 况
编号
违 纪 违 规 情 况
主持人 参会人员签名：
班组质量分析会记录
（
年
月份）
地点
会议日期
缺席人员：
上 月 存 在 主 要 质 量 问 题
潜 在 原 因 及 质 量 趋 势 分 析
对 策 与 纠 正 措 施
质量员审核意见：
签名：
年月日
注：每月召开一次，对上月发生的不合格品分析潜在的原因及质量趋势。
姓名
时间 事故经过：
班组安全事故记录
序号
17-33 表 17-34 表 17-35 表 17-36 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表 17-3 表
台账种类
灰尘、清除垃圾检查表 现场巡视的内容和方法
清扫检查表 班组人员考勤表
质检员：
日期：
评审结果 及处理意
见
核准： 日期：
会签
工程：
日期：
质检员：
日期：
编号： 项次
不良品报废申请书
申请日期：
品名/型号
数量
报废原因
年月日 备注
合计 申请人：
部门经理：
总经理：
不良品处理报告单
标题 发现部门
不良品处理报告
编号 日期
产品名称 产品批号 不良状况描述（不良的内容、发现经过、数量、采取的措施）
□领料过剩
单位
□其他
总价
质检员：
填单人：
退库物料重检单
日期： 规格
年 月日
质检主管
单位 检验方法 处理意见
仓管员
不良品处理单
类别
□制程 □入库 □成品
部门
交验 日期
品名 规格
批量 抽样数
不良数 不良率
责任 单位
不良品概 述及不良 原因初析
检验员：
责任部门 原因分析 及意见
部门主管：
日期：
日期：
物料 需求 状况 说明
2．质量控制点未执 行控制点文件或执
行不好
3．原辅料的使用符 合工艺要求
原始总分 10 5 10 5 5 10
15
10 15 15
考核标准 有 1 例不满足
发现 1 次未执行
发现 1 例不符合 要求
有 1 例不符合要 求
发现 1 次未持证 操作
发现 1 次未执行
发现 1 例未执行
关键控制点 1 例 不符
机械设备
工具 作业人员
环境
现场巡视的内容和方法
检查标准
运转正常，无任何异声 表面清洁，无油污
各类安全标识清晰、鲜明 无损坏、异常情况 摆放合格
操作符合安全标准和规范 劳动防护用品穿戴合格 “安全互保”关系符合要求 整洁干净，不防碍作业
各类安全标识清晰 污染排放符合标准
检查方式与周期
制作相关检查表格，1 周 1 次
范 4．转运产品时，正 确使用工位器具， 零部件摆放整齐，
无磕碰划伤 1．操作人员持本机
操作证 2．操作人员按作业
指导书进行操作 3．操作人员执行 “三对照”、“三按” 操作（三 对照：工 件对照、工艺文件 对照、工装对照； 三按：按工艺、按 标准、按图纸）
1．操作人员熟悉工 序工艺要求，并严
格执行
整改结果
现场工艺员：
签收人：
2．周检：由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写《工艺检查纠偏单》。 3．不定期检查：由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检 查，并填写《工艺检查纠偏单》。
工艺纪律违反情况统计表
现场工艺员：
检查期间：
年 月第 周
序 生产单位
号
工序名称
序号
17-1 表
台账种类
班组台账目录
序号
17-17 表
17-2 表
班组概况
17-18 表
17-3 表
班组成员情况一览表 17-19 表
17-4 表
班组工作计划
17-20 表
17-5 表
班前会、班后会记录 17-21 表
17-6 表
班组核心会议记录 17-22 表
17-7 表
班组交班记录
17-23 表
产品型号 生产设备
发现者：
负责：
日期：
评审结果和处置决定 □ 合格 □ 返工 □ 降级 □ 拒收（或报废） □其它 陈述理由：（判定理由、不良原因、波及范围等）
（质量管理部）检验员：
部长：
重新检验时间
□ 合格 □ 报废
（质量管理部）检验员：
纠正情况、纠正措施制定（需要时提供纠正措施报告）
日期： 部长：
数量
实发 单价
金额
日期
数量
领用 领用人 发料人
数量
退料Biblioteka Baidu退料人 收料人
限额结余数量
日 期：
物品/材料耗用汇总表
年 月日
共 页第 页
材料名称
制造 单
日期
号
生产 车
间
规 格计 划
生产数
料号 实际 标准 领用 生产数 用量 量
单价
实际 退库量 用
量
超耗率 超用量
（%）
合计 合计超耗金额
经理：
（单价×合计超耗量）
序号
研讨内容
会议记要 决定事项
贯彻落实情况
1
2 3 4
班组交班记录
班组 ：
主持人
参加人员签名：
班组安全活动记录
班组人数
年 月 日 星期
参加人数
缺席人员姓名：
活动主题： 活动内容：
缺席人员补课签名：
安全部门核实： 签名/日期：
领导签阅意见： 签名/日期：
班组 ：
主持人
参加人员签名：
班组创新(QC)活动记录
工作时间
专业
职称
技能
联系电话
班组工作计划（周、月、季度、年总结计划）
日期 应参加人数 未参加人及原因
当班工作交待
班前会、班后会记录
班组 实参加人数
班前会
主持人 填写人
危险点分析
安全措施及注意 事项
当班工作总结
安健环情况分 析
班后会
时间：
月
主持人
班组核心会议记录
日
（
年度第
次）
地点
记录人
参加人员
中心议题
1 2 3 4 5 6 7
灰尘、清除垃圾检查表
检查者：
日期：
年 月日
检查点
制品仓库里的物 品或棚架上是否
沾有灰尘 零件材料或棚架 上是否沾有灰尘 机器上是否沾满
油污或灰尘 机器的周遭是否 飞散着碎屑或油
滴 通道或地板是否
清洁亮丽 有否执行油漆作
战 工厂周遭有否碎
屑或铁片
检查
是
否
对策（完成 日期）
内容
年月
班组人数
参加人数
日 星期 缺席人员姓名：
活动主题： 活动内容：
缺席人员补课签名：
安全部门核实： 签名/日期：
领导签阅意见： 签名/日期：
主持人 缺席人员姓名
班组职工培训记录
（
年
月）
参加人数
地点
培训日期 ： 记录人：
培训内容摘要：
培训效果评价：
注：记录内容为班组定期组织的质量学习与各类技能培训，每月至少一次。
班组安全、环境、劳动保护检查记录
班组概况
班组名称 技能等级 班组性质
组建时间
首操： 人；高操： 人；主操： 1 人；高级工： 2 人；中级工： 1 人；初级工： 1 人
运行
√
点检
班组人数
男
女
技术等级
主任工程师： 人；区域工程师： 人； 技术协理： 人
其他
持证情况 二证： 人；三证： 人；四证： 人；五证以上： 人
17-30 表
17-15 表 班组质量分析会记录 17-31 表
17-16 表
班组安全事故记录 17-32 表
班组台账目录
台账种类
班组职工违纪违规记录 工艺检查纠偏单
工艺纪律违反情况统计表 操作工对工艺纪律执行情况的考核表
设备故障报告单 设备故障记录表
物料申领单 物料退库单 退库物料重检单 不良品处理单 不良品报废申请书 不良品处理报告单 物品废弃申请单 限额领料单 物品/材料耗用汇总表 污染源对策
□半成品
物料编号 品名规格 申领数量 实发量 不足量
□成品 □不良品 □其他
单价 发料人
备注
复核
仓储部经 理
仓库主管
仓库管理 员
领料人 签收
编号： 退料部门 料号 名称 规格 数量 单价 备注 核准人：
编号： 名称 类别 数量 检验项目 检验结果 质检员
物料退库单
日期：
年 月日
部门编号
退料理由
□物料质量有问题
判定部门
判定结果
可否
□可 □不可
再利
□可 □不可
用
□可 □不可
□可 □不可
其他
□可 □不可
判断
□可 □不可
认可 □ 废弃 □ 其他处理
总经理
废弃
仓库部
凭证
负责人签字 提交财务
领料部门：
限额领料单
第号
用 途：
年 月日
发料仓库：
材料 材料名 计量 计划投 单位消 领用 编号 称规格 单位 产量 耗定额 限额
制造命令号 （或生产批号）
产品名称 生产数量 异常现象
异常原因
异常的影响
1．
临时性措施
2．
3．
生产异常报告单
报告日期：
年月日
异常发生班组
规格/型号 客户名称
异常现象起讫时间
年 月 日～
年月日
异常发生班组确认 责任班组长 日期：
1． 针对性采取对策 2．
3．
经办人员
年月日
日期：
年月日
备
注
注：本单一式四联，第一联由异常发生班组自留，第二联交生产车间保存，第三联交生产管理部保存，第四 联交财务部保存。
清扫困难 除的方法
3．扫除道具、收集导板、承油盘形状、大小改善
处所对策 1．集中方法
4．洗净方法
2．去除方法
5．切削粉的形状、大小、飞散方向、设备本体或基座的形状
改善重点 1．去除 2．擦拭 3．修理 4．停止 5．止住 6．减低 7．不积尘 8．集中 9．不发散 10．不携带 11．切削
部门： 序号
报告人
□有
□无
异常原 因
处理方 法
检讨建 议
公司经 理批示
设备管理部经理 意见
技术部 经理意见
设备编号
日期
故障时间
设备故障记录表
设备名称
使用部门
修复时间
故障原因或故障说明 更换零件
修理者
制造单号：
物料申领单
申领日期：
年 月日
领料部门
部门编号
领料人
批准人
领料用途 说明
物料形态 □原材料
说明
□辅助材料