清欠人员管理制度
施工项目清欠管理制度
施工项目清欠管理制度一、总则为规范施工项目中的清欠工作，维护建设市场的良好秩序，提高项目清欠效率，减少清欠风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目清欠工作的全过程管理，包括工程合同签订、工程款支付、工程款清欠等环节。
三、清欠管理主体项目部为项目清欠管理的主体，负责对项目清欠工作进行组织、协调和督导。
四、清欠管理流程1、收集清欠资料：项目部收集工程款清欠相关资料，包括发票、收据、合同等。
2、筛选清欠内容：根据收集的资料，对工程款清欠内容进行筛选，确定清欠对象及清欠金额。
3、督促清欠：项目部通过书面通知、电话催款等方式，督促清欠对象进行清欠。
4、跟踪清欠进展：项目部及时跟踪清欠进展，及时处理清欠问题。
5、达成清欠协议：项目部与清欠对象协商达成清欠协议，明确清欠金额、清欠期限等内容。
6、监督清欠履约：项目部监督清欠对象按照清欠协议履行清欠义务。
7、结算清欠款项：清欠款项到账后，项目部及时结算清欠款项。
8、归档清欠资料：项目部将清欠相关资料进行归档，备查。
五、清欠管理要求1、加强清欠信息管理：项目部需建立完善的清欠信息管理系统，保障清欠工作的准确性和及时性。
2、明确清欠责任人：项目部应明确清欠工作的责任人，落实责任到人。
3、加强清欠监督：项目部应加强对清欠工作的监督，确保清欠工作的正常进行。
4、保障清欠安全：项目部应加强对清欠资金的安全管理，避免清欠风险。
5、提高清欠效率：项目部应采取有效措施，提高清欠效率，减少清欠周期。
6、建立清欠考核机制：项目部应建立清欠考核机制，对清欠工作进行评估，促进清欠工作的改进。
七、清欠管理责任项目经理负责项目清欠管理工作的全面组织和协调，项目部各部门负责清欠管理工作的具体落实。
八、清欠管理制度的修订与完善为保障清欠管理制度的有效实施，项目部应定期对清欠管理制度进行修订与完善。
九、附则本管理制度于发布之日起生效，解释权归项目部所有。
清欠工作管理办法完整版
清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。
三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。
2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。
3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。
2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。
3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。
4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。
2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。
六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。
2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
货款清欠管理制度
货款清欠管理制度一、制度目的为了规范企业货款清欠工作，保障企业的财务稳定和经营顺利，制定货款清欠管理制度，明确各方的责任和义务，加强对欠款的管理和监督，促进企业信用的提高。
二、适用范围本制度适用于公司所有与客户签订货款合同的部门和人员。
三、原则1. 诚实守信原则：公司要求所有与客户签订合同的部门和人员，必须遵守合同规定的付款时间和方式，如有特殊情况需提前沟通，保持诚实守信的态度。
2. 公平合理原则：公司要求在货款结算方面，不得有偏袒和歧视的行为，要保证对所有客户一视同仁，遵守公平合理原则。
3. 纪律管理原则：对于不履行合同付款义务的客户，公司要实行严格的纪律管理，包括提醒、警告、限制合作等措施。
四、责任分工1. 销售部门负责与客户签订合同，明确付款时间、方式和金额。
2. 财务部门负责对客户的货款情况进行核对和管理，及时提醒销售部门。
3. 经理负责最终决策处理欠款客户的方式和措施。
五、流程1. 销售部门负责与客户签订合同，明确付款时间、方式和金额，当客户不按时付款时，销售部门要及时向财务部门反馈情况。
2. 财务部门收到反馈后，要及时核对客户的欠款情况，协助销售部门沟通客户。
3. 财务部门定期向经理汇报欠款客户的情况，并提出处理建议。
4. 经理根据财务部门的汇报情况，决定对欠款客户采取的方式和措施，包括提醒、警告、限制合作等。
5. 如果客户在规定的时间内仍不履行付款义务，经理可以决定终止与客户的合作，甚至采取法律手段进行清偿。
六、处理方式1. 提醒客户：在客户逾期未付款时，可以通过电话、短信等方式提醒客户及时付款。
2. 警告客户：如果客户一再不履行付款义务，可以书面警告客户，并提醒其履行合同约定。
3. 限制合作：对于长期不履行付款义务的客户，可以短期内限制其继续下单数量或金额。
4. 终止合作：如果客户在规定的时间内仍然不履行付款义务，且拒绝与公司沟通和解决问题，公司可以终止与其的合作。
七、监督与考核财务部门负责对货款清欠工作的执行情况进行监督和考核，定期向经理汇报整个部门的欠款情况和处理进展。
清欠办规章制度
清欠办规章制度一、引言针对目前社会上广泛存在的欠款现象，为了保障当事人的合法权益，维护社会经济的正常秩序，国家和地方政府先后成立了多个涉欠机构，例如清欠办。
作为一种政府机构，清欠办在开展业务过程中必须严格遵守相关规章制度，以确保公正、透明、高效地完成任务。
本文旨在对清欠办的规章制度进行分析，并提出相关建议，以期提高清欠工作的质量和效率。
二、清欠办简介清欠办是在各级政府的领导下，专门负责处理欠债纠纷的机构。
其职责主要包括：接受欠债申报、调解欠债纠纷、追缴欠债、受理债权、债务的转让或让与等工作。
同时，清欠办还可以对逾期不还款的债务人采取行政强制措施，如查封、冻结、扣押、拍卖等，以实现欠债清理的目标。
三、清欠办的规章制度清欠办的规章制度主要包括以下几个方面：1、组织机构清欠办按照职能分设机构，其中包括领导机构、调解与追缴处、催收处、执行处等。
清欠办的领导班子应当包括主任、副主任等，他们负责全面领导清欠工作。
2、人员配置清欠办应当配备专门的工作人员，其具体数量应当根据业务需要来确定。
工作人员应当进行专业培训，掌握必要的法律知识和操作技能，从而提高工作效率。
3、案卷管理清欠办应当建立严格的案卷管理制度，包括案卷的归档、管理、借阅、销毁等。
同时，清欠办还应当开展相关培训，提高工作人员的案卷管理意识。
4、信息管理清欠办应当建立健全的信息管理机制，包括信息采集、信息登记、信息分析等。
这样有利于清欠办做好欠债人的信用评估、问题分析和决策制定。
同时，清欠办还应当保护涉及个人隐私的信息，确保信息的安全性。
5、工作流程清欠办应当建立健全的工作流程，包括欠债申报、调解、追缴等各个环节的具体工作程序和工作内容。
这样有利于提高工作效率和工作质量，打造一支高效、专业、责任心强的清欠工作团队。
四、建议为了进一步加强清欠办的规章制度，我们建议：1、加强政策宣传。
政府应当加强政策宣传，增强公众对清欠办工作的认识和了解，提高他们申报欠债的意识。
财务清欠管理制度
财务清欠管理制度一、总则为规范公司的财务清欠工作，加强对欠款的管理和监督，保证公司财务的健康运转，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括但不限于销售、财务、客服等相关部门及人员。
三、财务清欠目标1. 按时收回应收账款，确保资金的正常流转；2. 积极主动与客户沟通，加强信用风险控制；3. 提高欠款回收效率，降低不良账款率。
四、财务清欠流程1. 欠款提醒销售部门每月初将账龄超过30天的欠款情况报告给财务部门，由财务部门发出欠款提醒函给相关客户。
2. 欠款跟进客服部门负责欠款客户的电话、短信或邮件跟进工作，了解欠款原因并劝导客户按时还款。
3. 欠款催收若客户拒绝还款或拖延时间，财务部门可委托律师事务所进行法律催收，维护公司的合法权益。
五、欠款管理1. 按照客户信用情况设置信用额度和账期，并在销售合同中明确约定；2. 定期对账龄超过30天的欠款进行分析，制定相应的催款计划；3. 对于不正常的欠款情况，及时向上级领导报告，并制定相应的风险防控措施。
六、绩效考核1. 销售部门：按时提供欠款情况报告，积极与客户沟通，降低欠款率；2. 财务部门：催款效率和欠款回收率为主要考核指标；3. 客服部门：积极协助财务部门催款，协助解决客户欠款问题。
七、奖惩机制1. 拖欠或不按时还款的客户，将被列入公司信用黑名单，不再接受其业务；2. 对于积极配合催款工作，降低欠款率的部门和个人将给予适当的奖励；3. 对于拖欠或疏忽催款工作的部门和个人将受到相应的处罚。
八、沟通与协作各部门之间应积极沟通、协作，共同努力降低欠款率，确保公司财务的健康运转。
九、制度完善公司应定期对财务清欠制度进行评估和完善，持续改进工作流程，提高清欠效率。
十、附则本制度经公司领导批准后生效，对于不符合本制度的行为，公司有权进行相应处罚。
同时，公司保留根据实际情况对本制度进行调整和改动的权利。
以上为财务清欠管理制度的正文，如有不合适之处请予指正。
公司清欠小组管理制度
第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，提高清欠效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司清欠小组的组建、职责、工作流程、考核与奖惩等方面。
第三条清欠小组应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清欠工作；（二）公平公正：对各类应收账款进行公平公正的清收；（三）注重实效：以提高清欠效率、降低清欠成本为目标；（四）预防为主：加强应收账款源头管理，预防欠款发生。
第二章组建与职责第四条清欠小组由公司总经理负责组建，成员由财务部、业务部、法务部等部门人员组成。
第五条清欠小组职责：（一）负责公司应收账款的清收工作；（二）分析应收账款结构，制定清收方案；（三）协调各部门，推动清收工作；（四）对欠款单位进行信用评估，提出风险预警；（五）对清收过程中遇到的问题提出解决方案；（六）定期向公司总经理汇报清收工作进展情况。
第三章工作流程第六条清欠小组工作流程：（一）收集应收账款信息：由业务部门提供欠款单位的基本信息、欠款金额、欠款时间等；（二）分析欠款原因：对欠款原因进行分类，如逾期、欠款、坏账等；（三）制定清收方案：根据欠款原因和金额，制定相应的清收方案；（四）实施清收：按照清收方案，与欠款单位进行沟通，催收欠款；（五）跟踪清收进度：对清收进度进行跟踪，及时调整清收策略；（六）总结经验：对清收工作进行总结，为今后清收工作提供借鉴。
第七条清欠小组在清收过程中，应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清收；（二）尊重事实：客观公正地分析欠款原因，确保清收工作的准确性；（三）注重沟通：与欠款单位保持良好沟通，争取达成共识；（四）灵活应变：根据清收过程中出现的新情况，及时调整清收策略。
第四章考核与奖惩第八条清欠小组的考核分为季度考核和年度考核。
第九条考核内容：（一）清收任务完成情况；（二）清收效率；（三）清收成本；（四）风险控制；（五）团队协作。
第十条对清欠小组的奖惩：（一）对完成任务好、清收效率高、清收成本低、风险控制好的清欠小组，给予表彰和奖励；（二）对未完成任务、清收效率低、清收成本高、风险控制差的清欠小组，给予批评和处罚。
公司清欠小组管理制度
公司清欠小组管理制度第一条基本原则为规范公司清欠小组管理工作，提高清欠效率，增强公司资金回笼能力，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司清欠小组相关工作。
第二条目标任务公司清欠小组的任务是依法清理公司应收账款，维护公司合法权益，确保公司经营稳定。
具体任务包括但不限于：收集应收账款信息、与欠款人进行联系、催收欠款、制定清欠计划等。
第三条组织架构公司清欠小组设组长一名，成员数名，具体成员由管理层根据工作需要确定。
清欠小组成员应具备一定的法律知识和沟通技巧，能够独立完成清欠工作。
第四条工作原则清欠小组工作原则为公平、公正、高效。
对于欠款人应当尊重其合法权益，但同时保护公司利益，视情况采取相应措施。
第二章组织管理第五条部门协作公司清欠小组应与财务部门、法务部门等部门密切合作，共同推动应收账款的清理工作。
清欠小组应及时向相关部门汇报工作进展和问题。
第六条工作流程清欠小组应制定清欠工作流程，明确每个环节的责任人及工作内容。
流程中应包括欠款信息收集、联系欠款人、催收欠款、签订协议等环节。
第七条监督管理公司管理层应对清欠小组的工作进行定期检查和评估，确保清欠工作符合公司规定和政策。
对于工作不力的清欠小组成员应及时调整或处理。
第三章工作规范第八条信息收集清欠小组应向财务部门、销售部门等部门索取欠款信息，建立完整的欠款人档案。
对于欠款人的信息应妥善保存，保证信息安全。
第九条联系沟通清欠小组应与欠款人建立良好的沟通渠道，及时了解其还款意愿和能力。
在与欠款人沟通中，应注意言辞礼貌，保持耐心。
第十条欠债催收对于逾期还款的欠款人，清欠小组应及时向其发出催收通知，催促其尽快还款。
在催收过程中，应遵守法律法规，不得采取暴力或侮辱行为。
第十一条谈判协商对于欠款较大或难以催收的欠款人，清欠小组应与其进行谈判协商，制定合理的清欠方案。
在协商过程中，应注重双方利益平衡，达成共识。
第四章工作措施第十二条法律诉讼对于恶意逃避还款的欠款人，清欠小组可依法提起诉讼追偿。
清欠办日常管理制度
第一章总则第一条为规范清欠办日常管理工作，提高清欠工作效率，确保公司债权债务的及时清收，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司清欠办及其工作人员。
第三条清欠办日常管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度开展清欠工作；（二）公平公正：坚持公平、公正、公开的原则，确保清欠工作的顺利进行；（三）高效务实：提高工作效率，确保清欠目标的实现；（四）保密原则：严格保守公司商业秘密和客户隐私。
第二章组织架构与职责第四条清欠办在公司清欠领导小组的领导下开展工作，负责公司债权债务的清收工作。
第五条清欠办下设以下机构：（一）办公室：负责日常行政事务、文件处理、会议组织等工作；（二）业务部：负责债权债务的清收、分析、协调等工作；（三）法务部：负责债权债务纠纷的调解、诉讼等工作；（四）财务部：负责债权债务的核算、统计、分析等工作。
第六条各机构职责如下：（一）办公室：负责组织协调清欠办日常工作，保障各部门之间的沟通与协作；（二）业务部：负责债权债务的清收、分析、协调等工作，确保清欠目标的实现；（三）法务部：负责债权债务纠纷的调解、诉讼等工作，维护公司合法权益；（四）财务部：负责债权债务的核算、统计、分析等工作，为公司决策提供依据。
第三章工作流程第七条清欠办日常工作流程如下：（一）接单：业务部门接到债权债务清收申请后，应及时上报清欠办；（二）分析：业务部门对债权债务进行初步分析，确定清收策略；（三）协调：业务部门与法务部、财务部等部门进行协调，制定清收方案；（四）实施：业务部门根据清收方案，开展清收工作；（五）反馈：业务部门将清收情况及时反馈给清欠办；（六）总结：清欠办对清收工作进行总结，分析清收效果，改进工作方法。
第四章人员管理第八条清欠办工作人员应具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规和公司规章制度；（三）具备一定的沟通、协调和谈判能力；（四）具有相关专业知识和实践经验。
清欠办管理制度
清欠办管理制度第一章总则第一条为规范清欠工作流程，提高清欠效率，防范风险，保障企业信誉，建立清欠办管理制度。
第二条清欠办是指专门负责企业清欠工作的部门，负责制定清欠计划、协调相关部门配合、监督清欠过程并做好清欠记录归档工作。
第三条清欠办的职责包括：制定清欠计划、分配清欠任务、监督清欠进度、协调相关部门处理清欠事务、处理风险事件等。
第四条清欠办应当根据企业实际情况，不断完善和提升清欠工作管理水平，确保清欠工作的顺利进行。
第二章组织结构第五条清欠办设立专职负责人，负责组织、协调和管理清欠工作。
第六条清欠办设置清欠分析组、清欠执行组、清欠监督组等职能部门，各职能部门之间互相配合、协同作战。
第七条清欠办下设清欠专员，负责具体的清欠工作，按照清欠计划执行清欠任务。
第八条清欠办根据需要，可以设立清欠风险管理组，负责清欠过程中的风险把控和风险处理工作。
第三章清欠流程第九条清欠办应当制定清晰的清欠流程，包括但不限于：清欠资料登记、清欠资金核对、清欠预警处理、清欠协商谈判、清欠法律诉讼等环节。
第十条清欠资料登记环节包括将最新的清欠数据录入系统，建立清欠档案，为清欠工作提供依据。
第十一条清欠资金核对环节包括核对欠款金额、核实债务人身份、核对还款计划等工作，确保清欠过程准确无误。
第十二条清欠预警处理环节包括对即将到期的欠款进行预警处理，提前采取行动，避免欠款逾期。
第十三条清欠协商谈判环节包括与债务人进行沟通，协商还款计划，寻求最佳解决方案。
第十四条清欠法律诉讼环节包括在必要时向法院提起诉讼，通过法律手段解决欠款纠纷。
第四章清欠监督第十五条清欠办应当加强对清欠工作的监督，确保清欠任务能够按时完成。
第十六条清欠办应当定期对清欠进度进行检查，及时发现问题并协调解决。
第十七条清欠办应当建立清欠记录归档制度，对清欠过程进行全程记录，留存清晰的证据。
第五章清欠风险管理第十八条清欠风险管理是清欠办的重要职能之一，应当建立清晰的风险管理制度。
公司清欠小组管理制度
公司清欠小组管理制度第一章总则第一条为了规范公司清欠小组的管理工作，提高清欠效率，加强内部协作与沟通，特制定本管理制度。
第二条公司清欠小组是公司为加强财务管理、提高资金回笼效率设立的专门机构，负责公司应收账款的清欠工作。
第三条公司清欠小组负责全公司范围内的清欠工作，其成员由财务部、审计部、销售部、法务部等部门派员组成，各部门协同合作，共同完成清欠任务。
第四条公司清欠小组的工作宗旨是：严格执行公司的清欠政策，提高清欠效率，减少公司坏账风险，确保公司资金安全。
第五条公司清欠小组的工作原则是：规范、公正、效率、诚信。
第二章组织架构第六条公司清欠小组设主任一名，由公司财务总监兼任。
第七条公司清欠小组具体负责以下工作：（一）制定公司清欠政策和方针；（二）制定公司清欠计划和目标；（三）对公司的应收账款进行清查和分类；（四）调查核实欠款人的还款意愿和偿还能力；（五）与欠款人协商制定还款方案；（六）跟踪欠款人的还款进度，及时催促还款；（七）定期向公司领导汇报清欠工作进展情况；（八）整理和归档清欠资料。
第八条公司清欠小组成员由公司各部门派员组成，具体人员由各部门负责人推荐，经公司财务总监审核后确定。
第九条公司清欠小组成员应遵守公司的制度和规章制度，服从公司领导的工作安排。
第十条公司清欠小组成员要加强学习，不断提升自身业务水平和素质，为公司的清欠工作贡献力量。
第三章工作职责第十一条公司清欠小组的主任负责组织、协调、监督清欠工作，对工作成果负总责。
第十二条公司清欠小组的成员要认真履行工作职责，积极配合主任完成清欠任务。
第十三条公司清欠小组的成员要加强沟通，及时协调解决工作中的问题，确保工作顺利进行。
第十四条公司清欠小组的成员要准确记录清偿过程中的重要事件，形成清晰的案件档案，以备查证。
第十五条公司清欠小组应定期向公司领导汇报工作进展情况，及时报告存在的困难和问题，寻求解决方案。
第四章工作流程第十六条公司清欠小组的工作流程如下：（一）梳理应收账款表，对欠款人进行分类；（二）调查核实欠款人的还款意愿和偿还能力；（三）与欠款人协商制定还款方案；（四）跟踪欠款人的还款进度，及时催促还款；（五）定期向公司领导汇报清欠工作进展情况；（六）整理和归档清欠资料。
建筑企业清欠管理制度
建筑企业清欠管理制度第一章总则第一条为规范企业内部资金管理，加强企业的债务清偿工作，保证企业正常运营，提高企业的经营效益，特制订本清欠管理制度。
第二条本制度适用于所有涉及企业款项的内外部合同和业务活动。
第三条清欠管理制度的核心是通过合理的管理程序和工作要求，规范清欠行为，确保企业的资金安全和稳定。
第四条企业所有员工必须严格遵守本制度的各项规定，确保全面贯彻执行。
第二章清欠管理的基本原则第五条清欠管理必须以合法、诚信、公平的原则为基础，杜绝任何形式的欺诈和恶意违约行为。
第六条清欠管理必须坚持依据合同和法律规定，确保债权人的合法权益。
第七条清欠管理必须根据企业的实际情况和经营需求进行合理制定，保证资金的安全和稳定。
第八条清欠管理必须注重内外部协作，遵循信息共享和工作衔接原则，达到清欠工作高效进行的目的。
第九条清欠管理必须加强对清欠业务人员的培训和监督，确保清欠工作的专业化和规范化。
第十条清欠管理必须建立健全的内部控制制度，防范风险和纠正错误，保证清欠工作的顺利进行。
第三章清欠管理的具体工作第十一条清欠管理工作主要包括如下内容：（一）建立和完善清欠管理制度和工作流程，明确各级清欠责任和权限。
（二）制定清欠计划和相关指标，合理安排清欠工作的时间和进度。
（三）建立清欠档案和资料库，做好清欠相关信息的汇总和分析。
（四）加强对欠款方的调查和核实，确保欠款的真实性和合法性。
（五）与欠款方进行协商和沟通，促使欠款方主动履行还款义务。
（六）使用法律手段解决欠款纠纷，确保企业的合法权益。
（七）及时做好欠款的账务核对和结算工作，保证欠款的清理和入账。
（八）对清欠工作进行总结和评估，制定下一阶段的清欠计划和措施。
第十二条清欠管理工作的具体要求：（一）各部门要加强协作，共同完成清欠任务，确保清欠工作的质量和效率。
（二）清欠人员要严格遵守相关规定，保持工作纪律，不得私自处理涉及资金的事务。
（三）清欠人员要保持良好的职业操守，不能以任何形式接受或索取欠款方的回扣和利益。
清欠办考核管理制度
清欠办考核管理制度第一章总则第一条为规范清欠办考核管理，提高绩效考核的科学性、公正性和公开性，根据国家有关法律法规，结合清欠办实际，制定本制度。
第二条本制度适用于清欠办全体工作人员的绩效考核管理。
第三条清欠办绩效考核管理应当坚持公平、公正、公开、激励与约束相结合的原则，鼓励和支持有出色表现的员工，对绩效不佳的员工进行必要的激励和约束。
第四条清欠办绩效考核管理应当尊重员工的人格和权利，保护员工的合法权益。
第五条清欠办绩效考核管理应当尊重员工的主体意识，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，促进员工的全面发展。
第六条清欠办绩效考核管理应当服从并服务于清欠办的战略目标和工作任务，保证员工的能力和素质与清欠办的要求相适应。
第七条清欠办绩效考核管理应当以工作业绩为核心，以客观指标和标准为依据，以奖惩制度为保障，建立完善的清欠办考核评价体系，实行绩效考核和绩效工资挂钩。
第八条清欠办绩效考核管理应当加强与清欠办其他管理和考核制度的衔接，形成综合高效的管理体系。
第二章绩效考核的原则第九条绩效考核应当坚持公平、公正、公开的原则，充分考虑员工的工作特点和业绩表现，以客观、科学、量化的方法进行评价。
第十条绩效考核应当注重工作业绩，同时兼顾员工的专业能力、工作态度、团队合作和创新能力等综合素质。
第十一条绩效考核应当注重绩效考核和奖惩激励相结合，既给予出色表现的员工适当奖励，又对绩效不佳的员工进行相应的约束和督促，以促进员工的积极性和创造性。
第十二条绩效考核应当注重工作方法和工作效率，倡导科学管理、创新思维，推动清欠办各项工作的年度目标的实现。
第十三条绩效考核应当注重量化指标和标准，使绩效考核过程具有可操作性、可衡量性、可比较性，有利于评价员工的工作表现。
第十四条绩效考核应当注重挖掘和发挥员工的工作潜力，鼓励员工自主学习和提升能力，为清欠办的发展和壮大提供人才支持。
第十五条绩效考核应当注重员工的自主参与，充分倾听员工的意见和建议，完善绩效考核管理制度。
清欠人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司清欠工作，规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事清欠工作的员工。
第三条清欠工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公平公正；（二）积极主动，协同配合；（三）严格责任，奖罚分明。
第二章清欠人员职责第四条清欠人员应具备以下基本条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规和公司业务；（三）具备较强的沟通协调能力和谈判技巧；（四）具备一定的法律知识和财务管理知识。
第五条清欠人员的主要职责包括：（一）负责公司应收账款、预付款、工程款等款项的催收工作；（二）调查分析欠款原因，制定合理的催收方案；（三）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（四）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（五）及时向公司汇报清欠工作进展情况；（六）协助公司进行法律诉讼，维护公司合法权益。
第三章清欠工作流程第六条清欠工作流程如下：（一）清欠人员接到欠款通知后，及时进行调查分析，了解欠款原因和债务人情况；（二）制定催收方案，明确催收时间、方式、目标和责任人；（三）按照催收方案实施催收，收集相关证据材料；（四）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（五）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（六）对未达成还款协议的债务人，根据公司规定采取法律手段，维护公司合法权益。
第四章奖励与处罚第七条对在清欠工作中表现突出的清欠人员，公司给予以下奖励：（一）颁发荣誉证书；（二）给予物质奖励；（三）晋升职务或加薪。
第八条对违反本制度规定的清欠人员，公司给予以下处罚：（一）警告、记过、降职、降薪；（二）扣除奖金；（三）解除劳动合同。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益。
清欠人员应认真学习并严格遵守本制度，为公司的健康发展贡献力量。
清欠办员工管理制度
清欠办员工管理制度清欠办员工管理制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
公司员工管理制度范本8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月――9月）上班时间早 9：00午休12：00――13：00下班时间晚 18：002）、冬季作息时间表（10月――3月）上班时间早 9：00午休12：00――12：30下班时间晚 17：303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。
如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1）、加班费标准公司规定加班费标准为10元/小时；2）、加班费领取加班费领取时间为每月24日（工资发放日）。
清欠办规章制度(8篇)
清欠办规章制度为了确保农民工工资按时足额支付，建立长效机制，杜绝拖欠现象的发生，特制定以下制度，并规范执行。
一、提高认识，加强组织领导各部门要切实加强对这项工作的组织领导，增强责任意识，充分认识清欠工作的重要性和长期性，转变清欠工作方式，变被动清欠为主动预防，高度重视建设项目工程款和农民工工资支付工作。
积极防范和妥善化解农民工工资管理风险，实现工程款和农民工工资支付的规范化、制度化，保障工程资金和项目建设的安全运行。
二、落实责任制度，加强监督检查各部门、各项目要明确具体部门、人员负责工程款和农民工工资支付管理工作，要设立举报电话，受理相关投诉。
项目要按时足额支付工程款，同时要制定强有力的制度措施，确保施工单位按时足额支付农民工工资。
各级部门要把及时足额支付工程款和农民工工资工作纳入建设项目日常考核和相应管理办法中，每年进行专项检查____次，在平时的综合检查中要与工程质量、进度、安全等同部署、同检查、同考评。
项目部要在单位工程完工时及春节等重大节假日前夕，进行重点检查，发现问题，及时处理。
三、加强合同管理，强化制度保证手段在与专业分包、劳务分包单位签订的合同中应明确劳务用工工资发放和建立农民工工资保障金制度的内容，并将施工单位拖欠农民工工资作为严重违约行为在合同中予以明确。
在施工合同中明确规定项目部有权监督和检查各分包单位的农民工工资支付情况，有权在必要时改变农民工工资的支付办法，按照合同约定的程序直接把工资支付给农民工。
项目要建立农民工用工及工资支付台帐并定期上报，台帐要全面真实反映农民工用工和工资支付情况，实行动态管理。
项目部要对分包单位用工台帐定期核查，掌握基本信息。
四、全面开展“十公开”，广泛接受社会监督项目部在农民工进入施工现场后，要进行农民工维权须知教育宣传，公布拖欠农民工工资举报电话，在农民工产生劳务关系后签定合同，确保合法用工。
项目要健全农民工工资支付制度，必须按期足额发放农民工工资，并在施工工地醒目位置进行公示，公开工资发放情况。
民企清欠工作管理制度范本
第一章总则第一条为加强民企清欠工作管理，提高清欠工作效率，保障企业合法权益，根据国家相关法律法规，结合我企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我企业内部各部门及全体员工。
第三条民企清欠工作应以法律为准绳，遵循公平、公正、公开的原则，确保清欠工作的顺利进行。
第二章组织机构及职责第四条成立清欠工作领导小组，负责清欠工作的全面领导、协调和监督。
第五条清欠工作领导小组下设办公室，负责清欠工作的具体实施。
第六条清欠工作领导小组职责：1. 制定清欠工作计划，明确清欠目标和任务；2. 组织开展清欠调查，掌握清欠情况；3. 协调各部门共同推进清欠工作；4. 负责清欠工作的监督检查，确保清欠目标的实现；5. 建立清欠工作档案，做好信息统计和分析。
第七条清欠办公室职责：1. 负责清欠工作的日常管理；2. 组织实施清欠调查，收集相关证据；3. 协助法律部门处理清欠纠纷；4. 编制清欠工作报告，向领导小组汇报工作进展；5. 负责清欠工作的信息沟通和宣传。
第三章清欠工作流程第八条清欠工作流程分为以下阶段：1. 调查阶段：收集欠款信息，核实欠款事实；2. 联系阶段：与欠款方沟通，争取达成还款协议；3. 法律手段阶段：对拒不还款的欠款方，依法采取诉讼等法律手段；4. 执行阶段：执行法院判决或仲裁裁决，收回欠款；5. 总结阶段：对清欠工作进行总结，形成经验教训。
第九条清欠调查应遵循以下原则：1. 客观公正，全面收集证据；2. 保密原则，保护企业商业秘密；3. 及时原则，确保调查工作高效进行。
第四章清欠工作要求第十条清欠工作人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉国家法律法规和清欠政策；3. 具备较强的沟通协调能力和判断能力；4. 具备一定的法律知识。
第十一条清欠工作人员在工作中应遵守以下要求：1. 严格按照清欠工作流程进行操作；2. 保守企业商业秘密，不得泄露；3. 对清欠工作中遇到的问题，及时汇报；4. 加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力。
公司清欠管理制度
公司清欠管理制度第一章总则第一条为了规范公司的清欠工作，提高公司的清收效率，保障公司的经济利益，制定本管理制度。
第二条公司清欠管理制度适用于公司内部所有部门及员工，包括对外委托的清收机构。
第三条公司清欠管理制度应遵循诚实信用、公平公正、合法合规、高效高质的原则。
第四条公司清欠管理制度内容包括清收目标、清收流程、清收责任、清收风险管控、清收绩效考核等。
第五条公司清欠管理制度应不断完善和调整，以适应公司清收工作的实际需求。
第二章清收目标第六条公司的清收目标是提高回款率，降低坏账率，维护公司的财务稳健。
第七条公司的清收目标应符合国家法律法规和公司内部规定，不得违反法律法规和道德风尚。
第八条公司应根据客户风险等级确定不同级别的清收目标，保证高风险客户的优先清收。
第九条公司应建立清收目标考核机制，确保清收目标的实现和完成情况的透明化。
第十条公司应定期对清收目标进行评估和调整，提高清收的灵活性和适应性。
第三章清收流程第十一条公司的清收流程包括客户信息核实、催收方案制定、实施催收、处理异议等环节。
第十二条公司应建立客户档案，定期对客户进行风险评估，做好客户的分类管理。
第十三条公司应根据客户的不同情况制定相应的催收方案，包括电话催收、信函催收、上门催收等方式。
第十四条公司的催收人员应遵循原则，礼貌有效地与客户沟通，争取尽快催收到款项。
第十五条公司应建立催收的监督机制，确保催收过程合法合规，避免给公司造成损失。
第四章清收责任第十六条公司的清收责任由各部门负责人具体负责，建立完善的清收责任追踪机制。
第十七条清收责任人需制定清收工作计划，执行公司的清收目标，按时按质完成清收任务。
第十八条清收责任人需定期向公司领导汇报清收工作进展情况，提出清收工作建议。
第十九条清收责任人需与其他部门密切合作，及时反馈风险信息，形成全员清收合力。
第二十条清收责任人需不断学习、提高清收技能，确保清收工作的效率和质量。
第五章清收风险管控第二十一条公司需建立完善的清收风险管控机制，降低清收过程中的风险。
清欠管理制度
清欠管理制度一、背景与目的面对日益复杂的经济环境和拖欠现象日益增多的情况，为了维护公司的健康发展和保障交易双方的权益，制定清欠管理制度是必要的。
清欠管理制度的目的是建立一套完整的、规范的、高效的清欠流程，以确保拖欠问题能够得到及时解决，减少公司经济损失，维护公司的信誉和声誉。
二、适用范围本清欠管理制度适用于公司内部及外部所有债权的清欠工作，包括但不限于货款、租金、费用等各类债权。
三、拖欠管理流程1. 拖欠监测和预警公司将建立拖欠监测和预警机制，定期或不定期对欠款情况进行监测和分析，及时发现和预警出现拖欠情况。
相关部门和人员应及时上报欠款情况，并提供必要的资料。
2. 拖欠调查和核实公司将成立清欠调查小组，负责对拖欠情况进行核实，并保证核实结果的真实性和可靠性。
核实结果应及时上报，并提供详细的拖欠证据和债务人的相关信息。
3. 催款通知基于核实结果，公司将通过书面或口头形式向债务人发出催款通知，要求其及时履行还款义务。
催款通知应明确欠款金额、截止还款日期、还款方式等，并告知债务人相应的法律后果。
4. 协商和债务处理如债务人对催款通知有异议或无力全额偿还欠款，公司将积极与债务人进行协商，寻求合理解决办法。
协商结果应尽量符合公司的利益，并在协商结果达成后及时履行。
5. 严格追收债务人逾期不还款或协商不成的情况下，公司将采取追收措施，包括但不限于法律诉讼、委托第三方进行催收等。
公司将委托专业律师事务所或催收机构进行相关法律程序和催收行动，全力争取债权的彻底清偿。
四、清欠记录和追踪公司将建立清欠记录和追踪系统，完整记录和追踪拖欠案件的整个流程。
记录中应包含核实结果、催款通知内容、协商结果、追收措施和结果等，以便对清欠工作进行监督和评估。
五、奖惩措施为鼓励积极参与清欠工作的员工和部门，公司将根据其在清欠工作中的表现给予相应的奖励。
同时，对故意阻碍清欠工作、泄露清欠信息或滥用职权等行为的员工，将给予相应的纪律处分。
清欠工作管理办法范文
清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自2013年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组），全面负责清理欠费工作。
组长：组员：第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2013年6月底前催收完毕。
第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
第十七条定期组织对重点欠款户进行上门催收。
第十八条采取诉讼等途径清缴欠款。
第十九条负责完成上级部门交办的其它工作任务。
第六章主要工作制度及清欠相关措施：第二十条定期上报清欠工作进展情况及进度报表。
第二十一条清欠工作流程：1、整理欠费的类别、数额、欠费时间；2、对债务人采取电话催缴的方式督促其尽快交清所欠费用；3、对电话催缴后扔不缴费的商户采取现场下达催款通知书的方式，并告知其若未在规定时间内交清钱款，将对其采取断水、断电及诉讼等相关措施，并取得送达回证；4、对确有困难的债务人与其签订《延期还款计划书》（欠费人申请分期缴费，要求有担保人）；5、清欠组根据《延期还款计划书》和还款计划继续清欠）。
6、联系律师事务所对仍不缴纳欠费的商户寄送律师函。
7、扔拒不缴纳的依法通过法律途径解决。
第二十二条特殊情况欠费的处理程序1、分类清缴。
对欠费单位逐一排查，逐户核查欠费人欠费的具体情况，分析其欠费原因和缴费能力，对缴费单位发生的欠费应按缴费类别分类管理，建立欠费人档案，根据欠费人基本情况、欠费类型、欠费所属期以及各险种欠费数额等情况，有针对性地采取措施，制定清欠办法。
清欠组管理制度
清欠组管理制度一、总则为规范清欠组的运作，促进企业清欠工作的有序进行，根据公司相关规章制度，制定本管理制度。
二、组织机构1. 清欠组设立在公司财务部门下属，具体负责公司应收款项的催收工作。
2. 清欠组设置组长一名，副组长一名，成员若干名。
3. 组长负责全面协调清欠组的工作，副组长协助组长处理日常事务，成员负责具体的催收工作。
4. 清欠组的成员由公司财务部门人员兼职担任，具备一定的财务知识和催收经验。
三、职责1. 清欠组的主要职责是负责公司应收款项的催收工作。
2. 组长负责制定清欠工作计划和目标，督促成员完成催收任务，并做好工作总结和分析。
3. 副组长协助组长处理日常事务，负责对催收工作的质量进行把关和改进。
4. 成员负责针对特定的应收款项进行催收工作，及时、准确地与欠款客户进行沟通，催促其尽快归还欠款，并做好相关记录。
5. 清欠组应定期向财务部门和相关部门报告工作进展，及时反馈欠款客户的情况和催收效果。
6. 清欠组应积极配合公司其他部门的工作，提供必要的协助和支持。
四、工作流程1. 清欠组应根据公司相关规定，制定清欠工作计划和目标，明确每个成员的工作任务和责任。
2. 清欠组应建立完善的欠款客户档案，包括客户的基本信息、欠款金额及欠款期限等。
3. 清欠组应根据欠款客户的情况和欠款金额，制定针对性的催收方案，采取电话、短信、函件等多种方式进行催收，并做好相关记录。
4. 清欠组在催收工作中应注意维护公司的声誉，严格按照法律法规和公司规章制度进行操作，不得采取任何不当手段。
5. 清欠组应及时了解欠款客户的变动情况，根据实际情况及时调整催收策略。
6. 清欠组应定期向财务部门和相关部门报告工作进展，及时汇报欠款客户的情况和催收效果，提出改进建议。
7. 清欠组应及时跟踪欠款客户的还款情况，及时更新档案，做好工作总结和分析。
五、工作要求1. 清欠组成员应具备一定的财务知识和催收经验，具备较强的沟通能力和谈判能力。
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清欠人员管理制度
清欠工作管理办法清欠人员管理制度
12015-05-1811:45
第一章总则
第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备
第三条自2015年2月1日起成立清理欠费工作小组
（简称清欠组），全面负责清理欠费工作。
组长：组员：
第三章清欠组工作目标
第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2015年6月底前催收完毕。
第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一
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笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则
第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，米取不冋的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金；若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠；对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。
第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责
第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据；
第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度；
第十二条督促和协调清欠工作；
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第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施；第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作；
第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。
第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
第十七条定期组织对重点欠款户进行上门催收。
第十八条米取诉讼等途径清缴欠款。
第十九条负责完成上级部门交办的其它工作任务。
第八早主要工作制度及清欠相关措施：
第二十条定期上报清欠工作进展情况及进度报表。
第二^一条清欠工作流程：
1整理欠费的类别、数额、欠费时间；
2、对债务人米取电话催缴的方式督促其尽快交清所欠费用；
3、对电话催缴后扔不缴费的商户采取现场下达催款通知书的方式，并告知其若未在规定时间内交清钱款，将对其米取断水、断电及诉讼等相关措施，并取得送达回证；
4、对确有困难的债务人与其签订《延期还款计划书》
（欠费人申请分期缴费，要求有担保人）；
5、清欠组根据《延期还款计划书》和还款计划继续清
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欠）。
6、联系律师事务所对仍不缴纳欠费的商户寄送律师函。
7、扔拒不缴纳的依法通过法律途径解决。
第二十二条特殊情况欠费的处理程序
1、分类清缴。
对欠费单位逐一排查，逐户核查欠费人欠费的具体情况，分析其欠费原因和缴费能力，对缴费单位发生的欠费应按缴费类别分类管理，建立欠费人档案，根据欠费人基本情况、欠费类型、欠费所属期以及各险种欠费数额等情况，有针对性地采取措施，制定清欠办法。
对能缴不缴甚至拒缴的，米取措施，强制征
缴；对暂时困难的，要引导其签订《延期还款计划书》并制定清欠计划，逐步清缴欠费；对完全或基本丧失缴费能力的，要量身制定清欠方案，跟踪督促落实。
第二十三条强化监控。
在加强清欠催缴的冋时，要对欠费大户实施重点监控，对累计欠费50万兀以上的欠费人，要作为重点欠费监控对象，通过建立目标责任制、专人包户等措施，加大监控力度；推动清欠催缴工作顺利进行。
第七章附则
第二十四条本办法由清欠工作小组负责解释。
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三资管理工作人员职责
农村财务会计服务中心接受村级组织委托，代理辖区内行政村各项财务事项和会计核算业务，并承担委托协议约定的责任和义务。
其主要职责是：1、根据《村合作经济组
厂里食堂管理人员职责
、食堂主自人员冈位卫生责任制1、督促食品从业
人员认真执行各项规章制度。
2、负责厨房、餐厅所使用的各项容器用具的置换和更新。
3、负责监督和指导从业人员
专业技术人员技术职称管理办法
一、管理原则（一）评聘分开。
晋升专业技术职务，要严格执行国家和省市有关规定，实行评、聘两条线原则。
专业技术职称评审后，必须在本单位定编、定岗、定责的
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