05销售收入管理办法
收支结算管理制度
收支结算管理制度一、总则为了规范公司的收支结算管理工作，保障公司资金的合理使用，特制定本制度。
二、收入管理1. 公司的收入包括销售收入、投资收益、补贴收入等多种形式。
所有收入必须通过正规的渠道进入公司账户。
2. 销售收入需经过销售部门审核确认后，方可入账。
相关收款凭证必须齐全，包括发票、收据等。
3. 投资收益需经过财务部门核实，将收益款项入账。
投资收益的支出必须符合公司投资标准和规定。
4. 补贴收入需经过相关部门审核确认，方可入账。
补贴收入需符合相关政策规定。
5. 所有收入必须及时入账，不得拖延或隐瞒。
三、支出管理1. 公司的支出包括工资福利、采购支出、租金支出、税费支出等多种形式。
所有支出必须经过审批，并按照程序执行。
2. 工资福利支出需经过人力资源部门审核确认后，方可发放。
工资福利支出必须按照相关法律法规执行。
3. 采购支出需经过采购部门审核确认后，方可支付。
采购支出必须符合公司采购政策和程序。
4. 租金支出需经过房地产管理部门审核确认后，方可支付。
租金支出必须按照合同约定执行。
5. 税费支出需经过财务部门核实后，方可支付。
税费支出必须按照税法规定缴纳。
6. 支出必须符合相关规定，不得违规支出或超支。
四、收支结算流程1. 公司设置专门的财务部门负责收支结算工作，财务部门根据公司所需，制定具体的收支结算流程。
2. 收入的结算流程包括收款确认、凭证登记、款项入账等环节。
支出的结算流程包括审批申请、支付凭证、款项支付等环节。
3. 财务部门负责监督公司的收支结算工作，定期对账务进行检查核算，确保账目准确无误。
4. 公司每月进行财务报表的编制和审查，向公司领导和相关部门提交财务报表，及时了解公司的财务状况。
五、监督管理1. 公司建立健全的内部控制机制，加强对财务管理工作的监督和管理，预防和纠正可能存在的问题。
2. 公司要建立严格的财务审批程序，确保每一笔资金支出都得到严格的审批。
3. 公司要建立完善的内部审计体系，对公司的财务活动进行定期检查和审计，发现问题及时纠正。
公司各项营业收入管理制度
公司各项营业收入管理制度我们需要明确公司营业收入管理制度的目标。
该制度应确保所有营业收入的准确性、合法性和完整性，防止收入流失，提高资金使用效率，并为公司的财务决策提供真实、可靠的数据支持。
我们将从以下几个方面来构建这份制度范本：1. 收入确认原则：制度应明确规定收入确认的时间点和条件，比如商品销售的收入确认应在货物交付且风险转移给买方时进行，服务收入则在服务提供完毕且收到对价时确认。
2. 收款管理：制定详细的收款流程，包括发票开具、款项收取、应收账款跟踪等环节，确保每一笔收入都能及时、准确地入账。
3. 退款与折扣政策：明确退款条件、流程和责任人，以及对于特殊情况下的折扣或优惠措施的具体管理办法，确保这些政策的执行不会影响公司的正常收入。
4. 内部控制：建立健全的内部控制机制，包括定期的财务审计、收入核对和异常交易的调查处理，以防止收入的虚报、漏报或其他不当行为。
5. 信息系统支持：利用信息技术手段，如ER系统，实现收入管理的自动化和信息化，提高数据处理的效率和准确性。
6. 培训与考核：对涉及收入管理的员工进行定期的业务培训，并对其工作效果进行考核，确保每个员工都能熟练掌握相关制度，正确执行收入管理职责。
7. 法律法规遵守：确保所有的收入管理活动都符合国家的财税法规和会计准则，避免因违规操作而受到法律制裁。
8. 持续改进：制度应当包含一个反馈机制，鼓励员工提出改进建议，管理层定期审查制度的有效性，并根据业务发展和外部环境的变化进行调整优化。
通过上述八个方面的详细规定，公司可以建立起一套全面、系统的营业收入管理制度。
这套制度不仅能够保障公司收入的安全和完整，还能够提高财务管理的透明度和效率，为企业的可持续发展提供坚实的基础。
门店收入管理制度
门店收入管理制度第一章总则第一条为规范门店收入管理制度，提高门店经济效益，促进门店可持续经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司旗下所有门店的收入管理工作。
第三条门店收入管理应遵循合法合规原则，加强内部控制，确保门店收入来源合法、合规、真实。
第四条门店应建立健全的收入管理制度和相关内部控制程序，使门店收入管理工作有序进行。
第五条门店收入管理应遵循公平公正原则，不得违法违规，不得利用职权谋取个人利益。
第二章收入来源第六条门店收入来源主要包括以下几个方面：（一）商品销售收入：指门店通过销售商品获取的收入，包括现金销售、刷卡销售、线上销售等。
（二）服务收入：指门店提供的各类服务所获得的收入，包括会员卡销售、餐饮服务、娱乐项目等。
（三）租金收入：指门店提供的场地出租所获得的收入。
（四）其他收入：指门店经营活动中获得的其他收入。
第七条门店应建立完善的收入来源档案，对收入来源进行登记和核实，确保收入来源真实、完整。
第八条对于门店收入来源的变动，应及时进行记录和核实，并进行适当的调整。
第九条门店应积极开发新的收入来源，提高门店收入水平。
第三章收入核算第十条门店应建立健全的收入核算制度，对门店的收入进行及时、准确的核算。
第十一条门店应确保收入核算的完整性和准确性，不得隐瞒、篡改或者造假。
第十二条门店应制定收入核算流程，并明确收入核算的责任人员。
第十三条对于门店收入的核算工作，应定期进行检查和复核，确保核算结果的准确性。
第十四条对于收入核算中出现的异常情况，应及时进行处理和报告，追究责任。
第四章收入管理第十五条门店应建立健全的收入管理制度，包括对收入的安全存储、及时处理、合理分配和合规使用等方面的规定。
第十六条门店应建立收入款项的专门账户，确保收入款项的安全存储。
第十七条门店应规范收入的使用和分配，确保与门店经营活动相符，不得违法违规。
第十八条门店应建立收入管理档案，对收入的来源、用途等进行详细记录，以便查验。
第十九条门店应建立严格的收入管理监督制度，对收入管理进行监督和检查。
公司收入管理制度 公告
公司收入管理制度公告第一章总则第一条为规范公司经营管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，保障公司利益，特制定本收入管理制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收入管理的部门和人员，严格执行。
第三条公司财务部门负责本制度的制定和监督执行，各部门负责人负责本部门员工的执行。
第四条公司工作人员要严格履行职责，认真负责，不得违反公司规章制度，违者将依照公司规定进行处理。
第二章收入的管理第五条公司收入包括主营业务收入、其他业务收入、现金及银行存款利息、固定资产处置收入等。
第六条收入应当按照规定的程序和时限入账、入库。
第七条各部门负责自己的业务收入，但必须及时上报给财务部门。
第八条财务部门对收入进行分析、核对和监控，确保收入数据的准确性和真实性。
第九条公司严禁虚报收入、拖延入账等行为，若有违反者将依公司规定予以处理。
第十条收入的监督和审核工作由财务部门负责，必须严格执行。
第三章收入的保障第十一条公司要建立健全的风险管理体系，规避各种风险，确保收入的安全。
第十二条公司要加强内部控制，防止内部作假、挪用等行为。
第十三条公司要加强对客户的信用管理，减少坏账的发生。
第十四条公司要建立健全的合同管理制度，确保收入的合法性和稳定性。
第十五条公司要建立健全的资金管理制度，确保资金的有效利用。
第四章收入的分配第十六条公司要根据业绩分配收入，激励员工积极工作。
第十七条公司要建立公平、公正的收入分配机制，杜绝腐败分子利用职权谋取私利。
第十八条公司要加强对员工收入的监督，防止员工侵占公司利益。
第五章收入的报告第十九条公司要定期向上级主管部门、董事会等报告收入情况。
第二十条公司要向股东、投资者等公开收入情况，确保信息透明。
第二十一条公司要建立健全的内部报告制度，及时将收入情况报告上级主管部门。
第六章收入的监督第二十二条公司要加强对收入的监督，确保公司利益不受损失。
第二十三条公司要建立健全的收入检查制度，发现问题要及时处理。
第七章收入的追踪第二十四条公司要建立健全的收入追踪制度，确保收入的真实性和准确性。
公司收入管理制度公告
公司收入管理制度公告一、制度目的与适用范围本制度的制定旨在明确收入管理的基本原则和具体操作流程，以规范公司所有收入活动。
适用于公司全体员工，特别是财务部门、销售部门以及管理层。
二、收入管理原则1. 合规性原则：所有收入必须合法合规，符合国家财税法规和公司章程规定。
2. 完整性原则：确保所有收入都能完整记录，不得遗漏任何收入项目。
3. 真实性原则：所有收入必须有真实交易背景，严禁虚增或隐瞒收入。
4. 及时性原则：收入应当及时确认、记账并反映在财务报表中。
三、收入分类与管理1. 主营业务收入：指公司正常经营活动产生的收入。
需按照合同约定及时开具发票，并在财务系统中准确记录。
2. 其他业务收入：包括非主营业务收入、投资收益等。
应单独列示，并按相关规定进行管理和核算。
3. 营业外收入：如政府补助等，须严格按照国家相关法规处理，并做好专项记录。
四、收款与开票程序1. 收款流程：销售人员应在合同签订后，及时通知财务部门客户付款情况。
财务部门负责监督收款进度，并定期与客户对账。
2. 开票流程：财务部门根据合同条款和实际收款情况，按时开具发票。
确保发票信息准确无误，并及时传递给客户。
五、收入确认与核算1. 收入确认：收入确认应遵循权责发生制原则，当权利形成且经济利益可能流入公司时，方可确认为收入。
2. 收入核算：财务部门应建立完善的收入核算体系，确保每笔收入都能准确入账，并进行适当的分类。
六、监督与审计1. 内部监督：财务部门应定期对收入管理情况进行自查，并向管理层报告。
2. 外部审计：公司应聘请专业审计机构，对公司财务状况进行年度审计，确保收入管理的透明性和公正性。
七、违规处理对于违反收入管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予相应的纪律处分，严重者将移交司法机关处理。
八、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
2024年销售人员薪酬制度
(三)考核周期
销售人员采取月度考核的办法，由销售部经理统一对销售人员实施考核。
二、业绩考核操作办法
(一)业绩考核的`原则
销售人员的业绩考核与部门销售业绩和个人销售业绩双向挂钩，部门销售业绩决定总提成额度发放的标准，个人销售业绩决定自身收入。
(二)销售人员绩效奖金的计算
⑧销售人员因服务之外原因遭到客户投诉的，一经核实，第一次给予警告处分，第二次给予x元的处罚。
销售人员薪酬制度 3
一、总则
第一条：目的
1、直接目的：为确定销售人员的提成与奖金提供依据与标准。
2、间接目的：促进员工成长与公司的发展。
3、最终目的：激励员工努力工作，帮助公司完成既定目标。
第二条：原则
1、责任原则：谁执行，考核谁；谁负责，谁考核。
d)季度累计回款率≥50%，若＜50%，不计提成激励奖。（到期款：0
3、0
4、05年分期付款、垫付头期款，不含银行按揭未放款和已经移交债权部的欠款）
计算公式：销售目标达成率＝总计当量/总计目标
1）公司将产品指标分为考核指标和激励指标两大类，即必须完成的指标为考核指标，其他指标为激励指标；其中，考核指标为否决指标，激励指标为非否决指标。
(2)销售价格奖
销售人员操作结果高于规定付款方式折扣率的，按其差率的x%计提奖金。
(3)提前收款奖
①销售人员完不成销售任务的，按x元/m2扣罚，至每月工资不低于x元止。
②已转正的销售人员连续三个月不能完成销售任务的，员工待遇等同于试用员工；如果试用员工不能完成销售任务的，将被淘汰。
③销售人员私下为客户转让物业收取费用的，做除名处理。
8、共赢原则：通过考核与激励，使客户、公司与员工几方面达到共赢。
餐饮门店收入管理制度内容
餐饮门店收入管理制度内容一、收入管理基本要点•餐饮门店的每笔订单都应当按规定进行记录，包括订单金额、时间、会员信息等；•应严格按照规定定价，严禁私自折扣或任意修改价格；•收入款项应当及时入账，并做好财务账目核对和管理；•应定期对账，核对每笔收入款项是否正确并及时处理异常情况；•需要对每笔收入进行分类管理，以便后续分析和对业务的决策支持。
二、收入分类管理1.产品分类管理：可以按照菜品类别或者功效等划分，对每类产品的收入情况进行累计；2.订单类型分类管理：对不同类型订单进行分类管理，例如堂食、外卖、预定等；3.会员分类管理：根据会员等级、充值金额等条件对会员进行分类，以便对消费行为和流量进行分析；4.时间分类管理：按照时间维度对收入进行分类，例如按月、按季度、按半年度或者按年度。
三、收入管理报表1.日报表：每天进行日报表切面，将收入情况、各收入项目占比、增减等情况做明确记录；2.周报表：按照周为单位进行记录，可以根据周的特殊情况进行相应调整，如有节日促销等；3.月报表：对月收入情况进行记录，包括一般收入与会员收入等情况；4.季度或年度报表：对季度或年度收入情况进行记录，包括一般收入、会员收入、特殊促销等情况。
5.支出报表：应当列出门店的各项支出，如员工工资、房租、水电费等，以便进行收入与支出比较分析。
四、收入管理流程1.收款环节：门店员工应当根据订单金额，开具正式的收款凭证，进行现金收款或电子支付收款；2.收据管理：门店应当按时、准确开具发票，并妥善保存；3.财务管理：门店应当对收入进行记录、核对和管理，包括财务卫生成交，银行账户管理等等；4.其他环节：在流程中，还需要注意延期付款、退货退款等情况的处理。
五、风险控制1.门店应当设置风险控制机制，对各个环节进行合理的分配、监督和控制；2.门店应当定期召开财务会议，对收入情况等进行分析，并制定相应的措施来防范风险；3.门店应当定期进行收入真实性的审核，并加强员工监管和管理；4.门店应当加强对第三方支付的风险管理，如信用卡支付、支付宝支付等。
05流动资产管理办法
流动资产管理办法1 目的为了规范流动资产的流动、节约资金、减少损失，保证流动资产的安全和完整，根据公司部门职权分配等有关规定以及流动资产的特点，制定本办法。
2 范围本办法适用于集团公司本部及集团成员单位。
3 流动资产管理的范围包括货币资金、存货、应收款项（债权）等。
4 流动资产管理的分工和职责4.1 财会部门4.1.1 办理所有流动资产的会计核算业务，负责货币资金（含现金、银行存款、其它货币资金等）的收付和保管，负责应收账款、其它应收款等的收付，确保收付正确。
4.1.2 编制流动资金定额计划，控制存货资金、应收资金的占用。
4.2 供应部门4.2.1 办理生产所需物资的采购、到库业务，承担及时供应、按质供应的责任，确保物资供应价廉质好、不积压、不脱节。
4.2.2 编制采购资金需求计划、材料库存最高最低限额，负责不合格品、多余物资的清退和清账工作。
4.3 仓储部门4.3.1 办理原材料、辅助材料、外购件、外协件、配套件、包装物、低值易耗品、修理用备品备件、产成品等类存货的收发及其业务核算。
4.3.2 承担实物保管责任，确保安全、完整。
4.4 生产车间4.4.1 负责生产用材料的领取、加工、在制品（半成品）的流转、产成品的交库以及期末盘点或清查。
4.4.2 承担实物保管责任，确保安全、完整。
4.5 人力资源部门（办公室）4.5.1 办理劳动保护用品类存货的收发及其业务核算，承担保管责任，确保安全、完整。
4.5.2 编制劳动保护用品采购资金需求计划和库存占用额度计划。
4.6 生产部门4.6.1 负责生产调度，控制车间领料及其消耗。
4.6.2 编制车间产成品和在制品生产及其占用计划。
4.7 销售部门4.7.1 办理产成品销售，承担货款回笼的责任，杜绝坏账损失的产生。
4.7.2 编制产品销售计划和货款回笼计划。
4.8 设备部门4.8.1 办理修理用备品备件采购。
4.8.2 编制修理用备品备件储备计划，减少资金占用。
公司销售货物财务制度
公司销售货物财务制度一、总则为规范公司销售货物的财务管理，保障公司财务安全和经营利润，特制定本制度。
二、销售货物的确认1. 销售货物确认应当根据公司销售合同、订货单等相关文件和记录为依据，确认货物的销售数量、价格、实际交付情况等，确保信息的准确性和及时性。
2. 销售货物确认应当由销售部门或相关部门提供销售凭证，经过财务部门审核确认后，方可确认销售交易。
3. 销售货物确认时应当注明货物销售价格、税收等有关信息，并及时录入财务系统。
三、销售货物的价值确认1. 销售货物的价值应当根据公司产品的市场价值和销售合同的约定确定，确保销售价值的准确性。
2. 销售货物的价值确认应当由财务部门核对销售凭证和对账单，确保销售价值的真实性和合理性。
3. 销售货物的价值确认应当及时录入财务系统，以便及时审核和统计销售业绩和销售收入。
四、收款与账务处理1. 公司销售货物后，应当及时跟踪货款的收款情况，确保货款的按时收回。
2. 货款的收取应当按照公司的收款流程和规定，经过销售部门核对销售凭证，经过财务部门审核确认后，方可确认收款。
3. 收款后应当及时录入财务系统，跟踪货款的到账情况，并及时对账和结算。
4. 如有应收账款逾期未收，应当及时提醒销售部门跟进，寻找解决方案，并及时调整公司的资金计划。
五、销售报表和统计1. 销售部门应当定期提供销售业绩和销售收入报表给财务部门，以便财务部门进行核对和统计。
2. 财务部门根据销售报表和统计结果，及时更新公司的财务数据和财务分析报告，为公司的经营管理提供准确的财务信息。
3. 财务部门应当定期向公司领导层和相关部门报告销售情况和销售收入，以便及时调整经营策略和预算计划。
六、风险防范和合规管理1. 公司销售货物应当严格遵守法律法规和公司内部制度，确保销售活动的合法性和合规性。
2. 财务部门应当定期进行风险评估，及时发现和解决可能存在的风险和问题，并提出相应的风险防范措施。
3. 公司应当建立健全的内部控制体系和财务管理制度，保障公司财务安全和风险控制。
销售货款结算管理制度
销售货款结算管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货款的结算管理，保障公司经济利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司销售货款的结算管理。
第三条公司销售货款结算应遵循公开、公正、公平的原则，保障销售货款的安全。
第四条公司销售货款结算管理应当遵守国家相关法律法规，并按照公司内部相关制度进行。
第五条公司销售货款结算管理应当强化内部控制，防范各类风险。
第六条公司销售货款结算管理应当加强信息化建设，提高管理效率。
第七条公司销售货款结算管理应当建立完善的绩效考核机制，激励员工积极性。
第八条公司销售货款结算管理应当不断改进完善，提高管理水平。
第二章销售货款结算管理职责第九条公司销售部门负责制定销售货款结算管理政策和办法，并组织实施。
第十条公司财务部门负责监督销售货款结算的进展情况，审核销售货款的结算凭证和账册。
第十一条公司审计部门负责对销售货款结算进行定期或不定期的审计检查。
第十二条公司内部控制部门负责对销售货款结算的内部控制程序进行审查，提出合理化建议。
第十三条公司信息技术部门负责建设和维护销售货款结算的信息化系统。
第十四条公司各部门负责本部门内的销售货款结算工作，确保工作的规范、及时、准确。
第三章销售货款结算流程第十五条公司销售货款结算流程包括销售货款的确认、结算、审核、支付等环节。
第十六条销售货款确认时，销售部门应当按照合同约定或客户订单进行确认。
第十七条销售货款结算时，销售部门应当将确认的销售货款信息及时传输给财务部门。
第十八条销售货款审核时，财务部门应当核对销售货款的真实性及合规性，对结算凭证进行审核。
第十九条销售货款支付时，财务部门应根据审核情况，按照合同约定或客户订单，进行及时支付。
第二十条公司应当建立完善的销售货款结算档案，保留销售货款结算凭证及相关账册。
第四章销售货款结算管理措施第二十一条公司应当建立健全的销售货款结算管理制度，对销售货款结算流程、责任、权限、程序等进行规范。
第二十二条公司应当建立健全的内部控制体系，把好销售货款结算的关键环节，防范各类风险。
公司收入核算管理制度
公司收入核算管理制度公司的收入来源多种多样，包括但不限于产品销售、服务提供、资产租赁等。
为了确保每一笔收入都能准确无误地反映在财务报表上，首先需要明确的是收入确认的原则。
根据会计准则，收入应当在实现控制权转移时确认，即当企业完成了对客户的主要义务，客户接受了商品或服务，并且有权获得相应的报酬时，才能确认为收入。
制度中应详细规定收入的核算流程。
这通常包括以下几个步骤：1. 收入的识别：业务部门应当在交易发生时，及时准确地识别出所有可能产生收入的活动，并将其记录在案。
2. 收入的确认：财务部门根据业务部门提供的信息，结合合同条款和实际履行情况，确认是否符合收入确认的条件。
3. 收入的计量：一旦确认了收入，接下来需要对其金额进行准确的计量。
这包括考虑各种折扣、退货、增值税等因素。
4. 收入的记录：所有确认和计量的收入都应当按照会计准则的要求，记录在相应的会计科目中。
5. 收入的报告：定期将收入情况编制成报表，供内部管理层和外部利益相关者使用。
在制定收入核算管理制度时，还应注意以下几点：- 确保制度的合规性：制度必须符合国家的会计准则和税法规定，避免因违规操作而受到处罚。
- 强化内部控制：通过设置合理的审批流程和监督检查机制，防止收入核算过程中的错误和舞弊行为。
- 提高信息系统的支持：利用现代信息技术手段，如ER系统，可以提高收入核算的效率和准确性。
- 培训和教育：定期对相关人员进行收入核算的培训和教育，提高他们的专业能力和责任意识。
- 持续改进：制度不应该是一成不变的，应根据企业经营环境和管理实践的变化，不断对制度进行评估和优化。
业务招待费的审核要点是什么
业务招待费的审核要点是什么业务招待费是企业为了联系业务或促销、处理社会关系等⽬的经常发⽣的业务。
哪些费⽤才能算作是业务招待费？税法上⼜是如何规定业务招待费的呢？下⾯，店铺⼩编为你解答。
业务招待费⽤的审核按照企业所得税法的相关规定，业务招待费⽤税前扣除的基本要求是：在业务招待费⽤的核算中，要按照管理费⽤所规定的⼆级科⽬进⾏归集，如果不按相应规定归集，⽽将属于业务招待费⽤性质的⽀出隐藏在其他科⽬中，则不允许税前扣除。
在实际⼯作中，经常发现的情况有：⑴单位单独购买的招待⽤烟、酒、⾷品、礼品等，因取得了开具的商品零售发票，⼊帐时，就直接进⼊经营费⽤或管理费⽤的其他项⽬，⽽未归集到业务招待费⽤中;⑵单位⾷堂招待客户等业务招待开⽀直接混⼊职⼯福利费;⑶将业务招待费挤占会议费、将业务招待费混⼊业务宣传费等等情形，在辅导中应督促企业⾃查补报和正确调帐。
同时，对于业务招待费⽤的明细帐，应重点审核：⑴每笔业务招待费⽤的列⽀是否提供了证明其真实性的有效的凭证或资料，票据是否合法;⑵审核其是否与企业的⽣产、经营有关，是否实际发⽣;⑶按收⼊限额计算是否准确：对于业务招待费的扣除，需要确定扣除的计算基数，按照税法规定，其扣除的计算基数为企业所得税申报表主表第⼀⾏的销售(营业)收⼊，具体内容为附表⼀中的：①主营业务收⼊；②其他业务收⼊；③视同销售收⼊。
值得注意的是：经税务机关查增的收⼊，根据规定，销售收⼊是纳税⼈的申报数，⽽不是税务机关检查后的确定数，税务机关查增的收⼊，应在纳税调整增加额中填列，不能作为业务招待费扣除计算基数。
问题解析新企业所得税税法规定的“业务招待费⽀出按照发⽣额的60%扣除，但最⾼不得超过当年销售(营业)收⼊的0.5%”是指发⽣额的60%不超过当年销售(营业)收⼊的0.5%，还是指发⽣额不得超过当年销售(营业)收⼊的0.5%?税法是指发⽣额不超过当年销售收⼊的0.5%，但两个条件都要考虑。
举例说明对业务招待费如何扣除的理解：1、假设销售收⼊为20000万元，如果当年的业务招待费为80万元，20000×5‰=100，80×60%=48，100>48，则在税前扣除48万元。
销售店面薪资管理制度
销售店面薪资管理制度一、总则为了更好地调动店面销售人员的积极性，提高他们的工作效率，制定本薪资管理制度。
在该制度下，薪资将根据销售绩效和综合素质进行评定，以激励人员不断进步，发挥出更大的潜力。
二、薪资构成1.基本工资每位销售人员将有一定的基本工资作为固定收入，基本工资将根据人员的岗位及工作经验确定。
2.绩效工资绩效工资将根据销售业绩和绩效评估结果确定，优秀的销售人员将获得更高的绩效工资。
3.奖金除了绩效工资外，销售店面将设立销售奖金，根据销售额和销售完成情况发放。
4.其他福利销售店面将为员工提供各种福利待遇，包括但不限于社保、补充医疗保险、带薪休假等。
三、薪资管理方式1.薪资师律店面将设立专门的人力资源部门，负责薪资管理、绩效评定和薪资调整等工作。
2.薪资调整店面将每年进行一次薪资调整，根据员工的绩效和工作表现，对薪资进行相应调整。
3.薪资支付店面将按照固定的时间表，向员工发放薪资，并确保薪资的准确性和及时性。
四、绩效评估1.销售业绩评估销售业绩将是评定销售人员绩效的主要标准，业绩达标的员工将得到相应奖励。
2.团队合作评估销售店面重视团队合作，员工间的合作和支持也将被纳入绩效评估范围。
3.个人品德评估员工的品德行为同样被视为绩效评定的一个重要方面，优秀的品德将获得额外的奖励。
五、奖惩机制1.奖励制度店面将建立完善的奖励机制，对于优秀的销售人员将给予特别的奖励，并及时公布。
2.惩罚制度对于绩效不达标的员工，店面将采取适当的惩罚措施，包括但不限于降薪、辞退等。
六、其他规定1.薪资保密员工的薪资将被视为商业秘密，未经许可不得对外泄露。
2.争议解决对于薪资管理中出现的争议，员工可向人力资源部门提出申诉，并按照规定程序进行解决。
综上所述，销售店面薪资管理制度将确保员工的合法权益，同时提高销售业绩和团队合作，促进店面的稳步发展。
希望所有员工都能积极配合，共同努力，共同成长。
销售部提成管理制度(精选8篇)
销售部提成管理制度（精选8篇）销售部提成管理制度 1一、工资待遇执行办法（一）业务人员执行工资及业务提成制度，月结月清；（二）基本工资部分按公司已经公布及执行的标准执行；（三）业务提成办法：01，办公人员、业务销售、业务管理两部分工作均可享受业务提成；02，百分比提成的原则：（01）办公人员提成办法：A、独立完成谈判的；独立找到客户、由公司协助其谈判及完成的；受公司委托独立完成的；以上三种情况下，业务经办人可享受所办业务的纯利润（扣除电话本成本和税费用）的30%提成；B、由公司安排或受公司委托完成业务的经办人享受所办业务的纯利润（扣除电话本成本和税费用）的30%提成；C、在公司内接单，完成业务的，经办人享受业务金额的10%。
；（02）业务销售的30%提成办法：A、业务员经办业务时可享受业务提成，其余人员不享受；B、根据广告单或合同的签字情况，由业务经理统计相关业务量及，相关业务经办人可享受30%的销售毛利（扣除电话本成本和税费用）提成；（03）业务管理的10%提成办法：A、业务部经理每月按其部门的整体利润享受10%的利润提成；B、部门利润指当月部门实现的纯利润，纯利润等于部门毛利润减去部门费用成本；（04）提成与每月基本工资同时汇总、发放。
03，每月基本信息采编量600条，超出部分按照每条0.2元核发；二、人员分工及其职责描述：（一）部门分工：01，业务部：负责业务人员的选拔与培养，市场开拓，巩固；02，办公室：负责建立与巩固各类客户及总部的关系；负责公司资金的运作；负责公司业务工作宏观管理；负责对公司各部门下达业务指标、资源分配、资金分配等工作；（二）岗位职责描述：01，副总经理兼业务经理：具体负责公司业务的开拓、扩展及管理工作，协助总经理完成各项业务管理工作，同时负责业务一部的管理工作，对本部门的周度任务指标负责。
负责月度业务任务指标完成情况检查与考核；02，总经理助理兼培训部经理：除负责完成公司分配的总经办工作外，同时负责公司业务部协助管理工作，公司业务队伍素质培训工作，负责统筹总经理安排的各项工作内容，负责业务管理工作精神的上传下达，协助总经理完成各部门的工作协调与工作分配；03，业务员：负责完成公司下达的各项业务任务和利润指标，建立客户档案及客户关系维护和产品销售服务工作；三、绩效考核内容及办法：01，每周办公室对各部门业务工作信息进行管理，统计。
商务部文件——出口加工区加工贸易管理暂行办法(商务部2005年第27号令 2005年11月22日)
商务 部文件
出 口加 工 区加 工 贸 易 管 理 暂 行 办 法
商务部 ２ ０ ０ ５年第 ２ ７号令 ２ ０ ０５年 １ 月 ２ １ ２曰
第 一 章
总 则
业 须按 国家关于外商投资管理的法律法规办理有关手续。
第二 章 出 口加 工 区 加 工 贸易 业务 管 理
府部 门监管 ， 专款专用。
十、 办保险费、 代 车辆 购 置 税 、 照 费征 税 问 题 牌
纳税人销售货物 的 同时代 办保 险 而向购 买方收取 的
保险费， 以及从事汽车销售的纳税人向购买方收取的代购 买方缴纳的车辆购置税、 牌照费， 不作为价外费用征收征
增值税 。 十 一 、 于 计 算 机 软 件 产 品征 收 增 值 税 有 关 问 题 关
征 收增值税 。
九 、 税 人 代 行 政 部 门 收取 的 费 用是 否 征 收 增 值 税 问 纳
题
软件 产 品 。
（ 纳税人销 售软 件产品 并随 同销 售一 并收取 的软 二）
件安装 费， 维护费、 培训 费等收入 ， 按照增值税混合销售 应
纳税人代有关行政管理部门收取的费用， 凡同时符合
印刷 企业接 受出版单位委托 ， 自行购 买纸张 ， 印刷有
统一刊号 （Ｎ 以及采用 国际标准 书号编序 的图书、 ｃ） 报纸和
杂志 ， 货物销售征收增值税。 按
十三 、 员 费收 入 会
（ 嵌 入式软件不属 于财政部 、 一） 国家税 务总局 （ （ 关于 鼓励软件产业和 集成 电路产 业发展 有 关税 收政 策 问题 的 通知） 财税 【０ ０２ 号） 定的享受增值税优 惠政策 的 ）（ ２ ０ 】 ５ 规
营业款收入管理制度
营业款收入管理制度一、总则为规范企业营业款收入的管理，提高财务管理水平，保障企业的经济效益和财务安全，制定本管理制度。
二、收入确认原则1.按照公允价值原则，收入应当按收到的或者将要收取的对价计量。
2.确认收入应当有实际的对价存在，有法律依据支持。
3.收入确认时应当具备实现收入金额的可靠性。
4.收入确认时应当明确收入的计量基础，如小企业或个体工商户可以采用实际结算方式。
三、收入确认流程1.销售凭证填制销售人员应当根据客户需求填制销售订单、销售合同等销售凭证，确保凭证的真实性和有效性。
2.发货仓库人员根据销售凭证出库发货，确保发货的及时性和准确性。
3.收款财务人员应当及时跟进销售款项的收款情况，保证收款的及时性和真实性。
4.确认收入根据发票等凭证，财务人员确认企业的收入，确保收入的准确性和完整性。
四、收入确认政策1.货物销售收入货物销售收入应当以货物销售合同为准，根据合同金额确认收入。
2.服务收入服务收入应当以服务合同或者服务单据为准，根据服务费用确认收入。
3.利息收入利息收入应当根据借款合同或者理财合同确认收入。
4.其他收入其他收入应当有相关凭证支持，如股利收入、知识产权收入等。
五、收入确认政策1.普通项目普通项目的收入确认应当遵循公允价值原则，确认后应当在财务报表中有所体现。
2.特殊项目特殊项目的收入确认应当结合具体情况，按照相关规定和法律法规确认收入。
六、收入确认记录1.建立完善的收入确认记录，包括销售凭证、发货记录、收款记录、确认凭证等。
2.建立归档制度，确保收入确认记录的完整性和真实性。
七、收入确认风险1.需重视收入确认风险，防范不合规操作导致的收入风险。
2.建立内部控制机制，及时发现和解决收入确认风险。
八、收入确认监督1.建立监督机制，及时监督企业的收入确认工作。
2.定期审计企业的收入确认工作，确保收入的准确性和合规性。
九、收入确认责任1.销售人员应在销售凭证填制中细致认真，确保凭证的真实性和有效性。
公司收入及费用管理制度
公司收入及费用管理制度一、总则为了规范公司的收入及费用管理，促进公司的健康发展，提高公司的运营效能，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有部门和员工。
二、收入管理1. 收入来源：公司的主要收入来源包括销售业务收入、投资收益、其他业务收入等。
公司的各部门要根据自身职能和业务范围，积极开拓收入来源，增加公司的收入渠道。
2. 收入核算：公司各部门要按照公司财务制度的要求，及时、准确地核算和报告收入。
收入核算应当按照实际发生的业务交易来确定，不能虚假记账或隐瞒收入。
3. 收入预算：公司每年制定收入预算，各部门要根据预算要求制定具体的收入计划，努力实现收入目标，确保公司整体收入的稳步增长。
4. 收入风险管理：公司要加强收入风险管理，防范各类收入风险，及时采取措施加以应对，保障公司的经营稳定和收入安全。
5. 收入分配：公司的收入分配应当按照公司章程和各项规定执行，严格按照比例和规定进行分配，并提前向员工和股东公布分配计划和方案，确保公平合理。
三、费用管理1. 费用分类：公司的费用包括管理费用、销售费用、研发费用等。
各部门要根据费用的性质和用途将费用进行分类，合理确定费用预算和控制费用支出。
2. 费用预算：公司每年制定费用预算，各部门要结合自身实际情况，制定具体的费用计划和控制目标，加强费用预算的执行和监控。
3. 费用审批：公司的费用支出需要经过审批程序才能执行，各部门要严格按照公司的审批规定进行费用审批，杜绝违规花费。
4. 费用控制：公司的各部门要根据费用预算和费用控制目标，加强费用管理和控制，提高费用使用效率，降低费用支出。
5. 费用监督：公司设立专门的费用监督机构，对各部门的费用支出进行监督和审计，定期对费用支出情况进行分析和评估，及时发现和纠正问题。
四、责任与监督1. 公司财务部门负责全面管理和监督公司的收入及费用情况，对各部门的收入和费用执行情况进行监督和考核。
2. 公司各部门负责具体的收入及费用管理工作，要切实履行相关责任，确保公司的收入合法、费用合规。
销售货物财务制度
销售货物财务制度一、制度目的为规范企业销售货物的财务管理，保证销售活动的合规性和效率性，最大程度提升企业经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售货物的财务管理活动。
三、销售货物的核算与确认1、销售货物的确认时间为销售合同签订之日起。
2、销售货物的收入应根据实际销售额确定，减去销售折扣、银行手续费等相关费用。
3、销售账务应及时核对，确认相关销售货物的账面凭证。
4、销售货物的签收、验收及发票开具应与销售合同一致，并及时登记。
5、如果销售货物有质量问题、退货等情况发生，应及时做好记录，并与销售部门协商处理。
6、销售货物应按照货物库存账簿反映实际库存情况，对库存进行定期盘点。
四、销售货物的结算1、销售货物的结算应按照公司相关财务制度执行，确保相关款项的准确性和安全性。
2、销售货物款项应在合同约定的结算期内收回，对逾期未收回的需及时跟进，催促客户支付。
3、对于坏账情况，应及时调整账务，做好相应的准备和风险控制。
4、销售货物的相关费用支出应合理控制，避免不必要的浪费和成本增加。
五、销售货物的税务管理1、销售货物的相关税费应按照国家税法规定正确申报和缴纳，确保税务合规性。
2、对于增值税、消费税等相关税费，应及时申报并进行进项、销项税额的抵扣。
3、对于销售货物的进口、出口等涉及跨境贸易的情况，应严格按照海关规定办理相关手续。
4、销售货物的票据、发票等纳税凭证应妥善保管，确保税务审核的准确性和顺利性。
六、销售货物的风险管理1、销售货物风险管理包括市场风险、信用风险、供应链风险等多个方面，应根据不同情况做出相应的风险评估和控制。
2、建立完善的风险管理体系，包括监控和评估销售货物的潜在风险，及时做出风险预警和处理。
3、对于重大风险事件，应及时上报公司领导和相关部门，做好应急预案和处理措施。
4、建立销售货物的保险制度，确保在货物遭受灾害、损失等情况时能及时进行索赔。
七、销售货物财务监督和考核1、财务部门应对销售货物的财务活动进行监督和审核，并及时发现相关问题和风险。
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5.5.3.销售退房退款具体流程：客户填制《项目退房申请表》→置业顾问审核→销售案场经理审核→营销部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→总经理审批→董事长审批→财务出纳退款
5.6.更名、合同作废
5.6.1.对于客户更名，只有客户的直系亲属或配偶才可以更换合同名字，更换名字时需要提供双方的身份证、结婚证或户口本的原件及复印件等有效证件，按如下程序进行更名：客户填制《项目更名审批单》→置业顾问审核→销售案场经理审核→营销部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→总经理审批→董事长审批→营销客服部和财务部办理更名手续。
5.6.4.若客户既需要更名又需要作废合同的，则需要走更名和合同作废两类签批流程。
5.7.与现场收款相关管理规定
5.7.1.现场收款流程：置业顾问在客户首付款或一次性房款交款及签订购房合同前，开具《商品房买卖合同审核单》→销售案场经理审核→销售部经理审核→现场出纳依据公司签批的价格表和销售优惠政策审核《商品房买卖合同审核单》，在正确无误的《商品房买卖合同审核单》上签字确认（有代收费的要对各项代收费用金额进行复核计算）→现场出纳依此收款并开具发票，并当天将收款数据录入售楼系统，并和销售部核对相关数据，确保实际票据和售楼系统数据核对无误→销售会计复核《商品房买卖合同审核单》及收款票据，录入财务软件，并与售楼系统收款数据进行核对。
5.2.4.退筹具体流程：客户本人携带相关证据，包括收据、VIP卡及《VIP会员卡申请单》客户联、身份证原件至销售部→销售部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份，由销售经理在收据上签字→销售会计根据售楼系统的登记信息及财务系统进行审核，并在收据上签字→财务部经理审核→分管副总审核→总经理审批→董事长审批→现场出纳根据经审批的收据退款，由客户本人在收据上对收到的现金签字确认，并同时收回客户的收据。
5.5.5.2.购房客户所写的丢失证明，必须写明原收据号、金额及客户名称，同时必须承诺若因丢失收据造成的包括我方在内的一切损失及后果均由购房客户自己负责。
5.5.5.3.若客户的购房发票丢失，公司一律不能给予重新开具，否则将重复纳税，可复印存根联给客户。
5.7.6.关于销售按揭的管理规定
5.5.6.1.对于按揭工作，财务部负责房屋的银行解押、按揭银行确定及按揭款的督促下放，营销客服部负责购房合同的签订、负责按揭资料的收集（在签合同时就需整理、收集齐全按揭资料）及银行、房管局按揭手续的办理。
5.6.2.除配偶或直系亲属除外的更名，公司一律不予受理，对于特殊情况的，由公司经办人员填写《工作请示单》，由主办部门经理、营销主管副总、总经理、董事长签批后，销售部和财务部方可办理更名手续。
5.6.3.合同作废变更流程：客户填制《合同作废申请单》→置业顾问审核→销售案场经理审核→营销部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→总经理审批→董事长审批→营销客服部办理合同作废手续。
5.4.4.如果客户下定后，申请调房且还需更名给除配偶或直系亲属除外的人，公司一律不予受理，对于特殊情况的，由公司经办人员填写《工作请示单》，主办部门经理、销售经理、总经理、董事长签批后，营销部和财务部方可办理调房、更名手续。
5.4.5.客户提出调房申请后，销售部依照公司调房流程办理签字审批；财务部现场出纳、销售会计负责审核客户已收金额，收回所有相关票据，审核价格、计算应收款和开票，并需要在售楼系统中更新。
5.5.7.4.自己办理房产证的客户，需要办理申请手续，由销售会计计算超面积款，经公司审批后营销客服部通知客户到现场会计、出纳办理收退款。
5.7.8.关于现场收款的财务内部管理流程
5.5.8.1.销售收据及发票的管理
5.5.8.1.1.销售会计填写用《用印审批表》（注明需盖章的票据本数及号码），将空白内部收据或销售发票盖章后，交给现场出纳使用，现场出纳在《财务票据购、领、存登记表》上签字，每次限领二本(开盘时除外)，由现场会计应妥善保管票据。每本用完后，由现场出纳统计票据金额及票据作废等使用情况后及时交回销售会计，销售会计审核，双方同时在登记表上签字确认，由销售会计妥善保管登记表和财务票据。
5.7.7.关于产权证发放的规定
5.5.7.1.集中发放产权证时，由销售会计计算超面积款，列出超面积收退款明细表，现场出纳办理收、退款，营销客服部办理产权证发放；
5.5.7.2.客户领房产证时，必须本人亲自领取，并携带相关证据，包括购房合同、身份证原件。5.5.7.3.若需要给客户退款的，营销客服部应通知客户集中退款时间。
5.1.5.销售部、财务部和综合部各留存一份价格表单及优惠政策复印件以备对照使用，原件留存档案室。
5.1.6.在实际销售过程中，销售案场应统一对外报价和统一不同付款方式的优惠比例。
5.1.7.特殊类客户只有拿到授权领导及董事长签批的特殊价格优惠单才能享受特殊价格优惠。
5.2.认筹、退筹：
5.2.1.在公司项目集中认筹期间，由销售部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排适当的人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。现场出纳及时在售楼系统中录入收款信息，并每天与营销核对。
4.3.财务部：负责销售房款的收取和应收款的督促清收，负责购房收据和发票的开具和管理，负责售楼系统收款信息的录入和核对，负责按揭银行的确定和合作银行关系维护，负责审核销售价格和优惠政策的执行，负责监督公司销售内控制度的执行。
5.作业内容：
5.1.销售价格及优惠政策的制定
5.1.1.销售部应根据项目编制当期销售价格报告，报告包括均价和销控策略、优惠和特殊优惠原则，按签批流程进行审批。
5.5.4.4.销售现场刷卡不得使用外币信用卡或储蓄卡。
5.7.5.关于票据遗失的管理规定
5.5.5.1.若购房客户收据丢失，必须写出丢失证明，提前两天报销售会计核查，确认丢失的收据在此之前没有办理退款后，由客户登报声明收据作废后，销售会计、现场出纳方可按公司规定办理退定、退房手续。销售会计建立票据丢失台账进行备查管理。
5.1.2.销售部提出销售价格及优惠报告→销售部经理审核→财务部经理审核（依据成本合约部出具的项目预计单位成本）→分管副总审核→总经理审批→董事长审批
5.1.3.根据审批通过的销售价格报告，销售部制定项目价格表单。价格表单指项目每套房屋的案场报价单价或总价。
5.1.4.价格表单由销售部编制，经财务部审核后报总经理与董事长审批后案场执行。
5.5.3.2.在已签订的认购书规定时间内逾期未交款，屡催不来交款或联系不上的，由销售部统一发律师函给客户，在律师函规定期限内，仍不来交款的，由销售部确定，并开具重售房屋名单表，由销售部和财务部共同签字确认，开出重售并修改销控，同时售楼系统从已售状态调至未售状态，财务软件里从预收房款里调至其他应付款。
5.7.4.关于交款时间、付款方式的规定
5.5.4.1.销售现场现金收款截止时间为下午四点，四点以后原则上不得收取现金，置业顾问应事先与客户就交款事宜沟通到位。
5.5.4.2.销售现场不允许为客户信用卡（储蓄卡）代支现金业务，也不得协助安排客户之间的信用卡（储蓄卡）代支现金业务。
5.5.4.3.若客户持信用卡来刷卡交款，则必须为购房当事人本人的信用卡。
5.3.3.客户下定金额不足公司约定金额的，由销售部经理在认购协议上签审批意见，不足金额必须在3日内补齐，否则取消下定。
5.4.换定、换房
5.4.1.换定指客户仅交了定金的调房，换房指客户交款已大于定金后，申请调房。
5.4.2.《项目认购书》认购方一栏，客户只能签本人的名字，不得签多人名字。
5.4.3.客户下定后，申请换定或换房的，如果客户名字没有变化的，或者更名给配偶或直系亲属的（需要提供双方的身份证、结婚证或户口本的原件及复印件等有效证件），可以按照下定时的价格进行，按如下程序：客户填制《项目调房审批单》→置业顾问审核→销售案场经理审核→销售部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→总经理审批→财务出纳换票。
5.退定、退房
5.5.1.退购房定金具体流程：房屋定金原则上不退，任何退定请求必须经董事长签批，必须事先经公司董事长同意后，方可办理退购房定金流程：由置业顾问引导客户本人填写《项目退定金申请表》（一式二联，第一联财务联，第二联销售联）→销售案场经理审核→销售部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→公司总经理审批→董事长审批→出纳审核退款。
5.2.2.认筹具体流程：在认筹时，由置业顾问引导客户填写《VIP会员卡申请单》（一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联销售联）→置业顾问引导客户持《VIP会员卡申请单》至财务交纳认筹金→现场出纳收款后给客户开具正式收据，并注明“VIP入会费”字样。
5.2.3.客户退筹，采用集中退筹的形式，由销售部集中提供需要退筹的客户名单，财务集中审核无误后，由财务安排资金集中退还，集中退筹的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。现场出纳及时在售楼系统中录入退筹信息，并每天与销售部核对。
4.职责
4.1.销售部：负责销售价格的制定、销售策略的制定，负责房屋认筹、下定、开盘等到销售活动的组织，负责客户退筹、退定、退房、换房等事宜的协调办理，负责应收款及时清收。
4.2.客服部：负责销售合同的签订和备案，购房合同的作废及变更；负责客户按揭手续的办理，银行回款监督；业主房产证的办理；协助销售部进行退房手续的办理及各项数据的统计工作。
5.2.5.提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行上述审批程序。
5.3.解筹、下定
5.3.1.在公司项目集中解筹、下定期间，由销售部参照认筹情况，预计集中解筹人数，财务部安排适当的人员，确保解筹、下定现场财务工作有序开展。