不可接受风险控制计划

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不可接受风险的标准

不可接受风险的标准
不可接受风险的标准通常是指在某种情况下，特定组织或个人认为某些风险水平是不可接受或无法容忍的程度。

这些标准可能根据不同的行业、组织、项目或环境而有所不同。

一般而言，不可接受风险的标准可能基于以下几个方面：
1.法律和法规要求：某些行业或领域存在法律法规规定的最低风险标准。

任何超出这些标准的风险被认为是不可接受的。

2.组织的风险承受能力：每个组织都有其自身的风险承受能力和风险偏好。

某些风险可能超出了组织所能承受的范围，因此被视为不可接受。

3.社会期望和道德考量：在某些情况下，社会期望和道德观念可能导致某
些风险被认为是不可接受的，即使这些风险并不违反法律。

4.技术或科学标准：某些行业可能有特定的技术或科学标准来确定何种风
险是可接受的或不可接受的。

5.项目或特定情况下的协议和约定：在特定项目或合作中，各方可能达成
协议或约定，确定某些风险是不可接受的。

不可接受风险的标准有助于组织或个人明确边界，并确保在其经营、项目或活动中对风险进行合理管理。

这有助于防范不可预见的风险或严重损害，并确保符合法律法规和社会期望。

TCOSHA 004-2020 危险源辨识、风险评价和控制措施策划指南

ICS13.100CCS C65团体标准T/COSHA004—2020危险源辨识、风险评价和控制措施策划指南Hazard identification,risk assessment and plan of control measures—Guidance2020-11-26发布2020-12-01实施中国职业安全健康协会发布目次前言 (Ⅱ)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4危险源辨识 (3)4.1活动划分 (3)4.2危险源辨识方法 (4)5风险评价 (4)5.1评价方法 (4)5.2风险分级 (4)5.3确定不可接受风险 (5)6风险控制措施策划 (5)6.1控制层级 (5)6.2不可接受风险控制 (5)6.3可接受风险控制 (6)6.4风险控制措施的评审 (6)6.5风险控制保障 (6)7危险源辨识、风险评价和控制措施策划的更新 (6)附录A(资料性)危险源辨识示例 (7)A.1作业活动划分示例 (7)A.2危险源分类示例 (7)A.3关于危险源描述的说明 (13)A.4作业活动危险源辨识示例 (14)A.5管理职能缺陷辨识示例 (15)附录B(资料性)风险评价示例 (17)B.1风险矩阵分析（LS）及应用示例 (17)B.2作业危险分析（MES）及应用指南 (20)B.3确定不可接受风险示例 (23)附录C(资料性)风险控制措施策划示例 (25)C.1消除危险源和降低风险的措施 (25)C.2治理方案中的措施示例 (25)C.3关于运行管理的说明 (25)C.4不可接受风险控制方式选择示例 (26)前言本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国职业安全健康协会提出并归口。

本文件起草单位：中国航天科工动力技术研究院，应急管理部研究中心，中粮集团有限公司，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，衮矿集团有限公司，首钢京唐钢铁联合有限责任公司，甘肃省建设投资（控股）集团总公司。

有关风险控制策划书3篇

有关风险控制策划书3篇篇一有关风险控制策划书一、引言在当今竞争激烈的商业环境中，风险管理对于企业的成功至关重要。

有效的风险控制策划可以帮助企业识别、评估和应对潜在的风险，从而保护企业的利益和声誉。

本策划书旨在提供一个全面的风险控制策划框架，以帮助企业降低风险、提高运营效率和保护资产。

二、风险评估1. 风险识别：通过对企业内外部环境的分析，识别可能影响企业目标实现的各种风险因素。

2. 风险分析：对识别出的风险进行分析，评估其发生的可能性和影响程度。

3. 风险评价：根据风险分析的结果，对风险进行评价，确定其优先级和重要性。

三、风险控制策略1. 风险规避：通过避免或放弃可能导致风险的活动或项目，来降低风险发生的可能性。

2. 风险降低：采取措施降低风险发生的可能性和/或影响程度。

3. 风险转移：通过购买保险、签订合同等方式，将风险转移给其他方。

4. 风险接受：对无法规避、降低或转移的风险，企业选择接受其存在，并制定相应的应急计划。

四、风险监控与审查1. 风险监控：建立风险监控机制，定期对风险进行监测和评估，及时发现新的风险和变化的风险状况。

2. 风险审查：定期对风险控制策划的有效性进行审查，根据审查结果对风险控制策略进行调整和优化。

五、风险应对计划1. 风险应对策略：针对不同级别的风险，制定相应的应对策略，包括预防措施、应急响应措施等。

2. 应急响应计划：制定详细的应急响应计划，包括应急组织机构、应急流程、资源需求等，以确保在风险事件发生时能够迅速、有效地进行应对。

3. 恢复计划：制定风险事件发生后的恢复计划，包括业务恢复、数据恢复、设施恢复等，以确保企业能够尽快恢复正常运营。

六、有效的风险控制策划是企业成功的关键之一。

本策划书提供了一个全面的风险控制策划框架，企业可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

在实施过程中，企业应注重风险意识的培养和风险文化的建设，提高员工的风险防范意识和能力，共同推动企业的可持续发展。

风险与控制策划书3篇

风险与控制策划书3篇篇一风险与控制策划书一、策划书名称风险与控制策划书二、策划目的1. 识别和评估潜在风险。

2. 制定相应的控制措施。

3. 降低风险发生的可能性和影响。

4. 确保项目或业务的顺利进行。

三、风险识别1. 对项目或业务进行全面的风险评估。

2. 考虑可能的内部和外部因素。

3. 分析风险的可能性和影响程度。

4. 识别风险源和风险事件。

四、风险分析1. 对已识别的风险进行定性和定量分析。

2. 确定风险的优先级和重要性。

3. 评估风险对项目或业务的影响。

4. 分析风险之间的相互关系和影响。

五、风险控制措施1. 根据风险分析的结果，制定相应的控制措施。

2. 针对高优先级和高影响的风险制定具体的控制计划。

3. 选择适当的风险控制方法，如避免、转移、减轻等。

4. 确定责任人和实施时间表，确保控制措施的有效执行。

六、风险监控和审查1. 建立风险监控机制，定期对风险进行监测和评估。

2. 跟踪已识别风险的发展和控制措施的效果。

3. 根据实际情况调整风险控制措施。

4. 对新出现的风险进行及时识别和处理。

七、附录1. 风险清单：列出已识别的风险及其描述。

2. 风险评估矩阵：展示风险的可能性和影响程度的评估结果。

3. 控制措施计划：详细描述针对每个风险的控制措施。

4. 风险监控记录：记录风险监测和审查的结果。

篇二风险与控制策划书一、策划书背景在当今竞争激烈的商业环境中，风险管理对于企业的成功至关重要。

有效的风险管理可以帮助企业识别潜在的风险，制定相应的控制措施，从而降低风险发生的可能性和影响。

本策划书旨在为企业提供一个全面的风险与控制管理框架，帮助企业在面对各种风险时能够做出明智的决策。

二、策划书目标1. 建立全面的风险管理体系，识别和评估企业面临的各种风险。

2. 制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响。

3. 提高企业对风险的应对能力，确保企业的持续稳定发展。

三、策划书内容1. 风险识别：通过问卷调查、访谈、研讨会等方式，全面识别企业面临的各种风险。

危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序（三篇）

危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序是指通过对企业或组织进行全面的危险源辨识和风险评价，确定潜在的危险源和风险，制定相应的控制措施，以保障员工的生命安全和身体健康，同时保护环境并维护企业的正常运营。

一、程序的目的和范围：1. 目的：确保对潜在的危险源进行及时、全面的辨识，对风险进行科学、客观的评价，并制定相应的控制措施，以减少和防止事故和职业病的发生，确保员工的安全和健康。

2. 范围：适用于所有的企业或组织，无论其规模大小和行业类型。

二、程序的基本内容：1. 危险源辨识（1）制定危险源辨识计划，明确辨识的目标、范围和方法。

（2）组织专业人员进行危险源辨识，包括现场巡查、设备检查、操作步骤分析等方法。

（3）进行危险源数据的采集和整理，建立危险源台账。

（4）识别出可能导致事故或职业病的危险源。

2. 风险评价（1）将辨识出的危险源与员工接触情况相结合，评估潜在的风险。

（2）采集和整理相关的数据和信息，进行定量或定性的评估。

（3）确定风险等级，划分为高、中、低三个等级。

（4）应用风险矩阵或其它方法，确定风险的具体评估结果。

3. 控制措施的制定和实施（1）根据风险评价结果，针对高风险的危险源制定相应的控制措施。

（2）优先考虑控制措施的根本性、有效性和经济性。

（3）制定明确的控制措施的目标、方法和期限。

（4）组织实施控制措施，确保其有效性。

（5）监督和检查控制措施的实施情况，及时纠正和完善。

4. 监督和管理（1）建立健全的监督和管理机制，确保程序的有效实施。

（2）制定相应的管理制度和操作规程。

（3）定期开展风险监测和评估工作，及时发现问题并采取相应措施。

（4）建立事故和职业病的报告和处理制度，确保事故和职业病的及时报告和处理。

（5）组织相关的培训和宣传活动，提高员工的安全意识和风险防范意识。

三、程序的执行和监督：1. 确保程序的有效执行，需通过制定相应的管理制度和操作规程，明确各岗位的责任和义务。

2. 建立健全的监督和管理机制，由相关部门负责监督并进行定期检查和审核。

4.安全生产风险分级管控制度(2019年)

项目名称XX项目部文件名称安全生产风险分级管控制度文件编号CHEPC-XMAQ-004A版次日期编制审核批准顾客名称公司名称华电环保系统工程有限公司HUADIAN ENVIRONMENTAL ENGINEERING &TECHNOLOGY CO.LTD会签表序号部门签字/日期签字/日期1 □综合管理部2 □工程管理部3 □安全管理部4 □物资管理部5 □计划管理部6 □设计管理部789安全生产风险分级管控1 目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分，并评价其风险性，确定不可接受风险分级源，并对其控制，确保安全生产，特制定本制度。

2 范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。

3 参考文件中国华电集团有限公司《科工企业安全生产风险分级管控规范》中国华电科工集团有限公司《安全生产检查及隐患排查治理规定》CHEC.P06 危险源辨识、风险评价控制程序CHEPCG.SS-015-A 重大风险防范管控指南CHEPCG.SS-012-A 安全生产工作指导意见CHEPCG.SS-014-A 防范人身事故重点措施及要求4 职责4.1 项目部职责4.1.1 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。

4.1.2 项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价，并每月报送公司工程管理部。

4.1.3 项目部每月召开分析会，研究明确较大以上风险清单及其管控措施。

4.1.4 项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门，会同工程管理部，督促施工单位进行危险因素辨识，对安全生产风险进行评价分级。

4.1.5 项目安全管理部负责组织和汇总,项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。

4.1.6 保障风险管控工作所必要的资源，开展安全风险知识培训，使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法，保证风险管控工作的有效开展。

4.1.7 监督施工单位一线风险管控措施落实情况。

不可接受风险、检查记录

受检单位
主体队
工程名称
天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目
检查依据
FK/B/SE4.4.7
检查部门
第一项目部
检查日期
2018.4.23
检查情况：
项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控制的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了专项方案，严格按方案指导施工。进入雨季施工前，项目部编制了雨季施工方案，对作业人员进行雨季安全教育培训，并在施工前对其进行安全交底，重点对触电等雨季常发生的不可接受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。
时间
参加范围
地点
序号
单位
或部门
参加会议人员签到
合计人数
会议记录
通用表3№：
会议名称
辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险评价
时间
主持人
刘连海
记录人易也地点源自项目部会议室出席
人
列席人
缺
席
人
会议内容/议题：
危险源辨识小组成立的目的以及小组成员分工和怎样进行危险源辨识以及风险评价。
会议决定事项：
项目部进行了关于成立危险源辨识小组目的以及怎样进行危险源辨识以及风险评价的学习培训具体内容如下;
天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目
检查依据
FK/B/SE4.4.7
检查部门
第一项目部
检查日期
2018.6.26
检查情况：

风险评估和控制管理制度6

风险评估和控制管理制度1.目的辨识公司范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。

2.适用范围本制度适用于公司范围内活动中的危害辨识、评价和控制活动。

3.术语和定义危害因素危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。

通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。

1．危险源指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。

2．危害辨识指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，怎样发生的过程。

危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。

3．风险评价利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。

4．事故指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。

4.职责⏹总经理负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重大危险控制所需的资源。

⏹安全环保部□负责危害辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。

□对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督管理。

□负责环境污染危害辨识与风险评价。

□负责环境污染不可承受风险的治理和控制计划。

⏹生产技术部□负责组织生产工艺、工程项目的危害辨识与风险评价。

□负责生产工艺、工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理。

□按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计﹑同时施工﹑同时投入生产和使用。

□负责组织电气、机械设备设施的危害辨识与风险评价。

□负责电气、机械设备设施不可承受风险治理项目的立项管理。

危害辨识、风险评价及控制措施(doc 68页)

危害辨识、风险评价及控制措施(doc 68页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑热电厂2×330MW机组工程建设危害辨识、风险评价及控制措施二○○八年元月第一部分危害辨识、风险评价和风险控制方法引言随着科学技术及社会经济的迅速发展，火电建设规模、机组容量、施工难度不断增加，各种新材料、新技术、新设备层出不穷，给火电建设的安全管理带来了新的挑战。

近年来，全国重大、特大事故接连不断，人员伤亡和财务损失十分惨重，除主观原因外，主要的客观原因是我们还没有形成一套科学完整的安全管理模式和安全管理体系，安全管理主观性、经验性、人为性强。

安全管理涉及面广，相关因素多，在如此复杂的系统中，传统的安全管理手段和方法均显得力不从心。

现行的火电建设安全管理模式虽然发挥了很大的作用，但不可否认这种以行政手段为主的安全保证模式耗费了各级领导大量的精力，使他们用于战略研究和经营管理的时间相对不足，而且不能根本扭转安全管理的被动局面。

对于复杂的火电建设过程，完全依靠安全技术系统的可靠性和人的可靠性，还不足以完全杜绝事故，而直接影响安全的技术系统的可靠性和人的行为的可靠性等因素，已经成为是否导致复杂系统事故发生的最深层次原因。

另一方面，管理科学和信息技术迅猛发展使各行各业的管理现代化水平突飞猛进，并取得了巨大的效益。

反观火电施工企业的安全管理，虽然近年来已开始建立符合国际标准的管理体系，但体系的建立仅仅是向科学管理迈出了一小步，因为安全管理很大程度上取决于微观管理的有效性。

有效的管理不但需要丰富的经验，而且需要一种科学的方法及手段。

危害辨识、风险评价和风险控制是微观安全管理的核心内容。

研究适合各行业的危害辨识、风险评价和风险控制的方法与手段，是安全管理走向系统化、规范化和科学化的前提。

宏观管理手段和行政命令手段的作用已经用到了极限，进一步加强用这两种手段管理安全的边际效应已不明显，我们必须从现在起开始研究、探索新的安全管理思路和安全管理方法，只有这样，才能从根本上解决提高安全管理水平的问题。

安全风险辨识与控制管理制度

安全风险辨识与控制管理制度目录1.目的2.范围3.引用文件4.术语5.职责6.工作流程1 目的识别项目部范围内影响职业健康安全的风险因素、隐患，强化安全生产风险、重大危险源的控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对安全风险实现管理目的。

2 范围项目部施工和调试过程中安全生产风险的识别、评价、控制、更新、管理。

3 引用文件《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB13861-2009）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部[2018]37号文中华人民共和国放射性污染防治法放射性同位素与射线装置安全和防护条例放射性物品运输安全管理条例放射性同位素与射线装置安全许可管理办法放射工作人员职业健康管理办法《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）《γ射线探伤机》（GB/T14058-2008）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）《工业γ射线探伤放射防护标准》（GBZ132-2008）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）4 术语危害：危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

危险：危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。

总的来说，危险、危害因素是指能对人造成伤亡、对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病、对物造成慢性损坏的因素。

危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态及作业、活动。

危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

本制度中的危险源、危险及危害因素统称危险源（以下统称危险源）隐患：就是在某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素。

简言之：危险源控制发生偏差现象，出现相对危险状态，影响到个人或者他人安全利益的。

风险管理与内部控制工作计划三篇

风险管理与内部控制工作计划三篇《篇一》风险管理与内部控制是任何组织在运作过程中不可或缺的重要环节。

通过有效地管理和控制风险，可以确保组织的稳定性和可持续发展。

本工作计划旨在制定一套全面的风险管理和内部控制体系，以确保组织的各项业务活动能够在可控范围内进行，同时提高组织的竞争力和市场适应能力。

1.风险评估：对组织内部的各个业务流程和外部环境进行全面的风险评估，识别潜在的风险因素，并评估其可能对组织造成的影响和概率。

2.风险应对策略：根据风险评估的结果，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等。

3.内部控制制度：制定内部控制制度，确保组织的各项业务活动符合法律法规和内部规定，同时提高工作效率和质量。

4.内部审计：建立内部审计机制，定期对组织的内部控制体系进行审计，确保其有效性和可持续性。

5.培训与沟通：组织员工培训，提高员工对风险管理和内部控制的认识和能力，同时加强各部门之间的沟通和协作。

6.第一阶段（1-3个月）：进行风险评估，识别和分析潜在风险因素。

7.第二阶段（4-6个月）：制定风险应对策略，并制定内部控制制度。

8.第三阶段（7-9个月）：实施内部控制制度，并进行内部审计。

9.第四阶段（10-12个月）：对整个风险管理和内部控制体系进行评估和改进。

工作的设想：1.建立完善的风险管理和内部控制体系，提高组织的稳定性和可持续发展能力。

2.提高员工对风险管理和内部控制的认识和能力，加强团队协作和沟通。

3.通过有效的风险管理和内部控制，降低组织的运营成本和风险暴露。

4.定期召开风险管理和内部控制工作小组会议，协调各部门的工作，并及时解决问题。

5.组织风险评估培训，提高员工的风险识别和评估能力。

6.制定内部控制制度，并定期进行内部审计，确保其有效性和可持续性。

7.建立风险管理和内部控制的信息共享平台，加强各部门之间的沟通和协作。

8.重视风险评估的准确性和全面性，确保风险应对策略的科学性和有效性。

工程公司办公区不可接受风险及其控制计划清单

办公区不可接受风险及其控制计划清单
序号作Βιβλιοθήκη 活动危险源可能导致的事故
风险
级别
风险控制
计划
备注
1
办公区域
1
复印机废粉、臭氧的排放
作业环境不良
职业病
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
2
使用复印机、电脑用电
作业环境不良
触电
重大
3
办公场所易燃物品保管不当，电器使用不当，发生火灾
作业环境不良
人身伤害
重大
4
外出交通事故
作业环境不良
人身伤害
重大
5
进入办公区域车辆不减速
作业环境不良
交通伤害
重大

劳工与道德风险管理办法

劳工与道德风险管理办法
制订单位：人事课
制订日期：2017/04/10
发行日期：
4.5风险控制的策划
4.5.1风险控制的策划应首先考虑消除或减少风险，其次考虑采取措施降低风险，最后考
虑个体保护。

4.5.2不可接受风险和重大安全风险控制：应立即停止作业程序，并建立详尽的实施计划, 必要时
建立和完善管理制度，编制相关操作规程或作业指导书。

4.5.3中度（及以下）风险控制：对员工进行风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行
监控，适时加以整改。

4.6风险的更新与重新评价：各部门主管及人事根据本单位的实际情况，以下情况对劳工和道德风
险进行更新，对确定新增的重大风险，应制定相应的控制措施。

1）相关法律法规变化时；
2）在工作程序将发生变化时；
3）工作中发现新的劳工和道德风险时。

5记录
5.1《劳工和道德风险调查评价表》SD-SR-1001
5.2《劳工和道德重大风险清单》
SD-SR-1002
审核:
人事及参与人:
审核:
人事:。

风险评估和控制管理制度

风险评估和控制管理制度1 目的为全面、系统地识别公司存在的各类危险有害因素，并在科学风险分析的基础上采取有效的控制措施，最大限度地降低安全风险，防止各类事故的发生，最大限度的减少人员伤亡和公司财产损失，创造最佳的安全效益和社会效益，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于公司风险识别、风险评价和控制管理。

涉及范围应覆盖公司所有的生产经营场所和活动。

具体包括：2.1常规和非常规活动；2.2事故及潜在的紧急情况；2.3所有进入作业场所人员的活动；2.4原辅材料、半成品、产品的运输、存放和装卸过程；2.5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等。

3 职责3.1总经理负责风险管理及控制的最终决策和不可接受风险控制措施的审批，并提供人力、财力、物力等的支持。

3.2分管副总经理负责危险源识别与风险评价的组织领导和不可接受风险控制策划方案的审核。

3.3安全科负责危险源识别、风险评价与控制策划的具体组织、协调、监督；负责组织不可接受风险及其控制措施的策划和制定。

3.4各部门负责所属范围内的危险源识别与风险评价工作，并将结果汇总以书面形式报安全科；负责所属范围内的不可接受风险控制措施方案的制定与实施。

4 工作要求4.1危险源识别、风险评价和控制策划的基本步骤：4.2危险有害因素识别4.2.1危险源识别范围：公司区域内所有部门和作业场所，涉及厂区地理位置、生产加工过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、员工、作业环境及相关方等。

4.2.2危险源识别方法：4.2.2.1区域划分：按生产部门确定出企业基本的危险源识别单元。

4.2.2.2确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序/设备/人员分析法”的方法，以部门或工序过程为主线，将其工序分解成若干个小单元。

4.2.2.3辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。

风险分级管控管理规定

风险分级管控管理规定 The document was finally revised on 2021分发号：1.目的通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2.适用范围本程序适用于公司在所有活动、过程或服务中能够控制及必须施加影响的风险的识别、评价和管理。

3.定义3.1.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.2.风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×严重性.3.3.风险评价：评价风险大小并确定风险是否可接受的全过程。

3.4.可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

3.5.重大风险: 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

4.职责4.1.总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。

4.2.安环委a)组织各部门进行危险源的辩识；b)对各部门的危害辨识与风险评估工作进行监督、协调和指导；c)组织相关部门人员对各部门上报的危害辨识与风险评估资料进行分析和汇总；d)负责对风险分级管控资料、记录的收集、整理和保存；e)组织相关部门人员对汇总结果进行评价，确定重大危险源及不可接受风险，并制定清单。

4.3.其他部门参与各自职责范围内的危害辨识与风险评估。

5.程序5.1准备5.1.1安环委组织各部门相关人员成立危险源识别及风险评价小组，对危害辨识与风险评估工作进行有效的组织和管理，由总经理全权负责，安环委组织实施；5.1.2危险源识别及风险评价小组根据各部门的情况进行分工，分别进行识别评价；5.1.3公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。

不可接受风险及其控制措施计划提示清单-土建

土方开挖/塔吊安装
工程开工前，与建设单位办理地下管线、毗邻建筑物的资料移交，并采取相应的专项保护措施。
25
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用；
机具及防护用具进场验收
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前，由材料员或机械员组织相关人员验收，形成书面记录，不合格不得使用。
专业分包/起重设备及滑（爬）模分包
起重机械、附着升降脚手架、爬（滑）模工程必须发包给具有相应专业承包资质的企业实施，收集有关资料、核查进场人员的资格。
28
使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施；
起重设备及滑（爬）模使用前验收
起重机械必须经检测合格。起重机械、附着升降脚手架、爬（滑）模使用前，必须组织联合验收，并在合格后及时办理使用告知。
4
隐患排查治理情况未如实记录、未向从业人员通报
定期安全检查
安全检查必须形成书面记录，并在项目部公示
5
未制定项目生产安全事故应急预案、未定期组织演练
项目施工准备/日常管理
项目经理根据项目危险源辨识结果，编制项目生产安全事故应急预案，每半年组织演练一次，形成书面记录，参加人员签字确认
6
特种作业人员未取得相应作业资格上岗作业
34
意外伤害
施工升降机布置在塔吊顶升时大臂或平衡臂覆盖范围
1、项目部在施工组织设计中应明确现场平面布置；2、项目生产经理负责组织落实现场平面布置，安全员监督落实。
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散装水泥罐、预拌砂浆罐可能倾倒范围与施工升降机吊笼运行轨迹交叉
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挡土墙坍塌
砖砌挡土墙高度超过50cm未经设计或采用120厚挡土墙