货物出入库明细报表
仓库出入库明细表格--
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公司仓库管理制度范文(五篇)
公司仓库管理制度范文仓库管理规定总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
仓库物资的入库第四条外购物资(包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)。
仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。
仓管员凭手续齐全的“商品验收单”(仓库联)和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
仓库物资的出库第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”(仓库联)，一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。
由公司跟单员输出库手续。
仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
仓储与配送管理项目化实操教程项目3 货物入库业务
缺点：导致蜂窝仓储，储存空间利用率低
货品可随机放在任何空闲的位置上，不分类分区。 优点是：由于货位可共用，储存空间的利用效率 较高；缺点是：出入库管理及盘点工作的难度较 大
分区存放方式
将所有货品按照某种属性或特性加以分类，每 一类货品都有固定存放的区域。
优点：不同特性隔离存放。 缺点：有些情况下，可能增加管理复杂性，可能导 致蜂窝仓储，需要及时更新库存变化信息。
理交接手续，当面验收并做好记录。若有差错，应填写记录， 由送货人员签字确认，据此可向有关单位提出退换货或索赔。
2.车站、码头提货 第三方运输部门将货物运到仓库所在地车站、码头后，仓库 安排人员和车辆到车站、码头提货。适用于到货批量较小、 采用零担托运的情况。 这种情况如何办理交接？
仓库提货人员到车站、码头提货前，应对所提取的货物事先有所了解， 掌握货物的品名、型号、特性、装卸搬运注意事项等。 提货时应根据运单及有关资料详细核对货物，并观察货物外包装、封印 是否完好，有无玷污、受潮、水浸、油渍等异状。若有疑点或不符，应 当场要求运输部门检查确认。在向仓库运输货物的过程中，要做到不混 不乱，避免碰坏损失。货物到库后，提货人员应与仓库管理人员密切配 合，交接验收工作。
理想的货位安排既要能够提高仓储空间的利 用率，又要方便保管和拣选作业，但这两个 目标通常是相互矛盾的，仓储管理人员应根 据具体情况，灵活选择货位的使用方式和分 配原则。
（1）常用的货位使用方式 货位使用方式有： 固定货位存放方式 随机货位存放方式
每个产品都有相应的固定位置，其他的产品 不能占用。
3.供货仓库提货 仓库派人员和车辆到供货商仓库提货。 此种情况，仓库应根据提货通知，了解所提取货物的性能、
规格、数量，准备好提货所需要的车辆、工具、人员，在供
仓库出入库管理制度规定范本
仓库出入库管理制度规定范本仓库出入库管理制度规定范本一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
仓库出入库管理制度（5篇）
仓库出入库管理制度一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。
适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。
二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定:(一)物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。
常用物品如(生鲜托盘、青菜包装袋等)可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。
(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。
(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
物资出入库管理制度（2篇）
物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
电商仓库出入库管理制度
电商仓库出入库管理制度一、入库管理1、采购入库采购部门下达采购订单后，供应商按照订单要求将货物送达仓库。
仓库收货人员在收到货物时，应首先核对送货单与采购订单的一致性，包括商品名称、规格、数量等信息。
确认无误后，对货物进行初步检查，查看包装是否完好，有无破损、变形等情况。
如发现异常，应及时与采购部门沟通，并拍照留存证据。
收货人员按照仓库规划的区域，将货物放置在待检区，并通知质量检验部门进行检验。
检验合格的货物，由仓库人员办理入库手续，将其移入指定的存储区域，并在库存系统中记录入库信息，包括商品编码、入库数量、入库日期、库位等。
2、退货入库客户退货的商品到达仓库后，仓库收货人员应检查退货包裹的完整性，核对退货清单与实际退货商品的一致性。
对于完好无损的退货商品，经质量检验部门确认后，办理入库手续，移入退货区，并在库存系统中更新相关信息。
对于有质量问题或损坏的退货商品，应单独存放，并及时与相关部门沟通处理方案。
3、调拨入库当企业内部有仓库之间的调拨需求时，调出仓库应按照调拨单的要求准备货物，并进行包装和标识。
调入仓库在收到货物后，进行核对和验收，确认无误后办理入库手续，并在库存系统中记录调拨入库信息。
二、出库管理1、销售出库电商平台接收到客户订单后，系统将订单信息传递至仓库管理系统。
仓库拣货人员根据订单要求，在规定的时间内准确拣选商品。
拣选完成后，对商品进行复核，确保商品的名称、规格、数量与订单一致。
复核无误的商品进行包装，包装应符合运输要求，确保商品在运输过程中不受损坏。
包装完成后，打印快递面单，并将包裹移交至发货区。
发货人员按照快递面单上的信息，及时安排发货，并在库存系统中记录出库信息。
2、赠品出库对于随订单赠送的赠品，应在订单处理过程中进行标识和记录。
赠品的出库流程与销售出库类似，需确保赠品与订单一同发出，并在库存系统中更新赠品的出库状态。
3、调拨出库当有仓库之间的调拨需求时，调出仓库应根据调拨单的要求，准备货物并进行包装和标识。
行政单位仓库管理制度货物出入库流程单位仓库管理常用表单
仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
库存商品明细账文档
库存商品明细账文档库存商品明细账是一种用于记录和跟踪库存商品流动和变化的账目。
以下是关于库存商品明细账的详细文档。
一、库存商品明细账的作用库存商品明细账的主要作用包括以下几个方面：1.记录库存商品的收发和移动：通过库存商品明细账，可以详细记录库存商品的数量、品种、规格等信息，以及商品的入库、出库、调拨、盘点等情况。
2.监控库存状况：通过库存商品明细账，可以实时了解库存商品的状况，包括库存数量、货龄、保质期等信息，从而及时发现和解决潜在问题，如库存积压、产品过期等。
3.提供财务信息：库存商品明细账是财务报表的重要组成部分。
它为管理层和投资者提供了有关库存商品和成本的信息，帮助他们做出决策和评估业绩。
4.强化内部控制：通过库存商品明细账，可以实现对企业库存商品的全面控制和管理。
比如，通过定期的盘点和核对，可以及时发现和纠正库存管理中的问题，减少损失和浪费。
二、库存商品明细账的设置与使用1.设置库存商品明细账簿：企业应根据自身经营需要，设置合理的库存商品明细账簿。
账簿应包括以下信息：商品名称、规格型号、计量单位、存放地点等。
2.记录入库和出库信息：当库存商品入库或出库时，应及时在库存商品明细账簿中记录相关数据。
数据应包括日期、商品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等信息。
3.定期盘点库存：企业应定期对库存商品进行盘点，核对实际库存与账面库存是否一致。
对于不一致的情况，应及时查明原因并进行处理。
4.分析和报告库存状况：根据库存商品明细账簿中的数据，可以生成各类库存报表和分析报告。
比如，可以通过对比不同时间段的报表数据，分析库存商品的流动情况和变化趋势；可以通过对比不同商品的报表数据，分析各商品的销售额和利润率等。
这些报告和分析结果可以帮助管理层做出决策，提高企业的运营效率和盈利能力。
三、库存商品明细账的注意事项1.建立健全内部控制制度：为了确保库存商品明细账的真实性和准确性，企业应建立健全内部控制制度。
物资采购、出入库管理规定
物资采购、出入库管理规定关于物资采购、出入库、入账的管理规定(试行)一、物资请购(一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资～依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况～进行市场摸价、货比三家后～如实逐项填写“生产物资采购计划单”～并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后～将“计划单”分交给相关部门统计备查。
具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 部门采购员 ?交财务科和办公室统计?采购。
(二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求～每月初预报～填写《非生产物资申领计划单》～经相关部门依次审核签批后～交由总部指定的采购部门进行汇总采购后～凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。
非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 办公室统计 ? 采购部按汇总好的申领计划～编制《非生产物资采购计划单》? 财务科 ? 总经理 ? 交办公室统计?采购。
(三)紧急请购:如遇总经理外出～由请购部门电话请示总经理同意后～如实逐项填写“物资采购计划单”～并在"备注栏"注明原因～方可采购～凡紧急请购的物资～必须在1-2天内补办审批手续。
具体流程如下:1部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人电话请示总经理同意后 ? 部门采购员 ? 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
,四,采购程序:1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。
2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目～不得虚填～不得空项～无法填写的应在“备注”栏内注明。
4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商～并在下方“总经理”处签名。
物资出入库管理制度(2篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
(2020年整理)通用Excel库存管理系统.pptx
本贴子简要介绍Excel 库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法， 强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用 Excel 库存管理系统，这样可以少走很多 弯路。
三、货物(商品)出入库登记 货物入库或者发出时，在主界面点击“入库单”或者“出库单”，开始登记出入库记录，以 做为库存汇总与查询的基础信息，下面以入库单为例：
1、基本信息：供货单位、出入类别、供货人(领料人)、经办人，都可以通过下载列表 选择，表格会自动调用系统设置/基础信息列表里的数据。
凭证单号、日期，系统会自动生成，也可以手动修改。 2、货物输入： （1）可以手工输入编号，系统自动填写这个编号的货物名称、规格型号、单位、单价、 库别等信息，其中单价根据是入库单还是出库单自动判断，并调用货物列表里的入库价、出 库价，可以使用默认单价，也可以在此处修改为其它单价。
学海无涯
通用 Excel 库存管理系统，最好用的 Excel 出入用出入库管理表格，得到广大管理同行的支持，经过分析 与 提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用 Excel 库存管理系统》表格。包含 仓库 货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、 网店的 出入库管理。
当库存管理系统运行时间过长，并且存在大量的进出入记录时，旧的数据可能在企业中 并不是经常使用，这时可以把旧数据存档，比方说复制表格并保存为：库存系统 2014 年数 据。然后执行期末结转操作，这样做可以减轻库存系统的计算压力、同时让我们在查询数据 时更加快捷。
用友供应链报表
2021/4/14
销售增长分析
销售增长分析可以分析部门或货物的本期销售 比前期销售的增长情况。
2021/4/14
货物流向分析
货物流向分析可以分析按照不同的分组条件 （客户、地区、行业）在某一时间段内销售货 物的流向比例。
2021/4/14
销售结构分析
销售结构分析可以分析按照不同的分组条件 （客户、地区、行业）在某一时间段内销售销 售构成情况。
货领分析可按（货物/客户/地区/行业/部门/业 务员）分析各货领区间发货未开票或发货未回 款的情况。
2021/4/14
三、库存管理报表
➢ 报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
2021/4/14
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
2021/4/14
出入库流水账
出入库流水账可查询任意时间段和任意情况下 的存货出入库情况。（包括所有的出入库单据， 入库数量、单价、金额，出库数量、单价、金 额等）
2021/4/14
2021/4/14
业务追溯
业务追溯是以任一单据为起点，追溯其相对应 的上查、下查的单据。
2021/4/14
销售管理报表
➢ 报表—明细表
1 销售收入明细账 2 销售成本明细账 3 发货明细表 4 销售明细表 5 销售明细账 6 发票结算勾对表
2021/4/14
销售收入明细账
销售收入明细账可以查询存货的销售收入情演示
集团IT部
2021/4/14
物流管理常用表格
表1 供应商资料表字段名称含义数据类型可否为空说明2. 商品资料表商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。
表2 商品资料表字段名称含义数据类型可否为空说明3. 客户资料表客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、电话、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。
表3 客户资料表字段名称含义数据类型可否为空说明4. 采购单表采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、总共金额、不含税价、税额等，表结构如表4所示。
表4 采购单表字段名称含义数据类型可否为空说明5. 采购单明细表采购单明细表主要包括编号ID、采购单号、商品编号、采购数量、采购单价、总共金额、不含税价、税额等，表结构如表5所示。
表5 采购单明细表字段名称含义数据类型可否为空说明6. 销售单表销售单表负责销售记录，主要包括销售单号、客户编号、销售日期、销售员、是否核销、操作人员、总共金额、不含税价、税额等，表结构如表6所示。
表6 销售单表字段名称含义数据类型可否为空说明7. 销售单明细表销售单明细表主要包括编号ID、销售单号、商品编号、销售数量、成本单价、销售单价、总共税额、不含税价、税额等，表结构如表7所示。
表7 销售单明细表字段名称含义数据类型可否为空说明8. 商品库存表商品库存表用于维护商品库存信息，主要包括商品编号、商品状态、成本价、销售价、库存数量、库存总金额、最低储备、最高储备、最近操作日期、操作人员、备注等，表结构如表8所示。
表8 商品库存表字段名称含义数据类型可否为空说明9. 盘点明细表盘点明细表用于管理企业商品库存的盘点工作，主要包括编号ID、商品编号、调整数量、成本价、调整总金额、操作日期、操作人员、标志等，表结构如表9所示。
表9 盘点明细表字段名称含义数量类型可否为空说明10. 用户信息表用户信息表负责管理用户信息的相关内容，包括用户ID、用户名称、用户类别（操作人员、管理人员）、密码、权限、身份证、地址、电话、邮箱等，表结构如表10所示。
仓库出入库管理制度(五篇)
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
出库证明 入库证明 销售证明
出库证明入库证明销售证明
出库证明。
1、如题所述，如以前年度材料已领用出库而未办理相关出库手续的，基于仓库管理及财务相关规定的要求而补制出库单据，由于属事后补救措施，那么，应说明当时出库未填制单据的原因，注明所涉事项的具体情况，诸如涉及的材料数量、金额、当期出库报表数据等，通过分析原因找出问题点，针对问题点提出整改措施。
该情况说明的重点应放在成因分析，对症下药解决问题，也就是说，应制定防止日后重蹈覆辙的有效措施；
2、该问题跨年度后才进行补充说明并开展对应的工作，暴露出仓库管理环节出现严重问题，同时也说明了财务监管不到位，且内部控制管理出现失控现象；
3、结合以上，进行文字的组织，有主有次进行说明则可；
入库证明。
就是外购所有货物和企业生产各种产品,经过有关仓管员验收后按照货物发票或明细清单上的或验收实际数量*单价=金额,和实际验收各种企业生产各种成品,半成品的数量,等企业内部重置其他零碎物入库,由仓管责任人开出入库凭证(验收单)。
销售证明。
兹有×××同志，在我公司任人力资源部正副负责人及以上职务，且连续从事本职业5年以上。
我公司属于×××行业的中型企业，销售额达×××。
特此证明。
××××单位名称(单位公章或者人事部章)
日期。