5生产管理业务流程图
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。
二、通知、通告等公文起草签发及张贴。
生产管理部工作流程图
生产管理部工作流程一、日常管理流程1、会议管理流程2、文件管理流程说明：涉及表格包括内、外部文件登记记录、文件借阅记录。
（附表4:内、外部收文登记与处理情况表，附表5:文件发放登记表，附表6:文件借阅登记表）3、董事会方针目标管理流程说明：涉及董事会方针目标分解、自查的表格。
（附表7：董事会方针目标分解一览表；附表&董事会方针目标自查表）7、部门（科室）开展活动流程8、部门车辆管理流程9、办公设备购置流程10、考勤管理流程11、劳动竞赛经费管理流程说明：涉及表格（附表12:贵州茅台酒股份有限公司劳动竞赛经费发放表）说明：涉及破格提拔骨干须专题报告报公司分管领导审批后上岗实行代理制。
说明：解聘包括辞职、退休、调离、免职。
14、新车间（生产线）试生产管理流程食品安全评估说明：涉及各项验收报告、评审报告等附表13：土建验收报告附表14：设备验收报告附表15：消防验收报告附表16:食品安全评估报告附表17：试生产资料清单附表18:试生产评审报告附表19:试生产改进确认报告15、生产调度管理流程生产计划格式 生产调度通知格式 生产异常统计格式 生产活动分析格式说明 附表附表附表附表说明：附表：技术标准修改汇总格式附表：技术标准会签格式附表：技术标准发放登记表附表：技术标准复制、借阅登记表附表：技术标准跟踪管理表说明：附表：管理标准会签格式二、工作流程（一）计划统计科1、制作日报（制曲、制酒、201厂、301厂、包装）流程2、制作月报流程3、制作轮次（制曲、制酒、201厂、301厂）报表流程说明：轮次报表单轮次，累计轮次各一份。
附表：轮次生产报表格式附表：生产用曲耗用报表格式附表：谷壳耗用报表格式附表：吨酒耗粮报表格式附表：车间入库快报格式打印存档车间交酒入库 质量部取样品评4、制作新酒品评信息报表流程5、生产车间物资领用登记流程6制作生产计划（制曲、制酒、包装、低度酒、酒库）流程7、车间生产计划调整流程说明:附表: 生产计划通知格式8、制曲车间成曲率计算流程9、生产用曲调度流程说明：附表：各制酒车间用曲计划表10、生产车间食堂工作时间审核流程11、爽净公司转运原辅料数量审核流程12、包装车间、低度酒车间库存核查流程13、包装生产量完成情况统计报表（二）产供销协调科1、新产品开发流程说明:2、制作包装材料采购计划流程说明:3、包装周计划制作流程说明:说明:6包装工作量核定流程（三）工艺管理科1、工艺数据收集流程说明附表附表数据汇总格式分析报告格式2、工艺管理规定审核流程说明：附表：工艺管理规定格式3、生产值班工作流程说明附表附表值班表格式值班记录格式4、制酒车间交酒库房安排流程5、工艺质量审核流程说明附表附表审核计划格式审核成绩汇总格式6日常工艺检查工作流程说明附表附表工艺数据汇总格式工艺数据分析报告格式7、生产异常工作处置流程说明：附表：工艺数据汇总格式附表：工艺数据分析报告格式8、生产课题管理流程说明：附表：立项任务书格式附表：阶段评审报告格式附表：结题评审报告格式（四）生产化验室1、化验药品采购流程2、化验设备米购流程3、化学危险品管理流程（含领用、报废）4、化验室工作检测流程说明:附表: 化验数据汇总格式5、酒醅、生产用曲水分测定流程6酒醅、生产用曲酸度测定流程前处理滴定。
生产任务管理蓝图
深圳市易联达商用设备有限公司
K/3 WISE系统业务蓝图手册
生产管理
编制人：鄢磊
1生产管理
1.1流程清单
‘
2生产管理业务流程图
流程说明
3.2产品入库单2.3完工入库
审核
3.2生产任务管理详细说明
流程编号：SC-02
流程名称：生产任务管理业务流程
适用范围：适用于计划下达生产指令生产的流程处理责任部门：生产部
参与部门：生产部、计划部、仓储部、品质部
如是良品退料以及来料
3.1蓝字领料
2.1品质判定
8生产入库业务流程
8.1生产入库业务流程图
8.2生产入库业务详细说明
流程编号：SC-07
流程名称：生产入库流程
适用范围：适用于生产将做好的半成品，成品进行入库的流程处理责任部门：生产部
参与部门：生产部、仓储部、品质部、计划部。
(BPM业务流程管理)金蝶业务流程图最全版
（BPM业务流程管理)金蝶业务流程图XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述4（一）流程图图例4（二）总体业务流程5二．生产数据管理流程6（一）产品数据流程6（二）新增物料流程7（三）新增BOM流程8（四）BOM变更流程9三．销售管理流程10（一）总体流程10（二）销售订单流程11（三）销售报价流程12（四）销售订单变更流程13（五）销售出货流程14（六）销售退货流程15（七）销售结算流程16四．生产计划流程17（一）生产计划流程17（二）生产计划变更流程18五．生产任务管理流程19（一）生产任务流程19（二）生产领料流程20（三）生产退料流程21（四）生产不良料处理流程22（五）生产变更流程23（六）生产入库流程24六．委外加工管理流程25（一）总体流程25（二）委外加工任务流程26（三）委外加工询价流程27（四）委外加工领料流程28（五）委外加工退料流程29（六）委外加工不良料处理流程30（七）委外加工任务变更流程31（八）委外加工入库流程32（九）委外加工结算流程33七．采购管理流程34（一）总体流程34（二）采购订单流程35（三）采购询价流程36（四）采购订单变更流程37（五）采购收料流程38（六）采购退料流程39（七）采购结算流程40八．财务会计流程41（一）总体流程41（二）存货、生产成本核算流程42（三）应收款管理流程43（四）应付款管理流程44九．其他业务流程45（一）钢板分条流程45XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程（七）采购结算流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。
公司生产经营流程图
公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”； 供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。
五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：借：原材料－暂估入库 XX元 借：原材料－暂估入库 XX元（红字）贷：应付账款－XX供应商 XX元 贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：库存商品－销售合同号 XX元 贷：原材料 XX元 贷：生产成本－销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：制造费用－调试费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：营业费用－运费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元贷：制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计） 借：主营业务成本—销售合同号 XX元 贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 （根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。
5S管理实务(PPT110页)
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5S推行实务
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5S的六大效能
一、提升企业的形象 二、尽量的减少浪费 三、提升员工归宿感 四、预防安全有保障 五、提升生产效率 六、保障产品质量
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5S推行实务
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第
实 施
二 阶
段
5S推行实务
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整理的涵义和目的
涵义： 区分必需品和非必需品
目的： 腾出空间 防止误用
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5S推行实务
4二步：培养良好的职业道德
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5S推行实务
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第
维 护
三 阶
段
5S推行实务
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5S基本原理
示意图
形式化
整理 整顿
行事化 习惯化
清扫 清洁 修养
行为 态度
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5S推行实务
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5S推进效果图
5S推行实务
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推行清洁的步骤
第六步：规定摆放的方法（统一、安全） 第七步：进行标识 第八步：将放置和识别的方法对作业者进
行说明 第九步：形成制度化的文件 第十步：划分责任区并制定责任人
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5S推行实务
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修养的涵义和目的
涵义： 习惯于对规定的事情按要求执行并养成良 好的主观能动性
方针手册 程序文件 作业指导书 记录&表格
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5S推行实务
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5S推进步骤（二）
宣传策划 教育培训 现场巡查 总结报告 合理建设
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5S推行实务
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5S推进步骤（二）
宣传策划的方式 编宣口号 张贴标语 提出倡议 编辑板报 有奖竞赛 有奖征文
工厂生产管理流程图
市场需求、 原材料供 应、产能等 方面的信 息资料
信息收集全面、及时、准确
程序
生产部对汇总的生产信息进行分析和研究
依情况而定
根据企业的生产能力、业务部客户定单和企业常规计划要 5 个工作日 1、企业产
制定 C3 生产 C4
求，生产部制定生产计划 生产计划报制造总监审批
计划 A4 重点
内 3 个工作日 内
能信息 2、客户定 单 3、企业经
生产计划的编制
营计划
标准
计划全面、可行
程序
生产部根据生产计划进行生产排程，安排各项任务的生产时 间和交接时间
依情况而定
C5
生产部组织生产，安排负责人员、场地、设备，分析技术难 点，预防品质问题的出现等
随时
组织 C6 生产 B6
质量部为生产提供技术保障和技术支持 综合部保证生产原料与所需物质的供应
即时
标准
生产总结客观、及时、全面
况汇报Байду номын сангаас
1、 生产计 划完成 情况
2、 生产进 度报表
完成日期：
3
随时 随时
D6 重点
生产计划
生产的排程与组织
标准
按计划顺序、有条不紊地进行
程序
C7
生产管理人员负责对生产过程、生产进度、物资供应等情况 进行监督、控制
随时
1、 生产计 划
2、 生产进
生产 C8 生产部负责生产过程中的协调工作，保证生产顺利进行
随时
度报表
控制
B8 D8
质量部积极配合生产部的工作，及时解决生产过程中出现的 技术问题
工厂生产管理工作流程图
编制 审核
批准
部门名称
生产管理与流程图
7、公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。
8、产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。
9、协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解
10、协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。
5、工装制造情况。
6、设备完好情况及修理计划。
7、产品质量保障措施存及原料库存状况。
10、生产现场的统计资料。
11、上级领导的有关决定和有关会议决议。
12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集结日期等容。
3、做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记和输入ERP系统。
4、物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
5、通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于““入库单”办理入库手续。
16、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想， 掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
17、部门绩效考核的展开、监督、执行。
附图一：生产管理流程图
附图二：生产制程控制流程
四、安全管理：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。
13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达成计划目标。
附图： 生产计划管理流程
六、物料管理
1、做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。
生产型企业财务管理流程图
生产型企业财务管理操作流程图原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
1/9
3、入库流程
4、出库流程
二、产成品（含组装件）管理操作流程
仓库保管
（入库、登台帐）
2/9
1、产成品（含组装件）入库流程
3/9
4、组装件做为配件出库流程
仓库主管（审核程
序、签字，核销、登财务帐，补差出库）仓库保管（登台帐、差量补足出库）
4/9
5/9
5
、产成品退、换货与返修成品管理流程
三、办公用品［含低值耐用办公用品与易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等））管理操
作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
6/9
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
5、领用流程
7/9
8/9
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
3
、出库流程
五、日常费用报销流程
9/9。
生产任务管理流程操作手册解析
密级：★高★生产任务管理规范操作手册嘉兴捷顺旅游制品有限公司上海软强信息资讯有限公司2019年2月26日2019-02-26目录1、业务模块说明 (5)2、业务流程图 (5)3、流程操作步骤 (6)3.1生产任务单 (6)3.1.1 生产任务单的生成 (6)3.1.2 生产任务单的执行状态 (7)3.1.2.1 生产任务计划确认 (7)3.1.2.2 生产任务计划反确认 (8)3.1.2.3 生产任务的确认 (9)3.1.2.4 生产任务的反确认 (9)3.1.2.5 生产任务的下达 (10)3.1.2.6 生产任务的反下达 (10)3.1.2.7 生产任务的挂起 (11)3.1.2.8 生产任务的反挂起 (11)3.1.2.9 生产任务的结案 (12)3.1.2.10 生产任务的反结案 (13)3.2生产任务变更 (14)3.2.1生产任务变更单的录入 (14)3.2.2 生产任务变更单的审核 (16)3.2.3 生产任务变更单的变更 (16)3.3生产任务改制 (17)3.3.1 生产任务改制的录入 (17)3.3.2 生产任务改制的审核 (18)3.3.3 生产任务改制的改制 (18)3.4模拟发料 (20)3.4生产投料 (22)3.4.1 生产投料单的建立 (22)3.4.2 生产投料单的审核 (22)3.4.3 生产投料单的锁库与解锁 (22)3.4.3.1 自动锁库 (23)3.4.3.2 手工锁库 (24)3.4.3.3 自动解锁 (24)3.4.3.4 手工解锁 (25)3.5任务单汇报/请检单 (25)3.5.1 任务单汇报/请检单的建立 (25)3.5.2 任务单汇报/请检单的审核 (26)文档创建及更新记录Array文档审核记录文档去向记录1、业务模块说明生产任务管理系统的应用前提是K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。
生产计划管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的
依据生产计划，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，以满足客户和法规的要求。
2.0适用范围
本程序适用于产品的生产计划与过程控制。
3.0定义：
新产品：公司第一次生产的产品，以及因工艺变更、材料变更后的产品都属于新产品。
4.0职责
4.1生产部：负责生产现场使用文件和作业活动的正确性控制、材料控制、产品标识、工序检验、生产设备的日常维护。
4.2工程部：负责生产工艺文件与参数标准的制定与完善。
4.3 品质部：负责生产过程的首检、巡检、半/成品检验及异常报告与跟进处理。
4.4 生管：负责订单生产排程给生产部作成《生产命令单》对照生产作业。
4.5 采购：负责依据生产计划与排程提前采购备料入库及异常品质的及时处理。
5.0作业流程及内容
见附件。
6.0 注意事项：流程里所有不合格及异常产品按《不合格品管理控制程序》要求作业与处理。
7.0相关文件：
《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》
《不合格品管理控制程序》《设备管理控制程序》
生产计划管理作业流程：。
生产管理流程图
第章生产管理流程第一节业务部工作流程一．工作流程：客户意向或市场需求…>下样品单或开发任务书…>样品或新产品评审…>送样或推介…>信息反馈（客户需要改进时，重新打样或更改）…>产品报价…>合同订立…>产前样确认…>制程跟踪…>出货…>售后服务二．根据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。
三．业务部通过市场调查（或其他渠道）收集本行业有关信息，评估开发风险、竞争状态以及竞争对手在技术、价格、产品结构、外观等方面的情况，根据需要向技术部下达经总经理批准的新产品《开发任务书》。
四．会同生产、技术、品管等部门相关人员对样品或新产品进行评审，合格后发给客户或向客户推介。
五．客户如对样品或新产品提出更改，需重新向生产、技术部下发打样更改通知单，注明客户的具体更改要求。
六．业务部和客户初步确定订单后，会同生产、技术、采购等部门进行详细成本核算和生产技术能力评估。
七．业务部与客户达成价格一致后草拟合同。
八．业务部将确定的合同要素和供需条款与客户协商一致，报总经理批准后订立合同。
九．所有合同都必须呈总经理签名方有效。
十．将客户订单复印件发财务部、生产部备案。
十一．会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审，如客户要求确认产前样的，及时将产前样发给客户确认，经客户认可后，通知生产部安排批量生产。
十二．产品制程跟踪，随时掌握产品生产进度。
十三．订单执行中，如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交期交货，应及时与客户协商，并将协商结果通知相关部门。
十四．根据合同交期与客户沟通安排出货日期，并通知生产部。
十五．交货后，及时了解客户对产品的装配使用情况，并将客户需要改善的问题反馈给相关部门，完善以后产品。
十六、协助财务部对出货产品货款进行及时回收。
十七．如遇索赔，按合同条款处理；并通知相关部门追查责任并采取适当改进措施。
第二节生产部工作流程一．工作流程：接受业务订单…>生产负荷分析…>生产制造令…>备料…>产前样…>物料发放及领用…>生产、外协作业…>生产、外协进度追踪…>生产、外协作业变更…>生产数据分析及计划达成率统计…>产品入库…>出货二、生产部接到业务订单后，进行生产负荷分析，依据产能状况及订单数量、交期，决定是否需要加班生产或委外加工。
5.生产管理业务流程_气派_适用于整车翻包计划业务流程
2024年项目工程师试用期转正工作总结一、工作概述自2024年XX月XX日入职以来，我担任项目工程师一职，主要负责项目的规划、执行和交付等工作。
在试用期间，我积极学习公司的项目管理方法和工具，并有效应用于实际工作中。
通过和团队的合作，取得了一定的成绩。
二、技术能力的提升在试用期间，我主要通过参与项目的执行和交付过程中，不断提升自己的技术能力。
我加强了对项目各个阶段的理解，从项目立项、需求分析、设计开发到测试上线等各个环节，我都有所涉猎。
通过学习和实践，我熟悉了项目管理的流程和方法，掌握了项目管理工具和技巧。
同时，我还不断加强自己的技术能力，学习了新的编程语言和技术，提高了自己的开发能力和解决问题的能力。
三、工作合作能力的提升作为一个项目工程师，团队合作能力是至关重要的。
在试用期间，我积极与团队成员沟通合作，加强了团队协作能力。
我能够主动与团队成员沟通交流，理解他们的需求和意见，并能够根据需求做出相应的调整。
在项目执行过程中，我与团队成员紧密协作，共同解决问题，保证项目的顺利进行。
通过与团队的合作，我不断提升了自己的团队协作能力和沟通能力，也通过团队合作取得了不错的成绩。
四、工作成绩的总结在试用期间，我参与了多个项目的规划、执行和交付工作，取得了一定的成绩。
主要的工作成绩如下：1. 参与了项目A的规划和执行工作，负责需求分析和设计开发。
通过与团队成员的合作，成功交付了项目，并得到了客户的认可。
2. 参与了项目B的执行工作，负责项目的测试和上线工作。
通过自己的努力和团队的协作，成功完成了项目的测试和上线工作。
3. 在项目C中，我主动提出了改进方案，并与团队共同讨论和实施，最终取得了很好的效果。
以上成绩的取得得益于我在工作中的积极态度和努力工作的精神。
同时，也离不开团队成员的支持和帮助。
我相信，在今后的工作中，我会继续保持积极的态度，努力提升自己的工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。
五、展望和建议通过试用期的工作，我对项目工程师这个职位有了更深入的了解，并且取得了一些成绩。
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根据装置生产能力、原料供应情 况、设备运行情况、大修天数、产 品市场情况编制
开始
计划 统计
编制年度生产计 划
年度生产计划 （未审核）
计划员
可参考年度生产计划、销售计划 （有具体产品规格型号要求）、各 分厂提交的生产计划以及产品平衡 原则进行制订。 月生产计划中可以包含产品大类或 具体产品规格明细。
一般有专人将审批后的部门用料 计划进行登记，然后到仓库或打 印发给仓库核准库存，对库存能 够满足的需求量进行记录（个别 材料存在有的部门报了材料计划 还未领用情况），然后再考虑安 全库存，最后得出采购计划数量 整理成册报领导最终审批。
采购计划 （未审核）
采购计划业 务流程
结束
四、临时急需追补的用料计划。
开始
计划 员
编制部门用料计 划
部门主管 及专业科
室
审核部门用料计 划
部门用料计划 （已审核）
物资设备部
计划 员
处理部门用料计 划
计划 员
生成采购计划
部门用料计划
部门用料计划 （已审核）
部门用料计划需支持多级审核； 审核流程一般为：部门主管、专 业科室，审核过程中每级都有可 能对需求数量进行核准。直接填 写核准数量。
由于车间生产设备或其他原因 不能完成当月制订的月度生产 计划，需要对审核后的月度生 产计划进行调整
计划调整单
月度生产计划
计划调整单 （已审核）
九星建材用料计划处理业务流程
计划来源：这里的部门用料计划是指除大宗原 材料之外的设备、备品备件、其他辅助材料等 用料计划。 一、一般在每月的月底之前各车间编制下个月 的此类材料用料计划或一个月集中报两到三 次. 二、仓库会根据库存情况每月或每周对一些常 用通用备品备件提出补库计划。 三、工程项目会根据施工进度和设计要求提出 用料计划。
审核年度生产计 划
计划 统计
编制月度生产计 划
年度生产计划 （已审核）
月度生产计划
审核月度生产计 划
月度生产计划 （已审核）
配方 （已审核） 月度生产计划 （已审核） 物料需求计划
物料需求计划
采购计划
计划 员
生成物料需求计 划
计划 员
维护物料需求计 划
计划 员
生产采购计划
结束
计划 员
编制计划调整单
审核计划调整单