集团公司风险分级管控体系实施指南
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风险分级管控体系实施指南
编制：
审核：
批准：
2016年9月20日
目录
1. 适用范围 (3)
2. 编制依据 (3)
3. 总体要求、目标与原则 (4)
4. 职责分工 (4)
5. 术语和定义 (5)
6. 风险点识别方法 (7)
7. 风险评价方法 (8)
8. 风险控制措施策划 (8)
9. 风险分级管控考核方法 (8)
10. 风险点识别及分级管控记录使用要求 (8)
附件A:风险点分类标准 (10)
附件B作业风险分析法（TRA ――风险矩阵法 (15)
附件C风险分级管控程序框图 (17)
附件D 过程管理表格样表 (17)
1. 适用范围
为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要
求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥
有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。2. 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《建材行业安全生产标准化评定标准》
《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升
防范事故能力行动计划的通知》
《山东省安全生产条例》
《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）
《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）
《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号）
《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的
通知》鲁安办发〔2016〕10号
《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》
其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东莒州浮来水泥有限公司安全生产管理制
度等相关规定等要求。
3. 总体要求、目标与原则
根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东莒州浮来水泥有限公司实际，经公司安委会同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
3.1总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产处的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门、各车间实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控，有效防范各类事故发生，进一步提高安全生产管理水平。
3.2工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月底份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。要求危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控的主体责任，构建安全生产长效机制。
3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，夯实安全生产基础管理工作，强化应急救援能力，消除各类事故隐患。
4. 职责分工
公司安全生产委员会是山东莒州浮来水泥有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候” 的风险管控。
公司安全风险分级体系建设办公室设在安全生产处：
处长：贾立军
工程师：钱永刚
主管：王泳霖
处长职责：组织制定安全生产双体系建设方案，负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，定期部署安全生产双体系工作，及时调度、督导、考核。安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
工程师职责：负责危险源辨识、风险评价、掌握风险管控过程。组织《山东莒州
浮来水泥有限公司安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控的要求，对安全双体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
主管职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
安全生产处负责起草安全双体系建设工作方案和有关文件，调度和协调各专业组分工开展情况；负责本指南实施、指导、监督工作，负责组织全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及监控措施的汇总、协调、监督、评估；负责将安全双体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现全员、全过程、全方位、全天候的风险监控目标实现。
其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
5. 术语和定义
5.1风险
发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。
风险（R）=可能性（L）X后果（C）。
5.2危险源
可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）