双体系隐患排查--安全检查表

双重预防隐患排查安全检查表格

年月日
注：“事故隐患类别”栏填写事故隐患属：物的危险状态；人的不安全行为；管理上的缺陷中的其中一项。
5、一般事故隐患排查治理情况
编号：
车间（部门）
主要负责人
隐患存在部位
隐患类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人
完成期限
资金使用情况
隐患整改审查情况
审查人员：
审查情况：
年月日
厂级验收结果
验收人员：
验收情况：
备注
7、危险源控制措施清单
危险源等级：日期：年月日
危险源因素编号
危险因素名称
部门、装置、工艺、设施
主要（潜在）
危险因素
潜在事件后果
改进控制措施
操作、技术人力资源需求限制
涉及部门
干部定点
联系人
备注
填表人：
一般危险源管理台账，让安全从表格做起
1、危险源识别与控制表
部门
危险因素名称
危险源等级
危险因素编号
危险因素情况描述
作业活动
工艺、设备设施、装置
危ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ介质
主要（潜在）危险因素
现场操作人员
现场责任人
措施落实检查人员
领导干部联系人
潜在事件后果
改进控制措施
操作、技术、人力、资源需求限制
涉及部门
措施落实检查记录
检查时间
控制措施的符合性
问题点
改进意见
备注
2、事故隐患排查情况汇总表
部门：日期：
序号
隐患部位
隐患
类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人
完成期限
整改审查意见

加油站双体系安全检查表分析(SCL)评价记录

安全检查分析（SCL）记录表
单位：**加油站
区域/工艺过程：加油站加油区
序号 1 2 3 4
检查项目
标准
不符合标准的情况及后果
现有安全控制措施
加强日常的设备维护
防爆电源盒符合防爆要求
连接不严或有裂缝火灾、爆炸
保养，落实加油站班组日常检查、周查、
月查
加强日常的设备维护
防爆电磁阀
符合防爆要求，开启灵活
低风险
定期检查，发现问题及时处理
启闭灵活、密
5
加油枪
封良好，自封灵Biblioteka 有效，流量不应大于 60L/min，静
启闭自封失灵、密封失效漏油火灾、爆炸
加强日常的设备维护保养，落实加油站班组日常检查、周查、月查
2
2
4
电跨接线良好
4
低风险
定期检查，发现问题及时处理
6
加油枪管线完整无损伤
加油枪管线不耐油漏油爆炸
审定人：
低风险
定期检查，发现问题及时处理
低风险
定期检查，发现问题及时处理
低风险低风险
定期检查，发现问题及时处理定期检查，发现问题及时处理
一般风险
定期检查，发现问题及时处理
低风险
定期检查，发现问题及时处理
低风险
定期检查，发现问题及时处理
审定日期：
渗不漏
渗漏
组日常检查、周查、
爆炸
月查
装置/设备/设施：加油机
风险评价可能性严重性风险度（L）（S）（R）
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2

双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表

注：内外部环境变化是指：
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。

双体系建设隐患检查表(每月1次)

3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；
4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。
3
罐区环境应满足：
1.罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；
化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3021-2008）
化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3021-2008）
8
危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。
《安全生产法》第69条《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
PE线接线间不得涂漆或加绝缘垫。
《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009
四、现场安全
1
企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
2
主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。
3
用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
（6）变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。
6.变配电室内应设有等电位联结板。
7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《用电安全导则》B/T13869-2008 6.7
2工艺隐患排查表

双体系隐患排查检查表

安全检查纪录编制单位：山东东都新材料科技有限公司2017 年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：序检查号项目作业1人员安全2生产消防3管理设备4设施作业7环境综合8管理检查与处理结果检查标准内容检查方法符合不符合处理结果工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看工作人员精神饱满，无异常现场查看工作人员无“三违” 现象发生现场查看未经安全教育培训合格的从查看证件、记业人员不得上岗作业录操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程, 服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录查看记录，人安全培训是否实施员询问隐患治理是否落实查看记录消防器材管理良好，点检正常，无缺损。

查落实情况动火作业经过审批。

查看记录人员疏散通道通畅，无堵塞。

现场查看设施设备禁止带病运转现场查看设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看人员工作区域、通行区域是否有效现场查看进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看政府、公司安全指示文件及时落实看台帐记录及时完成安全目标任务看台帐记录按计划开展安全标准化体系运行活动看台帐记录加强应急管理，开展应急演练。

看台帐记录9其他电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间：目的要求内容计划对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。

按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

见检查项目每年不少于两次检查序号1 2 3检查项目电气作业仪器设备防护用品检查标准1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

能源行业安全“双体系”建设工作落实情况检查表

能源行业安全“双体系”建设工作落实情况
检查表
一、背景介绍
能源行业是国民经济的重要支柱产业，为确保能源行业的安全稳定运行，建设安全“双体系”是必要的。

二、检查内容
1. 能源行业安全管理体系建设情况
- 安全管理制度的建立与完善情况
- 安全责任制度的落实情况
- 安全培训与教育工作开展情况
2. 能源行业事故应急管理体系建设情况
- 应急预案编制与修订情况
- 应急演练和应急机制的建立情况
- 事故应急救援队伍的组建情况
3. 能源行业安全技术装备体系建设情况
- 安全监测设备和系统的配备情况
- 安全防护设施的建设与维护情况
- 安全技术装备的更新与升级情况
三、检查要点
1. 管理层是否重视安全工作，是否制定明确的安全目标和管理
制度。

2. 是否针对能源行业特点定制应急预案，并进行定期修订。

3. 是否组织应急演练，评估应急预案的可行性和有效性。

4. 是否建立健全的事故应急机制，明确责任部门和人员。

5. 安全监测设备和系统是否得到有效运行和维护。

6. 安全防护设施是否符合标准要求，是否能有效保障安全生产。

7. 是否跟进安全技术装备的更新和升级，确保技术处于最佳状态。

四、结论
能源行业安全“双体系”建设是一个长期的工作，需要全体员工
的积极参与和努力。

检查表的落实情况可以为管理层提供参考，找
出存在的问题并采取相应的措施加以改进，进一步提升能源行业的
安全水平和竞争力。

双体系隐患排查检查表

安全检查纪录
编制单位：第四工程事业部
2018年度
综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（公司）：
检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表检查人：检查时间：
检查时间：年月日检查人员签字：
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日
第
检查人：日常巡查表
检查时间：编号：
序
评价检查内容、\日期检查评价
12
345
6
7
8
9
10112
131415
16
17
18
19
202122
232425
26
27
28
293031
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3消防设施是否完好
4用电安全
5安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7安全设施是否正常使用8
备注
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。

加油站双体系安全检查表分析(SCL)评价记录

好无损
加强日常的设备维护保
2 卸油口启灵活、密封
油气挥发火灾养，落实加油站班组日
常检查、周查、月查
3
油罐接地断开卡
采用双螺栓搭接，无氧化，不得刷漆
增大阻值、爆炸
火灾
加强日常的设备维护保养，落实加油站班组日常检查、周查、月查
4
跨接铜片
无氧化，导静电性能良好，阻值不大于4欧姆
火灾、爆炸
低风险
定期检查，发现问题及时处理
一般风险
定期检查，发现问题及时处理
低风险
定期检查，发现问题及时处理
低风险
定期检查，发现问题及时处理
低风险
定期检查，发现问题及时处理
6 卸油平台平整
计量不准、卸加强日常的设备维护保
油不静、数、养，落实加油站班组日
2
4
8
质量事故
常检查、周查、月查
4
低风险
定期检查，发现问题及时处理
加强日常的设备维护保养，落实加油站班组日常检查、周查、月查
风险评价可能性严重性风险度风险等级（L）（S）（R）
2
2
4
4
3
4
12
3
2
2
4
4
2
4
8
4
5
卸油静电接地线
阻值不大于100欧姆
加强日常的设备维护保
火灾、爆炸养，落实加油站班组日
2
常检查、周查、月查
2
4
4
NO：3
管控级别
建议改正/控制措施
审定日期：
备注
7 接油壶接油壶完好、无渗漏
8
静电接地报警器

双体系隐患排查检查表.docx

安全检查纪录编制单位：山东东都新材料科技有限公司2017 年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：检检查与处理结果序查检查标准内容检查方法号项不符符合处理结果目合工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看作业工作人员精神饱满，1人无异常现场查看员工作人员无“三违”现象发生现场查看未经安全教育培训安合格的从业人员不查看证2全得上岗作业件、记录生产操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程 , 服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录查看记录，人员安全培训是否实施询问隐患治理是否落实查看记录消防器材管理良好，查落实情点检正常，无缺损。

况消防3动火作业经过审批。

查看记录管理人员疏散通道通畅，无堵塞。

现场查看4设现场查看设施设备禁止带病备运转设施设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看作人员工作区域、通行业区域是否有效现场查看7环境进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看综政府、公司安全指示看台帐记8文件及时落实录合管及时完成安全目标看台帐记理任务录按计划开展安全标看台帐记准化体系运行活动录加强应急管理，开展看台帐记应急演练。

录9其他电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间：对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以目的及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。

按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何要求可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

内容见检查项目计划每年不少于两次检查检检查方法检查评价查序号检查标准（或依项据）不符合及主目符合要问题1. 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

山东省安全生产双体系执法检查表

附件1：山东省安全生产双体系执法检查表检查检查检查内容检查依据处置意见项目类别 1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正的，责令应按照规定建立风险分级管控制度，停产停业整顿，并处7 万元的罚款，对其主要负责人、直制度内容应包括风险点确定、危险源接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元的罚辨识、风险评价、风险控制措施的制款。

定与实施、风险分级管控、责任部门、工2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展．《中华人民共和国安全生产法》第三1作方法、工作流程以及持续改工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第十八条、第九十八条第四项；五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最进等方面内容，并符合企业实际。

．《山东省安全生产条例》第十九条、2高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正的，责令停第四十二条第五项；产停业整顿，并处10 万元的罚款，对其主要负责人、建立．《安全生产风险分级管控体系通则》3直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2 万元的罚体系 4.1 条；）第（DB37/T 2882-2016 款。

制度．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》41.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，4.1 条；DB37/T 2883-2016 （）第通用应按照规定建立隐患排查治理制度，责令限期改正，可以处5 万元以下的罚款；逾期未改正．各行业安全生产风险分级管控体系细5要求逐步建立并实施从主要负责人到从业10 万元以上15 万元以下的的，责令停产停业整顿，并处则、实施指南。

人员的事故隐患排查责任制。

制度内2罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处容应包括隐患分级与分类、编制排查万元以上 3 万元以下的罚款。

双体系日常隐患排查记录表

日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
设备现场管理记录表
编号：SDL-JL-7.1.3-03
风险点名称
手持电动工具作业
管控层级
风险点名称
制浆罐
管控层级
班组级
责任单位
混料一组
日期
年月
风险点检查标准
（一）基础：地脚紧固、地基坚固。（二）支架平台、梯台护栏：无断裂、不开焊、无锈蚀、不变形。（三）罐体：不减薄、无锈蚀、无泄漏、无结垢。（四）电机、减速机：运转平稳、无异响卡涩。(五)电气线路：接地、绝缘良好，线缆无破损老化。（六）操作箱：门锁完好、按钮灵敏准确、绝缘良好。（七）搅拌轴、分散盘：轴盘紧固无形变；转动平稳不刮壁。（八）管路：不堵塞、不漏料。
卧式砂磨机
管控层级
班组级
责任单位
混料一组
日期
年月
风险点检查标准
（一）地脚螺栓筒体护板：无松动脱落。（二）电机、送料泵运行：运转平稳，无异响卡涩。（三）研磨腔内缸：不漏浆，无阻畅通。
（四）分散轴柱盘：紧固无形变，转动平稳不刮壁。(五)电气线路：接地、绝缘良好，线缆无破损老化。（六）管路：畅通无堵塞，
无跑冒滴漏。（七）操作箱：门锁完好，按钮灵敏准确，绝缘良好。（八）冷却水循环系统：循环畅通，无内泄外漏。（九）阀门：启闭灵活，密封良好。

双体系建设隐患检查表(每月1次).doc

隐患排查表被检查部门：频次： 1 次 /每月1安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据检查结果一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部《危险化学品从业单位安1 门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全全标准化通用规范》（AQ生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

3013– 2008）三、安全培训教育管理企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

班组安全活动每月不少于2次，危险化学品从业单位安全每次活动时间不少于 1学时。

班组安全活动应有负责1 标准化通用规范（ AQ 3013人、有计划、有内容、有记录。

企业负责人应每月至– 2008）少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2次班组安全活动。

六、作业管理企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动1 强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的《安全生产法》第 37 条、劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使第 39条用规则佩戴、使用。

企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。

企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用2 劳动防护用品。

从业人员在作业过程中，必须按照安《劳动防护用品监督管理全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴规定》第 16 条、第 19 条和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素危险化学品从业单位安全识别，制定控制措施。

在作业现场配备相应的安全防3 标准化通用规范（ AQ 3013护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业– 2008）行为。

企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指4挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。

企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许5可证作业。

双重预防体系建设检查表

济宁市非煤矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业 “双体系” 查文件： 1、企业应建立 “双体系” 建 2 分。

建设组织领导机构的，扣下发的正式文件、安设组织领导机构，组织领导全生产责任制度。

2、企业“双体系”建设组织领导机构的机构组成人员应包括企业主2 分；查阅“双体系”建设组成人员不全面，缺一个岗位扣要负责人，分管负责人及各企业主要负责人未担任主要领导职务实施方案，并对照实部门负责人及重要岗位人的，扣 5分。

际实施情况。

员，企业主要负责人担任主 3、未明确企业主要负责人，分管负责人询问：要领导职务，全面负责企业及各部门负责人及重要岗位人员“双体企业主要负责人、分 “双体系”建设。

2 分。

基本系”建设职责的，一项不符合扣管负责人及各层级、2、企业应明确企业主要负责 0 要求组织机构 4、未制定“双体系”建设实施方案的，各岗位人员是否掌握（ 80 （20 分）人，分管负责人及各部门负扣 5 分。

“双体系”建设实施方案未明确 “双体系”建设基本责人及重要岗位人员“双体分）实施时间、责任人与分工、工作任务等，要求及应履行的主要系”建设应履行的职责，并 2 分。

一项不符合扣职责。

在安全生产管理制度中增加5、企业主要负责人、分管负责人及各岗安委会、安全领导小组相关位人员未履行“双体系”建设职责的，职责。

每人次扣 2 分。

3、企业应制定“双体系”建否决项：设实施方案，明确工作分工、未建立“双体系”组织机构，明确企业工作目标、实施步骤、工作主要负责人，分管负责人及各部门负责任务、进度安排等。

人及重要岗位人员相关职责的，评定验1济宁市非煤矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标收不通过。

双重预防体系各类检查表

综合平安检查表
检查时间：年月日受检查单位：检查人签名：
电气设施设备设施平安检查表
防火防爆及消防平安检查表
季节平安生产检查表〔春季〕检查时间：年月日检查人员签字：
季节平安生产检查表〔夏季〕检查时间：年月日检查人员签字：
季节平安生产检查表〔秋季〕检查时间：年月日检查人员签字：
季节平安生产检查表〔冬季〕检查时间：年月日检查人员签字：
节假日平安生产检查表检查时间：年月日检查人员签字：
隐患整改通知单
第一联平安环保部留存填写人：填写时间：
隐患整改通知单
第二联整改单位留存填写人：填写时间：
隐患整改回执单
第三联整改完后返回平安环保科
日常巡查表
- -可修编.
隐患排查治理情况统计分析季报表
单位主要负责人〔签字〕填表人：填表日期：年月日- -可修编.
夏季四防平安检查表
检查时间：检查人：受检单位：
- -可修编.
- -可修编.
- -可修编.。

双体系隐患排查安全检查表

双体系隐患排查安全检查表一、背景介绍双体系是指企业质量管理体系和环境管理体系并行运作的管理模式。

近年来，随着环保和品质安全法律法规的不断升级，双体系已成为企业与外界交流、合作的前提条件。

然而，由于双体系管理模式复杂，执行过程中存在的隐患也越来越多，因此进行一定程度的排查是非常必要的。

二、排查项列表1. 企业质量管理体系1.1 文件管理•☐文件编号唯一性是否符合标准？•☐文件是否规范分类、格式化？•☐各项文件是否按时更新、维护？•☐是否存在未更新的文件？1.2 过程控制•☐各项生产过程是否符合标准？•☐质量控制流程是否完整、合理？•☐客户投诉处理是否规范？1.3 人员素质•☐员工培训情况是否合格？•☐各个生产环节是否有专人负责？•☐经过海外交流培训的人员是否投入使用？2. 企业环境管理体系2.1 法律法规•☐是否依照相关法律法规进行排放？•☐是否进行定期的污染物排放监测？•☐是否存在违规排放、偷排的情况？2.2 废水、废气、废固物处理•☐是否有对应的废水、废气、废固物处理设施？•☐处理效果是否符合标准？•☐是否存在处理不及时、处理设施不完善等情况？2.3 环境安全意识•☐是否每年组织相关培训？•☐是否建立完善的应急预案？•☐是否有定期检查、演练的计划？三、检查表使用说明1.依照企业实际情况订制双体系隐患排查安全检查表；2.由安全、环保、质量等人员组成排查小组；3.按照检查表项逐一排查，并记录相应情况；4.统计、分析排查结果，并制定相应整改方案；5.监督跟踪整改效果。

四、总结企业若想取得可持续发展，必须认真落实双体系管理模式，在现有基础上不断优化，强化管理存在的干扰因素。

安全检查表的建立与使用不只是在成为企业的标准，更是为了向社会和客户提供有保障的优质服务。

双体系隐患排查检查表

平安检查纪录编制单位：东都新材料科技
2021年度
综合平安检查表
检查时间：年月日受检查部门〔车间〕：检查人签名：
电气设施设备设施平安检查表
防火防爆及消防平安检查表
危险化学品平安检查表
检查人：检查时间：
季节平安生产检查表〔春季〕检查时间：年月日检查人员签字：
季节平安生产检查表〔夏季〕检查时间：年月日检查人员签字：
季节平安生产检查表〔秋季〕检查时间：年月日检查人员签字：
季节平安生产检查表〔冬季〕检查时间：年月日检查人员签字：
节假日平安生产检查表检查时间：年月日检查人员签字：
平安隐患整改通知单
隐患整改信息表
日常巡查表
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位〔盖章〕: 统计季度：年第季度
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单位主要负责人〔签字〕填表人：填表日期：年月日
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