工程设备采购专项审计报告
工程审计报告范文共5篇pdf下载
工程审计报告范文共5篇pdf下载工程审计是指对工程项目进行全面、系统的审查和检查，评估工程进展情况和工程管理效果，旨在提高项目的质量、控制成本和合理利用资源。
工程审计报告是工程审计的最终产物，记录了审计过程、发现的问题以及建议的改进措施。
以下是5篇工程审计报告的范文，供读者进行下载和参考。
第一篇：《某大型桥梁工程审计报告》本报告对某大型桥梁工程进行了全面的审计，通过对工程进展、质量管理、成本控制等方面的分析，发现了工程现场管理不规范、材料质量问题等一系列问题。
报告提出了相关改进意见，包括加强现场管理团队建设、优化材料供应链等方面的建议。
第二篇：《某高层建筑工程审计报告》该报告对某高层建筑工程进行了审计，发现了工程进度偏后、建筑质量不达标等问题。
报告针对这些问题提出了改进方案，包括增加工人数量、优化施工流程等建议，以提高项目的质量和进度。
第三篇：《某电力工程审计报告》本报告对某电力工程进行了审计，发现了电力设备安装质量低、安全管理不到位等问题。
报告建议加强对施工单位的监督，提升施工人员的技能水平，并完善安全管理制度。
第四篇：《某水利工程审计报告》该报告重点审计了某水利工程的质量和成本问题，发现了工程质量未达到设计要求、成本控制不严格等问题。
报告对这些问题提出了改进措施，包括完善质量管理制度、加强成本管理等建议。
第五篇：《某交通建设工程审计报告》本报告对某交通建设工程进行了全面审计，发现了工程进度滞后、成本超支等问题。
报告提出了相关改进意见，包括优化任务分工、加强项目管理等建议，以提高工程管理效果。
以上是5篇工程审计报告范文的简要介绍，每篇报告都涵盖了不同领域的工程审计内容，有助于读者了解工程审计的过程和方法，并可以从中获取改进工程管理的启示。
读者可以下载相关PDF文件，更加详细地了解每个工程项目的审计情况，以及报告中提出的建议和对策综合以上5篇工程审计报告的内容，可以看出工程项目管理中存在着普遍的问题，如质量不达标、进度滞后、成本超支等。
工程专项审计报告范文
工程专项审计报告范文1. 引言工程专项审计报告是对某个具体工程项目进行审计的结果总结和分析，旨在评估项目的进展情况、财务状况、风险管理和合规性等方面。
本文将以某工程项目为例，介绍工程专项审计报告的常见内容和格式。
2. 背景2.1 项目概述本次审计针对某工程项目，该项目旨在建设一座城市地铁线路，预计总投资额达到数十亿元人民币。
2.2 审计目的本次审计的目的是评估该工程项目的管理和运作是否符合相关法规、规范和合同要求，以及财务状况是否健康，风险是否得到有效控制。
3. 审计方法本次审计采用了以下方法和步骤：1.文献研究：对项目合同、相关法规、规范和财务报表进行归档和研究。
2.实地调查：对工程项目现场进行实地考察，了解工程进展情况、质量控制和安全管理等方面的情况。
3.采集证据：通过采集相关文件、记录和访谈等方式，收集项目管理和运作的证据。
4.数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，评估项目的风险和财务状况。
4. 审计结果4.1 项目进展情况经过审计发现，该工程项目进展相对顺利，各项工作按计划进行。
但也存在一些问题，如施工进度略有滞后，部分施工工序存在质量问题等。
4.2 财务状况评估根据财务数据分析，该项目的资金使用相对合理，项目的收入与支出相匹配。
但在预算安排和成本控制方面，仍有改进的空间。
4.3 风险管理评估通过对项目风险的评估，发现该项目存在一些潜在风险，如自然灾害、工程质量风险和合同履约风险等。
项目管理方需要采取相应措施，降低这些风险对项目的影响。
4.4 合规性评估对项目的合规性进行评估时，发现项目方在环境保护、安全生产和劳动用工等方面存在一些不符合规定的情况。
项目方需加强合规性管理，确保项目按法规要求进行。
5. 建议和改进措施基于审计结果，我们提出以下建议和改进措施：1.加强施工进度的监管，确保项目按计划进行。
2.提升施工工序的质量控制，以确保工程质量达到要求。
3.加强预算安排和成本控制，减少项目的财务风险。
采购审计报告范文
采购部内部审计报告（建议：重要性排列、条理清晰）下面为我在我公司历时三月的审计报告，有什么意见，请指点指点加强采购与付款内部会计控制——关于采购及采购管理审计调查的报告为了进一步完善公司采购供应流程，促进建立和健全内部控制制度，提高工作效率和有效控制成本，根据 2009年第四季度的工作安排，审计部于2009年10月20日—12月3日对采购部及相关部门的采购情况和采购管理进行了审计调查。
此次审计调查重点内容：是否制定采购及采购管理的相关流程、制度并有效执行，采购数量、质量、时间、价格（询价、议价、定价）过程的有效控制，有关效率指标的分析（充分履行岗位职责、自购与年实际采购量的百分比、年采购金额占年销售额的实际百分比、计划采购完成率、新供应商开发个数、错误采购次数）等。
在审计调查前，我们与采购部进行了会议沟通、了解基本情况、制作并送发有关问卷和收集相关制度。
在审计调查过程中，我们查阅合同及制度规范、抽查会计凭证、对有关部门提供的数据整理，采用了调查表、询问、实地观察、检查、分析性复核等方法。
现将审计调查情况汇报如下。
一、基本情况采购部现有员工6名，其中总监、副经理、文员和信息员各一名，采购员两名。
主要负责全公司原材料、物料、设备等合同签订和采购及供应商管理工作。
采购部提供合格供应商名录49位（含项目10位），按发货频率上进行abcd分类，其中a类17位， b类15位,c类17位。
采购部共制定内部管理文件17项，供应商管理文件6项，制定了采购部询价与定价管理规范、询价小组工作流程。
制定了相应的供应商管理程序和采购控制程序。
每月填制《供应商oec考评表》进行考评。
根据采购方式和结算方式的不同，把采购控制流程分为供应商送货流程和采购员自购流程。
在采购时间分配上，制订了《供应商供货时间表》。
根据账务管理部提供的数据，2009年2月至10月份共完成采购量25372159.56元，自购部分757771.56元，占采购总量的2.99%。
设备采购审计审 计 报 告
（3）审计建议：参考品管部制订的《供应商认证细则》，采购部门与工程技术部门等部门进行必要的现场考察和技术询问，并提交书面资质技术认证报告。
4、询价力度不够，没有“货比三家”，影响公司采购成本
（1）审计发现：被审计部门在比价时供应商个数一般都少于3家，有时仅有1家。审计部在随机抽取工程部3个标准设备进行价格审查，占工程部标准设备采购总数的6%，取得的抽查报价有8家，有82%低于公司采购价格，其中东莞**机报价为12万元（我司采购价格为12.4万元）。HR水电工程科刘献祥主任建议装修、辅助安装类非标工程报价供应商建议有两家或以上，通过所作工程项目的可靠性和信益度建议长期固定1-2家进行相应工程制作。
5
审计发现与建议【7】号
取得全部技术资料及图纸，完成存档、保密受控
李*斌
2010-6-15
6
审计发现与建议【8】号
补签保密协议
李*斌
2010-6-15
7
审计发现与建议【8】号
由法务起草合同管理制度（含评审）
冯*
2010-5-30
8
审计发现与建议【8】号
由法务制（修）订标准格式合同（含技术协议、保密协议）
（2）合规规范：采购询价原则上是“货比三家”。
（3）审计建议：原则上设备采购应当货比三家，若达不到，需提出书面意见经主管副总批准方可。同时采取多种渠道进行价格咨询，建立价格信息库。
5、工程设备采购立项尚无规范程序
（1）审计发现：工程部从2010年度启动工程设备采购立项工作，但有些工程立项与实施时间衔接较紧。经询问生产部*经理了解到，有些立项指标并未经使用部门会商，立项也未经其会签，可能造成生产线人员编制剩余。工程部李工解释为由于生产部签阅立项意见时间较久，影响工程进展计划，所以后期没有再找生产部会签。
设备材料采购合同审计的结论和建议
设备材料采购合同审计的结论和建议干这行这么久，今天分享点设备材料采购合同审计的结论和建议方面的经验。
一、结论方面1. 合规性是硬杠杠- 在审计的过程中，合规性真的是一眼就能看出来很多问题的关键点。
我觉得像那些不符合招投标法的合同，一眼就漏洞百出。
比如说之前审计一个设备采购合同，发现他们压根没有按照规定进行公开招投标就私自定了供应商。
这就像一场比赛，没有按照规则来，那这合同从根源上就有问题了。
2. 价格与市场的偏离- 有的时候发现采购价格和市场价格差太多。
我曾经审计过一个材料采购合同，那个材料的采购价格比市场平均价高出了30%多。
我就觉得这里面肯定有问题，一查才发现是采购人员没有好好做市场调研。
这就好比你去买东西，不看其他店的价格，直接就在一家特别贵的店买了，那肯定不正常啊。
二、建议方面1. 前期工作要扎实- 我觉得在合同签订之前的工作必须得做细致。
像市场调研这种事儿，一定不能马虎。
采购人员应该多找几家供应商，对比他们的产品质量、价格、售后服务啥的。
我记得有个项目，之前调研了5家供应商，最后选定的那个综合条件特别好，价格也合理。
就像我们买衣服一样，多逛几家店，总能找到性价比高的。
不过我也知道，这在实际操作中会受到很多限制，比如时间紧任务重的时候。
那就算做不到全面调研，也得对有代表性的供应商调研一下，不能瞎买啊。
2. 合同条款要明确- 哦对了还有，合同条款一定要明确。
像是设备材料的规格、型号、数量这些基本的可不能出错。
我感觉这些就像房子的地基，要是错了，后面全得乱套。
我之前见过一个合同，设备的型号写得模模糊糊的，送货的时候就扯皮了。
供应商送了个类似但不完全符合要求的设备，甲方说不行，就这么僵持着，项目也被耽误了。
所以得把合同条款写清楚，精确到小数点后几位都不为过。
而且对于付款方式、交货时间、质保期等等这些条款也得详细规定。
3. 审计人员的专业素养- 审计人员自己的专业素养也得跟上啊。
我思量着，现在设备材料更新换代这么快，审计人员得不断学习新的东西，不能吃老本。
工程采购专项审计报告范文
工程采购专项审计报告范文一、审计目的本次审计旨在对公司的工程采购活动进行全面审计，核查采购流程的合规性、采购合同的执行情况以及采购费用的合理性，以确保公司的采购活动符合相关法规、规章和公司内部控制制度，以提高工程采购的效益和风险控制能力。
二、审计范围本次审计的范围包括公司在过去一年内进行的所有工程采购活动，涉及的采购合同、采购流程、采购费用等方面的审计。
三、审计方法本次审计采用了文件审查、实地调研和数据分析等方法进行核实和对比，通过抽样以及与采购单位及供应商的沟通交流，获取必要的审计证据并进行分析，确保审计结论准确可靠。
四、审计结果1.采购流程合规性根据对采购流程的审查，发现公司的采购流程基本符合相关法规和内部控制制度要求，但在一些细节环节上存在不足之处，建议公司对采购流程再加强监督和培训，确保流程的严格执行。
2.采购合同执行情况对公司的采购合同进行审查发现，大部分采购合同在合同履行方面表现良好，但部分采购合同存在履行不完全、履行不规范等问题，建议公司加强合同管理，确保合同的全面履行。
3.采购费用合理性通过对部分采购费用进行审计发现，公司在工程采购活动中存在一些费用不合理的情况，如存在价格过高、同类型产品价格差异过大等问题，建议公司加强对供应商的评估和谈判，优化采购费用结构，降低采购成本。
五、审计建议1.加强采购流程监督和培训，确保流程的规范执行。
2.加强对采购合同的管理，完善合同执行的各项制度和规范要求。
3.加强采购供应商的评估和谈判，提高供应商的质量和服务水平，降低采购成本。
4.完善采购费用的审核和报销程序，确保费用的合理性和合规性。
六、其他事项本次审计发现的问题，由公司负责人要牵头组织整改，并在规定时间内整改完毕，并将整改情况报告给审计部门，以供后续跟踪审计。
七、结论综上所述，公司的工程采购活动在一定程度上存在一些合规性、合同执行和费用合理性方面的问题，但整体上采购活动符合相关法规和内部控制要求。
采购审计报告范文
采购审计报告范文一、引言采购审计是公司管理过程中至关重要的一环，通过对采购活动的审计，可以发现和解决潜在的问题，提高采购管理的效率和效益。
本报告是针对公司采购活动进行的审计工作，旨在评估采购流程的合规性和有效性，为公司采购工作提供改进方向和建议。
二、背景公司采购活动是保障业务正常运营和提供优质产品的必要环节。
然而，在大规模和复杂的采购过程中，可能存在一些潜在的风险和问题。
本次审计旨在识别和解决这些问题，维护公司的利益和声誉。
三、审计范围本次审计主要关注以下方面：1.采购流程的规范性：包括合同签订、供应商选择和评估、采购需求确认等流程；2.采购支出的合理性：评估采购成本的合理性，是否存在高价或低质产品的采购情况；3.采购合同的履约情况：审查采购合同的执行情况，是否按照约定进行采购，并评估供应商的服务质量；4.采购记录的完整性和准确性：审查采购记录的保存和管理情况，确认数据的准确性和完整性。
四、审计方法本次采购审计采用以下方法：1.文件审查：审查与采购相关的合同、付款凭证、采购记录等文件，了解采购活动的具体细节；2.数据分析：通过电子采购系统和财务系统的数据，分析和比对采购金额、供应商选择和交易量等相关信息；3.人员访谈：与公司内部采购人员和相关部门负责人进行沟通和访谈，了解采购流程的执行情况和问题。
五、审计结果1. 采购流程的规范性经审计发现，公司在采购流程的规范性方面存在以下问题：•存在部分采购合同未经正式审批的情况；•采购需求确认环节不够严谨，导致采购决策的合理性和准确性受到一定影响；•供应商选择和评估过程缺乏透明度和标准，需要建立更为科学和规范的供应商评估机制。
2. 采购支出的合理性审计结果显示，在采购支出的合理性方面存在一些问题：•部分采购项目的成本较高，需要对采购成本进行进一步评估和控制；•存在少量低价或低质产品的采购情况，需要加强对供应商的质量管理和监控。
3. 采购合同的履约情况对采购合同的履约情况进行审计后发现：•采购合同的履约情况整体较好，大部分合同的执行都符合约定；•存在少量合同履约不及时或不完全的情况，需要加强对供应商的监督和管理。
设备采购审计 审 计 报 告
（3）审计建议：按照《工程设备(标准型号)采购流程图》的思路由采购部起草工程设备（标准型号)采购程序文件，由总经理批准后实施。
2、供应商档案管理及询价资料保管不到位
（1）审计发现：工程部40家供应商，截止2010年4月30日保留营业执照的仅为32.5%。HR水电工程科也是多次整理才找齐营业执照。工程部有关工程设备采购的询价、议价资料除中标的均未保存。HR水电工程科议价资料也有遗漏。
审 计 报 告
项目编号：2013—002
项目名称：设备采购审计
报告时间：2013年1月21日
主送：工程部、HR水电工程科
报送：*经理、董事长
抄送：总副总经理
目录页数
项目概述3
审计总体结论3
审计发现与建议7
后续跟踪7
【项目概述】
1、项目背景
应公司董事会要求，审计部于2010年5月4日起对工程部、HR水电工程科涉及的工程设备采购事项进行专项审计。
7、加工方未提供合作开发的非标设备技术图纸
（1）审计发现：非标设备加工方未提供给我司相关非标设备的机械原理图和电气线路图等相关技术图纸信息。工程部李工解释为公司已有部分设备的易损件图纸和编程源程序。
（2）合规规范：按照公司与非标设备加工方签订的技术协议明确指出双方为合作开发，公司有理由和权力取得经加工方确认的书面的非标设备的相关技术资料和图纸，否则可能影响我司申请专利或是增加维修革新成本。
5
审计发现与建议【7】号
取得全部技术资料及图纸，完成存档、保密受控
李*斌
2010-6-15
6
审计发现与建议【8】号
工程审计报告范文
工程审计报告范文
该报告旨在对XXX工程进行审计，评估该项目的运行情况、经费使用情况以及合同执行情况，支撑投资管理和工程管理决策，实现对工程管理的有效核查。
二、报告内容
1.行情况
(1)程状况诊断
本工程自XXX年XX月XX日开工以来，一直处于正常运行状态，未发生任何重大状况，且施工进度符合计划。
(2)项目物资使用情况
本项目物资的使用情况把控合理，物资按照计划逐渐采购，规范对项目所需资源的使用，防止任何过度消耗。
2.费使用情况
（1）付款情况
工程付款安排按照合同规定，每次付款前均进行严格核实，物资采购、发包细节均符合合同约定，合同的执行情况良好。
（2）费用管控
本项目实施过程中，对工程经费使用有严格的把关，其中包括项目投资计划的管理和审计，此外，还对外包和劳务结算进行认真的考核。
三、总结
综上所述，本次审计发现，XXX工程在运行情况、经费使用情况
和合同执行情况等方面做得很好，符合项目管理要求，且工程预算内发生的损失很小，可以保证执行完项目编制的各项措施。
设备采购审计审计报告
工程部作为公司工程设备管理部门，对公司的技术革新和工艺改进有较大的促进和推动作用。HR水电工程科在资料管理、采购制度执行情况等方面表现良好。综合本次专项审计来看，被审计单位通过工程设备（含装修）的采购工作（其中工程部采购额为2562.26万元、HR水电工程科采购额为634.78万元）有效的满足了公司生产需求，为公司全年目标的完成做出贡献，但也存在一些问题，主要表现在询价力度不足、储备供应商信息不够、制度建设欠缺等方面。
3份合同未签技术协议，占抽查总数的7%
问题点3
34份合同未加盖公章或采购合同章（总经理已签名），占抽查总数的80.9%
问题点4
在抽查的35份已签保密协议的合同中，有28份违约金额处画“/”，有7处违约金额处为10000元，合同总额与违约金比例严重不符
问题点5
工程部李工解释为总经理出差，电话中口头授权生产王总代签合同。
（2）合规规范：供应商的营业执照在供应商资信调查时应当提交。（《采购与付款控制管理制度》中2.3.条规定供应商评估资料应备案存档）
（3）审计建议：加强供应商档案管理，结合《供应商管理及辅导程序》，部门建立供应商信息登记和储备制度。
3、供应商或加工方资质调查（考核）执行内容缺失
（1）审计发现：工程部未能提供工程设备生产商的有关资质调查资料，可能影响工程设备质量及后续维修质保。
（2）合规规范：按照公司规定有关合同必须签订技术协议和商务保密协议；2009年11月1日实施的《财务审批制度》中明确规定超过2000元的请购单、合同批准人为公司总经理。合同一般是在公司法人或授权签字人签字、盖章后方可生效，除例外情况外。
（3）审计建议：第一、由工程部对未加盖公章或采购合同章的合同进行补盖印章；第二、由总经办法务专员起草合同评审管理制度，经总经理批准后实施；第三、对于保密协议中的保密期限与违约金金额，由法务专员根据有关规定和公司实际情况制定相关期限和比例，经总经理批准后实施；第四、对于已返还供应商的合同，可以采取发回补盖（若设备已完成验收并交付使用，可以不用补盖）；对于未签订保密协议的补签保密协议；对于保密协议金额空白或划“/”的，签订补充协议，明确保密期限和金额。
工程审计报告
工程审计报告一、引言。
本次工程审计报告旨在对某工程项目进行全面审计，以评估项目的进展情况、成本控制、质量管理等方面的情况，为项目的后续进展提供参考和建议。
二、审计范围。
本次工程审计范围包括项目的整体规划设计、施工过程、材料采购、人员配备、质量管理、安全生产等方面的内容，旨在全面了解项目的各个环节情况。
三、审计内容。
1. 项目规划设计，审计项目的规划设计是否符合相关标准和要求，是否合理可行。
2. 施工过程，审计施工过程中的进度、质量控制、安全生产等情况，是否存在违规操作和安全隐患。
3. 材料采购，审计材料采购的合理性和经济性，是否存在超支或浪费现象。
4. 人员配备，审计项目人员的素质和配备情况，是否满足项目需求。
5. 质量管理，审计质量管理体系的建立和执行情况，是否存在质量问题和改进措施。
6. 安全生产，审计安全生产管理措施的执行情况，是否存在安全隐患和事故发生情况。
四、审计结果。
1. 项目规划设计方面，经审计发现，项目规划设计合理，符合相关标准和要求，可行性较高。
2. 施工过程方面，项目进度符合预期，质量控制较好，但存在部分安全隐患，需加强安全管理。
3. 材料采购方面，审计发现材料采购基本合理，但存在少量浪费现象，需要加强成本控制。
4. 人员配备方面，项目人员素质较高，配备合理，能够满足项目需求。
5. 质量管理方面，质量管理体系建立较好，但仍存在部分质量问题，需加强改进措施。
6. 安全生产方面，安全生产管理措施执行较好，但存在部分安全隐患，需要及时整改。
五、审计建议。
1. 加强安全管理，及时排查安全隐患，确保施工安全。
2. 加强成本控制，减少材料浪费，提高经济效益。
3. 加强质量管理，完善改进措施，确保项目质量。
4. 加强人员培训，提高员工素质，为项目进展提供保障。
六、结论。
本次工程审计报告全面评估了项目的各个方面情况，提出了针对性的建议，旨在为项目的后续进展提供参考和指导。
希望相关部门能够认真对待审计报告中的问题和建议，加强管理，确保项目的顺利进行。
采购审计报告范文
采购审计报告范文标题：采购审计报告一、引言本次采购审计报告旨在对公司的采购活动进行全面审计，以评估采购流程的合规性、效率和风险控制能力。
通过对采购过程的调查和分析，为公司提供改进采购管理和控制的建议。
二、采购管理概述公司的采购管理包括采购策略制定、供应商选择、合同签订、物流运输等环节。
在采购活动中，公司应遵循合规性、经济性和可操作性原则，并建立完善的内部控制体系。
三、采购流程审计1. 采购需求管理审计：通过审查公司的采购需求申请流程，发现了一些不合规的现象，如未按照规定填写采购需求申请表、未经过相关部门审批等，并提出了相应的改进措施。
2. 供应商选择审计：调查发现公司在供应商选择过程中存在一定程度的主观性，建议公司建立供应商评估标准，并加强对供应商的尽职调查。
3. 采购合同审计：对公司的采购合同进行了审查，发现存在合同未及时签订、合同条款不明确等问题，建议公司完善合同管理流程，确保采购合同的合规性。
4. 物流运输审计：对公司的物流运输过程进行了审计，发现存在物流信息不及时更新、运输费用计算不准确等问题，建议公司加强物流运输管理，优化运输成本。
四、风险评估与控制建议1. 风险评估：通过对采购过程的分析，发现了潜在的风险，如供应商破产、物流延误等，建议公司建立风险评估机制，并制定相应的风险应对措施。
2. 控制建议：针对采购过程中存在的问题，提出了一系列改进措施，如加强内部审批制度、加强供应商管理、完善合同管理等，以提高采购流程的合规性和效率。
五、结论通过对公司采购活动的审计，发现了一些问题和风险，并提出了相应的改进和控制建议。
公司应重视采购管理工作，加强内部控制，提高采购流程的合规性和效率，以降低采购风险，并为公司的可持续发展提供保障。
六、致谢在本次采购审计报告的撰写过程中，特别感谢相关部门和人员的支持和配合，没有他们的协助，本次审计工作无法顺利进行。
以上是本次采购审计报告的主要内容，希望能对公司的采购管理提供有益的参考和指导。
物资采购专项审计报告
物资采购专项审计报告物资采购专项审计报告根据公司年度审计计划安排，监察审计部于2012年6月11日至6月21日对公司2012年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计。
本次审计的主要目的是加强公司行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，最大限度地降低行政物资采购成本，保证供货质量和时效，提高公司经济效益。
现将本次审计情况报告如下：第一部分：审计依据、范围及程序方法审计依据包括《A公司审计工作规定》、《A公司2012年度审计工作计划》、《A公司行政物资采购管理办法》、《A公司办公设备及办公用品管理办法》、《A公司固定资产管理制度(修订）》。
审计范围涵盖2012年度发生的公司各部门所需办公设备及办公用品、劳保用品、生活后勤服务消耗性材料的物资采购管理，以及以前年度签署的合同在本年度执行的，一并追溯查阅到以前年度。
审查程序和方法主要采用审阅法、现场查看法，并辅以询问，审核相关会计档案、月度资金计划、采购计划、合同招投标等资料。
具体包括查阅、熟悉公司行政物资采购管理方面的相关制度文档，查阅行政物资采购事项相关的计划审批单据、付款凭证、验收记录、采购合同等资料，查阅行政物资采购事项的出入库管理台帐，查阅采购部门货比三家记录、招投标资料、出库领用单据，现场查看库存办公用品、办公设备及后勤物资等，查对相关台帐，实地访谈相关采购仓管人员，了解行政物资采购申领及采购保管方面遇到的实际问题和诉求。
第二部分：审计了解到的情况与发现的问题经过审计，发现公司在行政物资采购管理方面存在以下问题：1.采购程序不规范，未按照相关制度要求进行招投标和货比三家比较，导致采购成本偏高。
2.未能及时更新采购计划，导致库存积压和过期物资的浪费。
3.采购合同管理不严格，未按照合同约定履行相关义务。
4.未能及时核对验收记录，导致存在虚假验收和质量问题。
5.采购保管管理不到位，导致物资遗失和损坏。
为了改进行政物资采购管理工作，我们建议公司加强采购程序规范化，及时更新采购计划，严格履行合同义务，加强验收管理，改进采购保管管理。
工程设备采购专项审计报告
工程设备采购专项审计报告1. 引言本报告是对某公司工程项目的设备采购过程进行专项审计的结果汇总。
审计目的是评估采购过程的合规性、经济效益和风险管理情况，为公司管理层提供决策依据和改进建议。
2. 审计目标和范围本次审计的目标是对工程项目中涉及的设备采购过程进行审计。
审计范围包括采购计划编制、采购实施、合同管理和采购支付等方面。
3. 审计方法本次审计采用综合法、抽样法和比较分析法相结合的审计方法。
审计团队通过查阅文件资料、访谈工作人员和进行实地调查，对相关数据进行核实和比对，从而得出审计结论。
4. 审计发现4.1 采购计划编制对于工程设备采购计划的编制，发现存在以下问题：•采购计划编制过程不透明，缺乏明确的相关规范和标准；•采购计划没有综合考虑工程项目的实际需求和市场情况，导致采购决策不准确；•采购计划中设备种类和数量安排不合理，未充分考虑设备更新换代的需求。
4.2 采购实施在工程设备采购实施过程中，发现存在以下问题：•缺乏严格的供应商选择和评估机制，导致供应商选择过程不规范；•采购合同签订过程中存在偏差和模糊的条款，未明确定义双方的权益和责任；•采购过程中的信息披露不充分，缺乏公开透明的采购结果披露机制。
4.3 合同管理在工程设备采购合同管理方面，发现存在以下问题：•缺乏有效的合同监督机制，未对供应商的履约进行及时监督和评估；•采购合同的变更管理不规范，导致合同履约风险的增加；•合同履约验收过程中的数据记录不完整，缺乏有效的证据支持。
4.4 采购支付对于工程设备采购支付过程，发现存在以下问题：•缺乏合理的采购支付流程和审批机制，导致资金使用效率低下；•采购支付凭证和票据管理不规范，存在丢失和遗漏的情况；•采购支付过程中未进行核实和复核，容易引发财务风险和安全问题。
5. 审计结论根据上述审计发现，结合相关法律法规和公司内部管理制度，本次审计得出以下结论：•工程设备采购过程中存在的问题主要包括采购计划编制、采购实施、合同管理和采购支付等方面；•采购过程中的不规范操作和管理不当，增加了公司的经济风险和安全隐患；•需要加强采购决策的科学性、规范合同管理和改进采购支付流程。
招投标管理专项审计调查情况报告(妥存)
招投标管理专项审计调查情况报告（妥存）XX工程招投标管理情况专项审计调查审计结果根据《中华人民共和国审计法》的规定，XX审计X于202X年4月1日至202X年8月30日，对W建设有限公司（以下简称“W公司”）、XX历史文化街区和历史建筑保护管理中心（以下简称“区历保办”）等14家单位工程招投标管理情况进行了专项审计调查，同时延伸审计XX 科技经济开发建设有限公司等27家建设主体下属单位。
现将审计结果公告如下：一、基本情况及审计评价2018年6月国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》正式实施，明确施工单项合同估算价在400万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标。
《规定》实施已近两年时间，为了解国家重要政策在我区落实情况，X审计X对201X年6月至202X年3月XX工程招投标管理情况进行专项审计调查。
本次调查抽查工程项目共计354个（包含施工类、采购类及勘察、设计、监理等服务类），其中限额以上80个，限额以下274个。
354个工程项目中，交易方式为公开招标项目187个，其中限额以上71个、限额以下116个；邀请招标项目27个，其中限额以上3个、限额以下24个；直接发包项目130个，其中限额以上6个、限额以下124个；竞争性磋商项目3个；比选项目7个。
审计调查结果表明，国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》实施以来，各建设主体单位工程项目招投标工作正常开展，工程项目推进顺利。
通过本次审计调查，我们也发现部分建设主体在招投标方式、招标程序、招标文件制定等方面还存在一些问题，仍需进一步加强和改进。
二、审计发现的主要问题(一)招投标方式不合理1、部分限额以上项目未公开招标。
审计发现9个限额以上项目未公开招标。
2、直接发包比例较高。
审计抽查发现274个限额以下项目中直接发包占比45.2%，比例较高。
建设项目材料及设备采购审计内容
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工程设备采购的专项审计报告模板
公司应建立书面的合同评审制度，并由相关专业人士对各类合同建立公司的格式合同，明确合同应当含有的附 件内容。
法务专员在审查合同时发现某某水电工程科有关装修工程未附工程图纸，且有部分合同未经其审核，或者是法 务审核后其它人员又自行添加相关条款；
XX份合同未加盖公章或采购合同章（总经理已签名），占抽查总数的8X%;
在抽查的3X份已签保密协议的合同中，有2X份违约金额处画7〃，有X处违约金额处为100o。元，合同总额与 违约金比例严重不符。
7、加工方未提供合作开发的非标设备技术图纸
(1)审计发现：非标设备加工方未提供给我司相关非标设备的机械原理图和电气线路图等相关技术图纸信息。工 程部L工解释为公司已有部分设备的易损件图纸和编程源程序。
(2)合规规范：按照公司与非标设备加工方签订的技术协议明确指出双方为合作开发，公司有理由和权力取得经 加工方确认的书面的非标设备的相关技术资料和图纸，否则可能影响我司申请专利或是增加维修革新成本。
要求、满足生产需要”等词句，没有明确具体设计指标数据。
(2)合规规范：设备或装修都应验收，且应当是使用部门与工程技术部门共同验收合格方可。
(3)审计建议：已与工程部Cx.某某水电工程科L主任就《工程设备验收单》提出验收工作需使用部门与工程技术 部门共同验收，且使用部门负责人需在验收单上签字确认达到《技术合作协议》中的某些指标(涉及保密性指标不会 写在验收单上\
(2)合规规范：立项目的是为了改善工艺，达成年度生产目标，所以立项应经各部门共同会商制订。
工程采购审计报告范文
工程采购审计报告范文其实对于很多企业来说，他们可能并不知道公司为什么要出具审计报告，例如年中、年末的年报或者向银行提出申请贷款，可能说相关机构需要一份审计报告，就联系审计公司出具一份，其实审计呢起到的作用就是鉴证。
对于有关部门来说，你有没有偷税漏税不能单凭公司一言之词，而被审计单位这时候就需要审计公司鉴证你公司的税务情况属实，那么为什么要去找审计公司呢?其实呢审计机构，就是连接税务部门和纳税人的一座桥梁。
我们上面也说到了审计的目的就是作鉴证，就好比我们借钱一样借钱方和出钱方，借钱方想借钱急用周转，而出钱方手中有闲钱想做投资，但是双方又不认识，这时候就需要一个担保人，来证明这个借钱方他有能力还完这笔钱。
如果到时候借钱方还不了钱那么这个担保人将承担相应的责任，审计公司类似于这个担保方，去证明企业在某一方面资产、或者税务没有问题。
当然审计的作用不单单这一项，还有保护作用，很多大型企业通常都会通过进行内部审计找出企业在业务内部控股之的有效性、和财务方面的真实性、生产经营活动等具体内容中存在的问题，让企业及时避止风险发展，对于企业的发展起到积极地推动作用。
通过以上的两点，我想大家也可以知道企业做审计对于一个企业既是必要的证明，同样还是让企业不断发展壮大的一剂良药!当招标工程完成施工后，审计报告与中标价格有差异的情况还不在少数。
目前建筑市场大体存在下列三种工程合同价格：一、总包合同价格所谓总包合同价格就是施工方与甲方一次性签定合同价格，以后在施工过程中发生的一切图纸额外费用甲方都不予承担，由施工方自己承担。
这类项目最后的审计报告与中标价格是一致的。
所以签订这类合同时项目经理就要有一定的经验，投标前拿图纸勘察施工现场时就要非常的仔细。
一般扶贫及资金紧张的项目多采用这类合同。
二、可变合同价格这类合同顾名思义就是合同价格随着工程的进行可以增加或减少，这类合同适用于地质环境复杂，不可遇见因素较多的项目。
如钢材和人工价格的涨跌起伏等。
某工程购置项目竣工决算的审计报告范文
某工程购置项目竣工决算的审计报告范文根据《××经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，2015年6月26日至6月29日，××市××区审计局对××市××区教育局送审的××高级中学空调购置项目竣工决算进行了审计。
审计过程中查阅了该单位提供的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。
区教育局对其提供的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责，××市××区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
审计的相关情况如下。
（1）基本情况××高级中学空调购置项目经深盐发改投〔2013〕243号文批准立项，计划投资318.00万元，资金来源为区财政，项目建设单位是区教育局。
该项目于2014年7月30日通过验收，质量验收等级为合格。
（2）审计结果该项目竣工决算送审金额为3061232.00元。
经审计，审定金额为3061232.00元，本次决算无核减，详见附件。
（3）审计评价审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照基建程序实施并管理项目，工程资料齐全；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实地反映了建设资金的来源和运用情况；在投资计划执行方面，该项目计划投资318.00万元，实际投资306.12万元。
（4）审计发现的主要问题未按规定时限报审竣工决算。
该项目于2014年7月30日通过验收，建设单位于2015年6月25日报审该项目竣工财务决算，与《××经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交决算资料”的规定不符。
（5）审计意义建设单位今后建设的项目竣工验收后，应及时整理项目决算资料，报送审计机关审计。
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密级：□机密□秘密□内部公开
*股份有限公司审计部
审计报告
项目编号：2010—001
项目名称：工程设备采购专项审计
报告时间：2010年5月21日
主送：工程部、HR水电工程科
报送：*经理、刘*主任、刘*董事长
抄送：总监、*副总经理、*独立董事、*董事
目录页数项目概述 (3)
审计总体结论 (3)
审计发现与建议 (7)
后续跟踪 (7)
【项目概述】
1、项目背景
应公司董事会要求，审计部于2010年5月4日起对工程部、HR水电工程科涉及的工程设备采购事项进行专项审计。
2、审计目的
希望通过此次工程设备采购专项审计，达到以下预定目标：
（1）了解公司有关工程设备采购现状；
（2）发现工程设备采购事项的内控缺失；
（3）改善工程设备采购流程。
3、审计范围
（1）业务范围：工程部与HR水电科涉及到工程设备采购事项；
（2）期间范围：2009年1月至2010年3月；
（3）资料范围：供应商资质清单、供应商交易统计表、采购付款统计表等；
（4）组织范围：工程部、HR水电工程科、生产部、财务部、总经办法务；
（5）流程范围：公司现有涉及到工程设备采购的流程规范、外部法规要求；
4、审计方法
本次专项审计采用了以下审计取证方法：
（1）对合同及公司制度执行情况的检查；
（2）对相关人员进行询问、访谈；
（3）对采购价格进行审查、询价；
（4）对有关数据及检查情况进行计算；
【审计总体结论】
工程部作为公司工程设备管理部门，对公司的技术革新和工艺改进有较大的促进和推动作用。
HR水电工程科在资料管理、采购制度执行情况等方面表现良好。
综合本次专项审计来看，被审计单位通过工程设备（含装修）的采购工作（其中工程部采购额为2562.26万元、HR水电工程科采购额为634.78万元）有效的满足了公司生产需求，为公司全年目标的完成做出贡献，但也存在一些问题，主要表现在询价力度不足、储备供应商信息不够、制度建设欠缺等方面。
【审计发现与建议】
本次工程设备采购专项审计主要方向为制度检查、合同及价格审查、内控建设与改善。
根据审计人员审计发现，并依照审计发现、合规规范、审计建议的顺序列示如下：
1、不相容职务没有分离，部门牵制无法达成
（1）审计发现：被审计部门负责供应商开发、询价、议价、签订合同、设备验收、跟进付款等采购主要流程。
（2）合规规范：采购流程中需求部门、供应商开发、询价议价、确定并签订合同、设备验收、跟进付款等不相容职务应分离。
（3）审计建议：按照《工程设备(标准型号)采购流程图》的思路由采购部起草工程设备（标准型号)采购程序文件，由总经理批准后实施。
2、供应商档案管理及询价资料保管不到位
（1）审计发现：工程部40家供应商，截止2010年4月30日保留营业执照的仅为32.5%。
HR水电工程科也是多次整理才找齐营业执照。
工程部有关工程设备采购的询价、议价资料除中标的均未保存。
HR水电工程科议价资料也有遗漏。
（2）合规规范：供应商的营业执照在供应商资信调查时应当提交。
（《采购与付款控制管理制度》中2.3.条规定供应商评估资料应备案存档）
（3）审计建议：加强供应商档案管理，结合《供应商管理及辅导程序》，部门建立供应商信息登记和储备制度。
3、供应商或加工方资质调查（考核）执行内容缺失
（1）审计发现：工程部未能提供工程设备生产商的有关资质调查资料，可能影响工程设备质量及后续维修质保。
（2）合规规范：对于工程设备采购必须明确技术指标和参数，同时进行供应商资质考察，避免设备技术缺陷和维修难度。
（3）审计建议：参考品管部制订的《供应商认证细则》，采购部门与工程技术部门等部门进行必要的现场考察和技术询问，并提交书面资质技术认证报告。
4、询价力度不够，没有“货比三家”，影响公司采购成本
（1）审计发现：被审计部门在比价时供应商个数一般都少于3家，有时仅有1家。
审计部在随机抽取工程部3个标准设备进行价格审查，占工程部标准设备采购总数的6%，取得的抽查报价有8家，有82%低于公司采购价格，其中东莞**机报价为12万元（我司采购价格为12.4万元）。
HR水电工程科刘献祥主任建议装修、辅助安装类非标工程报价供应商建议有两家或以上，通过所作工程项目的可靠性和信益度建议长期固定1-2家进行相应工程制作。
（2）合规规范：采购询价原则上是“货比三家”。
（3）审计建议：原则上设备采购应当货比三家，若达不到，需提出书面意见经主管副总批准方可。
同时采取多种渠道进行价格咨询，建立价格信息库。
5、工程设备采购立项尚无规范程序
（1）审计发现：工程部从2010年度启动工程设备采购立项工作，但有些工程立项与实施时间衔接较紧。
经询问生产部*经理了解到，有些立项指标并未经使用部门会商，立项也未经其会签，可能造成生产线人员编制剩余。
工程部李工解释为由于生产部签阅立项意见时间较久，影响工程进展计划，所以后期没有再找生产部会签。
（2）合规规范：立项目的是为了改善工艺，达成年度生产目标，所以立项应经各部门共同会商制订。
（3）审计建议：启动工程设备革新立项计划工作，采取由上而下与由下而上相结合的立项计划，同时由工程部牵头起草立项规范程序，明确立项流程及方法。
6、工程验收制度未完全履行
（1）审计发现：HR水电工程科存在部分工程设备尚无验收单据或验收时间与竣工时间间隔3个月以上情形。
HR水电工程科经办的某些工程存在一个部门（HR水电工程科）验收的情况。
工程部的设备验收虽是使用部门与工程部共同验收，但使用部门大多是班组长签字，生产部主管或经理没有签名确认，且班组长签字内容大多为“符合要求、满足生产需要”等词句，没有明确具体设计指标数据。
（2）合规规范：设备或装修都应验收，且应当是使用部门与工程技术部门共同验收合格方可。
（3）审计建议：已与工程部陈*、HR水电工程科刘主任就《工程设备验收单》提出验收工作需使用部门与工程技术部门共同验收，且使用部门负责人需在验收单上签字确认达到《技术合作协议》中的某些指标（涉及保密性指标不会写在验收单上）。
7、加工方未提供合作开发的非标设备技术图纸
（1）审计发现：非标设备加工方未提供给我司相关非标设备的机械原理图和电气线路图等相关技术图纸信息。
工程部李工解释为公司已有部分设备的易损件图纸和编程源程序。
（2）合规规范：按照公司与非标设备加工方签订的技术协议明确指出双方为合作开发，公司有理由和权力取得经加工方确认的书面的非标设备的相关技术资料和图纸，否则可能影响我司申请专利或是增加维修革新成本。
（3）审计建议：建议由工程部与非标设备加工方协商取回所有已签订技术合作开发合同的技术资料和图纸的书面资料。
建议法务专员重新修订技术合同版本，明确提交方式和提供资料的内容。
8、合同未盖章、总经理未签字已实施、未签保密协议和技术协议等
（1）审计发现：
（2）合规规范：按照公司规定有关合同必须签订技术协议和商务保密协议；2009年11月1日实施的《财务审批制度》中明确规定超过2000元的请购单、合同批准人为公司总经理。
合同一般是在公司法人或授权签字人签字、盖章后方可生效，除例外情况外。
公司应建立书面的合同评审制度，并由相关专业人士对各类合同建立公司的格式合同，明确合同应当含有的附件内容。
（《采购与付款控制管理制度》中2.3.2条提出要按照《采购控制程序》进行合同评审，但《采购控制程序》中并未提及合同评审相关内容，仅有采购订单审批权限设置。
而且合同评审的范围不应局限于采购合同，涉及公司对外签订的合同都应由法务审核，必要时应由合同评审小组签署意见。
《财务审批制度》中对涉及合同、订单的审核、审批权限有具体规定）
（3）审计建议：第一、由工程部对未加盖公章或采购合同章的合同进行补盖印章；第
二、由总经办法务专员起草合同评审管理制度，经总经理批准后实施；第三、对于保密协议中的保密期限与违约金金额，由法务专员根据有关规定和公司实际情况制定相关期限和比例，经总经理批准后实施；第四、对于已返还供应商的合同，可以采取发回补盖（若设备已完成验收并交付使用，可以不用补盖）；对于未签订保密协议的补签保密协议；对于保密协议金额空白或划“/”的，签订补充协议，明确保密期限和金额。
由法务专员制订有关合同的标准格式，经公司高管签阅后受控并实施。
（在公司OA上已有部分格式合同，但经询问法务专员*证实，部分格式合同已失效或与现行的不符，同时也存在部分格式未上传的情况。
）
【后续跟踪】
根据报告中【审计发现与建议】的内容，与业务部门达成共识，制定改进计划如下,我们将在2010年11月实施后续跟踪:。