某公司质量管理评审报告(ppt 15页)
质量管理体系内部审核要点及证实资料
质量管理体系内部审核要点及证实资料(总15页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March以顾客为关注焦点本条款在94版中没有对应条款，是新增条款。
审核要点：1、组织是否明确提出“以顾客为关注焦点”的质量管理原则；2、组织如何确定顾客的要求和期望，转化成要求的形式是什么（转化为组织的“明确要求”、产品质量要求、过程特性或规范等）；3、为满足顾客要求，组织采取了哪些措施。
证实资料：1、顾客满意控制程序文件；2、顾客满意度调查分析记录；3、标书、合同、订单的评审记录（主要反映满足顾客要求的信息内容）。
质量方针本条款与94版中的条款相对应。
审核要点：1、制定的质量方针是否满足标准的要求；2、质量方针与质量目标有无框架关系；3、如何沟通和理解质量方针，各层次人员对质量方针理解的程度；4、质量方针内容的持续适宜性怎样评审和保证。
证实资料：1、形成文件的质量方针；2、传达、贯彻、培训方面的记录；3、管理评审会议记录；4、管理评审报告。
策划质量目标本条款与94版中的和条款相对应。
审核要点：1、质量目标是否与质量方针保持一致；2、质量目标是否可测量的；3、是否进行了目标分解，在相关部门和层次上建立了质量目标。
证实资源提供资源提供的目的1、实施、保持QMS并持续改进其有效性；2、通过满足顾客要求，增强顾客满意。
6.2.1 人力资源总则1、进行适当的教育、培训、技能和经验，确保从事影响产品质量工作人员的能力是胜任的；2、查岗位设置一览表（记录岗位人中央气象台基本情况、隶属部门、职位等）；6.2.2 能力、意识和培训1、岗位设置：查岗位设置表；2、任职条件：查岗位任职要求；3、查员工档案：特殊工种、技术人员、电、焊、油漆工、内审员等证书，证明其能力；4、培训计划：查培训计划、培训记录，新员工培训、转岗培训、特殊工种培训等5、培训后员工意识的提高，认识到所从事活动的相关性和重要性；6、评价所采取措施的有效性（查记录）基础设施1、建筑物、工作场所和相关的设施；2、过程设备（硬件和软件）、支持性服务（运输或通讯）：查设备台帐、制度；3、日常保养、维护修理计划；4、查记录。
ISO9001管理评审培训PPT43页
9）质量方针、目标和QMS的总体效果如何? 10）QMS是否适应外部环境，并须适应外部
环境变化趋势的哪些特点?
24
11）新技术、质量概念、营销策略和社会或 环境条件变化后，质量管理主要不适宜部分 有哪些?如何更新QMS?
12）QMS对其所覆盖的现有业务，因它们的 战略变化或方针或维持或削减或淘汰战略而 应怎样调整才能保持其有效性?
b)与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求。
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管理评审报告实例（表2）
管理评审
评价公司改版后QMS的适宜性、充分性和有效性，确定迎接第三方复审日期
管理评审输入
（略）
管理评审会议主持人刘志地点三楼会议室日
略
文
期
与会人员
（略）
管理评审综述
1.换版工作概况(略) 2.质量方针贯彻、质量目标达成情况分析(略) 3.QMS内审情况分析(略) 4.产品质量分析(略) 5.市场分析(包括顾客满意分析)(略) 6.工序质量分析(略) 7.采取纠正预防措施情况(略) 8.各部门工作报告改进建议分析(略
NO
问题点
改进措施
完成期限
负责人
(略)
(略)
质量管理体系评价
公司已按照ISO900I:2000标准建立，实施了文件化QMS结果表明：公司质量方针、目标和QMS基本是适宜、有效、充分的，能以防止不合 格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。公司在培训资源、设计和开发、采购、出厂检验、数据 分析、预防措施等方面有差距，为改进重点，改进计划由管理者代表组织制定与实施。
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5.评审特点
风险性
管理评审的结果可能要引起对组织质 量方针、目标和质量管理体系的改进。这 种改进的影响往往是长期性的、全局性的， 而组织的外部环境具有多变性、不可控性 和复杂性，潜伏着许多不确定因索。因此 这种改进要冒一定的风险。
管理评审报告
管理评审报告目录会议签到表合肥诚辉电子有限公司管理评审报告1 评审目的：评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
2 评审内容：2.1.上次管理评审的跟踪措施；2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；2.3顾客满意和有关相关方的反馈；2.4质量目标的实现程度；2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况；2.6不合格及纠正措施；2.7监视和测量结果；2.8审核结果；2.9改进的机会；3 评审依据：3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准。
4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。
参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等5评审过程5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。
另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。
企业管理评审案例word精品文档15页
管理评审案例列举的案例有以下六个:案例1 管理评审计划案例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告案例3 质量管理体系的建立与实施情况报告案例4 产品质量状况分析报告案例5 内审和不合格项纠正实施情况报告案例6 管理评审会议纪要例1 管理评审计划(1)评审目的通过本次管理评审活动，通报和总结公司0401内部质量审核情况，系统评估公司质量管理体系的适应性、有效性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
(2)评审内容①010l内部质量审核的评审和总结。
②质量管理体系的建立与实施情况。
③质量方针和目标的贯彻实施情况。
④产品质量情况。
(3)资料准备1)品质部提交“0401内部质量审核报告”、“内审不合格项纠正隋况报告”、“质量管理体系的建立与实施情况报告”、“质量方针和目标的贯彻情况报告”、“公司产品质量情况报告”，其中:①“0401内部质量审核报告”内容参照《内部审核控制程序》的要求。
“内审不合格项纠正情况报告”内容应包括“不合格报告”的验证情况等。
②“质量管理体系的建立与实施情况报告”内容应包括文件系统概述、质量管理体系建立与实施的主要工作对主要问题的处理方法的意见报告、需管理层解决或决定的主要问题等。
③“质量方针和目标的贯彻情况报告”内容应包括质量方针的实施情况和质量方针的宣传情况。
④“公司产品质量情况报告”内容应包括产品合格率、质量情况综合分析以及存在的问题和建议解决的方法。
2)品质部、采购部、生产部、营销部、财务部、培训发展部提交“部门质量体系实施情况报告”，各生产车间还应提交“产品质量情况报告”，其中:①“部门质量体系实施情况报告”内容应包括部门在质量管理体系的建立、维护方面的主要工作，顾客反馈意见、纠正和预防措施的实施情况，以及需公司管理层解决或决定的主要问题等。
②“产品质量情况报告”内容应包括部门产品质量存在的问题和建议解决的方法等。
(4)参加人员①总经理,②管理者代表,③各部门经理、主管。
管理评审报告模板(通用型)
≤84次
≥85%
85%
非稳态达标
≥85%
两年的目标值相比，2012年指标未提升（指标已达极限值除外）的原因： 1、客户投诉次数指标未提升的原因：****************** 2、有源产品一次交验合格率指标未提升的原因：**************
2
二、未达标/非稳态达标项目原因分析
示例
趋（ 客 户 投 势 诉 次 数 图） 原因分析
1、异常点分析： 4-6月主要问题是A，11-12月主要问题是B 2、全年不达标分析： 主要是C、D、E三大问题，各占比**%，**%，**%。 3、其它不可抗的影响因素
改善措施
1、在**月已对A问题成立项目改善，改善效果为*****。负责人 ：***，已完成时间：***。
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版权所有，未经允许不得外泄
1、异常点分析： 10-12月主要问题是F。 2、其它不可抗的影响因素
改善措施
1、F的措施，负责人：***，计划完成时间：****
4
三、内部问题/需求/解决
解决办法
问题/需求内容
项目名称
预计目标
负责人
5
四、外部问题/需求/解决
提出 部门 解决办法 项目名称 预计目标 负责人
问题/需求内容
五、其它需评审事项
部门管理评审汇报示例
2011年**部管理评审汇报页
2012年**月**日 编写人名字
体系 指标
一、体系目标/过程绩效达成状况
2011年结果值 结果状态 趋势图
示例
指标 有源产品 一次检验 合格率
2011年目标值
2012年建议 目标值 ≥92%
≥92%
94%
稳态达标
采购部管理评审报告 ppt
采购部管理评审报告 PPT1. 简介本报告旨在对采购部的管理工作进行评审，并对管理工作中的亮点和存在的问题进行分析和总结。
通过评审结果，为提升采购部的管理水平和运作效率提供参考意见和建议。
2. 评审背景为了确保采购部的工作能够高效顺利地进行，需要对现有的管理工作进行评审和分析。
本次评审的目的主要有： - 发现和肯定采购部的工作亮点和成就 - 分析采购部管理工作中存在的问题和不足 - 提出改进和优化的建议和措施3. 评审内容及过程3.1 评审内容本次评审主要关注以下几个方面的内容： - 采购部的组织结构和人员配置 - 采购流程和规范 - 供应商管理 - 采购成本控制和效益评估 - 采购数据分析和报告3.2 评审过程为了全面了解和评估采购部的管理工作，本次评审采用了多种方法和手段，包括但不限于： - 面对面访谈：与采购部负责人和相关人员进行深入访谈，了解他们对采购部管理工作的认知和看法。
- 文件审查：对采购部的管理文件、制度和规范进行审查，分析其合规性和实施情况。
- 数据分析：对采购部的数据进行收集和分析，了解其采购活动的规模和效益情况。
- 观察记录：通过实地观察采购部的工作现场，了解其工作环境和运作情况。
4. 评审结果4.1 亮点和成就在评审过程中，我们发现了采购部的一些亮点和成就，包括但不限于： - 优秀的组织架构：采购部的组织架构合理，人员配置合适，确保了采购工作的高效运作。
- 规范的采购流程：采购部建立了一套完善的采购流程和规范，确保了采购工作的合规性和质量。
- 精细化的供应商管理：采购部为供应商建立了评估和管理体系，提高了供应商的质量和服务水平。
4.2 存在的问题和不足然而，在评审过程中也发现了一些采购部管理工作中存在的问题和不足，包括但不限于： - 人员培训和能力不足：部分采购人员的专业知识和技能有待加强，需要加强培训和提升能力。
- 采购流程繁琐：部分采购流程过于繁琐，导致采购周期延长，影响了采购效率。
管理评审报告会议报告ppt课件
指标说明： 1. 供应商交货及时率没有达标，主要是因为电池片供
应商不稳定，铝边框产能不足； 2. 呆滞料主要是2月份的调试设备剩余物料
内审不符项目改善
ISO内审不符合事项3个，已完成2个，AVL跟进中。
成为AVL的三个必备条件： 1. 供应商基本资料收集（基本资料表，三证，付款信息，资质证书）==》已完成 2. 现场评分报告 ==》已完成 3. 技术部评估的产品报告 ==》未完成
3. 提升全员质量意识，通过策划质量知识竞赛、质量 评优活动等提升全员参与质量控制积极性。
三、市场质量状况分析
成品出货批次及客户分布
1. 公司2012年4月份开始批量生产，受市场及行业特 点影响，上半年共正式发货1个批次至德国；
2. 7月起，将陆续发货至青海、新疆、辽宁等地。
市场质量反馈及投诉
出货德国的两个柜组件，得到了客户的好评。（待补充 ）
体系运行有效性工作计划
BOM： 1. 电池片：选择稳定持续的战略供应商，确保来料品质 2. EVA：加强供应商品质管理 3. 背板、铝边框：搜寻高性价比物料，确保组件成本竞争优 势
MRO： 1. 劳保用品，5S防护用品，备品备件：建议集团招标，签订 长期采购协议。 2.建立适合MRO类合格供应商评审的流程。
采购部 管理评审报告
采购部门架构
BOM主管
（1/1）
2024版全面质量管理(PPT200页)
2024/1/28
针对客户反馈的问题和意见，及时进行改进和优化，提高产品质量和客 户满意度。
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07
评估、审计与持续改进
2024/1/28
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质量评估指标体系构建
确定评估目标
明确质量评估的目的和范围，为 构建指标体系提供方向。
2024/1/28
识别关键质量因素
分析影响产品或服务质量的关键 因素，如性能、可靠性、安全性 等。
计划阶段
执行阶段
明确改进目标，制定改 进计划，包括资源分配、
时间表等。
2024/1/28
按照计划实施改进措施， 记录执行过程中的数据
和问题。
检查阶段
对执行结果进行检查和 评估，确认是否达到预 期目标，分析存在的问
题。
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处理阶段
根据检查结果采取相应 的措施，包括继续推进
或调整改进计划。
纠正措施和预防措施制定和执行
解决。
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感谢观看
THANKS
2024/1/28
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理念宣贯 培训教育 激励机制 案例分享
向全体员工宣贯持续改进的理念和重要性，提高员工的改进意识。
开展持续改进相关的培训和教育活动，提高员工的改进能力和素 质。
建立激励机制，鼓励员工积极参与持续改进活动，对优秀的改进 成果给予奖励和认可。
定期组织案例分享活动，让员工了解其他企业或部门的成功经验 和做法，促进持续改进文化的传播和推广。
设计评估指标
根据关键质量因素，制定相应的 评估指标，如合格率、故障率、 客户满意度等。
确定权重和评分标准
为各评估指标分配权重，并制定 评分标准，以便进行综合评估。
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内部审计流程完善及外部审计对接
质量管理体系管理评审报告
03
对每个流程进行详细描述，包括流程图、步骤说明、输入输出
等，确保流程的可追溯性和可管理性。
产品/服务改进建议
提高产品质量
加强产品质量控制，降低产品缺陷率和投诉率， 提高客户满意度。
增加产品功能
根据市场需求和客户反馈，增加产品功能和特性 ，提高产品的竞争力和客户满意度。
优化客户服务
建立完善的客户服务体系，提高客户服务质量和 效率，增强客户忠诚度和口碑。
参考文献和附录
参考文献
• [请在此处插入参考文献]
附录（如有）
• [请在此处插入附录]
THANKS
感谢观看
顾客关系改进建议
加强顾客沟通
建立有效的顾客沟通渠道，及时了解客户需求和反馈，提高顾客 满意度和忠诚度。
优化顾客体验
从顾客角度出发，优化产品设计和服务流程，提高顾客体验和满 意度。
建立顾客社区
通过社区形式加强与顾客的互动，及时获取顾客反馈和需求，为 产品和服务改进提供支持。
05
评审结论
总体结论
经过对质量管理体系的全面评审，我们发现公司的管理体系整体运行稳定，符合 公司的业务需求和行业标准。
各过程是否稳定，是否出现较大 的波动，需要结合数据分析进行
评估。
过程效率
各过程执行效率如何，是否存在 浪费，是否需要改进。
过程合规性
各过程是否符合相关法规和标准 的要求。
产品/服务符合性
1 2
产品/服务符合客户要求
产品或服务是否符合客户的要求，包括功能、性 能、安全性等方面。
产品/服务符合行业标准
制定评审计划
明确评审的目的、范围、 时间安排和参与人员。
确定评审对象
确定需要接受评审的质量 管理体系的特定部分或过 程。
质量管理体系评审报告
2023-11-06
目 录
• 评审目的和背景 • 评审过程和方法 • 评审结果概述 • 质量管理体系评价 • 质量管理体系改进建议 • 下一步工作计划
01
评审目的和背景
目的
确保质量管理体系的适宜性和有效性 确保质量管理体系符合相关标准和法规要求
识别质量管理体系的改进机会 提高组织在质量方面的竞争力和信誉
总结词
员工培训是提升质量管理体系水定培训计划 和实施方案。
加强员工培训建议
具体措施 1. 对新员工进行全面的入职培训，包括公司文化、规章制度、安全操作等。
2. 对关键岗位员工进行专业技能培训，提高其技能水平和工作效率。
加强员工培训建议
3. 定期组织内部培训和分享会，鼓励员工交流经验和 技能。
顾客反馈情况
总结词：积极反馈
详细描述：通过对顾客的调查和反馈，发现大 多数顾客对该公司的产品质量和服务态度都表 示满意，对公司的信任度较高。
总结词：良好口碑
详细描述：该公司在市场上有良好的口碑，顾 客对公司的产品和服务评价较高，愿意向亲朋 好友推荐。
总结词：持续合作
详细描述：许多顾客与该公司建立了长期合作 关系，表明他们对公司产品和服务的认可和信 赖。
提高产品质量建议
具体措施 1. 制定更加严格的质量控制标准，加强原材料和零部件的质量把关。 2. 对生产过程中的关键控制点进行重点监控，确保产品质量稳定。
提高产品质量建议
3. 加强产品测试和检验，对不合格产品进行追溯和原因分析 。
4. 定期组织质量培训和交流，提高员工的质量意识和技能。
加强员工培训建议
标。
目标分解
将改进目标分解为具体的任务 和指标，明确完成时间和责任
质量管理(PPT43页)
4、还有什么比发现月饼中有一个苍蝇更恶心的吗？---有，而且是半只!
5、如果我告诉你，游乐园的过山车不能保证不脱轨---你还敢去坐吗？
第4页
如:上海“楼脆脆事件”：
房地产项目 行业的暴利驱使 设法偷工减料（施工成本仅占项目资金三分之一） 桩基竟然是空心水泥管
员工的工作质量具体要求
熟悉检验标准、了解操作规范的内 容要求。
树立“质量是生产出来的,不是检 验出来的”的思想。
严格遵守品质保证的三不政策和三 不放过原則
不合格品的控制 量具的使用与保养
品质保证的三不政策:
1.不 接 受 不 良 品--互相检查 （互检）.
2.不 制 造 不 良 品--自检. 3.不 流 出 不 良 品--自检和互检
如:“三鹿奶粉事件”：
原料奶以次充好、弄虚作假 （企业忽视质量、盲目抢购 ）
生产过程中添加三聚氰胺 （利欲熏心、故意隐瞒真相）
食品安全监督管理存在漏洞 （免检产品 脱离监管撑起保护伞 ）
会监督软弱无力
（知情不举、听之任之）
政府处置不力、报告不及时 （未做深入调查，轻信企业汇报 ）
如：“丰田召回事件 ”
三不放过原則
1.事件原因分析不清不放过﹔ 2.事件責任者与群体未受到教育不
放过﹔ 3.事件沒有防范措施不放過.
不合格品的控 制
1、不合格品的定义
未满足明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求和期望的产 品.
2、不合格品的控制要求
标识 记录 评审 隔离 处置
3、不合格品评审和处置的方法
返工; 让步接受; 降级 拒收或报废.
广义的质量包括工作质量﹑服务质量﹑信息质量 ﹑制程质量﹑部门质量﹑人的质量（包括﹕工人 ﹑工程师﹑管理者）﹑制度质量﹑公司质量﹑目 标质量等。
管理评审报告精品PPT课件
1 2013年电子公司内外部审核结果
完善质量记录追溯方式，满足可追溯性要求。
文件更新内容执行力度更快更有效。
通过日 常审核
加强了公司生产现场7S管理。 员工认识并更加理解体系的重要性。
不符合的工作及时的发现并纠正，工作更加有效率。
1 2013年电子公司内外部审核结果
3、2013年度电子客户审核情况
环境、职业健康 体系纳入计划
产品状态 标识清晰
审核带来的提升
供应商资 料完善
员工质量意识 的提升
测架、治具点检 纳入流程
2 2013年度电子公司顾客反馈情况
1、2013年度顾客满意度 • 2013年10月16日-12月25 日，销售部对电子公司主要客户下发了顾客满意
度调查表，就客户选择供应商的条件、期望改善项目、及QCDS各项进行 调查评估。 • 电子公司共发出20份，回收10份，满意度得分为79.8分，较去年85.85明 显下降。2014年目标建议维持87%
工程部 流程整体讨论重新优化
10 产品价格性价比
开发部 流程整体讨论重新优化
11 总机务服满意度
行政人事部 人员加强服务意识教育
2 2013年度电子公司顾客反馈情况
3、2013年度客诉及客户反馈分析
1、过程生产及品质管理问题占比超半；
2、在2新01品1开年发过程对产品可靠性要求方面与客
户的沟通与执行有欠缺；
1 2013年电子公司内外部审核结果
❖ 1、2013年8月及3月质量部组织了2次对电子公司的全要素的内审工 作，共审查发现不符合项64项，建议项21项，均对不符合项进行了 对策追踪及确认，并验证了对策的效果，确保了内部审核的有效性 ，不符合的分布情况如下表：
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质量管理评审报告
目录
一、上次管理评审追踪情况 二、品质方针贯彻实施情况 三、2009年5～7月目标达成分析总结 四、品质手册和品质体系文件的有效性分析 五、品质体系适应性分析和内/外审的实施情况总结 六、客户满意度的反馈情况 七、过程业绩和产品的符合性 八、纠正和预防措施情况的统计 九、 2009年5～7月品质异常分析 十、人员和资源的利用情况
十一、其它改进的建议
制作：品质部
一、上次管理评审追踪情况
在上次2008年9月24日的品质管理评审中，未提出不合格项。 但针对品质部分别提出了建议改正项：
品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督； 进一步加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足 并超越客户期望；
追踪改善情况 ：
今年4月份，品质部进行了人员整合，QC员系统培训后方可上岗。又增设了审单 员和ISO专员职位，使之更好的监督品质和体系工作；购进了仪器，增加了对辅料 的检验；
修订了《纠正预防措施的控制程序》，对纠正预防的时机作了详细的说明； 营业和品质部一起对客户的品质要求作了汇总，时时传达作业现场。
4.2. 4
6.2
6. 3
6.4 7.1
7.2. 2
7.2. 3
7. 4
7.5. 1
7.5. 2
7.5. 3
7.5. 4
7.5. 5
7.6
8.3
合计
生产部 1
1
1
1
1
5
营业部
2
1
3
行政部 1 2
3
储运部
1
1
2
采购 2
品质部 1
合计
5
2
4
6
1
1
2
1
4
1
1
1
01
19
注:观察项标成斜体.
2009年7月31日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2008 版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合15 项，观察项4项，不符合项目共计19项针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对 来料不良的CAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对 发出的CAR验证后关闭。
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司
全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2 个和3个轻微缺失不良。我司针对其不良，在一周内相 继改善，通过了新供应商考核。
在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在
生产和服务提供的控制方面（7.5.1）为我们提出了一 个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审 核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督 性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2008版的换版 工作。
（5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉 批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和 0.17%.产品的合格率还是很高的。
八、纠正和预防措施情况的统计
依照《纠正与预防措施控制程序》，对管理体系中的不 符合及时发出了〖纠正及预防措施要求书〗。完成状况 良好。5-7月内共发出113份，已关闭107项。其中： 品质事故改善45份： 其中来料异常2份，现场事故10份，客户抱怨33份。
废纸率不低于总废纸量≥
70%
56%
32%
26.50%
废纸过磅率三次平均达成38%远大于70%的目标值，请公司结合实际是 否可以适当下调点。
四、品质手册和品质体系文件的有效性分析
公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品
质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体 系的各项职能和原则,作为公司内所有品质管 理运作的指导。
六、客户满意度的反馈情况
纸品行业外观问题教多，我司客户投诉
也主要集中在这些方面。我司内部也在 积极寻求改善。
品质接到客户的抱怨，一般会在24小时
内处理。并做好相应的预防。
七、过程业绩和产品的符合性
过程业绩
公司在今年4月组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责，
这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。
供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。 机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。 过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。 非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使
生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。
产品的符合性
公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月
为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，
减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。
品质手册和品质体系文件描述了产品质量的控
制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满 意度取得了指导性的作用。
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
内部审核缺失要点汇总
审核标准:ISO9001:2008版
涉及要素
被审部 门
关于这一块，均在一定时期内验证关闭。
九、2009年5-7月品质异常分析
不良分类
不良现象描述
5月不良 6月不良 7月不良 合计不良 不良比例 累计不良率
印刷不良 内容印错,印色错，印刷走位,露白,模糊，条码不良,漏印 11
25
12
48 30.00% 30.00%
材质不良 脱坑起泡,物性不达标，坑型错，斜坑，批量多种材质
二、品质方针的贯彻实施情况
品质方针: 全员参与 持续改进
顾客为本 追求卓越
品质方针是公司的经营方向,能够反映公司的
宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为 生命的要求并符合品质管理体系要求及持续 改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品 质方针进行调整。
公司通过新QC培训，及日常的督导宣传，从
而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯
7
16
11
34 21.00% 51.00%
开单错 尺寸开错,坑纹开错,坑型错,箱型开错27 16.80% 67.80%
钉/粘不良 盖/离线，对钉错，彩标脱胶，贴错彩标
8
7
5
20 12.50% 80.30%
尺寸不良 纸度/切长不一，尺寸做小
彻及正确理解。
三、2009年5～7月目标达成分析总结(品质部）
部门
项目
纸箱每月批退为≤
目标值
0.70%
5月
0.40%
达成值 6月
0.61%
7月
0.27%
纸箱全月投诉不超过总批数≤
0.40%
0.60%
0.08%
0.37%
品质部 审单出错≤次
3
3
0
1
纸箱检验合格率≥
98%
99.00% 98.26% 99.60%