项目质量管理计划(三级控制点划分)

建筑工程质量控制点设置表1、地基与基础工程序号主要施工工序 A级控制点 B级控制点 C级控制点 PMT 监理单位 EPC承包项目 1 设计交底A △ ○ ○ 2 施工图纸会审 A △ ○ ○ 3 施工方案 B △ ○ 4 原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告 B △ ○ 5 施工试验报告及见证检测报告 B △ ○ 6 工程定位测量A ○ △ ○ 7 地基基础检验及抽样检测报告 B ○ △ ○ 8 无支护土方工程 8.1 土方开挖:标高、夯实、坡度 C △8.2 土方回填:标高、夯实、坡度 C △ 8.3 管沟土方：标高、夯实C △ 8.4 排水沟土方：标高、坡度 C △ 9 地基及基础处理工程9.1 地基验槽A ○ △ ○ 9.2 砂及砂石地基：厚度、配料及密实度C △ 9.3油罐基础沥青砂垫层：平整、密实、接缝 C △ 第 1 页共 102 页10 地下防水工程 10.1 水泥砂浆防水层工程：层间结合C △ 10.2 卷材防水层：变形缝，预埋管件 C △ 11 钢筋工程：接头、钢筋直径、位置，箍筋位置 11.1 钢筋工程隐蔽验收 B △ ○ 12 模板工程：强度、钢度、稳定性12.1 检查预埋地脚螺栓 B △ ○ 12.2 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 B △ ○ 13 砼工程：配比控制，振捣，强度，表面缺陷 C △ 14 后浇带砼:配比控制，振捣，强度， C △ 15 砼结构缝处理: C △ 16 砼基础防腐 B △ ○ 型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢17 B △ ○ （管）与钢筋连接、混凝土 18 地基与基础工程验收A ○ △ ○第 2 页共102 页建筑工程质量控制点设置表 2 、主体结构工程序号主要施工工序 A级控制点 B级控制点 C级控制点 PMT 监理单位 EPC承包单位 1 设计交底 A △○○ 2 施工图纸会审 A △○○ 3 施工方案 B △○ 4 原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告 B △○ 5 施工试验报告及见证检测报告 B △○ 6 混凝土结构工程 6.1 模板工程：强度、钢度、稳定性6.1.1 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 B △○ 6.1.2 检查预埋地脚螺栓 B △○ 6.2 钢筋工程：接头、钢筋直径、位置，箍筋位置B △○ 6.3 钢筋工程隐蔽验收 B △○ 6.4 砼工程：配比控制，振捣，强度，表面缺陷 B △○ 6.5 装配式结构工程6.5.1 检查构件合格证及出厂实验报告 B △○ 6.5.2 构件荷载实验记录 C △ 6.5.3 钢筋混凝土构件验收 C △ 6.5.4 检查构件接头焊接和灌浆质量 C △第 3 页共 102 页构件安装工程：连接、重要构件安装标高，垂直度及轴 6.5.5 C △ 线位置预应力钢筋砼工程：锚夹具质量、钢丝墩头强度及外形6.5.6 C △ 质量检验 6.6 钢结构 6.6.1 焊接工艺评定 B △ ○ 6.6.2 检查材料合格证及材料复检 B △ ○ 6.6.3 检验焊接材料 B △ ○ 6.6.4 焊缝质量检查及探伤检验 B △ ○ 6.6.5 钢结构安装 B △ ○ 6.6.6 H型钢结构安装 B △ ○ 6.6.7 高强螺栓连接检查 B △ ○ 6.6.8 塔架杆件挠曲矢高实测 B △ ○ 6.6.9 塔架安装 B △ ○ 6.6.10 钢屋架、钢吊车梁预制构件外观 C △ 6.6.11 钢屋架、钢吊车梁安装标高，垂直度及中心偏移 B △ ○ 6.6.12 防腐涂料 B △ ○ 6.6.13 防火涂层 B △ ○ 型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢（管）与钢 6.7 B △ ○ 筋连接、混凝土 6.8 结构实体检测 B △ ○ 6.9 主体工程结构验收A ○ △ ○ 第 4 页共 102页建筑工程质量控制点设置表 3 、建筑装饰装修工程序主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT 监理单位 EPC承包单位号 1 楼地面工程整体地面：基层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、不发火（防 1.1 C △爆）面层C △ 1.2 板块面层：基层、砖面层、塑料板面层 C △ 1.3 木竹面层：基层、复合地板面层、防静电地面、活动地面 C △ 2 抹灰工程：牢固，接槎，平整，色泽，花纹，分格线条 3 门窗工程C △ 3.1 木门窗材种、材质等级，榫槽结合及胶合板胶结 C △3.2 钢门窗安装牢固、端正，启闭灵活 C △ 3.3 铝合金门窗材质、组合套插、塞缝、挤胶、与墙体弹性连接点 C △ 3.4 塑钢门窗：与墙体连接、塞缝 C △ 3.5 门窗玻璃安装 C △ 4 防水楼地面：立套管、地漏与楼板节点密封 A 5 防水工程质量验收○△○第 5 页共 102 页吊顶工程：牢固，平整，标高，接缝，色泽，图案，防火，防 6 C △ 锈，防腐 C △ 7 饰面板（砖）：饰面板安装、饰面板粘贴 C △ 8 涂饰：水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰 C△ 9 细部：护栏和扶手制作安装 A 10 工程验收○ △ ○第 6 页共 102 页建筑工程质量控制点设置表4、建筑屋面工程序主要施工工序 A级控制点 B级控制点 C级控制点 PMT 监理单位 EPC承包单位号 1 卷材防水屋面工程 B △ ○ 1.1 保温层 C △ 1.2 找平层 B ○ △ 1.3 卷材防水层 B ○△ 1.4 细部构造 A ○ △ ○ 2 屋面验收第 7 页共102 页建筑工程质量控制点设置表 5 、建筑电气照明安装工程EPC承包序号主要施工工序级控制点点 B级控制点 C级控制点 PMT 监理单位单位 1 设计交底 A △○○ 2 施工图纸会审 A △○○ 3 施工方案 B △○ 4 设备、器材验收B ○△○ 5 线路敷设配管及管内穿线工程：导线间和导线对地绝缘，管路在变 5.1 C △形缝处的处理，各种接地（接零）5.2 瓷夹、瓷柱、瓷瓶配线：对地绝缘，穿墙（板、梁）保护 C △6 建筑电气照明安装工程 6.1 元器件抽查 C △ 6.2 预埋件检查 C △ 6.3 穿线管防腐隐蔽前检查 C △ 6.4 明敷线管安装 C △ 6.5 插座、接线盒安装 C △ 6.6 盘、箱安装 C △第 8 页共 102 页6.7 灯具安装 C △ 6.8 绝缘、接地电阻测试 B △ ○ 6.9 电气防火检查 C △ 6.10 避雷针（网）及接地装置安装 A ○ △ ○ 6.11 试亮 B ○ △ ○ 第 9 页共102 页建筑工程质量控制点设置表6、建筑给水排水及采暖工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点 C级控制点 PMT 监理单位 EPC承包单位 1 设计交底A △ ○ ○2 施工图纸会审A ○ ○ △3 施工方案 B △ ○4 室内给水工程 4.1 设备器材的检验B △ ○ 4.2 管道安装工程：连接，固定，安装尺寸，防腐，观感 C △ 4.3 管道试压A ○ △○ 4.4 附件及卫生器具安装工程 C △ 4.4.1 消防喷头位置方向 C △ 4.4.2 卫生器具启闭灵活严密 4.5 附属设备安装 C △ 4.5.1 水泵安装、试运 C △ 4.5.2 水箱试压、试漏第 10 页共 102 页5 室内排水工程 5.1 设备器材的检验B △ ○ 5.2 管道安装工程：连接，固定，坡度，防腐，观感 C △ 5.3 卫生器具安装：固定，接口严密 C △6 室内采暖和热水供应工程 6.1 设备器材的检验B △ ○ 管道安装：连接，固定，安装尺寸，坡度，防腐保温， 6.2 C △ 观感6.3 管道试压A △ ○ ○ 6.4 散热器、太阳能热水器安装C △ 第 11 页共 102 页建筑工程质量控制点设置表7、通风与空调工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT 监理单位 EPC承包项目 1 设计交底A △ ○ ○ 2 施工图纸会审A ○ ○ △ 3 施工方案 B △ ○ 4 风管、部件制作与安装工程4.1 金属风管制作：咬缝，焊缝，尺寸，附件接缝严密，防腐B △ ○ 4.2 硬聚氯乙烯风管制作：焊缝，外观C △ 4.3 部件制作工程：尺寸，外观，防火阀严密性 B △ ○ 4.4 风管及部件安装C △ 4.4.1 连接，固定，防腐保温 C △ 4.4.2 操作方便性C △ 4.4.3 风阀方向 C △ 4.4.4 洁净系统严密不漏，清洁无尘A ○ △ ○ 4.5 系统试运 5 空气处理设备制作与安装 A ○ △ ○ 5.1 空气处理设备和器材的检验第 12 页共 102 页5.2 空气处理室制作与安装C △ C △ 5.2.1 水池渗漏B △ ○ 5.2.2 组装连接部件严密 B △ ○ 5.2.3 热交换器水压试验 C △ 5.2.4 凝结水管坡度 C △ 5.2.5 洁净系统清洁、无尘、无油污 C △ 5.2.6 调试 C △ 5.3 消声器制作安装：牢固，严密 C △ 5.4 除尘器制作安装：组装严密，牢固 C △ 5.5 通风机（≤3KPa）安装 A ○△ ○ 5.6 通风系统试运 6 制冷管道安装工程 B △ ○6.1 检查器材、设备合格证书、设备器材验收 B △ ○ 6.2 检查设备基础交接 C △ 6.3 基础处理 B △ ○ 6.4 空调机的安装 C △ 6.5 空调机通风管道及其附件的施工 C△ 6.6 连接，绝热固定，防腐，绝热 C △ 6.7 系统吹扫，试压，置换 A ○ △ ○ 6.8 空调工程的试运第 13 页共102 页建筑工程质量控制点设置表8、电梯安装工程序主要施工工序 A级控制点 B级控制点 C级控制点 PMT 监理单位 EPC承包单位号 1 设计交底A △ ○ ○ 2 施工图纸会审 A △ ○ ○ 3 施工方案 B ○ △ ○ A 4 设备、器材验收及检验○ △ ○ 5 牵引装置组装工程 C △ 5.1 牵引机的承重梁安排C △ 5.2 牵引轮垂直度 C △ 5.3 导向轮与牵引轮端平行度C △ 5.4 限速绳轮，钢带轮，导向轮安装牢固，灵活 C △ 5.5 牵引绳张力，绳头 C △ 5.5 制动器闸瓦间隙 6 导轨组装C △ 6.1 牢固，轨距允许偏差第 14 页共 102 页6.2 制导行程C △ 7 轿厢，层门组装 C △7.1 轿厢与各层门地坎高差 C △ 7.2 层门安装，启、闭转动及与轿厢地坎间隙 8 电气装置安装 B △ ○ 8.1 设备与电线绝缘电阻测试 C △ 8.2 接地（接零） A ○ △ ○ 9 试运转备注：电梯试运转时应请省技术监督部门验收，并由电梯安装部门取得省技术监督部门颁发的使用证。

第 15 页共 102 页静设备安装工程质量控制点设置表1、普通工业炉、乙烯裂解炉、转化炉及锅炉安装工程序号主要施工工序 A级控制点 B级控制点 C级控制点 PMT 监理单位 EPC承包单位 1 设计交底A △ ○ ○ 2 施工图纸会审A △ ○ ○ 3 施工方案、施工技术措施 B ○ △ ○ 4 设备、材料、预制构件和零部件验收A ○ △ ○ 5 钢结构组装 5.1 基础验收与复查A ○ △ ○ 5.2 垫铁放置B △ ○ 5.3 钢结构安装的主要几何尺寸B △ ○ 乙烯裂解炉和制氢转化炉辐射段炉壳安装 5.4 B △ ○ 后的几何尺寸普通工业炉、转化炉、乙烯裂解炉及锅炉 6 安装工程钢结构焊接钢结构原材料及焊接材料质量证明文件及 6.1 B △ ○ 材料复验 6.2 钢结构焊接施焊人员及无损检测人员资格 B △ ○ 6.3焊接工艺评定报告及焊接工艺规程 B △ ○ 6.4 焊接记录 B △ ○第 16 页共 102 页6.5 焊缝无损检测、外观质量及焊缝尺寸 B △ ○ 乙烯裂解炉及普通工业炉安装工程钢结构 7 高强螺栓连接 7.1 高强螺栓连接安装施工方案 B △ ○ 7.2 高强螺栓质量证明文件、进场验收及复验 B △ ○ 7.3 高强螺栓连接副抗滑移系数检验 B △ ○ 7.4 力矩扳手检定 C △ 7.5 高强螺栓孔偏差 C △ 7.7 高强螺栓连接板拼装 C △ 7.8 高强螺栓的初拧、终拧 B △ ○ 普通工业炉及乙烯裂解炉安装工程炉管阻 8 焊施工准备，锅炉安装工程受压元件焊接准备 8.1 现场所用材质的焊接工艺评定 B △ ○ 8.2 施工方案、焊接规程、施工技术措施 B △ ○ 焊工资格、无损检测人员资格及无损检测8.3 B △ ○ 工艺文件 8.4 热处理工艺文件 B △ ○ 8.5 管道焊接记录及自检记录 B △ ○ 9 乙烯裂解炉安装工程炉管安装 9.1 炉管、炉管配件和炉体配管材料合格证、 B △ ○ 第 17 页共 102 页质量证明文件及开箱检验报告 9.2 焊缝无损检测复验 B △ ○ 9.3 合金钢材料及部件复验 B △ ○ 9.4 单线图、炉管安装施工记录 B △ ○ 9.5 辐射段炉管的安装质量炉管的安装位置、炉管在辐射室内的位置、9.5.1 B △ ○ 垂直度及中心偏差炉管下部导向系统以及炉管出口与急冷换9.5.2 B △ ○ 热器入口的相对位置 9.5.3 炉管外壁的清洁度 B △ ○ 9.6 对流段炉管的安装质量 B △ ○ 对流段炉管与支承结构安装的水平度、立 9.6.1 柱垂直度、每段间的距离、管板的安装位 B △ ○ 置、各管板热膨胀间隙 9.6.2 各组炉管管端位置和尺寸 B △ ○ 9.6.3 模块分界处的连接螺栓质量及焊接质量 B △ ○ 9.7 炉体配管的安装质量辐射段和对流炉管之间以及对流段各组炉9.7.1 B △ ○ 管之间的跨接管的安装9.7.2 炉体配管支、吊架安装位置及管道坡度 B △ ○ 出、入口集气管以及炉管与集气管的连接 9.7.3 B △ ○ 管的安装位置第 18 页共 102 页9.7.4 集气管与跨接管安装 B △ ○ 9.7.5 上升管与下降管安装B △ ○ 9.7.6 Y型管安装 B △ ○ 乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉安装工10 程炉管焊接质量、锅炉安装工程受压元件焊接焊接工艺评定、焊接工艺规程及焊工资格 10.1 B △ ○ 证书现场施焊的管材材质、焊接材料、焊接方法、接头设计、焊接防护措施、焊接工艺10.2 B △ ○ 参数等 10.3 焊缝外观质量 B △ ○ 10.4 无损检测 B △ ○ 10.5 电站锅炉焊缝硬度检测及光谱分析 B △ ○ 10.6 工业锅炉受热面管子机械性能检验 B △ ○ 乙烯裂解炉、普通工业炉及转化炉安装工 11 程炉管焊后热处理 11.1 焊接热处理人员资格 B △ ○ 11.2 焊缝热处理工艺文件 B △ ○ 现场采用的热处理设备、自动记录的热处11.3 理曲线及热处理工艺措施与工艺文件的相 B △ ○ 符性11.4 硬度检测 B △ ○ 第 19 页共 102 页热处理报告、硬度检测报告、管道单线图11.5 B △ ○ 标注与实际的相符性 12 系统试压乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉安装工12.1 A ○ △ ○ 程炉管系统试压 12.2 锅炉安装工程电站锅炉系统试压A ○ △ ○ 12.3 锅炉安装工程工业锅炉系统试压A ○ △ ○ 乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工 13 程砌筑与衬里、锅炉安装工程炉墙砌筑13.1 衬里施工方案 B△ ○ 13.2 原材料合格证、质量证明文件以及复验 B △ ○13.3 配合比验证 B △ ○ 13.4 工序交接 B △ ○ 乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工13.5 B △ ○ 程砌筑与衬里浇注、喷涂料试块检验乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工13.6 程砌筑与衬里 13.6.1 耐火砖砌筑 B △ ○ B △ ○ 13.6.1.1耐火砖砌体的砖缝厚度 B △ ○ 13.6.1.2 膨胀缝留设 B △○ 13.6.1.3 砌体质量 B △ ○ 13.6.2 耐火浇注料炉衬第 20 页共102 页13.6.2.1 膨胀缝留设 B △ ○ 13.6.2.2 浇注表面质量 C △13.6.3 耐火纤维炉衬表面质量和允许偏差 B △ ○ 13.7 工业锅炉炉墙砌筑 13.7.1 灰缝厚度及灰浆饱满度 B △ ○13.7.2 砖砌体的平整度和垂直度 B △ ○ 13.7.3 伸缩缝留设 B△ ○ 14 辅助设备及炉体附件安装 B △ ○ 15 化学清洗 B△ ○ 16 锅炉安装工程锅筒和集箱安装 B △ ○ 16.1 锅筒、集箱的质量保证资料 B △ ○ 16.2 安装方案 B ○ △ ○16.3 锅炉、集箱的支座和吊架安装 B △ ○ 16.4 锅炉、集箱安装质量 B △ ○ 16.5 锅炉、集箱的内部装置安装 B △ ○17 锅炉安装工程锅炉受热面胀管 17.1 开箱检验 A ○ △○ 17.2 合金钢管材复验 B △ ○ 第 21 页共 102 页17.3 胀管试验和胀管施工工艺规程 B △ ○ 17.4 胀接 B△ ○ 17.5 通球试验 B △ ○ 18 锅炉安装工程受压元件焊接B △ ○ 19 安全阀安装与调试 B △ ○ 乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉、锅炉 20 安装工程烘炉 20.1 烘炉方案 B○ △ ○ 20.2 烘炉前条件确认A ○ △ ○ 20.3 衬里烘炉时的温度曲线A ○ △ ○ 20.4 工业锅炉含水率检验 B △ ○ 20.5 烘炉后质量检查A ○ △ ○ 工业锅炉安装工程煮炉、严密性试验和试21 A ○ △ ○ 运行注：工艺配管、动设备安装、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。