客户退货管理办法
客户退货管理办法
客户退货管理办法1目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
2适用范围：本管理办法适应于客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。
3职责：3.1商务部明确退货型号、数量、退货原因，由商务部负责相应产品的商务员填报单据，物流部计划员核对/明确退货物品及信息传递。
3.2物流部（仓库）负责接收退货产品、清点物料数量、产品存放指定区域及数据统计。
3.3质量部负责明确退货型号、退货原因、分类标识、包装防护好坏、数据的登记、传递、产品的交接等的统计，客户退货的质量验证、组织退货质量评审。
3.4退货评审小组由：项目部、商务部、制造部、采购部、质量部、物流部门组成，评审出责任归属，产品处理方案（评审牵头：质量部负责）。
3.5制造部对于退货产品的处理需按照物流部的正常生产计划实施，经检查挑选做出留用、可返修、返工、报废等归类，经过退货评审小组的评审后，针对留用、返工返修后的合格产品进行重新（验证）包装和入库。
4责任原因定义：4.1制造部原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货。
4.2质量部原因：由检验员错检、漏检、标识等造成批量产品不合格导致的退货。
4.3项目部原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时、工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货。
4.4商务部原因：因计划下达错误、沟通脱节（客户）、造成的退货。
4.5采购部原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货。
4.6物流部原因：产品运输时的防护不当、发错物料产品原因造成的退货。
4.7其它：由客户临时变更工艺、技术资料，临时取消订单等造成的退货。
5退货流程说明：5.1商务员在退货前，需收集、统计、确认退货产品的分类标识，不合格原因、数量等信息；5.2质量部需对退货前的原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，商务部、项目部、质量部与客户沟通确认。
退换货管理办法及流程
退换货管理办法及流程退货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出者：蔡宗明退货管理办法及操作流程一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善地处理，特制订此规定。
二、产品退货要求及退货范围1、产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。
2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期的10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。
3、需要退货的产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。
箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错误或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。
三、产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。
客户退货流程及管理办法
客户退货流程及管理办法浙江＊*＊＊＊＊＊＊*＊有限公司营销部文件受文对象：商务部、仓务部、发文单位:营销部文号：副本呈送：抄送存档：日期： 2010—09-02 文名：客户退货流程及管理办法为加强公司对客户退货更规范、更有序的管理,特制定客户退货处理流程图及退货处理管理办法如下：一、客户退货处理流程图：客户退货退货受理表处理结果反馈商务部受理电话通知单据处理意见物流取货仓务部反馈拆箱点数分类品质部处理意见表分类报表货运单财务部生产车间处理二、客户退货执行标准：客户在销售产品过程中，发现质量投诉类的产品质量问题，应及时向公司商务部反馈(商务热线: ；传真: ）,经公司质检部门的鉴定后，如确属公司产品本身质量问题，根据产品是否已销售使用及已使用时间长短等情况，可以向公司商务部提出退换货或要求进行产品维修。
具体要求及执行标准如下：1、经公司质检部门鉴定确属非人为的公司产品质量问题且不影响二次销售的产品,经公司客户退换货流程后,由客户负责退回公司统一进行退换货处理。
2、如因客户人为原因导致出现质量问题的产品，根据出现问题产品的不同规格及产品折损程度，公司将适当的收取少部分的产品维修费用。
如:长30～40cm左右的收元/片、长50~60cm左右的收元/片、长70～80cm的收元/片、整片茶盘原则上元/片等等。
由此原因退货产生的相关费用均由客户自行承担。
3、未按公司正常退货流程操作的客户退货一律不予接受，由于客户未按公司要求流程正常申报退换货,而产生的相关费用和责任由客户自行承担。
三、客户退货处理管理办法：根据公司规定，针对客户退货，公司内部各部门协作处理分工如下:1、公司商务部对客户退货申请进行受理和公司内部处理结果的及时反馈工作;a、与客户电话或QQ沟通客户退货产品品质问题，并初步鉴定是否符合公司退换条件，并知会客户填写退换货受理表，按公司退换货流程安排退货工作；b、接到客户退货通知，电话通知公司物流人员取货入仓，货运单据递交仓务部退货验收负责人；c、根据仓务部退货验收负责人提交的客户退货清单及处理意见及时给客户反馈和沟通;2、公司仓务部负责对客户退货进行拆箱、核数、入库、分类处理工作；a、仓务部指定责任人接到客户退货后,对货品进行拆箱、核数、入库工作,同时详细填写《客户退货验收表》(详见附表），对客户退货数据准确性负责；b、同时对客户退货产品质量问题进行分类处理,给出处理意见,并及时与品管部门对接相关处理事项，且对此类产品内部处理的及时性和满意度负责；c、客户退货明细及货运单据第二天汇总及时递交给财务部入账;d、仓务部负责对客户退货情况及退货处理结果进行整理建档,做到客户退货有据可查、有单可依；高效处理客户的抱怨,及时解决市场上公司产品出现的问题,是保持公司客户满意度和忠诚度的有效举措，望各位同事严格按照公司相关管理制度，认真、热情的做好客户退货处理工作。
客户退货管理办法（精选五篇）
客户退货管理办法（精选五篇）第一篇：客户退货管理办法客户退货管理办法：目的为了使客户迅速获得满意的报务，并对客户所购进的产品达到畅销市场，对滞销的产品一律实行退货制度，为达到互利共赢的目的，现将退货物制定本办法。
：范围已完成交货手续的本公司产品，遭受客户滞销，质量不符或不适应当地市场销售的，退货必须在距保质期一个月前提出申请，也可以电话通知公司办公室（电话：***-********）：处理办法客户已通知业务员需要退货的，因业务员的其他原因没有报告公司的，公司概不负责。
凡需要退货的办公室应作好记录，记录不详造成损失的由办公室直接责任人承担。
退货时必须填写退货申请表，客户负责人签名，特殊情况先报告公司，审批后方可退货。
第四条：不适用退货范围凡因客户撤包装后，已经上架的散装品种一律不退货，因业务执行人员有面情等关系退货的由执行人员承担责任。
：本办法执行机构：由公司办公室会同保管执行。
业务员岗位职责负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
搞好公司产品的宣传策划。
组织合同评审工作。
催收货款做好资金回笼及帐款异常处理。
负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
负责建立公司营销资料、数据库。
公司考勤制度加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。
周一至周六为工作日，周日为休息日，为了不造成工作失误，休假日由办公室安排实行轮休，办公室人员要提前一天通知到本人，节日由公司统一安排。
严格请消假制度。
业务员因私事请假1天以内的（含1天），由业务经理审批，2天以内的（含2天），由公司办公室审批，2天以上5天以内的由公司领导审批，假满后要消假，未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。
上班时间开始后10分至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半天论处。
客户退换货管理办法
客户退换货管理办法第一篇：客户退换货管理办法一目的：明确客户退换货和驻外办事处与总部之间退换货及其借/租机回厂、参会机回厂得到及时有效处理。
二范围：适用于公司所有客户退换货处理、租机返回、参展机回厂、公司各驻外办事处与总部之间发生的样机退换货等作业。
三定义：无四权责：4.1.总经理负责对退换货申请的批准。
4.2 销售课负责退换货全过程操作跟踪，督导审核。
4.3 客服课负责借机返还、参展机回厂、退机回厂的检查、点收、入库办理及处理申请。
4.4 品保部负责产品品质检测。
4.5 技术部负责退机产品分析，给出处理意见，预防及纠正措施和成本评估。
4.6 资材部负责安排退换货的放置区域规划，整改及整改后的入仓手续。
4.7 生产部负责按研发方案及资材制令对退换机进行整改。
4.8 财务部负责账务结算及资产清查。
4.9 总经理负责对退换货回到公司后的内部最终处理的建议审批。
五作业内容：5.1 退换货的标准：5.1.1 公司客户退换货须符合规定的标准，A 为必须满足的标准，其余B、C、D 中满足任意一个则可申请退换货。
A：时间标准：产品在保修期内。
时间标准为硬性标准，所有退换货都必须满足这个标准。
B：品质标准：产品品质不达标，达不到合同验收标准。
C：财务标准：产品送出后，经多次沟通后仍然没有办法支付货款。
D：其他标准：客户方发生重大变故，如产品型号选择失误、合伙人解散、转其他行业、公司经营状况不良等。
5.2 退换货的申请：5.2.1 销售课业务人员根据客户需求，对照标准进行判断，如不符合标准的，则与客户详细说明原因，妥善处理。
符合标准的，则填写【客户退换货申请单】，提交业务主管审核。
5.2.2 业务主管跟进业务人员提交的【客户退换货申请单】，组织内部相关人员进行检讨分析，必要时前往客户处洽谈协商，争取让客户放弃退换货。
5.2.3 经业务主管审核后的【客户退换货申请单】，报请营销经理审核，营销经理必要时前往客户处洽谈协商，争取让客户放弃退换货。
退货管理办法
（2）纸板仓库人员接获标示完整的不良纸板后需及时将退货的有关数据、资料输入ERP系统后并开具『退货处理表』交品管部处理。
（3）品管部接获『退货处理表』后对退货产品进行鉴定、责任部门/人员归属判定。
①经判定，退货产品需报废处理时，则填写『不良品处理表』，第一联交仓库办理报废手续（依
退货管理办法
1.0目的：
1.1为了确保顾客的退货产品、公司内部生产过程中产生的不良的退货、不良原辅材料的退货得到及时有效处理，并预防类似问题再发，促使顾客满意及供方得到及时的信息与改善，特制定本办法。
2.0适用范围：
2.1适用于客户对我司产品作退货、换货或索赔等均适用。
2.2适用于公司内部（各工序、部门之间）的不良产品、原辅料的退货管理控制。
3.0定义：
3.1外部退货：指客户退回我司生产的产品。
3.2内部退货：指本公司生产过程中各工序、各部门之间（如：纸箱部退回不良纸板）的产品退货（含原/辅料退货）
3.3转序：指上道工序（部门）将物料、产品流入下道工序（部门）。
4.0职责
4.1品管部：负责对顾客的退货产品进行鉴定、协助责任部门进行原因分析、责任归属判定、提出处理意见并追踪改善效果。负责对公司内部所发现的不良原辅材料进行标示、品质鉴定和责任认定。
（2）品管部接到『退货处理表』应及时到不良品待处理区对退回的产品进行标示、鉴定、分析原因、判定责任归属（部门或责任人）。必要时，需知会相关部门进行会审、判定。
（3）若品管部判定为返工返修、选别时：
a.由生产部门向仓管人员领出退货产品，领出退货产品时，需办理领料手续，在仓储部门的『退货处理表』（第四联）签字后，方可领出。领出后，生产部门必需及时依据品管部判定要求进行处理。
退换货管理办法及流程
退(换）货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出：蔡宗明退货管理办法及操作流程一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。
二、产品退货要求及退货范围1、产品一经售出,无正当理由,一律不准退货。
2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。
3、需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。
箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。
二、产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。
商品退换货管理规定（3篇）
商品退换货管理规定一、退换原则1、顾客在购买商品时，因质量、服务、价格不满意出现退换货时，必须出具购物小票。
2、卖场接到顾客投诉后，领班及楼层经理应根据《产品质量法》、《消费者权益保护法》及有关法律法规进行处理，以确保消费者合法权益及维护卖场声誉。
3、凡在公司各卖场购买的商品，二个月内保持原质原样、不污不损的，消费者可无理由退换(食品、药品、化妆品、贴身用品、黄金珠宝、感光器材、烟、酒、口吹乐器、电池等商品不在退换之列)。
4、在公司各卖场购买的商品，使用过程中出现质量问题，经鉴定属实，按国家相关规定或上级部门坚定可进行退(换)处理。
5、家电商品在使用过程中发生故障，按国家《部份商品修理更换退货责任规定》执行。
6、服装、鞋类商品在使用过程中发现质量问题，按某市《对部份商品实行三包管理的暂行办法》执行。
7、商品在使用过程中，由于人为因素造成的商品损坏，经鉴定不属于产品本身质量问题的，卖场帮助顾客修理或积极、诚恳的与消费者协商，寻求妥善的解决办法。
8、生产企业或供货单位已无经营行为，原售出的商品发生质量问题或需要三包时，由相关部门协商解决。
9、供货商等方面原因造成商品无法及时送检，顾客不愿意亲自送检的经店长确认，卖场可进行先行赔偿，再送检，通知供货商赔偿。
二、退换程序1、出现换货时，调换货品与原货品一致，而且不需收取折旧费时，营业员必须在购物小单上注明换货时间，更换货品型号。
否则造成的后果由营业员承担。
并处于经济罚款。
2、出现换货时，调换货品与原货品不一致，营业员必须收回顾客购物小单，用红笔开据购物三联单，将原货品冲回;再用蓝笔开据三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理换货手续，否则造成柜台账混乱或串货，责任由营业员承担，并处于经济罚款。
3、收银台接到换货手续时，必须先确认签字，并检查红单内容必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。
4、收银员录入红单，打印的退货流水票，录入蓝单打印销售流水票换取顾客手中的老销售流水票。
退货管理办法
退款：退货 商品到达仓 库后，客服 人员确认商 品完好，进 行退款操作
风险控制： 对退货流程 进行监控， 发现异常及 时处理，降 低退货风险
制定退货管理流程和标准
加强退货管理培训和宣传
添加标题
添加标题
建立退货管理信息系统
添加标题
添加标题
定期对退货管理进行评估和改进
培训内容：退货流程、退货政策、 退货处理技巧等
培训对象：客服人员、销售人员、 管理人员等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
培训方式：线上培训、线下培训、 案例分析等
意识提升：提高员工对退货管理的 重视程度，增强责任心和执行力。
建立退货 管理团队， 明确职责 分工
制定退货 管理流程， 明确退货 处理流程 和标准
退货处理：仓库收到退货商 品后，进行退货处理，包括 商品检查、入库、退款等
退款：财务部门根据退货处 理结果，进行退款操作，并 将退款信息通知客户
退货完成：客户收到退款， 退货流程结束。
退货申请： 客户提交退 货申请，提 供相关证明 材料
审核：客服 人员审核退 货申请，确 认是否符合 退货条件
退货处理： 客服人员处 理退货申请， 安排退货物 流
定期对退 货数据进 行分析， 找出问题 点和改进 空间
定期对退 货管理流 程进行评 估和优化， 提高退货 管理效率
加强员工 培训，提 高员工退 货管理能 力和服务 水平
建立客户 反馈机制， 收集客户 意见和建 议，持续 改进退货 管理
退货政策文件包 括：退货政策、 退货流程、退货 条件、退货期限 等
建立完善的退货管 理制度，明确退货 流程和责任
加强员工培训，提 高员工风险防范意 识
退货管理制度
退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。
本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。
二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。
三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。
1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。
1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。
2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。
2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。
2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。
3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。
3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。
3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。
3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。
3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。
4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。
4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。
4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。
客户退换货补件处理工作流程
客户退/换货、补件工作制度及流程目的：规范客户退换货工作流程，提升业务工作效率，做好售后服务。
范围：客户退货、换货内容：一、退换货具体工作制度及流程：1．属产品质量问题退换货：1．1客户发现产品存在质量问题需申请退货的，应将退货产品明细（产品型号、数量、质量问题）传真给业务助理，原则上应拍相关照片发到公司邮箱，以便核实。
1．2 业务助理收到客户的退货申请及相关照片后，和该区区域经理联系，如在外地的如顺路可直接去现场解决，向相关负责人申请打折处理该产品，以避免退货给大家带来不必要的损失和麻烦。
如区域经理在公司，则一起商量解决办法，如质量问题不严重，可向相关领导申请打折处理。
1．3 如产品质量问题较严重，客户无法自行修补或经协商不同意打折处理必需退换货的，则由区域经理审核，营销总监批准回传给客户，同意退回。
根据客户要求重新发同型号产品给客户，如客户不要求重新发货，则开据冲减单据。
如客户要求先发新货，再退回质量问题产品的，则需收取产品押金，待货品退回后查实属质量问题再进行冲减。
1．4 因产品质量问题退货的运费尽量和客户协商沟通，公司及客户各负责一半。
如协商不通则由公司承担。
1．5 货品退回公司后，业务助理应马上通知汇合公司生产、质检负责人员三部同时现场检验，找出质量问题之所在，查明原因，追塑具体责任人。
生产、质检负责人应总结反省，做出相应整改方案。
三天内回复业务助理。
1．6 生产部负责人立即开具《退货产品返工单》将产品安排返工，成品后进仓需注明退货返工产品，成品仓仓管做好进出帐目。
1．7 业务助理每月月初总结上月《___月客户退换货、补件统计表》交相关负责人，以便统筹。
2．非产品质量问题（运输/人为或其它）退货返修：2．1 客户发现产品因运输或人为搬运造成产品不能正常送货，需退货的，应将退货产品明细（产品型号、数量、质量问题）传真给业务助理，原则上应拍相关照片发到公司邮箱，以便核实。
2．2业务助理收到客户的退货申请及核实相关情况后，应在四个小时内和客户电话沟通，如情况不严重者向公司申请打折处理。
退货换货管理办法
一、目的
为了规范客户退货、换货管理流程，明确退货、换货责任和损失金额，确保每批退货、换货产品都能得到合理处置，特制定本办法。
二、范围
凡本公司退货、换货均按此规定作业。
三、职责
3.1、销售部门：负责客户退换货信息传递，客户退换货申请条件的审核，退换货订单的创
建。
3.2、品管中心：负责对退换货产品进行确认。
3.3、仓储部门：负责对退换货进行仓储。
3.4、财务部门：负责对产品退换货进行成本核算。
3.5、生产部门：负责处置退换货产品。
四、作业规程
4.1、退换货原因
4.1.1、公司原因退换货：由于产品质量问题，经公司评审确认不合格的，需要进行退换货。
4.1.2、客户原因退换货：由于客户原因导致退换货，费用由客户承担，公司协助处理。
4.1.3、第三方物流原因退换货：从公司到客户目的地运输过程中造成的退换货，费用由第三
方进行承担。
4.2、退货流程
4.2.1、销售收到退换货要求，接到详细信息。
4.2.2、销售/质量进行退换货原因确认，责任认定，并填写《退换货申请单》。
4.2.3、退换货产品退回到不良品仓库。
4.2.4、退换货产品由质量部人员进行确认，按照《不合格品处置流程》处理，并开具《退换
货检验报告》。
4.2.5、若需要补货，由销售与客户重新签订订单，各部门配合进行补货。
4.2.6、财务对此次退换货进行成本核算。
五、相关文件
《不合格品管制流程》
七、输出表单
《退换货申请单》《退换货检验报告》八、修订记录：。
退货流程管理办法
退货流程管理办法一、总则为规范退货流程，保障退货权益，维护商家和消费者的合法权益，特制定本退货流程管理办法。
二、适用范围本办法适用于本公司内所有商品的销售退货流程管理。
三、退货申请流程1. 消费者在收到商品后，若发现商品存在质量问题或与描述不符，应第一时间向销售渠道提交退货申请。
2. 销售渠道收到退货申请后，核实相关信息，将申请转交给售后服务部门。
3. 售后服务部门根据退货申请的类型，进行审批并决定是否同意退货。
4. 若同意退货，售后服务部门将通知物流部门安排取件，并为消费者提供退货物流单号。
5. 消费者将退货商品按要求进行包装，并在清单上填写退货原因、和退货物流单号等信息。
6. 物流部门将退货商品取走，并安排退货运输。
四、退货原则1. 消费者在收到商品后的7个工作日内可以申请退货，逾期将不予受理。
2. 退货商品应保持原有完好状态，不得有损坏或人为破坏迹象，否则将不予受理退货申请。
3. 退货商品需配备完整的退货电子发票或购物凭证，以便核对信息。
4. 退货商品的退款金额将以实际支付金额为准，不包括运费。
5. 若退货原因为商品质量问题或与描述不符，本公司将承担退货运费；若非上述原因导致的退货申请，消费者需自行承担退货运费。
五、退货处理流程1. 物流部门将退货商品送达仓库，由仓库人员按照退货原因进行检查和鉴定。
2. 鉴定结果将由仓库人员通知售后服务部门和财务部门。
3. 售后服务部门根据仓库人员的鉴定结果，决定是否继续退款流程。
4. 若退货商品经鉴定符合退货要求，售后服务部门将通知财务部门进行退款操作。
5. 财务部门在收到售后服务部门的通知后，根据退货商品的实际支付金额，进行相应的退款操作，并将退款金额返还给消费者。
六、附则1. 本办法自发布之日起生效，并适用于本公司内所有商品的退货流程管理。
2. 本公司保留对本办法进行解释和修订的权利。
3. 本办法解释权归本公司所有。
以上为退货流程管理办法，若有任何疑问或特殊情况，可向售后服务部门咨询。
退货流程管理办法
退货处理流程管理办法一:目的：为规范客户退货,最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况,特制定此管理办法. 二:客户可退货原因:属于以下原因引起的，各销售点客户可退货(指当日送到的产品）：① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等) ② 由于产品质量原因引起的退货③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。
④ 由于送货原因（如:送错货、送货损坏或污染、送货晚点) ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）凡是由于客户自身原因(如:订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等)造成的,不属于本公司配送的产品，一律不予退货. 三:流程处理图：退货产品流转示意图退货单据流转示意图符合报废条件三:职责分工及对应的操作：1。
各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单(注明退货的具体原因），将当日送达的不满意（不合格)产品清点数量后打包于次日连同退货申请单（第二联）一并让送货员带回公司；客户留存第一联以便核对. 2：送货员负责清点退货产品，与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符,符合带回,不符合（特别是不属于本公司配送的产品）当场与客户沟通解决，否则不予带回；在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。
3：仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量(不属于本公司配送的产品一律不得接收），并在退货申请单注明实收数量（非标准份量产品需要按标准进行折算），当天退货结束后，将退货产品集中置于同一地方（未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放)，同时通知品控人员前来予以判定，根据品控人员的判定结果做相应的处理(①“回库"方式即直接入库后再优先发货；②“回库重新加工"方式即暂入库存放(除长保质期产品可置于常温保存，其余产品一律置于冷藏库存放)，通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单；此类产品在重新加工入库后必须优先发货。
商品退换货管理规定(4篇)
商品退换货管理规定第一章总则第一条为了规范商品退换货行为，保障消费者的合法权益，促进商品交易的便利和安全，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和相关政策文件，制定本规定。
第二条本规定适用于在中华人民共和国范围内销售的商品的退换货行为。
第三条商品退换货是指消费者在合理范围内对所购买的商品提出退货或换货要求的行为。
第四条商家应当依法实施商品退换货政策，保障消费者的合法权益。
第二章商品退换货的情形和原则第五条消费者可以在以下情况下要求退换货：（一）商品质量存在问题，无法正常使用；（二）商品与描述不符；（三）商品发生损坏或遗失；（四）消费者在收到商品后七日内，对商品有购买的悔意。
第六条消费者提出退换货要求时，应当提供有效的购买凭证和退换货原因。
第七条商家在接受消费者退换货要求时，应当认真核实退换货的情形，对合理的退换货要求应当予以支持，保障消费者的权益。
第八条消费者应当保留商品的原包装、附属配件、赠品等，以便商家能够顺利办理退换货手续。
第九条商家应当在接受退换货要求后，及时办理退换货手续，确保消费者的权益得到有效保障。
第十条退换货应当以货物的实际价值为基础进行，消费者有权要求退还商品的货款或者重新提供同等价值的商品。
第三章商品质量问题的处理第十一条如果消费者购买的商品存在质量问题，可以按照以下规定进行退换货：（一）对于小件商品，如衣物、鞋帽等，消费者可以携带购买凭证和商品到商家指定的服务点进行退换货；（二）对于大件商品，如家电、家具等，消费者应当及时通知商家，商家应当派出专业人员进行检测和维修，如无法修复，可以协商退换货事宜。
第十二条消费者在购买商品时应当注意商品的质量问题，并在收到商品后及时进行检查。
如发现商品质量问题，应当在购买商品之日起七日内向商家提出退换货要求。
第四章商品描述不符的处理第十三条如果消费者购买的商品与商家在销售时的描述不符，可以按照以下规定进行退换货：（一）消费者可以携带购买凭证和商品到商家指定的服务点进行退换货；（二）商家应当在收到商品后及时审核商品的描述是否与实际情况相符，如发现与描述不符，应当予以退换货。
退货流程管理办法
退货流程管理办法退货流程管理办法一、背景在商业交易中，退货是不可避免的一种情况。
为了规范退货流程，保障消费者权益，提升客户满意度，制定退货流程管理办法显得尤为重要。
二、适用范围本退货流程管理办法适用于公司所有销售产品的退货流程管理，包括线上线下渠道销售的产品。
三、退货申请流程1. 申请退货消费者在购买产品后发现质量问题或不符合期望，可以通过以下方式申请退货：在线平台：通过网站或APP提交退货申请；实体店铺：到店内柜台填写退货申请表格。
2. 审核退货申请公司负责人或客服人员收到退货申请后，会对申请进行审核，确认退货原因合理有效。
3. 接受或拒绝退货申请如果退货申请通过审核，公司会通知消费者可以进行退货。
如果拒绝退货申请，公司会说明理由并告知消费者。
4. 退货流程消费者按照公司指定的退货流程将产品寄回或送至指定地点。
四、退货服务1. 退货时限消费者购买产品后需要在规定的退货时限内申请退货，逾期将不予受理。
2. 退货原因范围公司接受的退货原因包括但不限于产品质量问题、发货差错、不符合描述等。
3. 退货条件消费者退货产品需保持原包装完好，并保证产品未损坏、未拆封等。
4. 退款方式退货后，公司将根据实际情况选择退款至原支付方式或者提供代金券等方式。
五、责任分工公司内部相关部门需明确退货流程中各环节的责任人及具体责任分工，确保退货流程的顺畅进行。
六、监督与反馈公司设立监督机制，定期检查和评估退货流程的执行情况，接受消费者和相关部门的反馈意见，及时进行调整和改进。
七、附则本退货流程管理办法自发布之日起生效，如有调整或修改，将提前在公司内部及消费者端公布并执行。
以上为退货流程管理办法相关内容，希望各部门和客户严格遵守，确保退货流程的顺利进行，维护公司形象和消费者权益。
客户退货管理办法完整版
客户退货管理办法
一、目的
为了维护公司的声誉和利益，确保客户满意度，制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司销售产品的退货管理。
三、职责
1. 销售部门负责客户退货的申请、验收、退换货处理。
2. 仓储部门负责退货商品的验收、存放、调换、报废处理。
3. 质量管理部门负责退货商品的质量检验、分析、处理。
四、流程
1. 客户退货：客户在购买产品后，如发现质量问题或有其他不满意的情况，可以在规定时间内向销售部门提出退货申请。
2. 退货申请：销售部门对客户的退货申请进行确认，并告知客户退货的具体流程和注意事项。
3. 退货验收：仓储部门对退货商品进行验收，确认商品状态并核实数量。
4. 处理方案：对于可以再次销售的产品，由销售部门联系客户进行换购或折扣处理。
对于无法再次销售的产品，由质量管理部门根据实际情况制定处理方案，如报废处理或折价出售。
5. 退款处理：销售部门根据处理方案，向客户退还货款。
五、注意事项
1. 退货商品必须是公司销售的正品，且保持原有品质、包装完整。
2. 退货申请必须在商品售出后7天内提出，否则将不予受理。
3. 退货时，需客户承担因退货产生的运费。
4. 如因客户原因造成商品损坏，公司将不予退货。
5. 本办法最终解释权归公司所有。
退货流程管理办法
退货流程管理办法退货流程管理办法1. 前言退货是商业交易中常见的环节之一，有效的退货流程管理可以帮助企业提高效益、减少损失、改善客户体验。
本文档旨在介绍退货流程管理的相关办法和措施，帮助企业建立高效的退货流程管理系统。
2. 退货流程概述退货流程是指客户请求退货到最终退货完成的全过程。
一般而言，退货流程包括以下几个关键步骤：- 客户发起退货请求- 商家接收退货请求- 商家审核退货申请- 商家安排退货- 商家接收退货物品- 商家退款或换货处理- 退货流程完成3. 退货流程管理办法3.1 客户发起退货请求客户发起退货请求是退货流程的第一步。
客户可通过以下渠道发起退货请求：方式、邮件、在线服务平台等。
在发起退货请求时，客户应提供以下信息：- 订单号- 退货原因- 退货物品数量- 退货要求（退款、换货等）3.2 商家接收退货请求商家在接收到客户的退货请求后，应尽快回复客户并确认收到退货请求。
商家应告知客户关于退货流程的相关信息，包括退货物流地址、退货物流方式等。
3.3 商家审核退货申请商家在接收到退货请求后，需要对退货申请进行审核。
审核退货申请的目的是判断退货请求是否符合退货政策和相关要求。
审核退货申请时，商家应考虑以下因素：- 退货原因是否合理- 退货物品是否符合退货条件- 退货物品是否有损坏或缺失等情况3.4 商家安排退货审核通过后，商家需要安排退货事宜，包括退货物流的安排、退货物品的包装等。
商家应确保退货物品在运输过程中不受损坏，并提供退货物品的包装指导。
3.5 商家接收退货物品商家在接收到退货物品后，应仔细核对物品的完整性和数量，并记录相关信息。
如发现退货物品有损坏或缺失，商家应与客户联系并协商相应处理方式。
3.6 商家退款或换货处理商家在接收并确认退货物品后，根据客户的退货要求进行相应处理。
如果客户要求退款，商家应及时办理退款手续；如果客户要求换货，商家应按照客户的要求进行换货操作。
3.7 退货流程完成当商家完成退款或换货处理后，退货流程则算是完成。
关于客户退货管理制度
关于客户退货管理制度一、背景客户退货管理制度是建立在客户服务理念的基础上的。
客户是企业的衣食父母，他们的满意度直接关系到企业的发展和生存。
因此，企业需要为客户提供良好的售后服务，包括接受客户的退货申请，并妥善处理退货事宜。
二、制度内容1. 客户退货申请流程：客户在申请退货时，应按照制定的流程填写退货申请表。
申请表中应包括客户姓名、联系方式、购买产品信息、退货原因等内容，以便企业了解客户的退货原因并做出决策。
2. 退货审批程序：企业应设立专门的退货审批部门或委托相关部门负责审批退货申请，对客户的退货请求进行审核，并根据审核结果做出决定。
对于合理的退货请求，应及时处理，确保客户的权益。
3. 退货产品管理：企业应建立完善的退货产品管理制度，对退回的产品进行清点、验收、记录和分类处理。
对于可继续销售的产品，应予以清洗、包装、重新上架等处理；对于不可销售的产品，应及时作废或报废，并建立相关的记录。
4. 退货原因分析：企业应对每一笔退货进行原因分析，了解客户退货的主要原因是什么，为后续改进提供参考。
通过不断分析退货数据，企业可以发现产品缺陷、售后服务不足等问题，并及时进行改进。
5. 退货补偿政策：企业应制定合理的客户退货补偿政策，对于因企业原因引起的退货应及时给予客户适当的补偿，以挽回客户的信任和口碑。
同时，企业还应规范退货后的退款、换货、修复等流程，确保客户权益得到维护。
6. 客户反馈管理：企业应及时关注客户的退货反馈意见，对于客户提供的建议和意见要认真对待，并尽快采取改进措施。
通过积极倾听客户的声音，企业可以更好地了解客户需求，提升产品质量和服务水平。
7. 定期评估与改进：企业应定期对客户退货管理制度进行评估，检查制度执行情况和效果，发现问题及时加以改进。
通过不断完善客户退货管理制度，企业可以提高处理退货的效率，降低成本，提升客户满意度。
三、制度执行客户退货管理制度的执行需要全员参与，包括销售人员、客服人员、仓库人员等各个部门。
商品退换货管理规定范文（4篇）
商品退换货管理规定范文为规范商品的退换货流程和保护消费者的合法权益，制定此商品退换货管理规定。
本规定适用于本公司所有销售的商品。
请所有员工遵守以下规定，以确保退换货流程的顺利进行。
第一章退换货的基本原则第一条退换货原则1. 消费者因商品质量问题或和合同约定不符，有权要求退换货。
2. 消费者在购买商品后7天内，如发现商品存在问题，可以提出退换货申请。
3. 消费者在购买商品后30天内，如发现商品存在质量问题，可以提出退换货申请。
第二条退换货流程1. 消费者提出退换货申请后，务必及时受理，准确记录申请时间、商品信息和退款要求等。
2. 验证消费者要求的退换货理由，如属实，应立即处理退换货申请。
3. 退换货商品必须保持原包装完好，不得损坏或损毁。
4. 消费者应提供有效的购买凭证，以便核对退换货要求。
第二章退换货的具体规定第三条退货的条件1. 商品退货必须满足以下条件：（1）商品未使用过，不存在损坏或破损；（2）商品未超过保质期；（3）商品必须与原包装一同退回，包括附件和赠品。
2. 在商品退货时，消费者需要填写退货原因和退款账户等相关信息。
消费者提供的退货信息必须真实、准确。
第四条退货的流程1. 消费者提出退货申请后，退货部门应在接到申请后72小时内回复。
2. 退货部门应核实退货申请，并在审核通过后提供退货单号。
3. 消费者在退货时务必携带退货单号，并将商品随附退货单一并寄回。
4. 收到退货商品后，退货部门应在7个工作日内完成退款手续。
退款金额应与购买时实际支付金额相符。
第五条换单的条件1. 商品换单必须满足以下条件：（1）商品属于质量问题，并在购买后30天内发现；（2）商品没有使用过，并保持原包装完好；（3）商品没有超过保质期；（4）商品需与原包装一同退回。
第六条换单的流程1. 消费者提出换单申请后，换单部门应在接到申请后72小时内回复。
2. 换单部门应核实换单申请，并在审核通过后提供换单单号。
3. 消费者在换单时务必携带换单单号，并将商品随附换单单一同寄回。
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客户退货管理办法：目的为了使客户迅速获得满意的报务，并对客户所购进的产品达到畅销市场，对滞销的产品一律实行退货制度，为达到互利共赢的目的，现将退货物制定本办法。
：范围已完成交货手续的本公司产品，遭受客户滞销，质量不符或不适应当地市场销售的，退货必须在距保质期一个月前提出申请，也可以电话通知公司办公室（电话：***-********）：处理办法客户已通知业务员需要退货的，因业务员的其他原因没有报告公司的，公司概不负责。
凡需要退货的办公室应作好记录，记录不详造成损失的由办公室直接责任人承担。
退货时必须填写退货申请表，客户负责人签名，特殊情况先报告公司，审批后方可退货。
第四条：不适用退货范围凡因客户撤包装后，已经上架的散装品种一律不退货，因业务执行人员有面情等关系退货的由执行人员承担责任。
：本办法执行机构：由公司办公室会同保管执行。
业务员岗位职责负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
搞好公司产品的宣传策划。
组织合同评审工作。
催收货款做好资金回笼及帐款异常处理。
负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
负责建立公司营销资料、数据库。
公司考勤制度加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。
周一至周六为工作日，周日为休息日，为了不造成工作失误，休假日由办公室安排实行轮休，办公室人员要提前一天通知到本人，节日由公司统一安排。
严格请消假制度。
业务员因私事请假1天以内的（含1 天），由业务经理审批，2 天以内的（含2 天），由公司办公室审批，2 天以上5 天以内的由公司领导审批，假满后要消假，未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。
上班时间开始后10分至30 分钟内到班者，按迟到论处，超过30 分钟以上者，按旷工半天论处。
城区走访客户的职员自觉遵守下班，下乡送货的员工不列为考核范围。
1 个月内迟到，早退累计3 次的，扣发5 天的基本工资，累计达3 次以上5 次以下者，扣发10 天的基本工次，累计5 次以上10 次以下者，扣发15 天的工资，累计达10 次以上者扣发当月的基本工资。
全年累计每月旷工2 天者，取清年度考核评比，并扣发旷工2 天的基本工资。
工作时间禁止穿拖鞋，做与工作无关的事情，如有违反按旷工1 天处理。
考勤办法，办公室负责电话联系考勤，并做好考勤联系记载联系时间，员工所在的起点，做什么。
员工按规定享受探亲，婚假，产育假，结育手术假，必须凭有关证明资料报公司负责人批准，未经批准旷工处理。
员工病假期间只发给基本工资。
员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡例行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
业务管理制度为了进一步完善公司的各项规章制度，提高各区域业务员的业务水平，经我司董事会研究，特制定业务员管理制度。
各区域业务员在各自的辖区内展开业务；业务员外出洽谈业务时必须要以本司的主人翕态度出发，做好本职工作；做瑶池人，干瑶池事，以公司为家，不利瑶池的事不做，不利瑶池的话不说；每月外出洽谈业务的时间不得低于20 个工作日；做好业务员每天的工作日誌，拓展的新客户必须有详细资料，并汇报办公室存档。
每月必须拓展新客户1-2名，连续三个月没有拓展新客户的年终一票否决评优资格，连续一年没有的，由办公室主管领导劝其退出。
业务员拓展业务必须衣着干净整齐，言谈举止端庄大方主，面带微笑。
巩固原来客户，搞好售后服务。
解决新老客户的一些实质问题，遇到实际问题必须向公司经理请示执行。
业务员不得擅自作主改变公司的一些制度，更不能耍小聪明，损坏公司利益，一经发现违章者，必须严肃处理。
业务员在送货时，除完成自己的本职工作外，必须协助司机下货摆货。
业务员在开票据时，做到钱、账、货合一，字迹清楚，日期准确，业务员签字时必须填写全称。
业务员要做到“三勤”即：口勤、腿勤、手勤，不懒惰，多学习，提高业务水平。
业务员要多电话回访，每次出货要有计划单报公司。
本制度从2013年3 月15 日起执行，违者严究。
公司车辆管理制度公司车辆由办公室统一管理，驾驶员所驾的车辆不准转借第三者，业务人员需要业务用车的，需填写用车通知书单，并说明行车路段。
车辆使用按先急后一般的原则。
外单位借车，需经本公司负责人批准后方可安排。
公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现处罚200元，并在当月工资中扣除，休假日，未经办公室同意不允许出车。
驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整，对自己所开车辆的各种证件有效性应常检查，出车时确保证件齐全。
车辆在上下班后或节假日必须停放在指定位置，并采取必要的防盗措施。
车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列支清单后，由办公室维修结算。
驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。
办公室建立车辆的维修及用油台账记录，并做到每半月核对无误。
车辆在异地维修须先报告公司领导，并说明维修部件，费用等，否则不予以报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知办公室，并说明原因。
办公室对公司所有车辆建立车辆档案，按时办好车辆保险，车检等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
违规与事故处理驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶员承担。
未经许可将车借予他人使用无照驾驶酒后驾车发生事故的违反交通规则引起的交通肇事的违反交通规则的意外事故，不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
油料管理实行统一管理，定点加油，分车核算，由办公室每月通报里程数，油量使用情况。
主卡由办公室负责保管，定时补充分卡金额。
除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料，车辆外出途中需购买油料，必须电话请示办公室，并由公司负责先签字后报销。
每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由驾驶员承担。
本制度自2013年3 月15 日起执行。
财务管理制度这进一步完善财务管理，根据国家有关法律法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况制定本制度。
财务管理工作必须严格执行财纪纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作更为贯彻“勤俭为企业”的方针，勤俭节约，精打细算。
在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低销售成本，提高利润。
公司设财务组，财务组协助公司负责人对公司财务进行管理。
出纳员不得兼任会计、档案保管、债权债务账目的登记工作。
财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清日结，近期报帐。
账务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理并及时向相关负责人报告。
财务人员力求稳定，不随便变动，财务人员因变动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交经管的会计凭证、报表、帐目、印章、实物及未办事项。
公司“财务专用章”由财务总监保管。
发票专用章由会计保管，建立发票管理登记制度。
各类票据管理承兑汇票由出纳专人管理，管理人员要详细登记台帐。
公司从税务部门购买的发票由会计专人保管，必须在规定的范围内使用，发票的开据要完整，字迹清楚，印章齐全，作废地要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。
公司所有的支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。
公司“借条”除公司负责人特批外，其余一律不准借支，挪用、座支、截留。
财务人员必须每月一次月报，以便于公司掌握经济动态，制定新的决策。
本制度自2013年3 月15 日起执行。
会议制度：总则为避免会议过多或重复，公司正常性每月召开一次业务会议，并定于每月26 日上午报到，下午3：00 时召开会议，如遇特殊情况，由办公室通知顺延。
：会议内容由各区域业务员汇报一个月的工作讨论交流经验公司组织学习营销知识和分析市场动态安排下一阶段的工作半年会议要进行评比，表彰先进个人：会议纪律每月一次会议不允许请假，如因婚嫁、丧事，病灾等特殊情况除外。
开会时请参会人一律将手机调到振动或静音，如需接听电话请离开会场，确保会场安静。
：会议纪要开会时办公室负责会议记录，并将重点记录清楚，会后提出研究。
：事务的处理开会时间前对客户业务并作出相应的处理，并告诉客户我们要开会，是否顺延或提前。
开会时尽量不要往外打电话，讲话不要占时间太长，并且设法告诉客户，现正在开会，一会儿给您回电，对不起，再见。
：本制度公布之日起执行，并纳入公司年度考核，如不完善还可以补充规定，并修订成正本施行。
库房管理制度对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
收集各类材料、分类存档，登记台帐。
食品及原料分类、分架、隔墙离地存放，食品库房内不得有非食品、个人物品、药品及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品，对不符合卫生要求的食品及原料拒收入库。
仓库内应对每类食品严格标明生产日期、保持期，规格及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识，禁止存放无标识不完整，不清晰的食品及原料。
经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损，锈蚀等感观异常，质变时做到及时清除，清除后在专用区域内落地并标明“不得食用”等字样，及时销毁处理，登记并保存记录。
保持仓库内通风透气、干燥、做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠保用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
保管员的岗位职责入库管理物料进库时，保管员必须凭送货单，检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全物料入库，拒绝只见发票不见实物的现象。
入库时，库管员必须核对物料的质量、数量、进货日期、生产日期、保持期等项目，如发现物料质量等不符合要求时，不得办理入库手续。
入库时按入库时间的先后存放，做到先进先出。
入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称。
入库单上必须有部门主管、仓库保管签字，供应商要在入库单上签名，确认货物已送到，保证字迹清楚（入库单一式三联，其中第一联仓库留存，第二联附送货单交财务记帐，第三联给送货单位作为结算货款凭证）。
入库单次日交财务部门入帐，领取入库单时财务人员要做好登记。
库房内食品的卫生制度库内的各类食品，原料与成品要分开存放并有明显标识和数量。