特殊过程关键工序控制计划
特殊过程的控制步骤
特殊过程的控制步骤特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。
典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。
不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。
这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
特殊过程质量控制的基本准则有 3 点：八、、•a ）程控制的严格程度应视产品类型、用途、用户要求和生产条件等情况而有所区别，应依据企业的具体情况采用不同的控制手段；b ）特殊过程必须进行全过程的质量控制，任何工艺环节都应处于受控状态；c ）根据工艺特点，加强工艺方法试验验证，及时总结最佳工艺控制参数，列入工艺规程并对工艺参数进行连续控制。
特殊过程的控制主要由以下步骤组成。
1 ．制订制度落实责任为了加强对控制点的管理，应制订切合本企业实际的控制点管理制度，明确控制点有关部门和人员的责任分工，规定日常工作程序和检查、验收、考核办法。
参与控制点日常工作的人员主要有：操作者、巡回检验员、机修员、车间质量管理员，他们应作如下分工并建立岗位责任制。
a ）操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法，并且取得一定资格；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量、自检、自分、自做标记并按规定填写原始记录和控制图表；做好设备工装的维护保养和点检；根据工序质量波动规律，及时进行自我调节控制；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。
b ）巡检员——按检验指导书对控制点进行重点检查，将检查结果及时告知操作者，当好操作者质量自控的参谋并作好检查记录；监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，配合做好“三自一控” 活动，及时向操作者和班组长反馈工序异常的信息并向车间技术组报告重要质量信息。
c ）机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动；根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。
特殊过程的识别及控制
特殊过程的识别及控制特殊工序是指：a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。
典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。
不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。
这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
在ISO9000标准3．4．1条款的“注3”中作出了如下定义：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认，这些过程通常称之为“特殊过程”。
由于特殊过程的定义是以国家标准的形式给出，应为选用ISO 9000族标准的企业和从事质量认证工作的人员所采用。
特殊过程的识别特殊过程的识别，是对特殊过程进行监控和确认的首要工作，关系到特殊过程是否能得到应有的安排和控制的关键环节。
在以往一些教材和参考书中，对特殊过程进行举例说明时，笼统的将一些过程举例为特殊过程，如机械加工业中的冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理，以及化工企业的化学合成等。
也有的专家过去也说过：“流程性材料的生产过程几乎都是特殊过程”。
这些论点被一些企业和审核员不分具体情况机械的应用，造成目前在特殊过程识别中的一些误区。
笔者认为，应结合关于特殊过程的有关术语，结合过程产品质量特性的类型及控制方式，结合产品使用或服务交付后是否会给顾客造成“问题”来识别特殊过程。
"即：识别特殊过程的三项原则：原则一：该过程是否形成了那些顾客要求的、产品的真正质量特性？与产品真正质量特性无关的过程不是特殊过程。
例如，气体保护焊焊丝拉制过程中的热处理退火过程，顾客对保护焊丝成品要求的真正质量特性很明确，主要是化学成份和外径尺寸，对硬度和强度基本无要求。
过程产品质量控制计划
过程产品质量控制计划一、前言为确保产品质量符合客户要求,满足相关法律法规和行业标准,公司制定了本质量控制计划,旨在从设计、采购、生产、检验、包装、运输等各个环节进行全面的质量控制,持续改进产品质量,为客户提供优质的产品和服务。
二、设计质量控制1. 成立产品设计小组,由经验丰富的工程师组成。
2. 制定产品设计输入要求,明确客户需求和相关法规要求。
3. 进行产品可行性分析,评估设计方案的可靠性和实现性。
4. 采用先进的计算机辅助设计()软件,优化产品设计。
5. 对设计输出进行评审,确保满足设计输入要求。
三、采购质量控制1. 建立合格供应商名录,定期评审供应商绩效。
2. 对关键原材料和零部件制定严格的技术规范和检验要求。
3. 进货检验,对供应商提供的原材料和零部件进行抽样检查。
4. 对不合格材料实施隔离、处置措施,防止误用。
四、生产质量控制1. 制定产品生产作业指导书,规范生产操作流程。
2. 生产设备定期检查维护,确保设备处于良好状态。
3. 生产过程中实施质量检查,对关键工序和特殊过程进行监控。
4. 对生产异常进行评审,采取纠正和预防措施。
五、检验质量控制1. 制定产品检验规程,明确检验项目、方法和判定标准。
2. 建立专业的检验人员队伍,配备先进的检测设备。
3. 对成品实施出厂检验,确保产品符合技术要求。
4. 对不合格品实施标识、隔离、评审和处置。
六、包装和运输质量控制1. 选用合格的包装材料,制定包装操作规程。
2. 对包装产品进行装箱前检查,防止运输过程中损坏。
3. 选择合格的运输公司,确保运输条件满足要求。
4. 建立运输过程跟踪机制,及时处理运输异常情况。
七、持续改进1. 定期开展内部质量审核,发现质量体系薄弱环节。
2. 收集并分析客户反馈,了解客户满意度。
3. 采取纠正和预防措施,持续改进产品质量和质量管理体系。
4. 定期对员工进行质量意识培训,增强全员质量意识。
通过实施本质量控制计划,公司将全面控制产品质量,持续满足客户需求,保持企业的市场竞争力。
特殊过程关键工序计划
2
地下室防水
非固化沥青防水涂料涂刷厚度、防水卷材搭接、聚合物水泥防水涂料无开裂，厚度满足设计要求
地下室底板防水技术交底、地下室外墙、顶板防水技术交底、屋面工程技术交底、室内防水工程技术交底
3
钢筋机械连接
承重结构钢筋机械连接
钢筋工程技术交底
4
混凝土浇筑
不同标号混凝土的浇筑
混凝土工程技术交底
3
防水
非固化沥青防水涂料涂刷厚度、防水卷材搭接、聚合物水泥防水涂料无开裂，厚度满足设计要求
地下室底板防水施工方案、地下室外墙、顶板防水施工方案、屋面工程施工方案、室内防水工程施工方案
二、关键工序
序号
关键工序名称
质量控制要点
技术交底名称
编制完成时间
责任人
1
基坑支护
基坑支护与降水、土方开挖配合
基坑支护与降水技术交底、
中国建筑项目管理表格
特殊过程及关键工序控制计划
表格编号
CSCEC—PM—1304
工程名称及编码
项目基本情况
一、特殊过程
序号
特殊过程名称
质量控制要点
专项方案名称
编制完成时间
责任人
1
灌注桩
桩底标高、沉渣清理、钢筋保护层、建筑连续性
钻孔灌注桩施工方案
2
焊接
地下车库钢筋焊接偏心、焊包大小
钢筋工程施工方案、
钢结构工程施工方案
5
悬挑架工程
悬挑脚手架出挑长度、钢丝绳拉结角度
悬挑脚手架技术交底
6
钢结构焊接
钢结构焊接质量Байду номын сангаас
钢结构施工技术交底
编制
审核
批准
时间
时间
时间
品质控制工作计划
品质控制工作计划在当今竞争激烈的市场环境中，产品或服务的品质成为企业立足和发展的关键。
为了确保我们的产品或服务始终保持高质量，满足客户的需求和期望，特制定以下品质控制工作计划。
一、工作目标1、提高产品或服务的合格率，将不合格率控制在X%以内。
2、减少客户投诉率，确保客户满意度达到X%以上。
3、优化品质控制流程，提高工作效率，降低品质控制成本。
二、工作原则1、预防为主：通过加强源头管理、过程监控和风险评估，提前预防品质问题的发生。
2、全员参与：品质控制不仅仅是品质部门的责任，而是涉及到公司的各个部门和全体员工，要形成全员关注品质的文化氛围。
3、持续改进：建立品质数据监测和分析机制，定期评估品质控制工作的效果，不断发现问题并进行改进。
三、具体工作内容1、原材料和零部件的品质控制建立严格的供应商评估和选择制度，选择品质可靠、信誉良好的供应商。
加强原材料和零部件的进货检验，制定详细的检验标准和检验流程，确保只有合格的原材料和零部件进入生产环节。
定期对供应商进行质量审核和辅导，协助供应商提高其产品品质。
2、生产过程的品质控制制定完善的生产工艺和作业指导书，明确各工序的品质要求和控制要点。
加强生产过程中的巡检和抽检，及时发现和纠正生产中的品质问题。
对关键工序和特殊过程进行重点监控，实施过程能力分析和控制，确保过程稳定。
3、成品的品质控制制定严格的成品检验标准和检验流程，对成品进行全面检验，确保成品质量符合要求。
对检验不合格的成品进行追溯和分析，找出原因并采取纠正措施，防止问题再次发生。
加强成品的包装、储存和运输管理，防止成品在交付过程中受到损坏或变质。
4、品质数据的管理和分析建立品质数据收集和统计系统，收集和记录品质控制过程中的各类数据，如检验数据、不合格数据、客户投诉数据等。
运用统计分析方法，对品质数据进行分析，找出品质问题的规律和趋势，为品质改进提供依据。
定期编制品质报告，向公司管理层汇报品质状况和改进建议。
特殊过程及关键工序控制计划.doc
中国建筑项目管理表格表格编号关键部位控制及监测计划CSCEC－PM －工程名称及编码保利达翠堤湾二期 B 工程本工程包含30#-44#共计15栋楼及地下车库的总包工程，总建筑面积约为137669 平米，其中： 30#-36# 楼为 22-24 层的高层住宅，其建筑面积约为76259平米； 37#-41# 楼为 8-11 层的多层住宅，其建筑面积约为30349 平米； 42#-44# 项目基本情况楼为 2-3 层的商业及物业建筑，其建筑面积约为5459 平米；地下车库建筑面积约为25602 平米。
本工程范围内实际的建筑面积按施工为准。
结构形式为框架结构和剪力墙结构。
序监测周关键部位质量控制方案监测依据监测方法责任人号期方案、图纸、规范、1 土方开挖土方开挖方案观察、测量仪器全过程阳凡交底基坑支护专项方案、图纸、规范、2 基坑支护观察、测量仪器、材料送检全过程徐锡刚方案交底地下室防水施方案、图纸、规范、3 地下室防水观察、测量仪器、材料送检全过程孙延军工方案交底钢筋工程施工方案、图纸、规范、4 钢筋工程观察、测量仪器、材料送检全过程孙延军方案交底模板工程施工方案、图纸、规范、5 模板工程观察、测量仪器、材料送检全过程孙延军方案交底混凝土工程施方案、图纸、规范、6 混凝土浇筑观察、测量仪器、材料送检全过程孙延军工方案交底地下室外墙防地下室外墙防方案、图纸、规范、7 观察、测量仪器、材料送检全过程徐锡刚水水施工方案交底卫生间防水施方案、图纸、规范、8 卫生间防水观察、测量仪器、材料送检全过程徐锡刚工方案交底落地架工程施方案、图纸、规范、9 落地架观察、测量仪器全过程徐锡刚工方案交底悬挑架工程施方案、图纸、规范、10 悬挑架工程观察、测量仪器全过程徐锡刚工方案交底编制邹恩民审核侯乃峰批准张文华时间时间时间。
关键工序特殊过程培训
按照培训计划，组织员工参加培训， 确保培训内容的全面覆盖。
根据员工的反馈和培训效果评估结果 ，对培训计划进行改进和优化，提高 培训质量。
培训效果评估
通过考试、实操等方式，对员工的培 训效果进行评估，确保培训目标的达 成。
培训计划的调整与优化
定期评估
定期对培训计划进行评估，了解 培训计划的实施情况和效果，发
任务驱动
通过布置实际生产中的任务，让学员 在完成任务的过程中掌握相关知识和 技能。
培训实施的效果评估与反馈
评估标准制定
根据培训目标和内容，制定相应 的评估标准，以便对学员的学习
效果进行评估。
评估方式选择
选择合适的评估方式，如考试、 实操考核、问卷调查等，对学员
的学习效果进行全面评估。
反馈与改进
根据评估结果，及时向学员提供 反馈，指出不足之处和改进方向 ，同时对培训内容和方式进行不 断改进和优化，提高培训质量。
在医疗器械制造中，无菌生产是一个特殊 过程，涉及到产品的安全性和有效性。为 了确保无菌操作，对操作人员进行严格的 培训和考核，使他们熟悉无菌操作规范、 灭菌设备使用以及环境监控方法，确保产 品无菌并符合相关法规要求。
案例四
总结词
安全培训预防事故
详细描述
在化工生产中，反应釜操作是一道关键工序 ，涉及到高温、高压和易燃易爆等危险因素 。为了确保操作安全，对操作人员进行全面 的安全培训和考核，使他们熟悉反应釜操作 规程、紧急处理措施以及事故预防方法，降 低事故发生的风险。
，确保培训的有序进行。
培训实施的实践应用
模拟操作
通过模拟实际生产环境，让学员进行 实践操作，提高学员的操作技能和应 对能力。
案例分析
通过分析实际生产中的案例，让学员 了解关键工序和特殊过程中可能出现 的问题及解决方法。
特殊过程控制程序
特殊过程控制程序1.目的及适用范围对生产和服务提供过程确认(以下称特殊过程)，确保提供的产品满足顾客的需要和期望，证实过程能力满足策划结果。
适用于公司特殊过程的控制。
2.权责2.1生产部是特殊过程的归口管理部门，负责编制实施《特殊过程控制程序》；2.2生产部长审核，总经理批准后方可使用。
3.程序3.1特殊过程的定义输出的结果不能经过其后的测量或监视验证时(仅在产品使用后或服务已提供后，缺陷才能暴露出来)，这些过程应列入特殊过程，其作业应由具备相应资格的人员来完成，并对过程的参数和产品特性进行监视和控制，以确保满足规定的要求。
3.2本公司的特殊工序为杀菌消毒过程。
3.3过程策划3.3.1生产部应根据产品要求及影响产品质量的因素(包括人员、设备、工艺、材料、检验和环境等)进行策划，编制相应的过程、技术工艺文件作为过程控制依据；3.3.2特殊过程的生产规程除明确参数外，还应对生产参数的控制方法、方式、试样的制取、材料、设备和环境条件等作出具体的规定；3.3.3生产规程必须经评审批准或验证认可，评审批准或验证由生产部组织，生产部参加，参加人员在评审记录或验证书上签署负责；3.3.4特殊过程的作业指导等文件的编制、评审批准、更改活动要求同工艺规程。
3.4过程的评审和批准3.4.1特殊过程评审和批准的规定3.4.1.1特殊过程评审和批准的时机a)当过程连续出现质量问题经分析属工艺问题时；b)原材料或标准要求发生变化时；c)正常情况下每年进行验证或评审一次。
3.4.1.2特殊过程评审和批准时由生产部组织，生产部有关人员参加。
3.4.1.3特殊过程评审和批准可选择以下方法：a)正常工艺条件下(设备及原材料符合规定要求，操作者具备上岗资格)进行工艺过程验证评审和批准；b)工序能力测定和计算。
3.4.1.4特殊过程评审和批准后应保存《特殊过程确认报告》。
3.5设备的认可3.5.1设备的鉴定认可规定3.5.1.1设备的鉴定时机：a)设备新安装调试接受或大修时；b)连续发生产品质量问题经评审分析认为属于设备问题时；c)正常情况下，应根据产品质量状况每年一次评审设备的状态。
特殊过程和关键工序符号
特殊过程和关键工序符号（原创版）目录一、引言二、特殊过程的定义和分类三、关键工序符号的定义和作用四、特殊过程和关键工序符号在制造业中的应用五、特殊过程和关键工序符号的重要性六、结论正文一、引言在现代制造业中，特殊过程和关键工序符号在提高生产效率和保证产品质量方面起着至关重要的作用。
本文将详细介绍特殊过程和关键工序符号的定义、分类、作用以及在制造业中的应用，以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
二、特殊过程的定义和分类特殊过程是指在生产过程中具有特殊性质、特殊要求或特殊影响的过程。
根据其影响程度和风险大小，特殊过程可以分为以下几类：1.高风险过程：可能导致严重安全事故或重大质量问题的过程。
2.高复杂度过程：工艺流程复杂，操作难度大的过程。
3.高精度过程：对产品尺寸、形状、表面质量等要求高的过程。
4.高环境要求过程：对生产环境有严格要求的过程。
三、关键工序符号的定义和作用关键工序符号是指在生产过程中对产品性能、质量、安全有直接影响的关键工序所使用的符号。
关键工序符号通常包括加工工序符号、装配工序符号、检验工序符号等。
关键工序符号的作用主要体现在以下几个方面：1.指导生产：关键工序符号能够明确指导生产工人进行正确的加工、装配和检验操作，确保产品质量。
2.便于管理：关键工序符号有利于生产管理者对生产过程进行有效监控和调度，提高生产效率。
3.追溯质量：关键工序符号有助于产品质量的追溯，对于发现质量问题和改进工艺具有重要意义。
四、特殊过程和关键工序符号在制造业中的应用在实际制造业生产过程中，特殊过程和关键工序符号的应用表现为：1.制定生产计划：根据特殊过程和关键工序符号，合理安排生产计划，确保生产进度和产品质量。
2.编制工艺文件：将特殊过程和关键工序符号纳入工艺文件，指导生产工人正确操作。
3.质量控制：通过关键工序符号，加强质量监控，确保产品质量符合要求。
4.持续改进：通过分析特殊过程和关键工序符号，发现生产过程中的问题，进行持续改进。
关键、特殊过程(关键、特殊工序)控制办法
关键、特殊过程(关键、特殊工序)控制办法关键工序和特殊工序的控制办法本文规定了制造企业在关键工序和特殊工序质量控制方面应遵循的基本原则和控制内容。
关键工序是对产品质量起决定性作用的工序，需要严密控制，而特殊工序是工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序，例如焊接和喷漆。
在关键工序和特殊工序的质量控制方面，应根据产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许使用不同的控制方法。
质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。
应从工序流程分析着手，找出各环节影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。
特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。
应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。
制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。
关键工序和特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。
所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。
必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。
在工作环境方面，应对尘埃、温度、湿度等进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。
工艺规程和技术文件除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。
工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。
主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。
4.4 环境条件为了确保生产过程的顺利进行，车间的环境条件必须满足工艺技术文件的要求。
这包括厂房内温度和湿度、冷却介质的温度和压力、压缩空气的压力以及施工现场的风速等。
特殊过程与关键工序控制计划
特殊过程与关键工序控制计划特殊过程与关键工序控制计划是组织在生产过程中对于特定的特殊过程和关键工序采取的一种管理控制方式。
通过对特殊过程和关键工序的监控和控制，可以确保产品质量符合要求，降低产品质量风险和生产成本，提高生产效率和客户满意度。
特殊过程是指对产品质量具有重要影响，需要特别注意控制的生产过程。
特殊过程通常包括焊接、铸造、热处理、电镀等。
这些过程对于产品的物理性能、化学性能、组织结构等方面有着直接影响，因此必须对其进行特别的控制和监控。
关键工序是指产生具有质量风险的工序。
关键工序可能是特殊过程中的一些环节，也可能是整个生产过程中的其中一环节。
关键工序的不合格可能导致产品质量问题，甚至是质量事故。
因此，针对关键工序的控制是非常重要的。
1.识别特殊过程和关键工序：根据产品特性、工艺要求等，确定哪些过程是特殊过程，哪些工序是关键工序。
这需要对产品和工艺进行全面的分析和评估。
可以借助过程流程图、质量控制图、FMEA等方法进行分析和判断。
2.确定控制措施：根据特殊过程和关键工序的特点和风险，制定相应的控制措施。
这包括工艺参数的控制范围、检测方法和设备、操作规程、员工技能要求等。
控制措施的选择应该充分考虑到降低风险、提高效率和可行性的原则。
3.制定监控计划：根据控制措施的要求，制定相应的监控计划。
监控计划应包括监测频率、监控方法、监测点位、监控人员等要素。
监控计划的编制应确保对特殊过程和关键工序进行全面、有效的监控，及时发现和纠正潜在问题。
4.实施监控：按照监控计划进行实施，对特殊过程和关键工序进行监控。
监控的方式可以包括现场检测、实验室检测、持续监测等。
监控过程中，需要将监测数据记录并进行分析，及时发现异常情况和问题。
5.处理异常情况：如果在监控过程中发现异常情况或问题，应及时进行处理。
处理措施可以包括调整工艺参数、修复设备、培训员工等。
处理异常情况的目标是尽快恢复正常状态，确保产品质量符合要求。
关键工序、特殊过程
安全/符合<S/C>
关键特性-CC
盾形-<S>
我公司的特殊特性符号和定义
影响产品的安全性或
法规要求的符合性的
产品特性或过程参数。
S
关键符号
影响产品的配合/功能
或由于其它原因需要
控制和形成文件（如
顾客要求）的那些产
品特性或过程参数
有合理预计的变差，
且不大可能严重影响
SC
重要符号
产品的安全性、政府 法规的符合性及配合/
关键、重要工序策划时的要求：
策划结果（流程图、策划表）必须与本公司其他 要求相一致。
a)策划的现场文件（作业指导书、控制计划）应 明确产品加工的质量目标和技术要求。
b)应针对具体的产品明确所需的文件（记录）、 资源的要求（设备、模具、量具），在控制计划 中体现。车间、检验中心应得到量产品的作业指 导书、控制计划。
c)应明确各工序的检验、试验要求及抽样准则， 如首件是每班/每天/每批的首件，对应的是末件， 首件（是首三件，首五件不同）。中间巡回抽检 的频次应按一定的时间间隔或一定的数量间隔。
d)产品实现过程应提供哪些记录（首巡检、工序 监控记录）。
特殊特性的定义
特殊特性
ISO/TS16949:2002中: 特殊特性： --可能影响到产品的安全性或法规的符合 性、配合、功能、性能或其后续过程的产品 的特性或制造过程参数。
2 关键工序的质量控制以加强过程控制为主， 辅以必要的多频次的工序检验，质控人员与 质量管理人员对现场操作负有监督的责任和 权限。
关键、重要工序质量控制 的基本原则
3 应从工序流程分析着手，找出各环节 （或分工序）影响质量特性的主要因素， 研究控制方法，配备适当手段，进行工序 过程的系统控制。关键工序应遵循“点面 结合”的原则，在系统控制的基础上，对 关键环节进行重点控制。
特殊过程确认实施方案
特殊过程确认实施方案一、背景。
特殊过程是指在产品生产过程中，由于工艺、设备、材料等因素的特殊性，需要采取特殊的管理措施来确保产品质量和安全性。
特殊过程的确认实施方案是指针对特殊过程的管理措施和实施步骤进行规范和指导，以确保特殊过程的稳定性和可控性，保证产品质量和安全。
二、目的。
特殊过程确认实施方案的目的是为了规范特殊过程的管理和实施，确保特殊过程的稳定性和可控性，提高产品质量和安全性，满足客户需求和法律法规的要求。
三、范围。
本确认实施方案适用于所有涉及特殊过程的生产活动，包括但不限于焊接、热处理、涂装、无损检测等特殊工艺过程。
四、确认依据。
1. 产品质量标准和技术要求。
2. 相关法律法规和标准规范。
3. 公司内部管理制度和程序文件。
五、确认程序。
1. 制定特殊过程管理规程和作业指导书。
2. 确认特殊过程的关键参数和控制点。
3. 制定特殊过程的监控计划和记录表。
4. 培训特殊过程操作人员。
5. 实施特殊过程的首次确认。
6. 定期进行特殊过程的复核确认。
六、确认内容。
1. 特殊过程的管理规程和作业指导书应包括特殊过程的工艺流程、操作方法、质量标准、安全注意事项等内容。
2. 特殊过程的关键参数和控制点应根据产品质量标准和技术要求确定，确保特殊过程的稳定性和可控性。
3. 特殊过程的监控计划和记录表应包括监控点、监控频次、监控方法、监控记录等内容，以确保特殊过程的监控和记录完整有效。
4. 培训特殊过程操作人员应包括特殊过程的操作技能、质量意识、安全知识等内容，确保操作人员熟练掌握特殊过程的操作要求。
5. 首次确认特殊过程应通过实际生产操作进行，确保特殊过程符合设计要求和产品质量标准。
6. 定期复核确认特殊过程应根据管理规程和监控计划进行，确保特殊过程的稳定性和可控性。
七、责任。
1. 生产部门负责制定和执行特殊过程管理规程和作业指导书。
2. 质量部门负责确认特殊过程的关键参数和控制点，并制定监控计划和记录表。
关键工序特殊过程培训资料精要、看
3) 检验状态清楚,确保不合格物料不投产、 不合格在制品不转序;
4) 做好物料在储存、搬运过程中的防护工 作,配置必要的工位器具、运输工具,防止 磕碰损伤。
5) 物料堆放整齐,并坚持先进先出的原则。
关键工序（特殊工序）：工序的加工质量不易或 不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种 工序属于关键(特殊)工序。由行业来界定，如喷 漆、焊接、热处理、等。
本公司的关键工序有：热处理、喷漆、焊接 等。
重要工序（关键工序）：对产品质量起决定性作 用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是 生产过程中需要严密控制的工序。顾客经常抱怨， 废品率高，与配合尺寸较密切，由公司自己界定。
过程控制文件如FMEA、控制计划和作业指导书中，应用 顾客的特殊特性符号或供方的等效符号或说明来加以标 识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。
注2：最初，顾客可能确定特殊特性，并标识它们。特 殊特性可从任一产品特性类别上加以识别，如尺寸、材 料、外观或性能等。
定义:非主要特 性
通用汽车公司
福特汽车公司
任何生产制造过程都离不开人员的操作， 即使是先进的自动化设备,也还是需要有人 去操作和管理。对于手工操作比重大的过 程或工序来说，例如手工焊接、喷漆、检 验等，往往操作人员的技能和质量意识是 关键因素，它是产品产生不合格或不良的 主要原因。对于那些由人员起主导作用的 过程或工序，更需要通过加强对人员的管 理来控制质量。
3) 鼓励员工参与,以加强对过程的控制和改进, 主要包括 :
①明确每个员工的职责和权限。
②确保岗位人员了解相应层次的质量目标,以 及本职工作与实现目标的关系,意识到所承担工作 和所执行任务的重要性，明确本工序不良产品给 下道工序带来的危害。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
特殊过程、关键工序质量控
制计划
2015年12月20日
特殊过程、关键工序质量控制计划
1、水下灌注混凝土控制要点
1对混凝土的技术要求：混凝土的坍落度18～22cm；含砂率采用40%～50%,水灰比宜用～；应尽量缩短灌注时间,连续作业.2灌注设备的选择：导管的内径采用DN300mm；导管逐节安装,注意安放好橡胶垫圈,连接螺栓要对称拧紧,拧紧力均匀一致,以保证导管密封,施工前做闭水试验；首批混凝土灌注时,导管下口与孔底应留25～40cm的距离；导管埋入混凝土深度不得小于2m；导管顶端与储料漏斗相连处安装活门；导管在桩孔内要居中摆放.
3灌注混凝土：计算首批混凝土储备量满足灌注要求；首批混凝土用剪球阀泄放,泄放后,孔口溢出相当数量的泥浆；继续灌注混凝土,直至导管下端埋入混凝土中的深度达4m时,提升导管,然后再继续灌注混凝土；每次拆除导管后应保持下端被埋置深度不得小于2m,每次拆除导管前,其下端被埋置深度不得大于6m；导管提升时,应保持轴线竖直和位置居中,稳步提升；灌注过程中,应随时测探孔内砼高度,计算导管埋置深度,正确指挥导管的提升与拆除.
2、预应力张拉控制要点
1原材料：预应力筋进场时应分批验收,验收时,除应对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外,尚须按有关规定进行复检；预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能,足够的承载力和良好的适用性,能保证充分发挥预应力的强度,安全地实现预应力张拉作业；锚具应满足张拉、补张拉及放松预应力的要求；夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和重复使用性能；锚具、夹具、千斤顶和连接器进场时,除应按出厂合格证和质量证明书检查其锚固性能差别、型号、规格及数量外,还应按有关规定进行复检；千斤顶在使用前需重新进行标定,预应力筋在搬运过程中要防止机械损伤和有害的锈蚀；锚具、夹具和连接器应设专人保管；预制箱梁采用塑料波纹管,施工前必须经过复检合格后方可使用.
2材料加工：预应力筋的下料长度应通过计算确定；钢绞线采用切断机切割；多束钢绞线应逐根理顺,绑扎牢固,端头采用固定夹片或8号铅丝梅花型拧死固定,防止互相缠绕.
3预应力张拉：施加预应力前确保中横梁混凝土强度满足设计强度的95%,张拉采用单根两侧同时张拉,施加预应力采用张拉力与引伸量双控；并对预应力筋与选配锚具及千斤顶油表进行配套的检验,其压力表的精度在±2%范围,表盘读数以50～60Mpa为宜；预应力筋与锚具组装时,应使预应力筋及锚具均与孔道中心线重合；预应力筋张拉时,应校核预应力筋的伸长值,初应力值一般约取10%δ,钢束采用两端张拉,张拉顺序为T1、T2钢束对称单根张拉作为实测伸长依据,若伸长的实测值包括初应力值的伸长和计算值相差超过±6%范围时,应检查原因重新张拉；预应力筋的张拉顺序应符合要求；预应力筋在张拉控制力达到稳定后方可锚固.
4孔道压浆：负弯矩孔道压浆宜采用C50水泥浆,水泥浆中可掺入适量细砂.所有材料应符合下列要求：水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为,水采用清洁水.水泥浆强度不低于50Mpa,水泥浆的技术要求如下：水灰比宜为～,掺入适量减水剂后可减小到,水泥浆的泌水率最大不超过3％,拌合后3h的泌水率控制在2％,水泥浆的稠度宜控制在14～18s之间,自由膨胀率应<10％.压浆前,应对孔道清洁处理,即用压浆机进行用水冲压孔道清洗干净.波纹管道必要时应冲洗以清除有害材料对孔道内可能发生的油污等,可采用对预应力筋和管道无腐蚀作用的中性洗涤剂或皂液,用水稀释后进行冲洗.冲洗后,应使用不含油的压缩空气将孔道内的所有积水吹出.
压浆顺序宜先压注下层孔道.压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,压浆时,每一工作班取不小于3组试件,标准养护28d,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据.
3、钢筋焊接的控制要点：
1焊接要求：焊工应经过考试并取得上岗证后方可施焊；凡施焊的各种材料均应有产品质量证明书,并分类管理和妥善存放；正式焊接前必须进行现场条件下钢材焊接性能试验,合格后,方可正式生产；钢材焊接生产之前,必须清除其焊接部位的铁锈、熔渣、油污等,对于局部的扭曲、弯折应予以矫正或切除；焊接过程中及时清渣,焊缝表面光滑平整,加强焊缝应平缓过渡,弧坑应填满.
4、防水工程控制要点：防水材料必须有材质证明,并经检验合格后,方准使用；基层必须牢固、平整、洁净,坡度符合设计要求,桥面防水采用渗透
结晶防水剂.每平米用量不得少于,防水材料性能指标符合CJJ-2010的相关要求.。