出差管理制度和流程[2018]
出差管理制度
山X实发﹝2018﹞25号XX集团出差管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司员工因公出差管理，加强费用报销的有效管控，特制订本制度。
第二条定义（一）出差：因处理公务、参加培训、会议或公司安排的其他任务须离开工作所在地1日以上，视为出差，分为国内出差和国外出差两种。
（二）公出：上述情况若能当日往返则视为公出。
第三条出差管理原则（一）出差人员在出差前应事先与出差单位联系，以免出差单位人员不在或不便，而造成不必要的浪费。
（二）出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
（三）出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者所有费用不予报销，考勤以旷工论处且公司保留进一步追究相关责任的权力。
（四）提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第四条申请管理（一）公出人员离开公司前，须填写《公司员工外出申请单》。
如果此次公出能产生费用，则填写一式二联，由其直接上级核准后，一联交集团公司行政中心备案，一联用于费用报销；若无费用产生，只填写一联交集团公司行政中心备案即可。
（二）出差人员离开公司前，须填写《出差申请表》（一式二联，见附件1），并按《出差申请表》的所有签批手续签批后，存根联交至所在单位的行政部门备案，财务联由出差人员在出差前到集团公司财务中心预支差旅费（若需要）。
预支差旅费后再把财务联交到集团公司行政中心，待出差回来后，由集团公司行政中心签字确认返回的具体时间后，再把财务联连同《差旅费报销单》（见附件2）一同交到集团公司财务中心报销使用。
（三）国外出差，除上述手续外，尚需于出国前填写《承诺书》。
第五条出差纪律（一）出差人员出差期间不得损坏公司形象、信誉，不得出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。
（二）出差人员出差期间不得履行或承诺自己职权范围外的事务。
（三）出差人员出差期间不得参与赌博、酗酒、打架等，因个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。
出差报销管理制度2018
出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为，加强出差费用管理，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。
三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。
2. 出差费用应符合公司相关规定，并且必须与出差任务相关。
四、报销标准1. 交通费（1）飞机/火车票：员工需提供行程单及机票或火车票，按公司规定标准报销。
（2）公交/出租车费：员工需提供有效的车票或发票，按实际发生费用报销。
2. 住宿费员工需提供住宿费发票，按公司规定标准报销。
3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票，按公司规定标准报销。
4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单，按公司规定标准报销。
5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据，按公司规定标准报销。
6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票，按公司规定标准报销。
五、报销流程1. 出差前填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。
2. 出差后收集相关费用发票及票据，并填写费用报销表。
3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。
4. 财务部门审核通过后，进行费用报销操作，将费用报销款项转账至员工指定账户。
六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请，未经批准擅自出差的费用不予报销。
2. 员工需如实提供相关费用票据，虚报费用的将不予报销。
3. 财务部门对报销费用进行审核，如有问题立即通知员工处理。
七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定，超过规定范围的费用将不予报销。
2. 不得私自增加或虚报出差费用，否则将受到相应处理。
八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工，公司将进行相应的处理，包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。
九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销，需由出差人本人承担。
2. 出差报销资料需保存备查，截止至本年度结束，不再需要存档后可销毁。
出差人员管理制度及流程
一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。
2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。
3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。
四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。
2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。
3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。
五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。
3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。
4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。
六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。
3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。
七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。
2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
出差管理制度模板
上海某某网络科技有限公司1.目的：规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司全体员工。
3.出差手续流程：3.1因工作需要，出差人员出差前填写《出差申请表》。
经上级领导批准后，交行政人事部以便核算考勤。
3.2查好前往目的地的交通线路，把交通费用列入出差费用预算中。
3.3若需出差前需借支的，填写《借款申请单》并上级领导审核，借款单需总经理审批，方可向财务借款。
3.4出差的火车票和飞机票可自行订购，票据的提取由出差人办理，所产生的费用由出差部门承担。
3.5凡是出差乘坐飞机和火车的请提前安排好时间出发，如果误机或误火车所产生的所有补偿费用由个人承担。
3.6凡是所定购的飞机和火车的请提前安排好时间出发，如果误机或误火车所产生的所有补偿费用由个人承担。
3.7出差完成后7个工作日内整理好报销单据，包括飞机票、火车票、高铁票等有效票据，交至财务部，公司财务审核周期为7个工作日。
若财务审核不合格，将退回出差人并给予5个工作日整改再上交至财务重审。
3.8自出差完成回来之日起20个工作日内完成所有报销审批事宜，超过20个工作日未报销的单据将视为无效。
4.出差交通工具：4.1坐飞机出差的标准：4.1.1总经理、副总经理级别的出差，可以自行决定使用全票（含）以下的飞机票。
4.1.2中心总监、总经理助理级别的出差，可以自行决定使用7折（含）以下的飞机票。
4.1.3部门经理、分公司总经理、分公司经理出差，可以自行决定使用6折（含）以下的飞机票。
4.1.4区域经理、部门主管、拓展专员、培训督导、其他职员原则上不允许乘坐飞机，有特殊情况部门经理或中心总监批准的情况下，可申请乘坐4折（含）以下的飞机票。
4.2坐火车（高铁、动车、普通火车）出差的标准：4.2.1总经理、副总经理级别的出差，可以自行决定使用高铁和动车全部车票。
4.2.2中心总监、总经理助理，部门经理、分公司总经理、分公司经理出差，可以自行决定使用高铁和动车车票，原则上以二等票座位为主。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
出差管理人员管理制度及流程
一、目的为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差人员的安全，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有出差管理人员。
三、职责1. 综合部：负责出差申请的审核、审批、出差期间的考勤管理以及出差费用的报销。
2. 财务部：负责出差费用的审核、报销。
四、出差审批流程及权限1. 出差人员提前一天填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、目的、预算等。
2. 申请人所在部门负责人进行初步审核，如有需要，可提交分管领导或总经理审批。
3. 审批权限如下：（1）部门负责人：当日出差、3日以内的国内出差；（2）分管领导：3日以上的国内出差；（3）总经理：国际出差、跨地区出差。
4. 各级审批人员要认真核实申请人出差事宜，视其工作性质及必要性合理安排。
五、差旅费预借、报销流程及审批权限1. 差旅费预借：（1）各部门根据出差任务、路途、天数确定预借差旅费数额。
（2）出差人员填写《借款单》，经部门分管领导、财务总监、总经理审批后，到财务部借款。
2. 差旅费报销：（1）出差返回后5个工作日内，出差人员填写《费用报销单》，按流程签批后予以报销。
（2）报销流程：经办人→部门负责人→分管领导→财务部复核→报销。
3. 差旅费报销要求：（1）出差人员出差前必须填写《出差申请表》。
（2）报销时需提供车票、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
（3）报销金额不得超过批准的预算。
六、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
2. 出差期间，保持手机畅通，及时与公司联系。
3. 出差期间，注意安全，遵守交通规则，确保自身安全。
4. 出差期间，不得擅自变更出差地点、行程或延长出差时间。
七、考核与奖惩1. 出差管理人员需按时完成工作任务，确保出差效果。
2. 对表现优秀的出差管理人员给予奖励；对违反本制度的人员进行处罚。
八、附则1. 本制度由综合部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
2018年国内出差及外出管理办法word版本 (4页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==国内出差及外出管理办法一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。
二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。
(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。
(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。
若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。
标准如附表(一)。
行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级（含副经理和经理助理）以上人员30元/天,其他人员20元/天。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
出差管理制度2018
出差管理制度2018一、出差管理制度的目的与范围为规范和管理公司员工的出差行为，保障出差工作的顺利进行，提高出差工作的效率和质量，特制定本出差管理制度。
本制度适用于公司所有员工的出差行为管理，包括国内外公务出差、业务出差、培训出差等，但不包括私人出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前3天填写出差申请表，经所属部门负责人批准后方可出差。
2.出差申请表需注明出差事由、出差时间、出差地点、出差经费预算等内容。
3.公司将根据实际情况对出差申请进行审核，并决定是否批准。
三、出差费用1.公司承担员工出差期间的食宿费用及交通费用，并提供必要的出差补助。
2.员工在出差途中需注意节约开支，如有多余的费用需提前报备。
3.员工需妥善保管出差费用的相关票据和发票，并在出差后及时报销。
四、出差安全1.员工在出差期间需严格遵守当地 laws 和 regulations，遵守当地的风俗习惯，注意个人安全和财产安全。
2.出差地点属于特殊地区或是高风险地区时，员工需提前向公司汇报并接受公司的指导。
3.员工在出差期间需主动关注当地的安全警报，遇到紧急情况时应及时报告公司。
五、出差记录1.员工出差归来后需填写出差报告，详细记录出差期间的工作情况、工作成果、收获经验等。
2.出差报告将作为员工绩效考核的重要依据，出差过程中的不良行为或工作失误将影响员工的绩效评定。
3.公司将对员工的出差记录进行汇总分析，为今后的出差管理提供参考。
六、出差奖惩1.员工在出差过程中表现优秀，取得显著成绩的，公司将给予相应的奖励或表扬。
2.员工在出差中违反相关规定，造成不良影响或损失的，公司将按照公司规定进行相应的处罚。
3.公司将对员工的出差表现进行定期评估，综合考虑各方面因素作出相应的决策。
七、出差管理的监督与督导1.各部门负责人对所属员工的出差行为进行严格管理，并定期检查出差记录。
2.公司领导定期召开会议，对员工的出差情况进行评估和总结，为今后的出差工作提供指导和改进意见。
出差与差旅管理制度
出差与差旅管理制度一、出差管理制度1. 出差申请流程1.1 出差前，员工需提前向主管经理或行政部门提交《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
1.2 主管经理或行政部门审核确认后，将出差申请表转交给相关部门或单位进行签批。
1.3 出差经费由公司报销，员工需保留好出差期间所需的相关票据，并在出差后尽快报销。
1.4 出差期间，员工需保持联系畅通，及时向公司报告出差进展情况，并遵守出差地的相关规定与制度。
2. 出差注意事项2.1 出差期间，员工需保管好贵重物品，注意安全，避免遗失。
2.2 出差期间遇到突发情况需及时向公司汇报并寻求帮助。
2.3 出差期间需保持良好的工作状态，认真履行工作职责，遵守出差地的相关法律法规与制度。
3. 出差返程3.1 出差结束后，员工需提交《出差报告》，汇报出差情况、工作成果以及费用支出情况。
3.2 出差报告需经过主管经理或行政部门审核确认后，方可进行报销。
二、差旅管理制度1. 差旅预订流程1.1 公司为员工提供差旅预订服务，员工需提前向行政部门提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点以及住宿需求等信息。
1.2 行政部门根据员工的差旅申请，经过比对后选择合适的机票和酒店，并提供预订服务。
1.3 差旅费用由公司报销，员工需保留好差旅期间所需的相关票据，并在差旅结束后尽快报销。
2. 差旅注意事项2.1 差旅期间，员工需注意保管好行李物品，避免丢失或损坏。
2.2 差旅期间需注意个人安全，遵守当地的法律法规与规定，注意交通安全。
2.3 差旅期间需保持联系畅通，及时向公司报告差旅进展情况，遵守公司的差旅管理制度。
3. 差旅报销流程3.1 差旅结束后，员工需提交《差旅报销单》，填写差旅费用明细，并附上相关票据。
3.2 行政部门对差旅报销单进行审核核实后，方可进行报销。
3.3 公司对差旅费用进行统一管理，确保费用的合理性和规范性。
三、出差与差旅管理总结出差与差旅是企业日常工作中不可或缺的一部分，有效的出差与差旅管理制度可以保障员工出差与差旅的正常进行，提高工作效率，降低企业费用支出，提升企业形象和信誉。
出差管理制度和流程[XX8]
![出差管理制度和流程[XX8]](https://img.taocdn.com/s3/m/2adaa027227916888486d747.png)
审批人：审核人：编制人：出差管理模块表单电商部：财务部：服装部：仓储科：商品部：工程科：营销策划部人事行政做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。
你越成长越懂得内敛自持，这世界并非你一人存在。
做人静默，不说人坏话，做好自己即可。
不求深刻，只求简单。
你活着不是只为讨他人喜欢，也不是为了炫耀你拥有的，没人在乎，更多人在看笑话。
你变得优秀，你身边的环境也会优化。
3. 从今天开始，帮自己一个忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的评价，为自己活着。
从今天开始，帮自己一个忙，做喜欢的事情，爱最亲近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束缚情感的空间，让自己活得轻松些。
4. 很多你觉得天大的事情，当你急切地向别人倾诉时，在别人眼中也是个小事，他最多不痛不痒呵呵地应和着。
因为他不是你，他无法感知你那种激烈的情绪。
直到有一天，你觉得无需再向别人提起，你就已经挽救了你自己。
这世界上除了你自己，没谁可以真正帮到你。
5, 我们总是带着面具走进爱情的，总想展示自己最优越的一面，你要接受一个人，不只是接受他的优越，而是看清了他的平凡普通却仍然去深爱。
事实经常是：我们走着走着，就感觉对方变了，其实我们并没有变，我们只是走进对方最真实的地方，然后迷失了自己。
6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。
无论是恋人还是朋友，珍惜在你每一次难过、伤心时都陪伴在你身边的人。
珍惜经常和你开玩笑的人，说明你在这个人的心中肯定有一定的分量。
珍惜在你心情不好时第一个发现的人。
7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了来世就是传说。
人生如行路，一路艰辛，一路风景。
你目光所及，就是你的人生境界。
总是看到比自己优秀的人，说明你正在走上坡路；总是看到不如自己的人，说明你正在走下坡路。
与其埋怨，不如思变。
8. 归零是一种积极的心态。
所有的成败相对于前一秒都是一种过去。
过去能支撑未来，却代替不了明天。
员工出差管理制度2018
员工出差管理制度2018一、总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率和安全，保障公司资产安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
三、出差审批1. 出差申请应提前至少3个工作日提交，需注明出差事由、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差申请由直接主管审批，主管需确认是否需要对接待单位进行了解、做准备工作。
3. 如有特殊情况需要立即出差，则需提供特殊理由，并由上级主管批准。
4. 出差需提前安排好工作交接，确保出差期间工作正常进行。
四、出差行程安排1. 出差行程需提前安排好，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 出差期间需遵守工作时间安排，确保按时参加会议、拜访客户等。
3. 出差期间需保持联系，及时向公司报告出差情况。
五、费用报销1. 出差费用需按照公司规定报销标准进行，超出标准的需提前申请并经批准后报销。
2. 出差费用报销需提供相关票据和发票，并按照公司制度报销。
3. 出差期间因私消费需员工自行承担，不得报销。
六、安全注意事项1. 出差期间需保管好个人财物和重要文件，避免丢失。
2. 出差期间需注意交通安全，不得酒后驾驶或超速驾驶。
3. 出差地区有安全隐患的需提前向公司汇报，并尽量避免出差。
七、违规处理1. 出差期间如发现有违规行为，公司有权立即终止出差行为，并追究责任。
2. 违规行为包括但不限于私自延长出差时间、私自报销费用、违反公司制度等。
3. 对于严重违规行为，公司有权做出相应处理，包括但不限于扣减奖金、调整职位、解除劳动合同等。
八、附则1. 出差期间如遇紧急情况需及时向公司汇报，并按公司安排行事。
2. 本管理制度最终解释权归公司所有，如有疑议，请向公司人力资源部门咨询。
以上为员工出差管理制度，员工出差时应严格遵守相关规定，确保出差行为符合公司制度和规定，确保工作的顺利进行。
公司流程出差管理制度
公司流程出差管理制度一、总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率和工作效率，保障员工出差期间的安全和财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差行为。
三、出差申请流程1. 出差计划确定：员工应根据工作需要和实际情况，提前制定出差计划，并与直接上级沟通确认。
2. 出差申请填写：员工在出差前应填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的、费用预算等信息，并请示所在部门负责人审批。
3. 出差审批流程：部门负责人审批后，出差申请表交至人事部门进行审批，人事部门审核通过后，将出差行程通知员工，并确认行程细节。
4. 出差报销规定：员工在出差归来后，应按照公司相关规定及时提交出差报销单，报销单须包括所有费用明细及相应发票。
四、出差安排1. 交通工具安排：根据出差地点和时间，选择合适的交通工具，确保出差顺利。
2. 住宿安排：员工出差期间，公司将负责提供住宿，员工应根据公司规定选择住宿地点并确保安全。
3. 饮食安排：公司将提供出差期间的饮食费用，员工应合理安排饮食，并注意节约。
4. 招待礼物安排：出差期间需要招待客户或合作伙伴时，应根据公司规定选择合适的礼物，礼物费用可报销。
五、出差注意事项1. 行为规范：员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，提高自身素质和形象。
2. 安全注意：员工在出差期间应注意自身安全，注意防范盗抢等意外事件。
3. 财务管理：员工在出差期间应合理控制费用开支，遵守公司的财务管理规定。
4. 沟通协调：员工应随时与公司保持沟通联系，及时报告出差情况。
六、出差补偿1. 差旅补贴：根据出差地点和时长，公司将给予员工相应的差旅补贴。
2. 伙食费用：公司将负责提供员工出差期间的伙食费用。
3. 住宿补贴：公司将为员工提供合适的住宿，并给予相应的住宿补贴。
七、出差负责人公司领导层将指定专门负责出差管理的人员，负责对员工出差进行监督和管理，并及时解决出差中遇到的问题。
八、违规处理出差中如发生严重违规行为，公司有权对员工做出相应处理，包括责任追究、停止出差资格等。
出差管理制度和流程[整理版]
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、总则
6、
三、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费按照以下标准执行:
1、住宿标准（金额单位：元。
下同）：
（1
一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、杭州、苏州等；
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销1人住宿费；
（3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。
2、生活补助标准
审批人: 审核人: 编制人: 出差管理模块表单
电商部：财务部：
服装部：仓储科：
商品部：工程科：
营销策划部人事行政。
出差管理制度和流程[2018].docx
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工具/人员 飞机
火车
轮船 长途汽车 出租车 公交车 其他交通工具 自备车
出差人员 预申请 硬卧、硬座 三等舱 实报实销 预申请 实报实销 参照滴滴普通车价 行政审批
（1）乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
（2）出差期间在市区办事，原则是只能选择乘坐公交车，如果没有公交车或者因为特 殊原因无法乘坐公交车的向上级领导申请乘坐出租车（跨城市的原则上不允许乘坐出租 车、拼车、如果出租车、拼车费用和大巴车一样的可以不用申请），车费参照滴滴普通 车报价执行。
2 级城市
3 级城市
住宿标准
180
120
100ห้องสมุดไป่ตู้
（1）城市等级划分：
一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、 杭州、苏州等；
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销 1 人住宿费；
侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作；
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、出差的审批流程及权限
1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批 后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重
新提交《出差行程计划表》。
（2）审批流程:主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批； （3）财务付款:出纳凭审批后的借款单付款。
制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人
编 制 人 饶达珍
员工出差现场管理制度及流程
一、总则为规范公司员工出差管理，确保出差工作的顺利进行，降低差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。
三、出差申请与审批1. 出差申请（1）员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
（2）出差申请单经部门负责人审核，报总经理批准。
2. 出差审批（1）总经理审批权限：部门负责人以上级别员工的出差申请，需报总经理审批。
（2）部门负责人审批权限：部门内其他员工的出差申请，由部门负责人审批。
四、出差流程1. 出差前（1）根据出差申请单，预定交通工具和住宿。
（2）准备相关出差资料，如身份证、工作证、报销凭证等。
（3）向财务部门申请预支差旅费。
2. 出差中（1）严格遵守交通规则，确保人身安全。
（2）按时完成任务，与公司保持沟通。
（3）节约使用公司资源，如交通工具、通讯设备等。
（4）发生意外情况，及时向公司汇报。
3. 出差后（1）及时报销差旅费，提供相关票据。
（2）填写《出差报告单》，总结出差成果。
（3）将相关资料归档。
五、差旅费报销1. 报销时限员工出差结束后7个工作日内，需提交报销申请。
2. 报销材料（1）出差申请单、出差报告单。
（2）交通票据、住宿发票、餐费发票等。
（3）其他相关费用票据。
3. 报销流程（1）员工将报销材料提交给财务部门。
（2）财务部门审核报销材料。
（3）总经理审批报销申请。
（4）财务部门支付报销款项。
六、监督检查1. 公司对员工出差情况进行定期检查，确保出差工作顺利进行。
2. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。
注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。
2018年出差管理规定
出差管理规定1.目的为完善公司管理制度，规范出差流程及出差相关的行政事务，依据公司总部差旅费管理办法，明确出差费用报销标准，节约开支，加强出差计划管理，提高工作效率，按照先审批后出差的原则，制定本规定。
2.适用范围和使用原则2.1 本规定适用于有限公司全体员工。
2.2 出差标准分四级：总经理及副总经理级、经理级、主管级（包括特殊岗位员工）、员工级。
2.3 公司人员应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不乘飞机，能乘坐一般列车，就不乘坐特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。
3.出差的行政申请流程3.1 出差人员需提前走钉钉审批流程，经审批通过后方能出行。
3.2 出差借款流程：原则上员工出差支出（大于2000元），可申请借款；借款需提交相应的借款申请，完成借款审批后方可借款。
4.报销程序出差人员必须在出差结束后五个工作日内，到综合部凭发票、《费用报销单》、《出差费用统计表》走费用报销流程手续报销出差费用。
5.报销标准差旅费开支由交通费、住宿费、出差补贴费所构成。
差旅费（除出差补贴费用）报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
5.1 长途差旅费用报销标准5.1.1 A类城市：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、杭州和西藏。
5.1.2 B类城市：除A类城市以外的其他城市。
5.1.3 出差人员务必在钉钉流程中真实填写信息内容，详细列明出差目的、出差目的、拟乘坐的交通工具、预计出差时间、拜访人员信息以及差旅费预算眀细等信息,提交上级领导批准后执行。
部门分管领导等审批人应本着厉行节约的原则,严格控制出差的人数和天数5.1.4 实际出差时间与预计出差时间尽量一致,若需增加出差时间,必须事先告知上级领导批准后方可延长出差时间，否则视为未严格按照出差计划执行,将对责任人进处罚,发生的相关差旅费不予报销。
出差规章制度及流程表范本
出差规章制度及流程表范本《出差规章制度及流程表范本》一、出差规章制度1. 出差申请a. 出差申请人应提前至少一周向上级领导提出出差申请，说明出差目的、时间、地点和所需经费预算。
b. 出差申请需报请公司相关部门审批，批准后方可出差。
2. 出差报销a. 出差人员应在出差结束后的1个工作日内提交出差费用明细表。
b. 出差费用应符合公司相关规定，需提供有效发票或票据作为费用报销的凭证。
c. 出差费用报销需在出差费用明细表上填写相关信息，并由出差人员和上级领导签字确认。
3. 出差安全a. 出差人员应了解出差地区的安全情况及相关法律法规，做好安全防范措施。
b. 出差人员应在出差期间保持及时联系，确保安全和顺利完成出差任务。
二、出差流程表范本出差申请流程：1. 填写出差申请表格，附上出差目的、时间、地点、经费预算等相关材料。
2. 提交出差申请表格给上级领导审批。
3. 上级领导审批通过后，将出差申请表格提交给相关部门进行审批。
4. 审批通过后，通知出差人员出差时间和安排。
出差报销流程：1. 出差结束后，填写出差费用明细表，并提供相关费用支出的发票或票据。
2. 将出差费用明细表和相关费用凭证提交给财务部门进行审核。
3. 财务部门审核通过后，将费用报销款项汇入出差人员指定的账户。
出差安全流程：1. 出差人员出差前应进行安全培训，了解出差地区的安全情况和相关法律法规。
2. 出差期间保持及时联系，遇紧急情况及时向公司报告并采取安全措施。
3. 出差人员完成出差任务后，向公司汇报出差情况及安全问题反馈。
以上即为《出差规章制度及流程表范本》，并可根据公司实际情况进行适当调整。
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制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部-2018-01
第 2 页共 5 页
时 审批 间 职级 员工级 主管级 经理级 督导级（采购）
三天以内
主管 经理 总经理 主管
三至七天
经理 总经理 总经理 主管
七天以上
总经理 总经理 总经理 主管
7、所有乘车票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报，票据要与出差时间，出 差地点相吻合，无票或者票据丢失的应由个人填写书面，经部门主管或同行人证明后方 可报销，否则个人承担丢失部分的费用；
8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制，按照标准报销，超支自理，节约归己。 9、出差人员将填写规范，附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核， 会计审核无误后交财务主管签字，签完字后交出纳付款。 10、出纳收到报销单，扣减差旅备用金以后，多退少补。 11、如果出差为 2 人或多人同时出差的，报销相关票据应由出差同行人的同时签名。 五、附则 1、本制度自 2018 年 2 月 1 日起执行，公司原有与之相关的制度同时废止； 2、本制度解释权归公司财务部。
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销 1 人住宿费；
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（3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。 2、生活补助标准
区域
1 级城市
2 级城市
3 级城市
（4）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意，并经总经办 同意后财务部方可审核报销。
3、交通工具及报销标准
工具/人员 飞机
火车
轮船 长途汽车 出租车 公交车 其他交通工具 自备车
出差人员 预申请 硬卧、硬座 三等舱 实报实销 预申请 实报实销 参照滴滴普通车价 行政审批
（1）乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
（2）出差期间在市区办事，原则是只能选择乘坐公交车，如果没有公交车或者因为特
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殊原因无法乘坐公交车的向上级领导申请乘坐出租车（跨城市的原则上不允许乘坐出租 车、拼车、如果出租车、拼车费用和大巴车一样的可以不用申请），车费参照滴滴普通 车报价执行。
出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外: ①出差目的地偏远，没有公共交通工具的； ②携有巨款或重要文件须确保安全的； ③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； ④陪同重要客人外出的； ⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的； ⑥出差事由比较紧急的，需要实效的； 以上情况须请示上级领导同意，报销时须在行程计划表上注明特殊事由原因，部门领 导核实签字后方可报销。
生活补助标准
70
60
60
制度名称 执行日期
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部-2018-01
第 3 页共 5 页
（1）公司提供住宿及吃住的，出差人员一律不给予报销；
（2）成都市区以外的出差，当天返回的报销餐费补贴，没有发生住宿的不报销住宿 补贴；
（3）往返途中需要自己支付的餐费按照早餐 10 元/餐，午餐和晚餐 25 元/餐，按照 车票出发时间确定餐费补助；
可编辑
出差部门
出差申请 主管审批 费用申请
出差报告
总经办
行政部
否 是
审批
备案
费用审批
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财务部
否 费用 审核
是 费用支付 差旅费冲抵
到出差单位
工作目标
流程名称：出差流程(个人) 流程等级：二级 流程编号：XZ 000001
流程说明
1、由出差人提出申请； 2、报请部门主管审批； 3、科长级以上人员出差需 总经理审批； 4、出差审批通过后，报人 事行政科备案； 5、由出差人根据出差情况 进行费用申请； 6、财务部对出差费用进行 费用核算，核算费用标准 后，由总经理审批并由财 务部支付差旅费； 7、到出差目的地需进行签 到，完成出差工作任务； 8、工作任务后返回公司， 完成出差报告，并根据出 差中产生的费用发票，填 写报销单，到财务部进行 费用冲抵。
3、出差回来后，应在 5 天内报账，有特殊原因不能 5 天内报账的需要提前向财务主 管申请，财务主管批准后方可延迟报销，无特殊情况超过 5 天未报销的，罚款 200 元， 超过 1 个月未报销的，公司也不再给予报销，所有费用由责任人自行承担；
4、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的， 其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷 工处理。
5、私车公用、公车私用的审批报销标准：如果出差期间出差人开车工作的，需要钉 钉提前向部门主管和人事主管申请，审批同意后方可使用。出差回来后需要填写私车公 用申请表（附表 1），申请表中的出发地和到达地要写详细，方便财务审核，财务将按 照高德地图标示的最近路途计算公里数，并按照 0.6 元/公里支付油费，过路费实报实销， 行车途中的违章罚款一律不准报销。（具体细则参照车辆管理制度执行）
5、需要借款的，需提交出差申请批准后才能到财务部填写备用金申请单，列明用款 计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核方<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致， 不得涂改)、支票或现金；
（2）审批流程:主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批； （3）财务付款:出纳凭审批后的借款单付款。
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制度名称 执行日期
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部-2018-01
第 4 页共 5 页
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目
的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经办许可方可报销。
（5）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得 无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
武侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作； 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、出差的审批流程及权限 1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批
后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重 新提交《出差行程计划表》。
制度名称 执行日期
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出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部-2018-01
第 1 页共 5 页
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一、总 则 1、为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，
特制定本制度； 2、本制度所指的出差，是成都市区（主城区:高新区、成华区、金牛区、锦江区、
2、督导到门店巡店的，需要按照行程记录到门店进行考勤打卡，出差回来后由人事 行政部对照行程计划审核考勤记录；
3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作，责任自负，特殊 情况由总经理特批后才能借支。
4、借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在 2000 元以内；主管级员工金额在 4000 元以内；经理级员工借款金额在 6000 元以内；督导、采购借款金额根据出差行程 计划借款；各职级借款金额超过相应金额范围需报总经理审批。（采购款项额外审批不在 此内）
（6）科级及以上人员出差，可以乘坐公共交通工具也可由行政部派车，如果公司车辆
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无法安排，也可自行驾车前往，按照私车公用审批报销。 四、报销要求
1、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，出差人对报销费用的真实性负全责，如发 现报销金额不真实，谎报的处所报金额 5 倍的处罚或者辞退；
2、出差回来以后，凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差 旅费不予报销，出差期间，出差人需要在出差地点进行上下班钉钉打卡，打卡记录需要 跟出差行程表相符，中途需要改变行程的，报主管领导审批；
审批人： 出差管理模块表单
审核人：
编制人：
项目 编号 工作流程
财务 管理
CW- 出差流程
分发： 电商部：
所需表单
出差申请表(钉钉) 费用借据 行程记录表 出差报销单 车辆使用审批表
使用期间
出差前 出差前 出差时 差旅费用报销时 出差使用公车
财务部：
可编辑
服装部： 商品部： 营销策划部
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仓储科： 工程科： 人事行政
注：多人一同出差，由带队人员向上级主管申请，其他人员向部门主管申请即可。
三、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费按照以下标准执行：
1、住宿标准（金额单位：元。下同）：
区域
1 级城市
住宿标准
180
（1）城市等级划分：
2 级城市 120
3 级城市 100
一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、 杭州、苏州等；
制度名称 执行日期
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
可编辑
审批人 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部-2018-01
第 5 页共 5 页
精品文档
6、督导出差时间比较久，备用金不够用的，可以将报销单和相关票据拍照发送费用 会计审核，审核完成后可以先行支付前期费用，待出差回来以后将报销单及票据原件交 回财务。