企业安全生产主体责任检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表一、背景安全生产是企业发展的基础，对企业来说，安全生产不仅仅是一项制度，更是一项社会责任和道德担当。
2018年，中国政府印发了《关于深化安全生产领域改革的意见》，提出殷切要求，要求各企业进一步落实安全生产主体责任，确保安全生产工作的顺利进行。
二、企业落实安全生产主体责任情况检查表2.1 整体情况序号部门落实情况1 生产2 人事3 维护4 财务2.2 落实安全生产主体责任的具体措施1.生产部门–合理制定生产计划，确保生产过程中的安全生产管理得以落实。
–加强对工人的安全培训和教育，促进员工对安全生产的认识。
–定期组织安全检查，发现并解决生产安全隐患。
2.人事部门–制定明确的岗位责任制和工作流程，明确相关部门对于安全生产事故负有的责任。
–对新员工进行系统的安全培训和教育，确保新员工对于企业安全生产的重要性有充分的认识。
3.维护部门–加强现场安全管理，确保设备的正常运行，及时检修设备问题。
–对环境卫生和安全隐患进行定期检查，及时处理并落实整改措施。
4.财务部门–为企业安全生产提供必要的资金支持。
–财务审计部门对安全生产工作的执行情况进行审计，确保安全生产政策的有效实施。
2.3 主要安全保障管理措施1.生产过程中重点关注以下三个方面：–有毒、有害的危险物品和机械设备在安全情况下进行使用。
–生产员工要落实安全帽、安全鞋等防护措施，确保人身安全。
–建立生产事故预警机制，第一时间采取紧急救援措施。
2.环境保护：–加强对生产过程中排放物质的控制，确保不对大气、水、土壤等环境造成污染。
–对各类危险废物的收集、运输和处置进行规范管理，确保环境卫生和安全。
三、结论企业安全生产主体责任的落实需重视。
每个部门要立足本职工作，配合其他部门，合力推进企业的安全生产管理，落实好企业的安全生产主体责任，维护员工和企业自身的安全，推动公司可持续发展。
安全生产主体责任检查表
（二）实施安全生产管理
1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委会（安全工作领导小组）议事制度；会议制度；安全证照管理制度；建设项目安全设施与职业卫生“三同时”制度；安全条件评估、论证与保障制度；安全标准化制度；工伤保险制度；安全责任险管理制度；安全检查制度，培训制度，宣传制度，设备设施安全管理制度；隐患排查治理制度；安全投入保障制度；应急预案制定、管理与演练制度；职业危害防治制度；职工劳动防护管理制度；企业（安全）标准管理制度；安全档案管理制度；重大危险源登记、评估、监控制度；新技术，新工艺、新设备应用制度；领导带班制度；防雷电与火灾制度；事故报告和救援制度；考核（奖罚）办法等；
2、主要负责人和安全管理人员具有相应的安全生产业务知识，熟悉安全生产法律法规政策。
个人谈话；查阅证书
（五）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况
1、建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；
2、查2018年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；
1、建立全员安全生产责任制花名册；
2、有界定和划分的所有岗位清单；
3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；
4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、台帐和资料
（三）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况
1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；
2、及时贯彻上级安全生产工作部署（如重大节假日安全检查、部门专项整治、安全生产月活动等）；
企业安全生产主体责任检查表
序号1 2 3 456 7 89 10企业安全生产主体责任检查表项目检查标准检查方式检查结果建立、健全安全生产责任制度，明确全体人员安全生产责任查责任制文件安全生产责任制查责任书、考核记录、逐级对安全生产责任应进行落实和考核奖惩文件等材料主要负责人、分管负责人、安全管理人员等责任，符合法律法规要求查责任制文件制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和查制度、规程文本安全操作规程安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、管理制度及操作规安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施查安全生产管理制度程和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐文本、汇编患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，内容按照法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员查机构设立、人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监查人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上机构及人员查设立文件的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。
安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安查设立文件全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的,应当对查协议、合同等资料承包、承租承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项11对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全查检查记录等资料检查，发现安全问题的,应当及时督促整改12应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入,安全生产资金投查计划、预算等入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用13安全生产投入资金专项用于法律法规规定的安全生产事项查资金使用记录、台账等安全资金投入14照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度查制度文本15高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金查相关记录、证明16生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险查相关记录、证明17不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备查技术材料及生产现场18生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离查看现场生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍19在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保查看现场生产现场持规定的安全距离生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持20查看现场畅通的安全出口和疏散通道21在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明查看现场等应急器材和设施22根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进查看现场入23明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号查配备文件24为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，查防护用品标志、现并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用场劳保用品25购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求一、检查背景为了保障企业生产运营的安全和稳定，维护职工的身体健康，加强企业的法制意识和安全生产管理能力，本次检查将对企业安全生产主体责任的落实情况进行全面检查，以评估企业的安全生产管理水平。
二、填写要求1.检查表中的事项均为企业安全生产主体责任的重点落实内容，请认真查阅和填写。
2.涉及到的指标需要企业对自身情况进行评估，如果存在问题，需要在备注中说明原因和采取的措施。
3.在填写过程中，请大家尽可能详实、准确地记录企业落实安全生产主体责任的实际情况，便于评估出真实的企业安全生产水平。
企业基本信息1.企业名称：2.负责人：3.联系方式：4.经营范围：落实法律法规情况1.是否建立安全生产管理机构并明确负责人，是否设立安全生产管理规章制度？2.是否对领导干部、职工进行安全生产培训？是否定期组织安全生产知识和技能培训？3.是否制定企业应急预案和应急救援工作预案？是否定期组织应急演练？安全生产检查和隐患排查治理情况1.是否建立健全安全生产标准化管理制度？2.是否建立健全安全生产日常检查、隐患排查治理制度？是否定期组织安全生产检查和隐患排查治理工作？3.是否严格按照有关规定对生产设施和产品进行检验检测？是否建立并执行完善的产品质量安全管理制度？安全生产投入情况1.企业安全生产投入是否符合要求？是否建立健全安全投入预算制度，并落实到位？2.是否对生产设备进行定期检测、维修和更换？是否加强职工个人防护措施的宣传和落实？安全生产宣传和教育情况1.是否建立健全安全生产宣传制度？是否定期开展安全生产宣传教育活动？2.是否加强对职工安全生产意识的宣传和培养？是否建立健全安全生产提示和警示系统？三、填写要点在填写检查表时，需要注意以下要点：1.信息的查证准确与否。
企业名称、负责人、联系方式、经营范围等基本信息要填写准确无误。
2.标题表述的清晰度和准确性。
本文中要求填写的是企业安全生产主体责任落实情况检查表，必须严格按照表格要求填写，不可随意灵活。
全面落实企业安全生产主体责任检查表
是□否□购保任险。责生安买全产
10
是□否□
查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员．
按规定设置安全生产管理机构。
11
是□否□配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查文件。
12
否□是□主要负责人和安全生产管理人员的安全生
查资料。
13
合力考核格。产知识和管理能否□是□证上岗。特种作业人员持
查证书。
14
是□否□
查检查记录。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定
37
期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。□否□使用的危险物品的容器、运输工具，以及
查记录。
38
涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是□否□建立外包安全管理制度，与承包单位、承
42
设备，对从业人员进行专门的安全生产教是□否□育和培训。建育教和培训档案。立安全生产
43
否□是□
查教育培训档案。
八、安全应急管理编制本单位生产安全事故应急救援预案并
44
按规定上报备案。是□否□定期组织应急预案演练，强化“双盲”演
查预案、备案资料。
45
进预案行修订完善。应，练及时对急否□是□组织开展应急预案、应急知识、自救互救
查检查记录。
20
安全生产具体问题。否□□
查记录。
五、安全风险排查管控制和险辨识程序方法。安定全风
21
否□是□
查文件。
22
开更新完善。续安展全风险辨识并持是□否□建立安全风险公告、岗位安全风险确认和
生产经营单位安全生产主体责任对标检查表
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令40号）
1.按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案；
2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，设置重大危险源标识，进行必要的危险告知；
3.按照国家有关规定定期对重大危险源进行安全评估；
4.重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录；
4.企业负责人在事故调查期间不得擅离职守，随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况；
5.落实事故报告和调查处理制度，健全事故登记和处理档案，如实记录各类事故事件真实信息。
1.是□否□
2.是□否□
3.是□否□
4.是□否□
5.是□否□
查文件：
1.应急预案、事故台账、调查处理记录、事故调查报告。
2.企业制定的事故报告工作制度。
《安全生产法》第二十四条
1.主要负责人接受专门的安全培训教育，具备与本企业所从事的生产经营活动相适的安全生产知识和管理能力；
2.高危企业主要负责人在任职半年内经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全考核合格证书；
3.按规定每年组织并参加再培训。
1.是□否□
2.是□否□
2.特种作业操作证；
3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育记录。
企业的重大危险源管控责任
8
生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
查文件：
企业主要负责人落实安全生产主体责任检查要点表
4.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。
是□否□
11
企业主要负责人针对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况组织开展1次全面排查。
1.查阅企业外包外租项目管理制度；
2.查阅定期对外包外租项目开展安全检查记录，及督促外包外租项目安全问题整改记录；
是□否□
序号
检查项目
检查方式
是否存在问题
主要问题描述
7
企业主要负责人组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。
查阅企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。
是□否□
8
按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员，配足配强相关专业技术人员。
1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
料；
2.查阅典型事故案例学习材料；
3.查阅排查整治同类事故隐患记录；
4.现场抽查企业同类事故隐患排查治理情况。
是□否□
序号
检查项目
检查方式
是否存在问题
主要问题描述
10
企业主要负责人组织开展吊装、动火、临时用电、有限空间等危险作业专项排查整治。
1.查阅危险作业安全操作规程及作业审批表；
2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程情况，询问现场监护人员安全措施检查和作业过程监督情况；
是口
否□
2
企业主要负责人组织制定专项行动实施方案，召开全员动员部署会议。专项行动期间，每月至少召开1次专项行动推进会。
L查阅企业专项行动实施方案；
2.查阅动员部署会议通知、签到表或主要负责人发言材
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
企业落实安全生产主体责任情况检查表【范本模板】
查事故调查报告和处理台帐
(4)
是否认真组织事故救援，配合调查,处理善后是□ 否□
查事故调查报告和处理台帐
7
劳动防护用品发放
（1）
是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品是□否□
查看劳动防护用品发放登记台帐
(2)
是否监督、教育从业人员按照使用Βιβλιοθήκη 则正确佩戴和使用劳动防护用品 是□否□
查资格证书
(2）
专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书是□ 否□
查资格证书
（3）
主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件是□ 否□
查培训考试和培训合格证台帐
(4)
特种作业人员是否经专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书是□ 否□
抽查特种作业人员资格证书
（5）
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是□ 否□
查报告或证书
检查结论：
处理意见:
检查人（签字)：
企业意见:
负责人（签字）：单位盖章
出具法律文书名称
移送其他机关事项
法律文书编号
移送上级机关事项
限期改正期限
其他特别事项
备注:本记录由检查单位存档.
（2）
是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练是□ 否□
查演练记录
(3)
相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案
是□ 否□
相关人员座谈
（4）
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
是□ 否□
查备案文件
(5)
应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效是□ 否□
企业安全生产主体责任落实情况检查表安全生产
企业安全生产主体责任落实情况检查表1、如何落实企业安全生产主体责任八个方面一、坚决防范遏制重特大事故2017年要抓住坚决防范遏制重特大事故发生这个关键，有效消除安全风险隐患，最大限度预防事故、减少事故损失。
二、落实安全生产管理机构和人员企业要依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员和注册安全工程师。
三、落实企业全员安全生产责任制严格实行企业全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。
四、落实从业人员安全生产教育培训责任完善企业从业人员安全生产教育培训制度。
安全生产教育和培训的主要内容包括：1. 安全生产的方针政策、法律法规、规章制度的教育培训。
2. 安全操作技能的教育培训。
3. 安全生产知识的教育培训。
4. 从业人员的岗位安全职责、权利和义务。
5. 特殊作业岗位的安全生产知识和操作要求等。
6. 岗位的风险辨识、排查、整改，以及职业危害因素的防范。
7. 发生生产安全事故时的应急处理措施，以及相关安全防护知识。
五、落实"三同时"责任严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康设施"三同时"(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)制度。
六、落实风险辨识与隐患排查责任制定风险辨识与管理指南，完善重大危险源登记建档、检测、评估、监控制度。
生产经营单位对重大危险源应当登记建档；定期检测、评估、监控；要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险；建立完善隐患排查治理制度。
七、严格落实企业安全生产条件严格落实企业安全生产条件，保障安全投入，推动企业安全生产标准化达标升级，实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化。
八、落实风险辨识与隐患排查责任健全隐患分类分级标准，建立隐患排查治理第三方评价制度以及隐患自查自改自报的管理制度。
企业安全生产主体责任考核表
企业安全生产主体责任考核表1. 引言企业安全生产主体责任是指企业在安全生产工作中承担的主要责任和义务。
为了确保企业安全生产工作能够得到有效落实和提高，需要建立一套科学合理的考核体系。
本文档旨在帮助企业建立相关考核表，以监督和评估企业安全生产主体责任的履行情况。
2. 考核指标2.1 安全生产目标制定与落实•是否制定了符合国家和地方安全生产要求的安全生产目标；•安全生产目标是否针对企业的实际情况进行具体分解，并与相关部门进行沟通；•安全生产目标是否定期进行评估和调整。
2.2 安全管理制度建立与执行•是否建立了完善的安全管理制度，包括安全生产规章制度、操作规程等；•是否建立了明确的责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责；•安全管理制度是否得到有效执行，员工是否按规定进行操作。
2.3 安全培训与教育•是否制定了安全培训计划，明确培训内容、培训对象和培训方式；•是否定期组织安全培训，包括新员工培训、岗位培训等；•培训效果是否得到有效评估，是否对培训内容进行迭代和完善。
2.4 安全隐患排查与整改•是否建立了安全隐患排查制度，确定排查频次和具体负责人；•排查是否覆盖了整个企业范围，是否及时发现安全隐患；•安全隐患整改是否按时进行，并建立整改台账进行追踪。
2.5 事故应急管理•是否建立了事故应急预案和组织架构，明确各级责任人和应急处置流程；•是否定期组织演练，检验应急预案的可行性和有效性；•事故发生后是否能够迅速启动应急响应，有效控制事态发展。
2.6 安全生产投入•企业是否合理配置了安全设备、安全技术措施等安全生产资源；•是否按照预算计划进行安全生产投入，并保障资金到位；•安全生产投入是否得到有效使用和管理。
2.7 安全生产信息化建设•是否建立了安全生产信息化系统，包括安全管理系统、安全监测系统等；•是否实现了信息化系统与其他管理系统的数据共享和互联互通；•信息化系统是否能够为安全生产决策和管理提供有效支持。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表企业名称：员工总人数：企业类型：企业地址：主要负责人：联系电话：序号规定检查内容检查情况有无1 依法建立健全安全生产管理机构矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构；（看文件）2 明确安全生产管理人员从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
(看任命文件)3 建立健全安全生产责任制和各项管理制度建立安全生产责任制、岗位考核制度落实。
（看管理文件及考核记录）建立安全生产规章制度和操作规程。
（看管理文件）建立安全生产教育制度、制定培训计划并实施培训。
（看文件资料）建立隐患排查及整改制度、隐患排查记录。
（看相应文件资料）4 如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（看资料、看现场）生产经营单位是否督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
（看作业现场检查记录）5 依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
（看资料及演练记录）6 及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患产经营单位是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报.（看隐患排查及整改记录等资料）生产经营单位的安全生产管理人员是否根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。
安全生产主体责任(基础)检查表
安全生产主体责任（基础）检查表
行业类别：检查日期：年月日
当依法履行(省政府令第311 号第十条）职责。
6 建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位
注：1.高危生产经营单位是指非煤矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位。
2.生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。
3.主要负责人和安全生产管理人员依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第311 号)履行职责。
4.特种作业人员是指直接从事特种作业的从业人员。
（详见原国家安全监管总局令第 30 号）。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表前言安全生产是企业长期健康发展的基石，是保障职工生命安全的核心。
为了保证企业安全生产责任落实得到有效执行，不断增强企业安全生产意识，特制定企业安全生产主体责任落实情况检查表，对企业安全生产责任落实情况进行检查。
检查内容1. 法定代表人、企业负责人是否履行安全生产主体责任？企业的法定代表人、企业负责人是企业的重要领导者，企业安全生产责任的主体，他们是否足够重视企业安全生产工作，以及是否落实相应的安全管理制度和措施是检查的重点内容。
•☐法人、企业负责人是否出台了企业安全生产政策？•☐是否明确了安全生产责任，安排专人负责安全生产工作？•☐是否制定了安全生产管理制度及规章制度？•☐是否进行过安全生产培训及演练？2. 企业是否存在安全生产隐患？企业在生产过程中是否存在安全生产隐患，以及隐患有无得到及时且有效地处理，是否存在未经过授权擅自改变设备、工具等安全生产行为，是否存在违反安全操作规程的行为是检查的核心内容。
•☐是否存在未经过授权擅自改动设备、工具等安全生产行为？•☐是否存在违反安全生产操作规程的情况？•☐是否存在未经过改正的安全生产隐患？•☐对上一次安全生产检查出的隐患是否得到及时且有效的改进？3. 企业是否落实安全检查、评估、监督等管理制度和措施？企业是否落实安全生产检查、评估、监督等一系列管理制度和措施，控制和管理不安全因素，有效降低生产安全事故的发生率是检查的关键内容。
•☐是否定期进行安全生产检查？•☐是否引进、掌握先进的安全检测设备和检测技术？•☐是否对员工进行日常的安全教育和培训？•☐是否建立了安全纪录和安全评价等管理机制？结语企业安全生产主体责任落实情况检查是企业安全生产管理的重要组成部分，对企业安全生产责任落实情况进行全面、深入的检查，掌握企业安全生产状况，发现问题，及时进行整改，加强安全意识，提高安全生产管理水平，更好地保障职工生命安全和企业长期健康发展。
企业安全生产主体责任重点事项落实自查情况表
生产经营单位是否建立事故隐患排查治理台账或者重大事故 隐患排查治理信息档案。
5.从严排查整治事 故 隐患
《安全生产法》第四十条第一款；《山东省生产安全 事故隐患排查治理办法》第十四条第七项；《危险化 学品重大危险源监督管理暂行规；《山东省生产安全事 故隐患排查治理办法》第三十五条。
从业人员的培训内容和培训时间，是否符合规定。
特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培 训，取得相应资格，方可上岗作业。
行业领域
子机构编号
检查日期
自查结果
检查依据
处罚标准
安全投入 （ 万元）
《安全生产法》第九十四条、第九十三条；《安全生产违法
《安全生产法》第二十一条第四项、第二十三条第一 行为行政处罚办法》第四十三条；《安全生产事故罚款处罚
《安全生产法》第二十五条第三项。
《安全生产法》第九十六条。
1.从严辨识管控重 大 风险
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施；是否对本单位重大危险源管控情况进行 定期排查。
生产经营单位是否对重大危险源实行包保责任，主要负责人 是否亲自负责本单位重大风险并按照规定落实管控措施。
例》第五条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 例》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》第四十
法》第十二条。
四条第一项。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十条；《山东 省生产安全事故应急预案管理办法》第十六条第三项 。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一 项。
《安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条 例》第八条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 法》第三十三条；《山东省安全生产条例》第六十三 条。
企业安全生产主体责任落实情况核查表
已兑现的最高奖励事项：__已兑现的最高奖励金额：__
制度建立以来累计奖励__人次，奖励价值__元
大排查大整治以来奖励__人次，奖励价值__元
理台账查看隐患排查
奖励落实情况（5
分）
全面参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的
重要内容。
（依据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈
全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电
[2021]10号）
奖励最高项目：__
未持证的特种作业人员_人，证件超期脱检查主要负责人并分别随机抽查不少于2名一般岗位职工、不员及特种作业人员要依法依规持证上岗，非高危行业企业主要负责人、安全管理人员、从业人员以及高危行业其他从业人员，由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、。
企业落实安全生产主体责任专题检查要点表
企业落实安全生产主体责任专题检查要点表一、组织机构及人员1.是否建立了安全生产领导小组，并明确了各成员的职责和权限。
2.是否设立了专门的安全生产管理部门，负责协调、指导和监督企业的安全生产工作。
3.是否明确了各级管理人员和安全生产责任人的职责，并进行了适当的培训。
二、制度建设1.是否建立了健全的安全生产制度，包括安全生产责任制、操作规程、事故报告与处理制度等。
2.是否建立了完善的安全风险评估和控制机制，对可能存在的风险进行识别、评估和控制。
3.是否建立了应急预案，并进行定期演练和更新。
三、安全设施1.是否按照相关法律法规要求，配备了必要的消防设施和应急救援装备。
2.是否定期检查和维护安全设施，确保其正常运行。
3.是否设置了明显的警示标识，并定期更新。
四、培训教育1.是否开展了必要的安全培训和教育，包括安全操作规程、应急处理等方面。
2.是否对新员工进行安全培训，并进行合格考核。
3.是否定期组织安全知识竞赛和演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。
五、隐患排查1.是否建立了隐患排查制度，并定期开展隐患排查工作。
2.是否及时整改发现的隐患，并进行记录和报告。
3.是否建立了隐患排查的长效机制，防止隐患再次出现。
六、事故报告与处理1.是否建立了事故报告制度，要求及时上报发生的事故情况。
2.是否按照规定对事故进行调查和处理，并采取措施避免类似事故再次发生。
3.是否对事故责任人进行追责，并进行相应的处罚。
七、监督检查1.是否建立了内部监督制度，明确监督责任人的职责和权限。
2.是否定期开展内部安全生产检查，发现问题及时整改并记录。
3.是否接受相关部门或单位的监督检查，并积极配合相关工作。
以上为企业落实安全生产主体责任的专题检查要点表。
企业应按照这些要点进行自查自纠，及时发现问题并进行整改，确保安全生产工作的有效落实。
企业落实安全生产主体责任自查表
企业落实安全生产主体责任自查表企业名称：(盖章)企业负责人：序号1 2 3检查项目建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。
企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。
各部门安全生产职责明确。
从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。
检维修作业制定安全方检查方式1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。
2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。
是否存在问题是否1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。
2.查阅履职左证资料。
1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。
2.问询有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安主要问题描述是否是否序号4 5检查项目案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。
重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。
安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。
重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。
检查方式全操作规程等情况。
3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。
4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。
1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关左证文件资料。
3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。
核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。
是否存在问题主要问题描述是否是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办6法》(财企〔2022〕16 号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。
查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。
是否序号7 8 9 10检查项目“三同时”企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。
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9
企业安全生产主体责任检查表
项目检查标准检查方式检查结果建立、健全安全生产责任制度，明确全体人员安全生产责任
查责任制文件
安全生产责任制查责任书、考核记录、
逐级对安全生产责任应进行落实和考核
奖惩文件等材料
主要负责人、分管负责人、安全管理人员等责任，符合法律法规要求查责任制文件
制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和
查制度、规程文本
安全操作规程
安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、
管理制度及操作规
安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施
查安全生产管理制度程
和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐
文本、汇编
患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救
援，内容
按照法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员
查机构设立、人员配
备文件
从业人员在300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监查人员配备文件
从业人员在300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上
机构及人员查设立文件
的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。
安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安
全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安查设立文件
全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成
将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对
查协议、合同等资料承包、承租
承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订
1
专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项
11对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全
查检查记录等资料检查，发现安全问题的，应当及时督促整改
12应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投
查计划、预算等入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用
13安全生产投入资金专项用于法律法规规定的安全生产事项
查资金使用记录、台
账等安全资金投入
14照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度查制度文本
15高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金查相关记录、证明16生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险查相关记录、证明
17不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备查技术材料及生产现场
18生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离查看现场
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍
19在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保查看现场
生产现场持规定的安全距离
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持
20查看现场
畅通的安全出口和疏散通道
21在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明
查看现场等应急器材和设施
22根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进
查看现场入
23明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号查配备文件
24
为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，查防护用品标志、现
并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用场劳保用品
25购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。
不得以货币或者其他物
查发放台账、现场品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的
特种劳动防护用品
26存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的
查检测报告职业病危害因素，并定期检测、评价
从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织
27上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从查查体报告
业人员
28应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与
查预案文本
所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接
高危生产经营单位每年至少组织 1 次综合或者专项应急预案演练，每半
查演练记录、照片等
29年至少组织 1 次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1
应急管理次演练
资料
30应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备查成立文件，现场
不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与
31邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专查协议文本
业应急救援队伍
32应当定期组织全员安全生产教育培训。
教育培训情况应当记录备查。
查计划、记录材料
对新进从业人员、离岗 6 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新查三级教育培训档33工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上案、记录、试卷等资
岗前安全生产教育和培训料
34对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动查年度教育培训资料
以劳务派遣形式用工的，生产经营单位与劳务派遣单位应当在劳务派遣
35教育培训协议中明确各自承担的安全生产教育培训职责。
未明确职责的，由生产查协议、相关资料
经营单位承担安全生产教育培训责任
高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、
36安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的查资格证书
主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格
37特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应
查证书、档案资料的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，
方可上岗作业
38应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事
查制度、台账等资料故隐患自查自纠
对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全
查治理方案、隐患治
39防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、
隐患排查治理理台账
时限和预案
对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责
40的部门报告 ,并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行查相关记录材料督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患
加强重大危险源管理，建立重大危险源辨识登记、安全评估、报告备案、
41
监控整改、应急救援等工作机制，采用先进技术手段对重大危险源实施
查相关记录材料现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安
重大危险源管理
全警示标志，制定应急预案并组织演练
应当每半年向所在地县（市、区）或者按隶属关系向负有安全生产监督
42管理职责的部门报告本单位重大危险源监控及相应的安全措施、应急措
查相关记录材料施的实施情况；对新产生的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关
管理措施
应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查
43出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对查风险管理资料风险管控风险点进行公告警示
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高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与
查看资料、现场预警监控系统，实现风险的动态管理
45领导带班应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。
带
查看制度、档案资料班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患
进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、
46危险作业管理危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限查作业票、作业方案、空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关相关记录资料
负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产
管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业
委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签
查协议等资料47
订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责
检查依据：《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303 号令）
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