内部控制工作取得的成效
内部控制意识及管理水平上的整体成效
内部控制意识及管理水平上的整体成效内部控制意识及管理水平上的整体成效高效的内部控制体系也需要完善的外部监督机制。
下面是CN人才小编收集整理的内部控制意识及管理水平上的整体成效，欢迎阅读参考！内部控制意识及管理水平上的整体成效1为进一步提高经营管理水平，有效规避或降低经营风险，20xx年，重庆分公司将“切实加强内部控制，增强管控能力”纳入了年度重点工作。
在运用COSO理论对内部控制工作进行管理创新的基础上，分公司按照控制环境、风险评估、控制活动和监督与评价四要素构建了内部控制整体框架。
通过加强内部控制，分公司全员风险意识普遍提高，整体管控能力明显增强，全年节约资金利息272.4万元，拒付各类成本费用403.32万元，加强内部控制工作初见成效。
夯实基础，创造良好内控环境分公司结合实际，着力夯实内控基础。
一是建立了内部控制组织体系。
成立了内控管理委员会和办公室，明确了内控管理委员会、牵头部门、责任部门三级内控组织的工作职责，为内控管理工作提供了组织保障。
二是制定了《内部控制制度管理办法》，为内控管理工作提供了制度保障。
三是利用《国航重庆人》等平台分期刊登了21个内控管理知识问题与解答和16篇反映内控工作推进情况的宣传稿件，并对重庆区域高级副经理以上管理人员和相关关键岗位人员100多人次进行了两期内控专题讲座，通过多种形式、分层次、有目的、有计划的'宣传培训，有效提高了全员内控及风险管理意识。
健全制度，完善内控管理体系20xx年，分公司对现行的财务和相关经营管理制度流程进行了全面梳理和修订，出台了《财务稽核考核办法》、《重庆分公司存货管理规定》、《纳税管理细则》等八项制度，规范了网上银行支付等两项业务流程，建立了五级财务制度电子档案、往来业务登记备案制度、账龄在3年以上往来业务书面说明制度和“自查—调研—报告—落实—检查”于一体的风险评估与检查闭环机制，进一步完善了内控管理体系。
加强调研，风险管理有效开展在加强内部控制工作中，分公司加强风险管理，成立了货币资金、固定资产管理、物资采购和基本建设四个风险调查小组，并按照时间进度完成了风险调查、评估和检查工作，全年出具了4份调查报告和1份检查报告，发现内控缺陷23项，并及时予以整改落实。
单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效(范文六篇)
单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效（范文六篇）范文一：单位内部控制是一项重要的工作，对于保障单位的正常运转、防止风险和提高效益具有重要意义。
我所在单位在开展内部控制工作方面，采取了以下几个经验和做法，并取得了一定的成效。
首先，我们高度重视内部控制的意识培育。
我们组织全体员工进行内部控制相关知识的培训，使他们了解内部控制的基本概念、目标和原则，并明确内部控制对于单位的重要性。
同时，我们注重内部控制意识的渗透，通过内部控制宣传栏、内部报刊等形式，提高员工对内部控制的认识和重视程度。
其次，我们加强内部控制制度的建设。
我们建立了一套完善的内部控制制度，并根据单位的具体情况进行了适当的调整和完善。
制度主要包括内部控制目标、责任分工、工作流程、信息系统建设等方面，为内部控制工作提供了基础和规范。
再次，我们加强内部控制监督和评价。
我们设立了内部控制专门委员会，并制定了内部控制监督和评价办法，明确了监督和评价的流程和标准。
我们定期对各个环节进行内部控制评价，对问题进行整改和改进，并及时反馈给相关部门和人员，以促进内部控制的不断完善。
最后，我们加强内部控制信息系统的建设。
我们引进了先进的内部控制信息系统，并进行了定制化开发，以适应单位的实际需要。
信息系统主要涵盖了内部控制的各个环节和流程，使得内部控制的过程更加规范和透明，提高了工作的效率和准确性。
以上是我所在单位在内部控制工作方面的经验、做法和取得的成效。
通过这些努力，我们明显提高了内部控制的水平，保障了单位的正常运转，并有效地预防了风险的发生，取得了良好的成效。
范文二：在单位内部控制工作中，我所在单位采取了一些经验和做法，并取得了一定的成效。
首先，我们高度重视内部控制的重要性。
通过内部控制意识的培养，加强全体员工对内部控制的认识。
开展内部控制知识培训，提高员工对内部控制的理解和认同程度。
其次，我们建立了一套完善的内部控制制度。
通过制定内控制度，明确了内部控制的目标和要求。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效随着企业发展的进步，内部控制工作在企业管理中的作用越来越重要。
本文将分享一些内部控制工作的经验和做法，以及这些措施所取得的成效。
一、建立明确的内部控制制度1.制定合适的控制目标：根据企业的发展阶段和需求，制定明确的内部控制目标，包括风险管理、信息披露、合规性等方面。
2.明确控制责任：确定内部控制人员的职责与权限，建立健全的岗位职责分工，确保每个岗位都有责任感和自觉性。
3.完善控制流程：明确内部控制流程的每个环节，并建立相应的制度和规范，确保流程的合规性和透明度。
二、强化内部控制监督1.定期进行内部审计：建立内部审计机构，定期对企业内部控制制度的执行情况进行审计，及时发现问题并提出改进意见。
2.加强风险管理：建立风险管理制度，及时识别和评估风险，并采取相应的控制措施进行应对，降低风险对企业的影响。
3.加强对合作伙伴的监督：与合作伙伴建立合规性要求，对其经营情况进行监督和检查，确保合作伙伴的行为符合企业的内部控制要求。
三、健全内部控制沟通机制1.加强内部沟通：建立各级管理者之间的信息交流和沟通渠道，确保对内部控制制度的理解和执行一致性。
2.加强对员工的培训：定期进行内部控制知识的培训，提高员工对内部控制工作的认识，并强调其重要性。
3.建立举报机制：建立匿名举报机制，鼓励员工主动举报违规行为，及时发现风险并加以控制。
经过以上的内部控制工作经验和做法的实施，企业取得了一系列的成效：1.减少风险：通过对内部控制的加强，企业能及时发现和应对各类风险，大大降低了不可预见的风险对企业的影响。
2.提升管理水平：内部控制工作的实施，使企业管理水平得到提升，能够更好地识别问题、解决问题，提高决策的科学性和准确性。
3.增强合规性：内部控制工作的规范实施能够确保企业的合规性，遵循相关法律法规和标准，为企业的可持续发展提供保障。
4.提高效率：优化内部流程和制度，有效地提高了企业运作效率，降低了成本，提高了资源利用效率。
内部控制工作取得的成效
内部控制工作取得的成效
内部控制工作的有效实施可以取得以下成效：
1. 风险防控：内部控制工作可以帮助企业识别、评估和控制风险，减少风险对企业的影响。
通过建立有效的控制措施和监督机制，可以及时发现和预防潜在风险，保护企业的财产和利益。
2. 资源优化：内部控制可以帮助企业合理配置和利用资源，优化企业的业务流程和运作效率。
通过建立规范的流程和程序，确保资源的有效分配和利用，降低成本，提高效益。
3. 审计合规：内部控制工作可以保障企业的财务报告的准确性和可靠性，确保企业的财务数据合规和透明。
通过制定和落实内部控制政策和规范，加强内部审计和风险管理，提高企业的合规性，防止企业发生违规行为。
4. 组织管理：内部控制工作可以帮助企业建立健全的组织管理体系，提高组织内部的协作和沟通效率。
通过明确职责和权限、建立有效的沟通机制，提高决策的透明和科学性，增强组织的整体运营能力。
综上所述，内部控制工作的有效实施可以提升企业的整体管理水平，降低风险，优化资源利用，保障财务报告的准确性和合规性，提高组织运营效率和协同能力。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效在当今竞争激烈的商业环境中，企业要实现可持续发展，有效的内部控制至关重要。
内部控制不仅能够保障企业资产的安全，提高财务信息的准确性，还能提升运营效率，促进企业战略目标的实现。
下面我将分享一些在内部控制工作方面的经验和做法，以及所取得的显著成效。
一、建立健全的内部控制体系首先，明确内部控制的目标和原则是构建有效内部控制体系的基础。
我们将合规经营、资产安全、财务报告的真实性和可靠性、运营效率和效果以及战略目标的实现作为内部控制的主要目标。
遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益等原则，确保内部控制覆盖企业的各个层面和业务环节。
在组织架构方面，设立了专门的内部控制部门，明确各部门和岗位在内部控制中的职责和权限，形成相互制约、相互监督的工作机制。
同时，建立了完善的内部审计制度，定期对内部控制的有效性进行审计和评估。
二、加强风险评估与管理风险评估是内部控制的重要环节。
我们采用定性和定量相结合的方法，对企业面临的内外部风险进行全面识别和分析。
例如，通过市场调研、行业分析等手段，了解宏观经济环境、政策法规变化、竞争对手动态等外部风险因素；通过内部流程梳理、财务数据分析、员工访谈等方式，评估内部管理、运营流程、人力资源等方面的风险。
针对识别出的风险，制定了相应的风险应对策略。
对于高风险领域，采取风险规避、风险降低、风险转移和风险承受等措施进行有效管理。
同时，建立了风险预警机制，及时监测风险的变化，以便能够迅速采取应对措施，将风险损失降到最低。
三、完善内部控制流程对企业的各项业务流程进行了全面梳理和优化，明确了各个环节的操作规范和控制要点。
以采购业务为例，从采购需求的提出、供应商的选择与评估、采购合同的签订、货物的验收与入库、付款审批等环节，都制定了详细的控制流程和制度。
在销售业务方面，加强了客户信用管理、销售合同审批、发货与收款控制等环节的管理，有效防范了销售风险。
通过优化内部控制流程，减少了不必要的环节，提高了工作效率，同时也降低了人为失误和舞弊的风险。
内部控制工作总结报告9篇
内部控制工作总结报告9篇第1篇示例：内部控制工作总结报告为了更好地落实公司内部控制制度，提高公司管理效率和规范性，我认真贯彻执行内部控制相关制度和要求，积极开展内部控制工作，结合公司实际情况，不断完善、落实和监督内部控制工作。
在过去一段时间内，我对公司内部控制工作进行了全面梳理和分析，取得了一定成效，现将总结报告如下：一、内部控制制度完善在这段时间内，我逐步完善了公司内部控制制度，针对各个环节和岗位的工作特点和风险点，制定了相应的管理规定和流程，明确了责任分工和权限权限设置，确保了内部控制的全面覆盖和有效运转。
结合公司发展需求和实际情况，不断修订和完善内部控制制度，使其更加符合公司现状和要求。
二、内部控制风险评估我重点关注公司内部控制风险的评估和识别工作，针对公司运营管理的各个环节和关键业务，开展了全面细致的风险评估工作，及时发现和排查潜在的风险隐患，制定相应的控制措施和应急预案，降低可能发生的风险损失。
三、内部控制监督和检查为了确保公司内部控制制度有效执行和落实，我建立了内部控制监督和检查机制，定期开展内部控制工作的自查和互查，对各环节和岗位的内部控制情况进行细致排查和检查，及时发现和解决问题，为公司的风险防控和管理提供有力支持。
四、内部控制信息披露我积极配合公司相关部门做好内部控制信息披露的工作，确保公司内部控制工作的公开透明和信息披露的真实准确，使公司内部控制工作成效得到有效评估和监督。
五、内部控制改进和创新在工作中我不断学习和总结内部控制的先进理念和成功经验，努力推动内部控制工作的创新和改进，提出了一些切实可行的改进建议和措施，为公司内部控制工作的提升和优化做出贡献。
这段时间内部控制工作得到了有效推进，取得了一些成绩和进展。
但同时也要看到，在内部控制工作中还存在一些问题和不足，需要进一步加强和改进，不断提高内部控制的有效性和全面性，为公司的稳定发展和风险防控提供有力支持。
我将继续努力，认真履行职责，做好内部控制工作，助力公司持续健康快速发展。
学校内部控制工作的经验做法及取得的成效汇报材料4篇
学校内部控制工作的经验做法及取得的成效汇报材料4篇学校内部控制工作的经验做法及取得的成效汇报材料（一）本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作,我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下：一、我校内部控制工作的经验做法1、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动,在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。
一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。
严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。
二是建立了财务管理人员控制责任机制. 在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。
各类人员各司其职，政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
2、财务收支管理情况建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1）、学校严格执行上级的收费规定。
近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。
除此之外,学校没有向学生收取其他任何费用.在收费时.，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
2）、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。
3）、学校的一切收入均按要求入帐。
严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算.从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。
支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用.1）、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益.严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效公司内部控制是指为了保障资产安全、提高经营效率、确保财务报告的准确性和合规性而采取的一系列措施和制度。
在实施内部控制的过程中，我们积累了一些经验和做法，并取得了一定的成效。
本文将对这些经验和成效进行分享，供大家参考。
一、建立健全的内部控制制度建立健全的内部控制制度是确保内部控制有效运行的基础。
我们公司注重内部控制制度的建设，设立了专门的内部控制部门，负责制定和完善内部控制相关制度和流程。
我们的内部控制制度包括财务管理制度、资产管理制度、风险管理制度等，这些制度的实施为公司内部控制工作提供了明确的规范和指导。
二、明确内部控制责任明确内部控制责任是确保内部控制有效运行的重要保障。
我们公司将内部控制的责任明确到每一个岗位和每一位员工，在岗位职责中明确内部控制的内容和要求，并对员工进行培训和考核。
同时，我们还设立了内部控制监督机构，对内部控制工作进行监督和评估，确保责任的履行和内部控制措施的有效性。
三、风险识别与控制风险识别与控制是内部控制的核心环节。
我们公司注重风险管理，通过建立风险识别与评估机制，识别和评估潜在风险，并制定相应的风险控制策略和措施。
同时，我们建立了风险预警和监控机制，及时掌握风险情况，采取相应的控制措施，降低风险的发生和影响。
四、信息系统的安全性和完整性信息系统的安全性和完整性对公司的内部控制至关重要。
我们公司加强对信息系统的管理和监控，建立了信息系统访问权限管理制度和信息安全管理制度，保障信息系统的安全。
同时，我们还建立了信息系统数据备份和恢复机制，确保系统数据的完整性和可靠性。
五、持续改进持续改进是确保内部控制工作有效的重要保证。
我们公司定期进行内部控制的自查和内外部的审计，通过发现问题和不足，及时修正和改进内部控制制度和措施。
同时，我们还注重开展内部控制的培训和宣传，提高员工对内部控制的理解和重视程度，推动内部控制工作的不断完善和提高。
在实施上述经验和做法的过程中，我们取得了一定的成效。
单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效范文
单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效范文（篇一）XXXx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。
现将我部近期内控工作报告如下：一）XXX业务。
我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存XXX及成品XXX的帐实相符。
二）加强了内控合规建设。
对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。
并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。
此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。
三）强调业务学习和规章制度学习的重要性。
每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。
加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。
四）对外围系统的柜员开展全面清理。
因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。
近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。
1,加强内控精细规范化管理。
在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。
方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。
依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。
2,加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。
为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。
公司内部控制工作总结汇报6篇
公司内部控制工作总结汇报6篇第1篇示例：公司内部控制是保障公司财务管理有效性和规范性的重要工作。
作为公司内部控制工作负责人，我对公司内部控制工作进行了总结和汇报，以便向公司领导和股东们展示我所负责的工作成果和未来发展方向。
一、内部控制工作总结1. 风险评估：我们按照公司规定，对公司的各项风险进行了评估，并制定了相应的控制措施。
通过风险评估，我们发现了一些潜在的风险点，并及时采取了措施加以控制，从而保障了公司的正常运营。
2. 内部审计：我们定期对公司的各项财务数据和内部流程进行审计，发现了一些违规行为和管理漏洞，并及时进行了整改。
通过内部审计，我们不仅保障了公司资产的安全，还提升了公司管理水平。
3. 内部控制培训：我们组织了一系列的内部控制培训活动，提升员工对内部控制工作的认识和重视程度，增强员工自觉遵守公司规定的意识，从而有效提升了公司的整体风险管理水平。
4. 内部控制监督：我们建立了完善的内部控制监督机制，及时发现和纠正一些不符合规定的行为，提升了公司内部控制工作的稳定性和有效性。
1. 公司内部控制工作的成效：通过我们的努力，公司内部控制工作取得了显著成效，公司的财务管理更加规范，资产受到有效保护，公司员工的整体合规意识也得到了提升。
2. 公司内部控制工作存在的问题：在总结过程中，我们也发现了一些问题，如部分员工对内部控制工作的认识不够深入，控制措施的执行不够到位等。
我们将进一步加强内部控制培训，提升员工的内部控制意识。
3. 公司内部控制工作的未来发展方向：未来，我们将继续加强对公司各项风险的评估，加大内部审计力度，完善内部控制机制，提升员工整体合规意识，确保公司内部控制工作的稳定性和有效性。
公司内部控制工作是公司管理的重要组成部分，我们将继续严格执行内部控制规定，积极应对各种风险挑战，努力提升公司内部控制工作的水平和效果，为公司的可持续发展做出更大的贡献。
感谢公司领导和股东对我们工作的支持和信任。
内部控制工作年终总结6篇
内部控制工作年终总结6篇第1篇示例：内部控制工作年终总结随着企业的不断发展壮大，内部控制工作在企业管理中扮演着愈发重要的角色。
内部控制的建立和落实，既是企业经营管理的需要，也是对外部环境监管的要求。
作为企业管理层，我们深知内部控制工作的重要性，今年我们在内部控制工作方面取得了一定的成绩，同时也发现了一些不足和问题，现将年度工作总结如下：一、内部控制工作取得的成绩1.强化内部审计功能，加强内部监督。
今年，我们加大了对内部审计的投入，完善了内部审计制度，提高了审计人员的专业技能水平。
通过内部审计，发现了一些潜在的风险和问题，并及时提出了整改建议，为企业的稳健经营提供了重要参考。
2.健全内部控制制度，提升风险防范能力。
我们对企业的内部控制制度进行了全面梳理和修订，建立了一套完善的内部控制框架，明确了内部控制的责任部门和人员，使内部控制制度更加科学和有效。
在此基础上，我们将风险管理贯穿于企业的各个环节，提升了风险防范的能力。
3.加强内部培训，提高员工的内控意识。
我们组织了一系列的内部培训活动，包括内部控制理论知识、案例分析、典型经验分享等，提高了员工对内部控制工作的理解和认识，促进了内控意识的形成和深入人心。
二、存在的问题和不足1.内部控制制度执行不到位。
尽管我们已建立了一套完善的内部控制制度，但由于一些部门对内部控制的重视不够，制度执行不到位，导致了一些风险和问题的发生。
这需要我们进一步加强对内部控制制度的宣传和培训，提升员工的执行意识和能力。
2.内部审计发现的问题整改不力。
在内部审计中发现的一些问题，一些部门没有及时有效地进行整改，甚至有的问题被拖延和搪塞。
这需要我们强化内部审计的监督和跟踪，确保问题的整改到位。
3.风险防范意识有待提高。
部分员工对风险防范意识不强，对企业内部控制的重要性认识不足，需要我们加强对员工的风险教育，提高他们的风险防范意识。
三、下一步工作计划1.加强内部控制制度的宣传和培训。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效standalone； self-contained； independent； self-governed；autocephalous； indie； absolute； unattached； substantive内部控制工作的经验和做法及取得的成效内部控制工作的经验和做法及取得的成效（一）日前，就《行政业单位内部控制研究》重点课题的组织和研究工作、课题内容以及今后的努力方向，记者专访了财政部会计司负责人。
众人拾柴火焰高问：《行政事业单位内部控制研究》这项课题研究有何重要意义?多方参与的课题研究机制有何优点?答：财政部高度重视行政事业单位内控规范建设和实施工作，希望通过实施内控规范，促进我国行政事业单位进一步提高内部管理水平，并从经济活动风险管控的角度落实廉政风险防控的要求，有效防范舞弊和预防腐败。
所以，这项工作纳入了会计司的“十二五”规划和今年的。
《行政事业单位内部控制研究》重点课题为内控规范的制定和实施起到了铺垫作用。
这项课题研究不是单纯的理论研究，而是要解决实际问题，服务于行政事业单位内部控制规范制定工作，为内控规范的制度建设和后续实施工作提供理论依据和指导。
为了进一步提高政策制定的科学性，按照科学、民主制定的要求，近一两年来我司采取了课题研究的方式，请各省和中央有关部门会计管理机构参与到我们相关政策的制定工作中来。
这项课题由深圳市财政委员会牵头，中共中央直属机关事务管理局、国务院机关事务管理局、武警总部后勤部财务部、北京市财政局、新疆生产建设兵团财务局共同参与研究。
设立课题研究机制出于以下三点考虑：一是由地方财政部门加入到课题研究中为政策制定服务，能够提高政策制定的科学性。
通过做课题，使课题研究与理论和实际工作相结合，使大家共同参与政策制定的过程，了解政策制定的难度、需要把握的要点，以及制定过程中的解决问题的方式。
同时，也实现了上下联动的机制，为今后行政事业单位内控实施奠定基础。
内部控制工作年度总结(3篇)
第1篇一、引言内部控制是企业管理的重要组成部分，对于提高企业经营管理水平、防范风险、促进企业健康发展具有至关重要的作用。
本年度，我单位紧紧围绕内部控制工作目标，不断完善内部控制体系，加强内部控制管理，取得了显著成效。
现将本年度内部控制工作总结如下：一、内部控制体系完善情况1. 制度建设本年度，我单位根据国家相关法律法规和行业规范，结合单位实际情况，修订完善了内部控制制度体系。
主要包括《内部控制基本制度》、《财务管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》等，确保内部控制制度体系覆盖公司所有业务领域。
2. 组织架构为加强内部控制管理，我单位调整了内部控制组织架构，明确了内部控制委员会、内部控制办公室、内部控制监督小组等部门的职责，形成了由董事会、管理层、内部控制办公室、内部控制监督小组共同参与的内控管理格局。
3. 风险评估本年度，我单位开展了全面风险评估工作，对各类风险进行识别、评估和分类，建立了风险清单，明确了风险应对措施。
同时，对重大风险进行动态监控，确保风险得到有效控制。
二、内部控制执行情况1. 日常管控（1）业务流程控制：本年度，我单位对业务流程进行梳理，优化业务流程，确保业务流程的合规性和高效性。
（2）岗位职责控制：明确了各岗位职责，实现了岗位分离，防止了权力过于集中，降低了舞弊风险。
（3）财务控制：严格执行财务管理制度，加强资金管理，确保财务报告的真实、完整。
2. 重点领域控制（1）采购管理：加强采购合同管理，确保采购过程的公开、公平、公正。
（2）合同管理：严格执行合同管理制度，确保合同条款的合规性和有效性。
（3）资产管理：加强资产清查，确保资产账实相符。
3. 信息化管控本年度，我单位加大了信息化建设力度，将内部控制要求嵌入到信息化系统中，提高了内部控制执行效率。
三、内部控制监督评价情况1. 内部控制评价本年度，我单位开展了内部控制评价工作，对内部控制体系的有效性进行评估，查找不足，提出改进措施。
单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效(范文六篇)
单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效（范文六篇）范文一：单位内部控制是保障组织运作顺利、防范风险的重要手段。
在我所在单位，我们注重内部控制工作的落实，采取了一系列的经验做法，并取得了显著的成效。
首先，我们加强了组织结构和职责划分的规范化。
我们制定了明确的岗位责任和职权范围，确保每个岗位的职责清晰可操作。
此外，我们还建立了内控审计部门，负责对各项内部控制措施的实施情况进行监督和评估，提出改进意见。
其次，我们加强了风险识别和评估。
我们定期进行内部风险评估，分析可能存在的风险和问题，并制定相应的预防措施。
通过不断的风险识别和评估，我们能够及时发现问题，采取相应措施进行整改，避免风险的扩大和演变。
此外，我们加强了内部审计工作。
我们注重内审工作的全面性和深入性，通过对各项业务流程的审查和抽查，及时发现问题和漏洞，确保业务的合规性和规范性。
内审部门还会进行跟踪审计，监督和检查内部控制措施的落实情况，并向上级报告审计结果和建议。
最后，我们注重员工教育和培训。
我们定期组织各类培训和讲座，提高员工对内部控制工作的认识和理解。
我们还建立了内部控制知识库，员工可以随时查阅相关资料，提高自身的专业素养。
通过以上一系列的经验做法，我们单位的内部控制工作取得了明显的成效。
首先，在风险防控方面，我们能够及时发现问题和漏洞，减少损失和风险。
其次，在业务流程规范和合规性方面，我们的工作更加规范和规范，能够更好地服务于组织的运作。
最后，员工的专业素养和意识也得到了提高，为单位的发展提供了有力的支持。
总之，单位内部控制工作的经验和做法涉及结构规范、风险识别、内部审计以及员工教育等方面，这些措施在我单位取得了显著的成效。
我们将继续坚持做好内部控制工作，为组织的顺利运作提供保障。
范文二：在单位内部控制工作中，我们注重加强预防措施的制定和执行。
首先，我们建立了完善的制度和流程，规范了各项业务的操作流程和操作规范。
我们制定了各类管理规定和制度，包括财务管理制度、人力资源管理制度、采购管理制度等，确保各项业务的规范性和合规性。
事业单位内部控制工作总结8篇
事业单位内部控制工作总结8篇篇1一、背景在过去的一年中，我所在的事业单位积极响应国家关于内部控制的号召，不断完善内部管理制度，加强内部控制工作。
本文将详细阐述本单位在内部控制方面所做的工作，取得的成果以及所遇到的问题和解决措施。
二、内部控制工作概述本单位在内部控制方面始终坚持严谨、细致、全面的原则，通过建立健全内部控制制度，规范财务管理流程，强化风险防范意识，确保单位资产安全、财务数据真实可靠。
具体工作内容包括：预算编制与审批、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、内部审计等方面。
三、内部控制工作实施情况1. 预算编制与审批本单位严格执行预算编制与审批制度，确保预算的合理性和可行性。
在预算编制过程中，各部门充分沟通，细化预算项目，提高预算的准确性和可执行性。
审批流程严格按照规定执行，确保资金使用的合规性。
2. 收支管理在收支管理方面，本单位建立了完善的收入支出管理制度，确保所有收入及时入账，支出符合预算要求。
同时，加强了对票据的管理，确保票据的真实性和合法性。
3. 资产管理本单位对资产进行了全面盘点和清查，建立了完善的资产管理制度。
在资产采购、验收、使用、报废等各个环节，严格按照制度执行，确保资产的安全和完整。
4. 采购管理在采购管理方面，本单位规范了采购流程，加强了供应商管理。
所有采购活动均在阳光下进行，确保采购活动的公正、透明。
5. 合同管理本单位建立了完善的合同管理制度，对合同的签订、履行、变更等各环节进行严格把关，确保合同的安全和有效。
6. 内部审计本单位重视内部审计工作，建立了独立的内部审计机构。
通过定期内部审计，发现问题及时整改，确保内部控制制度的有效执行。
四、内部控制工作成果与问题通过一年的努力，本单位在内部控制方面取得了显著成果。
内部管理制度更加完善，财务管理更加规范，风险防范意识得到提高。
但在实际工作中，也遇到了一些问题，如部分员工对内部控制制度的理解不够深入、部分流程的执行不够严格等。
内部控制工作总结报告6篇
内部控制工作总结报告6篇篇1一、背景在过去的一年里，本单位在加强内部控制管理、提升风险防范能力方面取得了显著成效。
本报告旨在回顾内部控制工作的实施情况，总结经验教训，并提出未来工作计划，以确保内部控制体系持续优化，提高管理效率和风险防范水平。
二、内部控制实施概况1. 制度建设和执行情况过去一年，本单位围绕内部控制规范开展了一系列工作。
在制度建设方面，修订和完善了财务管理、资产管理、合同管理等一系列制度，使内部控制机制更加健全。
在制度执行层面，通过定期开展内部审计和风险评估，确保各项制度得到有效执行。
2. 风险防范和控制措施本单位高度重视风险防范工作，建立了风险预警机制和风险评估体系。
通过定期风险评估，及时发现潜在风险点，并采取相应的控制措施进行应对。
在财务风险管理方面，加强了对资金运作的监控，确保了资金的安全运行。
在业务风险方面，优化了业务流程，减少了操作风险。
3. 内部审计和监督工作内部审计在本单位内部控制工作中发挥着重要作用。
我们定期开展内部审计，对各部门、各业务环节进行全面审查，确保内部控制制度的执行和风险防范措施的有效实施。
同时，加强了对内部控制工作的监督，对违规行为进行严肃处理。
三、内部控制工作成效1. 提高管理效率通过加强内部控制管理，本单位的业务流程更加规范，工作效率得到显著提高。
同时，内部控制制度的完善和执行，减少了人为错误和违规行为的发生，提高了工作质量。
2. 增强风险防范能力通过建立健全的风险预警机制和风险评估体系，本单位的风险防范能力得到显著提升。
在应对各类风险时，能够迅速采取有效措施进行应对，保障了单位的稳定运行。
3. 促进单位可持续发展内部控制工作的有效开展，为单位的可持续发展奠定了坚实基础。
规范的管理和有效的风险防范，为单位的业务拓展和长期发展提供了有力保障。
四、经验和教训总结1. 加强内部沟通在内部控制工作中，加强内部沟通至关重要。
通过有效的沟通，可以提高员工对内部控制制度的理解和认同，促进制度的贯彻执行。
内部控制工作的经验 做法及取得的成效
内部控制工作的经验、做法及取得的成效引言内部控制是企业管理的重要组成部分，合理、有效的内部控制将有助于提高企业的管理水平和风险控制能力。
在实践中，我积累了一些关于内部控制工作的经验与做法，并取得了一定的成效。
本文将以此为主题，探讨在内部控制工作中的经验、做法以及取得的成效。
一、合理规划内部控制工作在进行内部控制工作时，我注重合理规划，明确目标和任务，并制定详细的计划。
首先，我会对企业的业务流程和风险点进行全面的分析，找出存在的问题和不足。
然后，结合企业的实际情况，制定具体的内部控制方案和措施。
在规划内部控制工作时，我还会充分考虑企业资源的利用情况，并确保内部控制工作的合理性和可行性。
这一做法在实践中取得了显著的成效。
通过合理规划，我能够在内部控制工作中明确目标和任务，为后续的工作提供了明确的方向。
同时，根据规划，我能够制定出具体的内部控制方案和措施，确保内部控制工作的有效性和可操作性。
二、建立健全内部控制体系在内部控制工作中，建立健全的内部控制体系是非常重要的。
我始终将建立健全内部控制体系作为一个基本目标，并采取一系列的措施来实现这个目标。
首先，我会明确内部控制的组成要素，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督与审计。
然后，我会依据这些组成要素，逐项建立相应的内部控制措施与制度。
在建立内部控制体系的同时，我还注重与各个部门和岗位的沟通与协作，确保内部控制措施的全面有效实施。
通过建立健全的内部控制体系，我取得了显著的成效。
企业内部的各项控制措施得到了有效实施，风险得到了有效控制，业务运营逐渐规范。
同时，通过与各个部门和岗位的沟通与协作，企业内部各个环节得到了有效衔接，内部控制体系得到了全面的落实。
三、完善内部控制工作的监督与评估机制内部控制工作的监督与评估是内部控制体系的重要环节。
在实践中，我注重完善内部控制工作的监督与评估机制，以保证内部控制工作的有效性。
首先，我会建立内部控制工作的监督机构和评估机制。
行政事业单位内部控制工作总结7篇
行政事业单位内部控制工作总结7篇篇1一、引言在过去的一年中，我们行政事业单位在内部控制方面取得了显著的成果。
通过全面贯彻国家相关政策，结合单位实际情况，我们建立了一套科学、完善的内部控制体系。
本报告将对过去一年内部控制工作进行全面总结，分析存在的问题，并提出相应的改进措施。
二、内部控制体系建设与实施在过去一年中，我们按照国家相关政策要求，结合单位实际情况，建立了内部控制体系。
该体系包括组织架构、职责分工、业务流程、风险评估、监督机制等多个方面。
通过该体系的建立与实施，我们规范了单位的管理流程，提高了管理效率，为单位的稳定发展提供了有力保障。
三、内部控制工作亮点与成果在过去一年中，我们在内部控制方面取得了以下亮点与成果：1. 优化了组织架构，明确了各部门和岗位的职责分工，提高了管理效率。
2. 规范了业务流程，建立了完善的业务流程管理制度，确保了业务的规范运行。
3. 加强了风险评估工作，对单位面临的风险进行了全面评估，并制定了相应的风险应对措施。
4. 强化了监督机制，建立了内部审计和外部监督相结合的监督机制，确保了内部控制的有效执行。
四、存在的问题与不足尽管我们在内部控制方面取得了显著成果，但仍存在一些问题与不足。
主要表现在以下几个方面：1. 内部控制意识有待提高。
部分员工对内部控制的重要性认识不足，存在违规操作的现象。
2. 内部控制体系有待完善。
随着单位业务的发展，现有内部控制体系已无法完全适应新形势下的管理需求。
3. 监督机制执行力度有待加强。
部分监督措施未能得到有效执行，导致内部控制存在漏洞。
五、改进措施与建议针对以上存在的问题与不足，我们提出以下改进措施和建议：1. 加强内部控制宣传与培训。
通过举办专题讲座、开展知识竞赛等形式，提高员工对内部控制的认识和重视程度。
2. 完善内部控制体系。
根据单位业务发展情况，及时调整和完善内部控制体系，确保其适应新形势下的管理需求。
3. 加强监督机制执行力度。
单位内部控制工作的经验和做法及取得的成效
单位内部控制工作的经验和做法及取得的成效一、引言随着社会主义市场经济体制的不断完善，单位内部控制工作越来越受到重视。
内部控制作为组织管理的重要组成部分，对于提高组织效率、防范风险、保障资产安全具有重要意义。
本文将结合我单位内部控制工作的实际情况，详细介绍内部控制的经验和做法，以及取得的显著成效。
二、内部控制工作经验1. 明确内部控制目标内部控制工作的首要任务是明确内部控制的目标。
我单位在内部控制体系建设过程中，明确了以下目标：遵循国家法律法规，确保组织行为合规；提高组织效率，降低运营成本；防范经营风险，保障资产安全；提高服务质量，满足客户需求。
2. 建立健全内部控制体系为了实现内部控制目标，我单位建立了包括组织结构、内部审计、风险评估、内部监督等在内的内部控制体系。
以下是具体做法：组织结构：明确各部门职责，确保各部门之间权责分明，相互制衡；内部审计：设立内部审计部门，定期对组织内部各项业务进行审计；风险评估：建立风险评估机制，定期对组织面临的风险进行识别、评估和应对；内部监督：设立内部监督机构，对内部控制制度的执行情况进行监督。
3. 加强内部控制制度建设内部控制制度建设是内部控制工作的核心。
我单位在制度建设方面采取了以下措施：制定内部控制手册，明确内部控制的具体要求；制定内部控制流程，确保内部控制制度的执行力；制定内部控制考核评价体系，对内部控制制度的执行情况进行评价。
4. 提高员工内部控制意识员工是内部控制工作的主体，提高员工的内部控制意识是内部控制工作的重要环节。
我单位采取了以下措施：开展内部控制培训，提高员工对内部控制的认识；强化内部控制责任，明确员工在内部控制中的职责；建立内部控制激励机制，鼓励员工积极参与内部控制工作。
三、内部控制工作做法1. 强化内部审计内部审计是内部控制工作的重要手段。
我单位在内部审计方面采取了以下做法：定期对组织内部各项业务进行审计，确保业务合规；对审计中发现的问题进行整改，提高组织管理水平；建立审计结果反馈机制，及时向管理层汇报审计情况。
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内部控制工作取得的成效没有规矩，不成方圆。
这句古语很好的诠释了制度的重要性。
军队的战斗力来自于铁的纪律，而在金融业，不竭的战斗力和生命力正是来自于每个员工良好的精神面貌、职业道德、严格的规章制度，以及防范风险的意识。
桃江支行作为一支年轻有活力的队伍，在省市分行的正确领导下，以双基、双百活动的开展为契机，切实将内控管理工作落到实处，先后获得平安建行创建工作先进单位、先进基层党组织、综合目标管理考核先进单位、支持地方经济发展现金单位等荣誉称号，实现了内控合规和业务发展齐头并进的局面，最终也收获了湖南省分行AXXXX年度内控合规标兵的荣誉称号。
一、领导重视内控体制，人人参与合规活动。
支行领导班子统一思想，确定以合规操作促进业务发展为经营理念，行长、点经理、会计主管落实定期与不定期的监控调阅和尾箱查库，及时梳理和整改内控工作，提升员工的合规意识。
同时建立积分和交叉检查制度，对员工的凭证差错、违规行为建立台账，在行会、晨会进行通报和回顾，员工与员工之间也会定期针对关键环节进行风险排查，加强员工风险识别和分析能力。
会计主管会及时在晨会上组织学习省行下发的风险与操作提示、稽核简报等会计制度要求，结合案例分析，提示相关风险点与注意事项，不断提高员工的风险防控意识。
二、全员学习合规文化，全面落实合规操作。
良好的合规文化与合规操作不仅可以提高我们建行的声誉等无形资产价值，增强银行的持续竞争力，激发员工奉献价值，而且可以吸引更多优质客户，赢得新老客户的回报价值，提升建行的品牌影响力。
合规体现在我们所签的每一个章，操作的每一笔业务，发放的每一笔贷款，体现在服务客户的每一个细节。
每年支行都会有大批的社保款项发放和单位批量开卡，面对潮涌般的客户，支行员工细致接待、快捷办理，指导客户填写开户申请书或挂失申请单，即使业务再繁忙，员工也不以违规为代价，必须亲见客户本人办理，规范授权代理服务，加强岗位间制衡，保障客户真实利益。
合规就是把利剑，有了这把利剑，就能有效防范各种操作风险，不符合借款条件的客户员工婉言谢绝，不符合信贷政策的项目支行拒绝投放。
只有每位员工都坚守自己的岗位职责，合规文化才能散发出无穷的力量。
三、点强化业务培训，岗位规范操作流程。
岗位与岗位之间，没有互相牵制约束，就会突发各种案件。
凭证上写字潦草、缺章或缺少要素，时间长了一旦养成不良习惯，就会出现意想不到的后果。
为了把好内控关口，支行一是加强会计基础工作管理，使会计业务操作规范化，教育员工从思想上牢记操作业务时规范化的重要性，通过学习和培训，使员工熟悉和掌握各项规章制度、岗位责任制及营业部制定的内部规章，在工作中遵照执行;二是加强内控管理工作，不断提高管理水平，防止案件的发生，三是加强员工业务知识和岗位基本技能的培训，柜台业务是银行的窗口，业务技能的好坏直接影响到银行的形象，支行会计主管每月对员工的点钞技能、优质文明服务、业务办理速度进行抽查和指导，更是对会计凭证差错进行详细登记和严格处罚，使员工在工作中力争做到仪表仪容规范化、服务语言规范化、服务质量规范化、服务纪律规范化。
通过内控合规工作的顺利开展，支行在近几年无案件、无重大风险事件、无重大安全责任事故、内外部审计监管检查无严重问题。
同时，存款、贷款新增在当地四行第一，各项贷款连续多年零不良。
内部控制工作取得的成效自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。
现将全行内控管理情况报告一、内部控制管理的基本情况支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。
辖属营业部、xx支行、xx支行、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xxx分理处、xx分理处十一个营业机构，另设xx、xx、xx、xx、xx、xx6个储蓄所。
到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。
在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。
总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。
找范文二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施1、领导重视，组织落实，AXXXX年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。
我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员xx人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了xx主任xxx、xx分理处主任xx任期内的责任审计;xx储畜所、xx储蓄所、xx 储蓄所、xx分理处业务审计工作;重要岗位责任移交x个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。
据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件xx多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。
3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。
根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委员会，调整了xx审查委员会、xxxxx委员会、xxxxx 领导小组、xxxx领导小组;出台了xx年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、xxx工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。
制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。
整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。
合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《xx 通知书》，全程监控各单位的整改情况;业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《xx 通知书》深入基层抓整改落实;问题存在单位重点落实整改责任人，坚持谁经办，谁整改，谁不整改处理谁原则。
通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。
xx月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照xx银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚xx人次，金额xx元。
6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。
内部控制工作取得的成效AXXXX年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。
第一部分年年的主要工作年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。
一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项AXXXX年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。
为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面，以降低冗余资金、加强现场稽核为重点，确保全年无重大资金安全事故。
一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比年提高73个百分点;pos 机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。
二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。
同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。
并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。