目标任务工具表格

总计 84
7800000
115050
391800
人均月收入
备注：1、业绩要求提升150% 2、市场工资支付提高10%，3、营销费用提高30%。属于中等水平的网络营销。总体 成本降低1.5%，业务量提升50%。在这个基础上这个部门的业绩提升空间还有100%量。实际过程中会出现人员离 职，整体成本属于建议。
（样本数据仅供参考）当年核算表 月份 人数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 4 4 5 6 7 7 7 7 7
人员待遇
业绩
125000 300000 330000 300000 150000 150000 200000 350000 400000 550000 600000 500000
营销费用工资支付固定成本营销费用 总体 月人均业绩 管理 市场
4500 6000 6000 6000 4000 4000 4000 8000 10000 12000 12000 12000 9375 15500 17550 16500 11250 12250 15000 21250 23000 28250 30000 26500 7.5% 5.2% 5.3% 5.5% 7.5% 8.2% 7.5% 6.1% 5.8% 5.1% 5.0% 5.3% 3.6% 2.0% 1.8% 2.0% 2.7% 2.7% 2.0% 2.3% 2.5% 2.2% 2.0% 2.4% 11.1% 7.2% 7.1% 7.5% 10.2% 10.8% 9.5% 8.4% 8.3% 7.3% 7.0% 7.7% 41667 100000 82500 75000 37500 30000 33333 50000 57143 78571 85714 71429 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
（样本数据仅供参考）最好业绩核算表（业绩在次提升2倍）
费用提升系数
月份 人数 目标业绩 营销费用工资支付固定成本营销费用 总体 月人均业绩 业绩 工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 875000 2100000 1732500 1575000 787500 630000 700000 1050000 1200000 1650000 1800000 1500000 9360 12480 12480 12480 8320 8320 8320 16640 20800 24960 24960 24960 41515 84390 71528 66015 38453 32940 35390 47640 52890 68640 73890 63390 4.7% 4.0% 4.1% 4.2% 4.9% 5.2% 5.1% 4.5% 4.4% 4.2% 4.1% 4.2% 1.1% 0.6% 0.7% 0.8% 1.1% 1.3% 1.2% 1.6% 1.7% 1.5% 1.4% 1.7% 5.8% 4.6% 4.8% 5.0% 5.9% 6.5% 6.2% 6.1% 6.1% 5.7% 5.5% 5.9% 125000 300000 247500 225000 112500 90000 100000 150000 171429 235714 257143 214286 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
（样本数据仅供参考）明年年核算表（1.5倍业绩提升）
费用提升系数
月份 人数 目标业绩 营销费用工资支付固定成本营销费用 总体 月人均业绩 业绩 工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 437500 1050000 866250 787500 393750 315000 350000 525000 600000 825000 900000 750000 5850 7800 7800 7800 5200 5200 5200 10400 13000 15600 15600 15600 25213 46650 40219 37463 23681 20925 22150 28275 30900 38775 41400 36150 5.8% 4.4% 4.6% 4.8% 6.0% 6.6% 6.3% 5.4% 5.2% 4.7% 4.6% 4.8% 5.0% 1.3% 0.7% 0.9% 1.0% 1.3% 1.7% 1.5% 2.0% 2.2% 1.9% 1.7% 2.1% 1.5% 7.1% 5.2% 5.5% 5.7% 7.3% 8.3% 7.8% 7.4% 7.3% 6.6% 6.3% 6.9% 6.5% 62500 150000 123750 112500 56250 45000 50000 75000 85714 117857 128571 107143 92857 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
总计 64
3955000
88500
226425
5.7%
2.2%
8.0%
61797
人均月收入
备注：管理人员底薪3000+管理提成0.5%，市场人员底薪Hale Waihona Puke Baidu000+提成3.5%,一般的装饰公司网络营销的水平就差不 多这样的业绩了。人均6W每个月，一年70W的业绩量。属于起步型网络营销水平。如果人均月产值低于3W就可以 用这个来作为明年的计划。营销费用发生额可能是按季度发生，上表属于平均分配的结果，实际过程肯定会有出 入。橘色部分数据可以修改。