质量管理体系文件汇编

质量管理文件汇编

目录

一、程序文件 (1)

（一）化验室工作流程 (1)

（二）原材料验收程序及技术条件 (5)

（三）原材料、半成品、成品检验流程 (8)

二、管理文件 (8)

（一）化验室岗位职责 (8)

（二）化验室安全管理制度 (9)

（三）化验室仪器、设备使用管理规定 (10)

（四）化验室卫生管理制度 (11)

三、技术文件 (12)

（一）原材料化验技术规程 (12)

（二）过程产品化验技术规程 (22)

四、支持性表格 (27)

一、程序文件

（一）化验室工作流程

1、流程

接收地磅房电话通知、取样、样品登记、样品检验、填写记录、出具检验报告单、检验报告发放、记录汇总归档、样品验收标准、时间节点。

2、要求

（1）取样

a）分析前的准备工作，应先打开分析天平预热30分钟，并将马弗炉升温至700℃然后穿好工作服，戴好安全帽。

b）取样人员应在接到地磅房20分钟到现场取样。

c）取样按各自物料取样规程进行取样，取样结束后按实际取样情况将样品d）名称、产地、粒度、车牌号及是否卸车等信息填写物料取样记录。

（1）取样登记

（2）取样样品登记表上进行样品登记。

（3）检验

a）检验人员接到样品后，检验前要先查阅被检样品的质量标准和检验操作规程，确定其所需的检验仪器、试剂、试液和规定的检验项目。

b）检验人员要严格执行检验操作规程，不得随意更改检验方法和检验项目。

c）检验过程中，检验人员要随时填写相关内部记录。如仪器使用记录、试剂、试液使用记录等。

d）检验过程中，检验人员要随时清理、洗涤检验工作台、仪器设备，及时处理废料、残料，始终保持现场的整洁有序。

（4）填写记录

a）检验过程中检验人员要随时填写检验记录。

b）检验记录必须按具体操作如实填写，要整洁、及时填写，不得随意涂改。

c）检验记录填写完整后，检验人员应检查无误后签字，送交复核人进行复核。

（5）出具检验报告单

a）检验记录需经化验室主任复核无误签字后，方能出具检验报告单。

b）检验报告的出具要严格按照检验记录进行出具。

c）检验报告单出具后，检验人员先检查无误后签字，经复核人复核无误后签字，最后加盖化验室公章。

d）检验报告单出具份数

a、半成品、煤气检验报告单一式四份，一份留存、三份发给生产部、煤气站、原料车间并发电子版给各位领导。

b、原燃料检验报告单一式四份，一份留存、两份发给生产部、原料车间、煤气站、精炼车间并发电子版给各位领导。

c、成品检验报告单一式三份，一份留存、两份发给生产部、精炼车间并发电子版给各位领导。

（6）记录汇总归档

a）水质、煤气检验记录化验员每月汇总一次，汇总结束后，交由主任进行按月归档。

b）原料、辅料检验记录要分类别由检验人员每月进行汇总，（汇总内容：原辅材料取样记录、检验记录、检验报告单）汇总结束后，交由主任进行按月归档编号。

c）半成品、成品化验员分批号每批汇总一次，（汇总内容：样品取样记录、半成品成品检验记录、半成品成品检验报告单、小样的保存记录）汇总结束后，交由化验室主任进行分批整理产品批档案。

d）半成品、成品月汇总有化验室主任进行每月汇总一次，（汇总内容：半成品质量月报、成品质量月报）汇总结束后，进行整理归档编号。

3、五大原材料验收标准

（1）烟煤（原料、还原用煤）标准：

（2）萤石粉标准：CaF2≥95%

（3）白云石标准：

（4）硅铁标准： Si≥75%

（5）溶剂标准：

4、半成品、成品验收标准：（1）煅白：

（2）煤气测定标准：

（3）镁锭的等级评定：

5、时间节点（结果出来第一时间打电话告知相关部门）

（1）烟煤取样从接到地磅房通知到分析报告单的发送（5小时之内完成）签字确认并加盖化验室印章后及时发往生产部门以便组织生产。

（2）化验室负责对每车硅铁取样化验，从接到地磅房通知到分析报告单的发送（4小时之内完成）签字确认并加盖化验室印章后及时发往生产部门以便组织生产。

（3）萤石粉从接到地磅房通知到分析报告单的发送（4小时之内完成）签字确认并加盖化验室印章后及时发往生产部、原料车间。

（4）溶剂从接到地磅房通知到分析报告单的发送（6小时之内完成）签字确认并加盖化验室印章后及时发往生产部、精炼车间。

（5）化验室负责对白云石进行成分分析定期检验（每周检验一次，新矿点来料接到通知随时取样分析）报告单出来及时以电话形式告知生产部随后将报告单送至。

（二）原燃材料验收程序及技术条件

1、原材料验收程序

（1）化验室依照《进货检验和实验控制程序》化验分析，确保真实、准确。

（2）煤气站、原料、还原、精炼车间就各自所使用的原燃材料依照相关标准予以验收。按照谁使用谁验收和谁验收谁负责的原则进行。

（3）供销原料部依照原燃材料控制程序做好原料堆放和标识，并做好与供应

商的沟通工作，保证按质量要求供货。

（4）原材料可先卸车后化验、检验，任何一项不符合标准即为不合格原材料，使用车间（或部门）有权拒收接收。

（5）进厂白云石不得夹杂有山皮、粉末、砂石、泥土等杂物，可见矸石含量≤3%，负责不予卸车。

（6）进厂烟煤不得混有风化煤、锈煤、泥土、砂石等杂物，月供应原煤合格率应在90%以上，以上指标有一项不合格视为货物不合格。

（7）熔剂内质对于化验结果不合格品由精炼车间试用后判定，不能使用的予以拒收，外观检测不合格如结块、受潮等即使内质合格精炼车间试用有问题有权拒收。

（8）已经卸车的不合格原材料供应部将其另行堆放，并与供应商洽谈处置。（9）原材料的不合格品需让步使用的必须经生产总监签字同意后方可使用。（10）使用车间在验收把关过程中未能严格程序，造成原燃材料质量不符合要求并对生产造成损失的，有使用单位的领导承担损失的全部责任。由于供应未能按要求及时供应，影响生产的由供应承担损失的全部责任。

2、原材料的技术条件

（1）白云石

加工粒度1-3cm、2-4cm、2-5cm、3-8cm依照公司要求进货；杂石含量3%-6%按实际测量结果进行折扣，折扣量不能大于3%；杂石含量超过6%原料车间做拒收处理；加工粒度超出10%时原料车间做拒收处理。

（2）硅铁

用于炼镁做还原剂SiFe标准：

国家SiFe品牌：