政府采购廉政风险点及防控措施一览表
招标采购部招标工作的廉政风险点及防控措施
招标采购部招标工作的廉政风险点及防控措施一、廉政风险点1.资格预审中的人为干预在招标工作中，资格预审阶段存在人为干预的风险。
一些不法分子可能会通过行贿等手段，以获取不符合资格要求的供应商参与投标，这样不仅会破坏公平竞争的环境，还有可能导致项目后期出现质量问题或者延期交付的情况。
2.招标文件编制中的不规范行为在招标文件编制过程中，存在编制不规范、不严谨、不全面的风险。
可能存在信息不完整、不准确、不清晰的情况，这样一来就会给供应商带来误解和困扰，也会影响后续招标过程的公平性和透明度。
3.招标评审中的徇私舞弊现象在招标评审环节，存在徇私舞弊的风险。
一些评审委员可能会受到利益的诱惑，而偏袒某一家供应商，或者故意打压其他合格的投标方，这样不仅不利于项目的最终成功实施，还容易引发舆论质疑和法律风险。
二、防控措施1.加强招标规章制度建设完善招标管理制度，明确招标操作流程、责任要求和监督措施，建立起科学、规范、透明的招标工作机制。
加强对招标人员的廉政教育和培训，提高他们的廉洁意识和风险防范意识。
2.严格执行资格预审程序严格按照法律法规和相关规定执行资格预审程序，挖掘干预行为的线索，坚决防止不法分子利用关系或金钱搞虚假资质和虚假材料，确保招标采购的公平竞争。
3.加强招标文件编制的质量管理加强组织和协调，做好招标文件的编制工作，确保招标文件的规范、完整和准确。
对于重要的招标项目，建立专门的审核机制，确保招标文件符合法律法规，减少因不规范的招标文件引发的风险。
4.建立公正公平的评标机制建立公正、公平的评标机制，严格区分招标评审委员的权限和责任，确保评标过程的公开透明。
严格禁止评审委员利用职权谋取私利的行为，加大对评标工作的监督检查力度，确保评标工作的公正性和合法性。
5.加大廉政监督和问责力度建立健全招标采购廉政风险防控机制，对发现的廉政风险点和违规行为，采取严肃处理措施，形成震慑效应。
加强对招标采购部门的廉政风险排查和监督力度，建立定期报告和评估制度，及时发现和解决廉政风险问题。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
廉政风险点及防控措施
6
文件保密工作管理项目
容易存在涉密、泄密和丢失等管理不当的风险。
三级
严格履行审批、登记、借阅、收回、存档等相关保密规定，坚持做到不该看的不看、不该知道的不问，坚决杜绝涉密、泄密问题发生。
xx科
7
四创信息工作管理项目
容易存在上下口径不一致，涉密、泄密问题，上报不准确、不及时等风险。
三级
准确掌握上级政策，保持高度的政治敏锐性，正确处理信息的时效性和保密之间的关系，及时、准确、高质量的上报相关信息。
一级
严格执行财政纪律，执行一支笔审批，专款专用，报销票据要符合财务制度，杜绝挪用资金套取资金，私设小金库的风险。
xx科
10
人事管理
项目
容易在人事管理涉及工伤确定、退休手续、职称评定、工资调整、津贴发放等政策性工作过程中，随意拖延、迟报、不报，从中勒索好处的风险。
二级
严格按照人事部门有关规定办理，明确责任，完善制度，公开透明，按要求时限及时办结；杜绝随意拖延、迟报、不报。
容易存在政策掌握不ห้องสมุดไป่ตู้、答复水平不高、服务态度不端正等风险。
三级
认真掌握政策、端正服务态度、提高答复水平。
xx科
xx科
11
干部录用
提拔项目
容易存在利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，采取不正当手段为本人或者他人谋取职位，不按照规定程序任免干部，接收钱物，接受宴请、娱乐等活动安排的风险。
一级
严格落实人事管理制度，进一步健全完善干部提拔制度。
xx科
12
党群工作项目
容易存在敷衍了事，走过场的风险。
三级
加强工作责任心，认真履行职责。
xx科
2
印章、介绍信管理项目
招标采购廉洁风险点及应对措施
招标采购廉洁风险点及应对措施招标采购是公共物质资源的公平、公正、透明分配手段之一。
采购行为间接参与资源分配，更有可能发生贪污、腐败等形式的不正当行为，以谋取不正当利益。
因此，招标采购中的廉洁风险具有突出的重要性。
首先，招标采购过程中的价格投机行为，是采购当事人将采购支出投射到个人收入中的最大廉洁风险点。
采购过程中采购方和商家双方以不正当的价格成交，以便获得的利润不只是出自自己的努力，而是损害了政府的利益。
为此，应加强价格法律法规的完善和执行，充分宣传价格监督和严格执行规章制度，建立价格管理机制，定期抽查招标标书确保规范比价，加强单位采购人员依法诚信采购的意识教育，以防止价格波动。
其次，招标采购中的政策收受是比较常见的廉洁风险点。
特别是在招标过程中，采购当事人收受企业提供的财物，形成财物行为，影响招标结果，属于贪污腐败犯罪。
为此，应强化法规监督，细化有关采购行为规定，严禁采购当事人收受贿赂，凡是发现采购行为失当行为，必须依法追究责任，谴责和处理违规行为，防止腐败行为的发生。
此外，招标采购的信息泄露、内部交易也是比较普遍的廉洁风险点。
这些行为不仅会影响采购结果的公平性，而且会使采购当事人产生不合规索取不正当利益的行为。
为此，应加强集体管理，将信息政策制度运用到采购行为中，建立完善的招标审计工作机制，采取有效的措施，加强对职工行为的监督，完善采购信息核实工作，以规范各类经营行为，防止信息泄露和采购不正当行为的发生。
最后，对招标采购中存在的其他廉洁风险，应加强廉洁教育，形成社会共识，坚持“以人为本”的采购原则，推广科学管理理念，强化采购过程中的组织监督，健全廉洁评估制度，提升采购行为的廉洁水平，更好地保护国家固有利益。
招标采购中的廉洁风险也许无法百分百预见和防范，但可以通过加大廉洁管理力度，不断完善招标采购制度，提高采购行为的公开化程度，减少招标采购的廉洁风险。
采购部岗位廉政风险防控承诺表
汕头市公共资源交易中心部门岗位廉政风险和自我防范承诺表部门名称采购部（采购中心）主要职责1. 承担国家机关、事业单位和社会团体政府集中采购目录中属于通用类政府采购项目的采购工作；2.负责组织、协调进场交易活动，整理政府采购信息；3.核验进场交易资料；4.见证政府采购进场交易活动过程，确认交易结果。
廉政风险点表现形式等级评估1.采购文件（包括采购需求）相关参数及标准、评审要素的设定可能存在倾向性，即通称为“量身定做”的问题。
中级2.专家评审环节可能存在认定不准确、评分不客观公正问题。
中级3.本部工作人员与采购人、供应商或评审专家之间可能存在串通行为或利益关联，造成采购结果不公正。
中级4.法律法规出现不一致、不配套，或者管理部门释法不及时的原因，导致机构执行过程中可能出现的违规或渎职风险。
低级5.因人员政策法律水平的局限，可能出现的违规或渎职风险。
低级防控措施1.加强学习，加强对市场及商品信息了解，对采购需求的相关参数严格把关；资格条件以最低门槛设置，降低市场准入，促进充分竞争；制订评分要素通用模板，杜绝“量身定做”，切实履行集采机构职责。
2.专家抽取严格执行与采购项目匹配原则，只回避法定必须回避的专家；加强对专家评审现场的服务和监督，对可能出现的评审专家违法违规行为及时制止，并报告管理部门。
3.严格执行业务岗位分岗设置，互相制约；加强部门内部廉政教育，杜绝本部工作人员与采购人、供应商或评审专家之间可能存在的串通行为或利益关联，落实责任追究制度。
部门负责人承诺我郑重承诺，认真落实部门防控措施，加强部门人员学习和管理，严格依法依规履职，杜绝不良行为发生。
承诺人：年月日分管领导意见签名：年月日主任意见签名：年月日1。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
廉政风险点及防范措施一览表
3
对重大问题不按规定处置
班子成员及有关科室负责人
对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果
没有严格执行重大事项报告制度
B
班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导汇报
收发文件不及时，贻误工作会议通知，不按时上报材料，传达领导指示不及时
未严格按照收发文程序办理，责任意识差
A
强化制度执行，加大督查力度，严格按照文件收发规定程序执行
政秘科长及工作人员
类别
序号
廉政风险源点
岗位
表现形式
形成原因
风险级别
防控措施
责任人
财务管理风险点
1
不能做到帐款、票款相符
财务人员
各项费用支出，不能做到帐款、票款相符，滋生不廉洁行为
执法人员责任不落实
A
强化执法人员的监管责任，认真落实食盐安全监管工作制度，加强监管检查
分管领导和执法人员
分管领导、稽查队负责人及执法人员
5
案卷保管
案卷保管员
丢失、损毁案卷材料给单位造成损失或不良影响
不熟悉业务，责任心差
C
建立健全档案管理制度，做好案件档案的整理归档工作，定期不定期的进行抽查，确保档案整齐、真实、有效
案卷保管员
6
食盐安全
分管ห้องสมุดไป่ตู้导及执法人员
对食盐市场执法监管不到位，检查落实不力、把关不严或者未及时作为，使不安全的食盐流入市场
分管领导及执法人员
不遵守办案纪律，在查办案件中利用职务便利索取或者收受当事人的好处，向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚，以图为个人或小团体谋取私利，贪赃枉法，充当“保护伞”
采购部门的廉政风险防范策略
采购部门的廉政风险防范策略简介廉政风险是指在采购过程中可能出现的不当行为或腐败现象，可能给组织造成损失和声誉风险。
为了防范廉政风险，采购部门需要制定相应的防范策略，确保采购过程的公正、透明和合规。
采购流程的规范1. 严格遵守法律法规：采购部门需了解并遵守相关的法律法规，包括公务员法、政府采购法等，确保采购过程的合法性和合规性。
2. 建立规范的采购流程：采购部门应建立明确的采购流程，包括需求确认、招标公告、投标评审等环节，确保每个环节都有相应的规范和程序可循。
3. 强化内部控制：采购部门应建立健全的内部控制机制，包括明确的职责分工、审批制度和监督机制，防止权力滥用和腐败行为的发生。
供应商的评估和监督1. 供应商资格审查：采购部门应对潜在供应商进行资格审查，确保其具备合法经营资质和良好信誉。
2. 供应商评估体系：建立供应商评估体系，从供应商的质量、价格、交货期等方面进行评估，选取合适的供应商合作。
3. 监督供应商履约：采购部门应定期对供应商的履约情况进行监督和评估，确保供应商按合同约定提供产品或服务。
信息公开和透明1. 公开招标信息：采购部门应及时公开招标公告、招标文件和评标结果等信息，确保采购过程的透明度和公正性。
2. 公开采购合同：采购部门应公开采购合同，包括合同金额、履约期限等信息，接受社会监督。
3. 建立投诉渠道：采购部门应建立投诉渠道，接受供应商和相关利益方的投诉和举报，并及时处理。
建立廉政教育和培训机制1. 廉政教育：采购部门应定期开展廉政教育，加强员工的廉政意识和道德素质，提高廉政风险防范意识。
2. 培训和考核：采购部门应对员工进行相关培训，提高采购专业知识和技能，并将廉政风险防范纳入员工考核体系。
建立监督和问责机制1. 内部监督机制：采购部门应建立健全的内部监督机制，包括内部审计、风险评估等，及时发现和纠正廉政风险问题。
2. 外部监督和审计：接受上级部门、审计机关等的监督和审计，确保采购活动的合规性和廉洁性。
物资廉政风险防控措施一览表
填报单位：（盖章）
责任人：
类别
风险点
防控措施
工作中的难点及问题
采购与付款
无计划就购买、无审批即购买
完善采购管理制度，严格执行。
生产计划变化快，采购反映滞后。
采购与付款
进价及质量控制不力
强化制度执行力度，规范操作流程。
若运作不规范，易出现廉政风险。
采购与付款
帐实不符、以次充好
强化制度执行力度，规范操作流程，强化责任。
资产管理
不按要求盘点、不按规定进行处理
完善制度流程，严格管理，强化制度执行力度，强化责任。
监管难度较大，需要加大制度执行力度
若运作不规范，易出现廉政风险。
采购与付款
付款手续不完备
完善付款审批流程，手续不全不付款。
一定坚持无完备手续不付款，规范运作
采购与付款
票实不符、手续不完备
强化财经纪律，规范开票流程。
受市场因素影响较大。
采购与付款
记录不及时、不相互核对、发现问题处理不及时
完善制度流程，严格管理，强化制度执行力度。
监管难度较大，需要加大制度执行力度
采购与付款
退货不及时、手续不完备
强化责任，完善相关制度。
受市场因素影响较大。
资产管理
手续不完备、记录不全、帐实不符
完善制度流程，严格管理，强化制度执行力度。
监管难度较大，需要加大制度执行力度
资产管理
手续不完备、记录行力度。
监管难度较大，需要加大制度执行力度
政府机关廉政风险点及防控措施范本汇编
一
般
权
限
1
领导管理权
1、执行民主集中制、局务公开等方面工作不完善
红
局领导
1、切实抓好作风建设和党风廉政建设，增强领导岗位风险防范意识，强化自觉廉洁自律的意识。
2、利用职权，以权谋私、违规审批
红
局领导
2、严格执行审批制度。
3、工作不作为，对违法违纪行为不过问、不处理
红
局领导
3、强化学习，实行公开承诺制度。
2
行业管理权
行业监督不严、以权谋私、违规审批，导致行业风气败坏，出现业内商业贿赂
红
局领导和各科室
1、严格执行审批制度，工作抽查制度，员工绩效考核制度；
2、坚持原则、秉公办事、自觉接受行业群众监督
3
内部管理权
1、工作态度不端正，工作效率低，影响工作的进度与质量
黄
所有部门
1、加强职业道德培训，执行有效的规章制度，提高工作人员的业务素质。
严格按照《东莞市政府采购部门集中采购管理办法》、《东莞市政府采购市级工作程序》等有关办法规定，对应年初预算，对行政事业单位提出的采购计划申请进行审核，尤其是分散采购，防止“化整为零”的情况。
2.没有依照规定对政府采购公开招标以外的方式进行审批。
黄色
严格按照《政府采购法》规定的4种非公开招标方式的适用条件审批。
2、财务制度管理和人事工作不完善
橙
建设办
2、遵守国家的财务和人事法律法规，严格执行财务管理和人事管理制度。
下放
权限
1
房地产开发手册备案
对申请资料、现场情况审查不严格，对不符合条件的申请给予认可，违规操作。
橙
建设办
严格按照工作审批程序执行，规范作业；双岗审批制度、举报制度、员工绩效考核制度；加强职业能力、道德教育。
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施一、财政分局廉政风险点及防控措施二、建设局廉政风险点及防控措施序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措1 领导管理权1、执行民主集中制、局务公开等方面工作不完善红局领导1、切实抓好作风建设和建设，增强领导岗位风险识，强化自觉廉洁自律的2、利用职权，以权谋私、违规审批红局领导2、严格执行审批制度。
3、工作不作为，对违法违纪行为不过问、不处理红局领导3、强化学习，实行公开承2 行业管理权行业监督不严、以权谋私、违规审批，导致行业风气败坏，出现业内商业贿赂红局领导和各科室1、严格执行审批制度，制度，员工绩效考核制度2、坚持原则、秉公办事受行业群众监督3 内部管理权1、工作态度不端正，工作效率低，影响工作的进度与质量黄所有部门1、加强职业道德培训，的规章制度，提高工作人素质。
2、财务制度管理和人事工作不完善橙建设办2、遵守国家的财务和人规，严格执行财务管理和制度。
1 房地产开发手册备案对申请资料、现场情况审查不严格，对不符合条件的申请给予认可，违规操作。
橙建设办严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。
2 商品住宅工程交楼标准样板房现场检查对申请资料、现场情况审查不严格，违反规定，对不符合条件的申请给予认可，违规操作。
橙建设办严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。
序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措3 建筑工程和市政基础设施工程自行招标（或代理招标）备案（投资额3000万元以下项目）对申请资料审查不严格，违反规定，对不符合条件的申请给予认可，违规操作。
橙建设办严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。
4 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案（投资额3000万元以下项目）对申请资料审查不严格，违反规定，对不符合条件的申请给予认可，违规操作。
采购岗位廉政风险点和自我防控
采购岗位廉政风险点和自我防控一、廉政风险点1. 供应商关系：- 不按规定程序选择供应商，存在偏袒或受贿嫌疑。
- 接受供应商提供的礼品、款待、回扣等不合规行为。
2. 招标过程：- 在招标过程中收受回扣或利益。
- 与招标商串通勾结，泄露相关信息或进行内外勾结。
3. 采购决策：- 不按程序进行采购决策，违反相关规定，存在腐败风险。
- 偏袒某个供应商或选择低质量产品，可能存在受贿行为。
4. 合同签订与履约：- 在合同签订过程中索贿或受贿。
- 与供应商串通，违规履约，收受好处费或回扣。
二、自我防控措施1. 遵守规定：- 了解并遵守公司、行业以及国家相关法律法规，确保采购行为合规。
- 参与廉政培训，提高对廉政风险点的认识与防范意识。
2. 严格审查供应商：- 采购前进行尽职调查，了解供应商的信誉和经营情况。
- 制度化供应商评估和筛选流程，确保公正、公平的供应商选择。
3. 透明公开：- 公开招标，确保招标过程的透明度。
- 招标文件和决策过程应有完整的记录，以备未来审查参考。
4. 建立内控机制：- 建立有效的内部审批流程，确保采购决策的合理性和透明性。
- 设立监督机构，加强对采购行为的内部监督和审计。
5. 强化合同管理：- 严格执行采购合同，加强履约管理，确保双方权益。
- 对涉及重大合同的采购行为进行抽查和监督，减少合同违规风险。
通过明确采购岗位的廉政风险点和自我防控措施，可以有效减少腐败和不廉洁行为的发生，保护公司和采购人员的合法权益，维护良好的商业信誉和形象。
政府采购风险点及防控-新版.doc
政府采购风险点及防控措施
所处环节风险点防控措施责任主体
编制采购预算超标准制定采购
计划，采购方案超
预算
根据部门预算要
求编制，做好询价
等市场调查工作
各业务部门，总务
处
编制采购计划采购方案不符合
资金预算使用要
求
依据批复的政府
采购要求编制
各业务部门，总务
处
业务部门申报采购项目不规范的口头移
交
提交项目审批表、
采购方案等相关
文件
各业务部门，总务
处
达到政府采购金按规定确定采购
设备和日常采购额的采购不按规方式进行政府采总务处
定进行政府采购购
严格执行政府采
组织实施采购工作程序不规范购规定的工作程总务处
序
在招标、政府采购过程中接受宴请、礼品或回扣招标过程由纪检跟踪和监督
组织实施采购总务处
中标方不按标书和合同进行供货或服务，提供货物或服务不满足采购要求按照标书和合同要求严把验收关，确保完成采购目标
采购验收业务部门、总务处
最新文档。
一级廉政风险点及防控措施汇总表
一级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
二级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
三级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
政府采购廉政风险点及防控措施一览表
政府采购廉政风险点及防控措施一览表：
所处环节廉政风险点防控措施责任主体
编制采购预算 - 计划性不强 - 不按要求进行审批，超标准制定采购计划 - 根据部门预算要求编制 - 严格执行政府采购规定的工作程序财政部门政府
编制采购计划 - 不规范的口头答复 - 工作程序不规范 - 根据批复的政府采购预算 - 严格执行政府采购规定的工作程序
财政部门政府
审批各科室采购申请 - 不具备约束力 - 不规范的口头答复- 工作程序不规范 - 严格执行政府采购规定的工作程序财政部门政府
组织实施采购 - 不按规定进行招标 - 不按规定进行政府采购 - 安排专人负责采购过程跟踪 - 实施公开招标 - 根据额度和政府采购要求，确定采购方式、各购物品、验收物品；财务室负责支付资金，使用科室负责管理办公室
宴请、礼品或回扣 - 负责制定采购政策，加强政策研究，严把立项关 - 按要求选定采购方式 - 不接受宴请、礼品或回扣- 负责采程跟踪办公室
说明：删除了格式错误和明显有问题的段落。
对每段话进行了小幅度的改写，使其更加简洁明了。
政府采购方式审批岗位廉政风险防控汇总表
政府采购⽅式审批岗位廉政风险防控汇总表岗位职责对应廉政风险点及表现形式风险等级防控措施涉嫌对象⾏政审批⼯作安排中的⾃⾏采购⾮政府采购的法定⽅式，但在实际⼯作中，有时⼜不得不⽤。
批复后，实施风险不易控制低 1、按市级单位⾃⾏采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。
张⼤前 2、公开廉政和监管风险点，促进⾃律与监督。
3、采后报备管理。
⾏政审批政府采购项⽬⾮公开招标采购⽅式、⾃⾏采购⽅式等，不符合条件的申请⼈准予审批或者超越法定职权作出审批低 1、按市级单位⾮公开招标采购、⾃⾏采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。
2、公开廉政和监管风险点，促进⾃律与监督。
3、加强监督与考核，科学建⽴廉政和监管风险点评价机制，促进公共资源交易中⼼和采购代理机构严格按照财政部2013年财政部第74号令规定组织实施采购活动。
⾏政审批废标、流标后批准变更采购⽅式风险有⼆：⼀是采购项⽬专业的复杂性难以判断；⼆是情况掌握不全导致误判低 1、按市级单位⾮公开招标采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。
2、定期组织学习交流活动，使党员⼲部明确职责范围内的业务和廉政⼯作责任，不断提⾼廉政责任意识。
3、信息公开，接受采购各⽅当事⼈和社会各界的全⾯监督。
4、发挥专家专业优势，对招标⽂件进⾏审核并出具审核意见，供审批参考。
⾏政审批政府采购项⽬⾮公开招标采购⽅式、⾃⾏采购⽅式等，不符合条件的申请⼈准予审批或者超越法定职权作出审批低 1、按市级单位⾮公开招标采购、⾃⾏采购申报要求提供材料，经市政府批准后予以办理。
分管领导黄⼩愚 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员⼲部明确职责范围内的业务和廉政⼯作责任，不断提⾼廉政责任意识。
⾏政审批对符合条件的申请⼈不予审批或者不在法定、制度规定期限内作出审批低 1、加强业务知识学习，熟悉政府采购相关法律法规制度规定； 2、加强岗位职责教育培训，定期组织学习交流活动，使党员⼲部明确职责范围内的业务和廉政⼯作责任，不断提⾼廉政责任意识。
公共资源交易中心廉政风险点及防控措施
公共资源交易中心廉政风险点及防控措施一、引言公共资源交易中心作为政府采购与供应商交易的平台，承载着大量的公共资源交易项目。
然而，由于利益的诱惑和政府采购过程的特殊性，公共资源交易中心也存在一些廉政风险点。
为了提高公共资源交易的透明度和廉洁性，需要采取一系列的防控措施。
二、廉政风险点1.投标过程风险在公共资源交易中心的投标过程中，存在着一些廉政风险点。
例如，部分供应商可能通过行贿或利益输送来获取不正当的竞争优势，导致公共资源的分配不公平，损害公共利益。
2.采购合同履约风险公共资源交易中心的采购合同履约过程中，也存在廉政风险点。
例如，供应商可能利用合同漏洞或虚假交付等手段，对合同进行欺诈，导致公共资源的浪费和项目的失败。
3.采购决策过程风险在公共资源交易中心的采购决策过程中，廉政风险同样值得关注。
例如，采购人员可能存在权力寻租和利益输送的行为，导致决策结果偏离公正和公平原则，损害公共资源的利益。
三、防控措施为了防范和遏制公共资源交易中心的廉政风险，需要采取以下防控措施：1.加强内部管理公共资源交易中心应建立健全内部管理制度，包括招聘、培训、监督等方面。
员工应该具备廉洁从业意识，同时建立严格的报销制度，防止个人获取不正当利益。
2.提升采购透明度公共资源交易中心应提高采购过程的透明度，包括公开招标文件、评审结果等信息，确保所有参与者都能够获得平等的竞争机会，并且能够监督采购过程的公正性。
3.制定廉政行为准则公共资源交易中心应制定廉政行为准则，规范员工的行为规范和廉政要求。
准则应包括禁止接受礼品、禁止利益输送等内容，并建立相应的违纪违规处理机制。
4.强化监督执纪公共资源交易中心应加强对员工的监督执纪工作，建立健全的举报制度，鼓励员工积极揭发廉政风险点和不正之风。
同时，对于违纪违规行为，要及时严肃处理。
5.加强外部合作公共资源交易中心应加强与相关部门的合作，共同推动廉政风险的防控工作。
例如，与反腐败部门、审计机关等建立协作机制，加大对廉政风险的监测和打击力度。
防控采购部廉政风险的有效手段
防控采购部廉政风险的有效手段
1. 背景
在企业运营过程中，采购部门作为关键环节之一，面临着诸多廉政风险。
为了确保企业健康、持续发展，必须采取有效手段防控采购部的廉政风险。
2. 廉政风险识别
首先，需要对采购部门的廉政风险进行识别，主要包括以下几个方面：
- 采购人员与供应商之间的不正当关系；
- 采购过程中存在的信息不对称；
- 采购人员利用职权谋取私利；
- 内部监管机制不健全等。
3. 有效手段
针对上述廉政风险，可以采取以下有效手段进行防控：
3.1 建立完善的制度体系
- 制定严格的采购政策和程序，明确采购人员的权责；
- 建立供应商评估和选择机制，确保供应商的合法性和合规性；
- 实行采购信息公开制度，提高采购透明度。
3.2 加强监督与审计
- 设立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督；
- 定期对采购人员进行廉政教育，提高其廉洁自律意识；
- 加强对采购过程中的审计工作，确保采购资金的合理使用。
3.3 引入先进的技术手段
- 利用电子采购系统，实现采购过程的电子化、透明化；
- 运用大数据和人工智能技术，对采购数据进行分析，发现异
常情况。
3.4 建立激励与约束机制
- 对表现优秀的采购人员进行奖励，激发其工作积极性；
- 对存在廉政问题的采购人员，依法依规进行处理，形成震慑作用。
4. 总结
通过以上有效手段的实施，可以有效防控采购部的廉政风险，保障企业的健康、持续发展。
同时，企业应不断调整和完善防控措施，以应对廉政风险的不断变化。
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政府采购廉政风险点及防控措施一览表
所处环节廉政风险点防控措施责任主体编制采购预算不具备约束力▲根据部门预算要求编制
依据批复的政府采购预
编制采购计划计划性不强▲
算
不规范的口头答根据有关规定进行书面
审批各科室采购申请
复▲▲批复
办公室
工作程序不规范▲严格执行政府采购规定
组织实施采购
▲▲的工作程序
不按要求进行审
加强政策学习，严把立
做年度采购计划批，超标准制定采
项关
购计划▲
1、按要求选定采购方式
会议、办公用品
1、不按规定进行
2、达到公开招标限额的
在财政部门政府招标▲
实施公开招标
采购指定供应商实
2、不按规定进行
3、招标过程由纪检室全
询询价施政府采购▲
程跟踪办公室价采
3、在招标、政府
根据额度和政府采购要协议采购在财政购采购过程中接受
求，确定采购方式、各部门政府采购指宴请、礼品或回扣
负其责。
办公室负责采定供应商询价▲
购物品、验收物品；财
务室负责支付资金，使用科室负责管理。