供方管理控制程序

TS16949供方管理控制程序

1 目的

对供方进行选择及控制，规范供方的管理，确保采购的材料符合规定的要求。

2 范围

所有为DXC提供生产性材料的供方的管理与控制。

3 术语

一类供应商: 导线、连接器、电器盒、继电器、保险片的生产商

二类供应商：管、胶带、固定件、橡胶件的生产商。

三类供应商：捆扎（如纸胶带）及包装材料生产商。

4 职责

4.1 采购物流部是本程序的组织实施与管理部门，负责组织对供方的选择、评价及开发。

4.2 质量管理部参加对供方的评价，负责采购材料的检验,并定期形成供方业绩综合评价表

4.3 产品产品技术部负责提供采购材料的技术资料，参加对对供方的评价，并负责采购材

料的首件(批)认可。

5 管理内容

5.1 供方的选择

5.1.1 采购物流部负责对供方的选择，供方可以从“潜在供方名单”及“合格供方名录”

中选择。当有顾客提供的供方名单时，须优先从“顾客提供的名单”中预选。必要时,采购物流部要求预选供方填写“供方情况调查报告”。

5.1.2 供方应从业绩较好、质量稳定、供货及时的供方中选择。供方预选标准如下：

5.1.2.1 须具备法人资格。

5.1.2.2 提供一类产品的供方须通过ISO9000质量体系认证。

5.1.2.3 供方必须具有100%的按期交付能力，有一定的快速反应能力。

5.1.2.4 供方要具有行之有效的质量控制能力和手段。

5.2 供方评价

5.2.1 对供方进行评价，可采用现场审核和样品评价方法。

5.2.2 采购物流部根据供方提供产品的重要程度确定评价方法，若为顾客或顾客批准的供

方或已认可的第三方审核,包括ISO9000/TS16949,可以替代DXC的审核.

5.2.3 现场审核

5.2.3.1 采购物流部组织产品技术部及质量管理部对供方进行现场审核，现场审核主要评

价供方的质量保证能力、企业信誉情况、产品开发能力、生产及交付能力、价格

水平等。

5.2.3.2 对供方要提出逐渐建立符合TS16949的质量体系要求。

5.2.3.3 对供方现场审核后，采购物流部组织产品技术部、质量管理部填写“供方评价表”,

报总经理批准。

5.2.4 样品评价

5.2.4.1 首件（批）样品认可

A. 样品认可方法详见《供方首批样品认可管理规定》。

B. 采购物流部将“首件样品检验报告”提供给产品技术部，产品技术部及质量管理

部在对样品检验后，将样品认定情况及意见填写在“首件样品检验报告”上，并

及时下发。

C. 若样品检验合格，再经小批量试装合格后，经总经理批准后纳入合格供方名录。

5.2.4.2 生产件批准

当供应商产品或过程发生更改时，应要求一类、二类供应商提交不同等级的生产

件批准。

5.3 合格供方确认

5.3.1 小批量试装合格后，报总经理批准纳入合格供方名录。

5.3.2 凡顾客指定的供方，可直接纳入合格供方名录。若选择其它供方，则经顾客批准后

方可纳入合格供方名录。

5.3.3 采用顾客指定的供方，不能免除本公司提供合格产品的责任。

5.4 对供方的监控

5.4.1 采购物流部根据供方提供产品的重要程度确定监控方法。

5.4.1.1 提供一、二类产品的供方，需与其签订采购协议、技术协议和质量保证协议，根

据其供货情况，必要时定期进行现场审核。

5.4.1.2 质量管理部应监控供方的供货质量状况，进行统计分析，定期形成“供方业绩综

合评价表”。当供货质量出现严重问题时,应填写原材料质量反馈单,要求其提交

整改计划。

5.4.2 建立供方质量记录