供应链基本流程

供应链操作基本流程

一、销售管理基本流程

1、1销售报价基本流程

１、2 手工录入销售订单基本流程

销售用户进入系统主界面,点击［供应链］-［销售管理］－［销售订单］—［销售订单—新增］，保存，审核.

注:①销售订单得单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价.

②销售订单上应录入完整得合同相关信息，比如：交货日期、销售

方式等。

1、３关联销售订单下推生成发货通知单

销售用户进入系统主界面,点击［供应链]－[销售管理]—[销售订单］-［销售订单—维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮,下推生成发货通知，保存,审核。

１、４关联发货通知单下推

仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]-［发货通知]－［发货通知—维护]，在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库，保存，审核（出货后）.

注意：①销售出库单得源单类型就是:发货通知单

②销售出库单应列明：SN号

1、5 关联销售出库单下推生成销售发票

财务用户进入系统主界面，点击［供应链］-［销售管理］－［销售出库］-[销货出库－维护],在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推[生成销售发票],保存，审核,钩稽。

注意：①销售发票得源单类型就是:销售出库

②往来科目设置:应收帐款

③发票号码就是：实际开出得发票号码,不就是系统自动带出得。

1、6销售发票钩稽

财务用户进入系统主界面，点击［供应链]-［销售管理]－［销售发票］－［销货发票－维护］,在销售发票序时簿中,单击［钩稽],选择本次要钩稽得销售发票、费用发票与对应得销售出库单，输入［本次钩稽数量]，再单

击［钩稽］.

1、7销售退货

仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-［销售管理］-[销售出库］－［销货出库—新增]，选择红字,保存，审核。

1、8 销售红字发票

财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增］，选择红字填制，保存,审核，钩稽

１、9 销售赠品类

①赠送商品需要核算成本得，应通过“其她出库单”处理;

②不需要核算成本得,可以通过“虚仓出库单"处理.

用户进入系统主界面，点击[供应链］－［仓存管理]－[虚仓管理］－［虚仓出库］,填制完成后保存、审核.

二、ＭＲP计划基本操作（暂定）

2、1手工录入采购申请单

ＭＲP用户进入系统主界面，点击［供应链］－[采购管理］－[采购申请］—［采购申请单—增加］，保存、审核。

采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请.

注意:①采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核.

②采购申请单业务类型选择为外购入库;委外加工得采购申请单业

务类型选择为订单委外。

三、采购管理操作基本流程:

3、1关联采购申请单下推生成采购订单

采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理］—[采购申请]－［采购申请单-修改］。

在采购申请单序时簿中，查询到手工生成得所有采购申请单。选中需要下推得单据，点[下推］—［生成采购订单],保存,审核。

注意：①采购订单由采购员制单,张总审核。

②采购申请单只有已审核得才可以下推生成采购订单。

3、2 手工新增采购订单

采购用户进入系统主界面,点击[供应链］-［采购管理]—［采购订单]－[采购订单－增加］。

手工新增采购订单，填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改。保存后得订单经审核后生效.如下图:

3、3 采购订单维护

采购用户进入系统主界面，点击［供应链]－［采购管理］-［采购订单］-[采购订单—维护］.在采购订单序时簿界面,可以瞧到之前保存得所有采购订单，并可以对采购订单做相关得操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如果需要查瞧某张订单得详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。

注意:

①关闭标志为“Y"，可以就是该采购订单已外购入库并已经生产采购发

票，也可以就是手动关闭。

②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中得一条记录已外购入库并已经生

成采购发票。

3、4关联采购订单下推生成外购入库单

仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－［采购管理］－［采购订单］－[采购订单—维护] -［采购订单序时簿］。

在采购订单序时簿界面查询到采购订单。选中需要下推得单据,点[下推]－［生成外购入库］

注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核。

②只有已审核得并已收到货物，采购订单才可以下推生成外购入库。

3、5外购入库单下推生成采购发票

财务用户进入系统主界面，点击［供应链］-[采购管理]—［外购入库］－［外购入库单－维护］。在外购入库序时簿界面查询到所有得入库单,选中需要下推得外购入库单单据，点［下推]－[生成购货发票］

在采购发票序时簿,单击［钩稽]，在系统弹出勾稽界面，选择本次要钩稽得采购发票、费用发票与对应得入库单，输入［本次钩稽数量],再单击［钩稽].

注意：①只有已审核得并且收到了采购发票，外购入库单才可以下推生成外购发票。

②生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上得数量与金额下

推.

③生成采购发票时,发票号码应填写实际收到得发票号码,严禁使用

系统自动生成号码。

④采购发票包括采购专用发票与普通发票,专用发票涉及增值税,普

通发票不涉及税.发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票就是采购发票，

红字发票就是退货发票。

3、6 手工录入费用发票

财务用户进入系统主界面,点击[供应链］—［采购管理］－[费用发票]-［费用发票新增］。

费用发票一般有：应付给供应商或加工单位得运输快递费等。

3、7 采购退货基本流程

3、７、１采购退料

仓库用户进入系统主界面，点击[供应链］-［采购管理]－[外购入库］—［外购入库单-新增］－点击［红字］按钮–保存–审核

3、7、2 红字采购发票与勾稽

财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－[采购管理]-［采购发票]-[采购发票-新增］－点击[红字］按钮，保存、审核，再点击［勾稽］按钮,选择对应得发票与入库单-[勾稽］

四、委外加工基本流程

4、1MＲＰ用户进入系统主界面，点击［供应链］-[委外加工]—［采购申请］—［采购申请单－增加］,保存、审核.

4、2 关联采购申请下推生成委外订单

MＲＰ用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]-[采购申请]—［采购申请单-维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推得单据，点击［下推，生成委外订单,保存、审核。

4、3 生产投料单

４、4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单

仓库用户进入系统主界面,点击[供应链］－[委外加工]－[委外发出］-［委外加工出库－新增],保存、审核。

4、５收到加工完成得产品时做委托加工入库单

仓库用户进入系统主界面，点击[供应链］－［委外加工］－[委外入库］－［委外加工入库－新增］，保存、审核。

4、6 委外加工入库核算