章鱼图和乌龟图
IATF169494 标准 培训
25
组织的环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部 结果的组合 注1:组织的目标可能涉及其产品和服务、投资和对 其相关方的行为。 注2：组织环境的概念，适用于营利性组织、非营利 性组织、或共公服务组织
26
文件化信息（3.11）：组织需控制和保持的信息及 其包含它的介质
注1：文件化信息可以是任何形式和介质，并来自任何源头 注2：文件化信息可以指 A 管理体系含有的有关过程 B 为组织运作产生的信息（文件） C 取得结果的证据（记录）
20
1 范围
本标准为下列组织规定了质量管理体系要求： a) 需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规 要求的产品和服务的能力； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保 证符合顾客要求与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类 型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。 注 1：在本标准中，术语“产品”或“服务”仅适用于预期 提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。 注 2 ：法律法规要求可称为法定要求。
3
0引言
4
0.1总则
采用质量管理体系是组织的一项战略性决策，能够帮助其提高整体绩效， 为推动可持续发展奠定良好基础。 组织根据本标准实施质量管理体系将获得如下益处： a) 稳定地提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力； b) 促成增强顾客满意的机会； c) 应对与其运行环境和目标相关的风险和机遇； d) 证实符合规定的质量管理体系要求的能力。 内部和外部各方均可使用本标准。 实施本标准并不意味着需要： ——统一的质量管理体系的结构； ——形成与本标准条款结构相一致的文件； ——在组织内使用本标准的特定术语。 本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充。
(完整版)章鱼图和乌龟图
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制造部
业务计划管理
营业资材部
过程编号：SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP3
持续改进过程
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP7
交付/收款过程
过程编号：MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号：MP7
顾客导向过程章鱼图及过程乌龟图
S1 文件与记录管理过程乌龟图
目 的 ：确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性，并且能够安全有效地被管理与使用。
归口部门：文控中心
资源配置: 1.电脑 3.印章
2.文件夹、文件柜、笔、纸 4.复印
配合部门: 1.文控中心 2.各部门
过程输入: 1.标准的要求
2.法律法规要求
3.员工能力水平 4.管理要求
目的：利用有效的沟通方式，使全体员工保持一致的思想观念和明确的目标，借以建立团队精神，使公司与客户、供应商之间在平等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门：人力资源部
资源配置: 1.传真机 3.会议室
2.网络系统 4.电话机
配合部门: 1.人力资源部 2.各相关部门
过程输入: 1.法律法规要求 2.质量管理体系要求 3.内外部反馈信息 4.客户的需求 5.过程反馈信息
仓管管理过程
工作目标： 库存正确率
配合部门: 1.物流中心
2.业务销售
3.质量中心
过程输出: 1.库存物料、产品、化学品台帐 2.库存物料、产品、化学品标识卡 3.库存物料、产品、化学品检查记录 4.生产收、发料单 5.仓库贮存物料、成品的重检记录 6.送货单
支持文件: 1.仓储管理程序 2.文件管理程序
C4 生产过程管理过程乌龟图
目 的 ：保证生产过程在满足产品质量要求、达成客户交货期的状态下进行，并有效控制生产成本，持续改进生产流程。
归口部门：生产部
资源配置: 1.材料 2.基础设施 3.工装夹具 4.生产设备 5. 检验和测试装置 6.搬运工具
5.检验和测试装置
配合部门: 1.生产部 2.品保部 3.工程部 4.PMC
过程输出: 订单评审相关记录
IATF16949-2016标准知识培训讲义
• 2002年3月，发布ISO/TS 16949第二版：ISO/TS 16949:2002 • 2009年6月，发布ISO/TS 16949第三版：ISO/TS 16949:2009 • 2016年10月，修订为IATF16949:2016版标准（原TS为技术规范）
4
质量管理发展的三个阶段：
● 质量检验阶段(1920--1940)泰罗 ● 统计质量控制阶段(1940--1960)休哈特 ● 全面质量管理阶段(1960—至今)费根堡姆
IATF16949标准概述
● IATF标准编号方法
IATF16949：2016 标准发布年号 标准顺序号 国际汽车工作组英文缩写
33
TS16949标准特殊要求
——多方论证 ——经营计划 ——质量成本管理 ——员工激励和授权 ——特殊特性和控制计划 ——工装管理 ——实验室要求 ——制造过程审核 ——产品审核等
34
TS16949标准特殊要求
第一章重点了解的内容:
——TS16949的体系结构。 ——与TS16949同时发布的文件和五大
IATF16949:2016 建立实施质量管理体系
培训课件
1
内容安排
一、概述 二、过程方法 三、IATF16949理解 四、IATF16949实施
3
质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织 应用GB/T19001-2015的特别要求
第一章 概述 IATF 16949:2016的产生及发展 IATF 16949:2016的构成及特点
c）相互作用
40
过程方法
过程方法 • 过程方法：将系统中单一过程、过程组合和它们之间的相互关系运用 过程的概念去识别、应用、控制的方法称为过程方法，运用过程方法 可以更高效地得到期望的结果。
(完整版)IATF16949-过程方法
2020/4/8
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2020/4/8
过程及过程方法
过程（Process）
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以 视为一个过程。
程序
规定过程实现的 方法途径和步骤
顾客要求 资源 法律法规
2020/4/8
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程
2020/4/8
汽车行业的过程方法
COP过程
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接 和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
FMEA手册
多方论证方法
DOE 2020/4/8 样件控制计划
QFD 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
PPAP一次通过率
开发费用节约率
计划完成率等等
输入 审核结果、顾客反 馈、过程的绩效和 产品的符合性、预 防和纠正措施状况、 新产品开发报告、 资源配置的合理性、 有效性报告以往管 理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理 体系的变更、改进 的建议等等
管理评审
输出 质量管理体系及 其过程有效性改 进、与顾客要求 有关的产品的改 进、资源需求
2020/4/8
安全培训等
输入
填写详细的实际输入,这可 能是一份文件、材料、工
具、计划等
过程 填写过程名称
输出
填写详细的实际输出,这可 能是产品、文件，而且应 该和实际有效性的测量相
联系
IATF过程方法乌龟图与章鱼图ppt课件
22
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法 掌握技巧 迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法 掌握技巧 迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认 版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持 过程
1
输入 （I）
输出
组织（O）
2 支持 过程
输入 （I）
D
C B
供方
A
支持过程 的子过程
学习方法 掌握技巧 迎战未来
16 16
3.2 SP过程（ ：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
学习方法 掌握技巧 迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
过程方法
1. 23%
1. 61% 2 / (5 ) 0 / (5 )
1. 44%
1. 17 — 96.6 7%
1 .2 7 8% 96. 67%
2 .53 1 00% 1 00%
–市场调查问卷 市场调查问卷 –电子信息系统 电子信息系统
市场分析员,管理层, 市场分析员,管理层,专门的机构 –能力:收集信息的能力, 能力: 能力 收集信息的能力, 分析能力, 分析能力,沟通能力 –技巧:产品知识,以 技巧: 技巧 产品知识, 往的经验, 往的经验,专业人员辅导 –培训:人员素质矩阵表, 培训: 培训 人员素质矩阵表, 培训计划
Process Analysis
管理培训 体系咨询 产品代理
缔
造
全
球
成
功
过程分析"乌龟图"
使用什么方式? 使用什么方式? 材料/设备 设备) (材料 设备) 5
输入 2 过程 1
由谁进行? 由谁进行? 能力/技巧 培训) 技巧/培训 (能力 技巧 培训) 4
输出
3
如何做? 如何做? 方法/程序 技术) 程序/技术 (方法 程序 技术) 6
—
— 1 (5 )
—
10 0% 10 0% 2 / (5 )
10 0% 10 0% —
10 0% 10 0% 3
10
实验室
实验控制程序》 J D 023 《 实验控制程序 》
1 2
纠正和预 防措施 内部审核
纠正和预防控制程序》 Q E 029 《 纠正和预防控制程序 》 内部审核程序》 Q E 026 《 内部审核程序 》
CPK≥1. 33 年员工满意度≥ 2002 年员工满意度 ≥ 6 5 % 综合废品率≤ 综合废品率 ≤ 1 . 65 % 每次内审不符合项≤ 每次内审不符合项 ≤ 2 项 每次内审不符合项≤ 每次内审不符合项 ≤ 1 项 质量成本目标≤ 质量成本目标 ≤ 2 . 36 元 / 百元产值 纠正措施实施率≥ 纠正措施实施率 ≥ 90 % 经营指标完成率≥ 经营指标完成率 ≥ 95 %
TS基础知识培训
内容 层面
关注重点：产品质量提升到过程质量，提出了CPK/PPK/CMK等方面的要求 关注层面：产品质量提升到Q、C、D，强调100％准时交付，同时提出了精 益生产等更高层面的要求 关注结果：缺陷率从％提升到PPM，实际上鼓励企业向六西格 必须使用：APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA、制造过程审核、产品审核、质 量损失分析等 鼓励使用;DOE（试验设计）、QFD（质量功能展开）、LPA（分层评审）、 TPM（全员生产维护）、LM（精益制造）等
第一章：ISO/TS16949的产生背景
QS 9000
+ + +
VDA 6.1
=$$$$
EAQF
AVSQ
是否可以有一个汽车工业 通用的质量管理体系标准？ 让我们可以面对： QS 9000 + VDA 6.1 + EAQF + AVSQ
第二章：ISO/TS16949的发展历程
ISO/TS 16949是以一个以ISO 9001、 AVSQ (Italian)、 EAQF (French)、 QS 9000 (U.S.) and VDA6.1 (German) 为基础的 共同的汽车工业质量体系要求。 1999年10月，IATF正式提交ISO国际标准化组 织批准和发布ISO/TS 16949第一版 ； 2002年3月，IATF正式提交ISO国际标准化组织 批准和发布ISO/TS 16949第二版 ； 2009年6月， IATF正式提交ISO国际标准化组织 批准和发布ISO/TS 16949第三版
顾客要求 开发协议 适用法规 成本要求 以往经验 市场分析 …… 如何做？ ⑤ APQP 产品设计程序 D-FMEA 多方论证方法 SPC MSA 样件控制计划 防错法 …..
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅章鱼图用来识别过程；乌龟图用来分析过程；以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。
I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。
该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。
该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。
I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。
2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版I S O/T S16949产生背景由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。
为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。
IATF16949过程方法(乌龟图或章鱼图)解读
小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
2
第二讲 TS16949---过程方法
学 习 方 法掌 Fra bibliotek 技 巧迎 战 未 来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程 过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输 入
步 骤 1
步 骤 2
步 骤 3
步 骤 4
步 骤 5
步 骤 N
输 出
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
7
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的 目标
输入
输出
过程
包括资源 监控和测量的时机 事前、事中、事后
TS标准
十、APQP的六-七-十三-十二-八-三原则
三、过程的设计和开发 12个输出
3.1 包装标准 3.2 产品/过程质量体系评审 3.3 过程流程图 3.4 场地平面布置图 3.5 特性矩阵图 3.6 PFMEA 3.7 试生产控制计划 3.8 过程指导书 3.9 MSA 计划 3.10 初始过程能力研究计划 3.11 包装规范 3.12 管理者支持
二十二、作业文件 1、产品批准过程程序 （7.3.6.3）； 2、内部实验室 （7.6.3.1）； 3、制造过程的监控和测量 （8.2.3.1）； 4、工程规范 管理4.2.3.1 5、员工激励与授权6.2.2.4 6、变更控制7.1.4 7、 设计和开发控制程序7.3.2.1 8、 进货产品质量7.4.3.1
八、三个代表
管代的职责和权限 确保质量管理体系所需的过程得到建 立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业 绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客要求 的意识。
八、三个代表
顾客代表 选择特殊特性； 建立质量目标和相关的培训； 纠正和预防措施； 产品设计和开发。
九、文件的一-七-十九-二十二原则
十九、质量记录
1 、5.6.1 总则 ； 2、 6.2.2 能力、意识和培训 e） 3、 7.1 产品实现的策划 d） 4、 7.2.2 与产品有关的要求的评审 5、 7.3.2 设计和开发输入 6、 7.3.4 设计和开发评审 7、 7.3.5 设计和开发验证 8、 7.3.6 设计和开发确认 9、 7.3.7 设计和开发更改的控制
一、三八原则
六个判断： Ppk Cpk Cmk GRR 七个基本文件： 文件资料管理程序； 内部审核控制程序； 纠正措施控制程序； 培训管理程序；
章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总
编制/日期审核/日期批准/日期用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入新产品制造开发过程● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 设计评审; ● 试产；● 设计验证； ● 客户确认；输出 用何指标衡量？用何程序、方法？审核/日期 批准/日期新产品制造开发过程样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元件 SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等）客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。
Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350,电源等过程编号：COP1编制/日期 过 程 负 责 人 ： 工 程 技 术 责 任 者目录表、打孔机、订书机、装订夹、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？产品/过程更改过程中发现的记录的保存检查结果计算）输入用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ●接收变更信息 确认变更信息输出 完成变更通知单 变更措施的确认变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可用何程序、方法？的）编制/日期 审核/日期 批准/日期产品/过程更改控制过程编号： COP2文件柜、电脑、电话变更单的完整性 100%（每年审核 、变更及时性 100%（对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象过 程 负 责 人 ： 品检责任者用什么资源（设备、材料等）？谁来做？量产控制流程● 人员培训 ● 车间布置满足品质要求和交期的合格产品、 输入 ● 人员管理 ● 生产计划； ● 生产备料; ● 安排生产； ● 过程控制; ● 检验输出ppm （分机种）用何指标衡量？用何程序、方法？程序、工艺流程图、作业指导书、 审核/日期 批准/日期量产控制流程产品生产不良品率 生产计划达成率 交货合格率关键过程能力指数 CPK≥1.33生产主管、计划主管、工程师、 IPQC 、品保主管、采购员、设备 管理员、物料员、生产人员、检 验员生产过程控制程序、采购管理程 序、检验控制程序、不合格品控 制程序、设备维护控制程序、工 装管理程序、产品标识与追溯形 检验规范生产日报、不良日报顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行 要求、量具精度要求、生产物料信 息原材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备过程编号： COP3编制/日期 过 程 负 责 人 ： 制造部责任者用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客财产管理过程顾客财产（包括资料、模具、治具、 输入●● ● 接收到顾客财产 顾客财产保管 顾客财产变更输出单、设备台帐、固定资产总台帐、 ● 顾客财产回收用何指标衡量？用何程序、方法？编制/日期 审核/日期 批准/日期顾客财产管理过程编号： COP4文件夹、文件柜、文件袋、货架、 放置场所、标识牌顾客财产完整、完好性文控员、设备管理员、治工具管 理员、计划采购员、仓管员、物 料员、操作员、组长、副班长、 班长、物料主管客户财产管理规定、文件和资料 管理规定、SMT 物料管理基准受控的外来文件、固定资产验收 治工具台帐、ERP 系统客供材料）、 过 程 负 责 人 ： 制造部责任者用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入顾客服务过程● 客户前期开发设计的支持；● 售后服务；输出 用何指标衡量？用何程序、方法？审核/日期 批准/日期服务提供过程电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息对应及时率：85%营业部部长、业务员、品管部主 管、品质 QE客诉处理报告、退货补货品、客 户满意度调查评价报告客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客抱怨、退货、服务要 求、满意度调查要求、公司品质表 现数据过程编号： COP5编制/日期 过 程 负 责 人 ： 营 业 部 责任者营业/生管担当、品检课课长/品质担当、 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入顾客抱怨/退货过程● 接收顾客反馈信息； ● 原因分析；● 制定纠正预防措施； ● 措施实施； ● 效果确认； ● 回复顾客。
IATF16949过程方法及乌龟图讲解教学文稿
乌龟图与章鱼图
1
目录
• 第一章、过程方法简介
2
3
第一章:过程方法简介
典型的过程模型
目标
P 输入
要求
管理
D
转换
资源
测量≠
C
输出
改进行动
A
持续改进
4
2、过程方法 1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用
及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客 管理过程
输入
过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输出
顾客满意
步步步步步步
输
骤骤骤骤
骤骤输
入
1
2
3
4
5
N
出
5
第一章:过程方法简介
过程化管理
程序—控制方法
输入
包括资源
输出
过程
监控和测量的时机 事前、事中、事后
过程的有效性
有能力达到所确定的 目标
产品---过程的结果
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
6
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称 。 包括：
COP过程：顾客导向过程
SP过程：支持过程
11
第二章:章鱼图分析方法
顾客导向的过程的分析
O
组织 I
这是一个过程 •接口
组织—外部环境 输入(I）
•接口 组织—外部环境
输出(O）
12
3.1 COP过程（Customer Orientation Process ）
顾客/ 输入 相关方
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么?质量管理2007-09-05 12:54:10 阅读136评论0字号：大中小订阅章鱼图用来识别过程；乌龟图用来分析过程；以上两个图对IS09001提岀的过程方法应用提供了手段、工具。
I SO/ TS 1 6949是由I ATF成员共同制定的，并提交国际标准化组织（ISO）予以批准和岀版。
该文件是以ISO 9001 : 2000、EAQF （法国）、QS- 9000 （美国）及VDA 6. 1 （德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。
该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。
I SO/ TS 1 6949 : 2002 正式在2002 年3 月1 4 日发布。
2002年8月4 日 ,国际转化审查通过，在2002 年1 0 月国际GB/T 1 8305- 2002 idt I SO/ TS 1 6949 : 2002正式岀版I SO/ TS 1 6949产生背景由于汽车供应商通过了QS- 9000或VDA6. 1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的OEMs仅就“内部审核“（QS- 9000 要素4. 1 7）和“分承包方的开发"（QS- 9000要素4. 6 中的4. 6. 2. 1）达成相互认可），且QS- 9000和VDA6. 1 均不是经国际标准组织（I SO）颁布发行的。
为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（I ATF）以及ISO/TC176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I SO90 0 1 : 1 994版质量体系的基础上结合QS- 9000、VDA6. 1、EAQF （法国）94 和AVSQ（意大利）9 5等质量体系的要求制定了I SO/ TS 1 6949技术规范。
章鱼图和乌龟图
审核/日期
批准/日期
序 号
COP 过程
新产品制造开 1 发过程
产品/过程更改 2 控制
3 量产控制流程
4 顾客财产管理
5 服务提供过程 6 抱怨/退货处理
编制/日期
过程清单
责任部门
SP 过程
工程技术 课
文件控制管理
品控部 制造部
记录控制管理 供应商管理
制造部
工作环境管理
营业资材 部 品控部
输 出
供应商等级 A-D 分类比率
投诉及时回复率≥80%
用何指标
衡量？
用何程序、方 法？
供应商调查评分、来料 检验程序
采购规定 供应商评估规定
过程编号： SP4 清洁工具、吸尘机、标识 牌子 编制扬/日压期机 、 风 淋 室 、 净 化 工 作台、空调、排气系统、
工作环境管理
审核/日期
过 程 负 责 人 ： 制造部课长 部门主管、班组长、全体 员工、环境担当
法？
批准/日期员能力评价制度、培训管理
制度、培训效果评估工作指
培训计划实施完成率
%
培训学时达成率
% 过程编号： SP6
部门职能及职责分担符合
设备管理
过程负责人：设备主管
率%
设备台帐、易损备件、维 KPI 达 成 率
修工具、验收设备、保养计划、 %
用何指标衡量？
客户投诉处理程序
用何程序、方 法？
编制/日期
审核/日期
批准/日期
过程编号： COP7 合格产品、包装材料、交
交付/收款过程
通运输工具、通讯工具、互联
网、银行、发票等。
用什么资源（设备、材料
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过程负责人：物流课责任者
过程编号：SP12
实验室管理
过程负责人：品检责任者
过程编号：SP13
进货检验控制
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP14
过程检验控制(SMT)
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP15
出货检验控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：SP16
采购管理
过程负责人：资材部责任者
过程编号：SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP3
持续改进程编号：MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP8
定单/合同评审
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP1
文件控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号：SP2
记录控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号：SP3
供应商管理
过程负责人：资材部责任者
过程编号：SP4
工作环境管理
过程负责人：制造部课长
过程编号：SP5
过程清单
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制造部
业务计划管理
营业资材部
过程编号：SP17
生产计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP18
异常反馈管理
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP19
信息沟通交流
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP20
顾客满意度管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP21
纠正预防
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP22
ROHS对应管理
过程负责人：品证责任者
12
进货检验控制
品控部
13
过程检验控制
制造部
14
出货检验控制
品控部
15
采购管理
营业资材部
16
生产计划管理
营业资材部
18
异常反馈管理
制造部
19
信息沟通交流
品控部
20
顾客满意度管理
市场部
21
纠正预防
品控部
22
ROHS对应管理
品控部
23
产品标识和可追溯性管理
制造部
过程编号：COP1
新产品制造开发过程
过程负责人：工程技术责任者
5
服务提供过程
营业资材部
人力资源管理
总务
管理职责权限
总务
6
抱怨/退货处理
品控部
设备管理
制造部
质量成本管理
财务
7
交付/收款过程
营业资材部
工装管理
工程技术课
方针目标管理
总务
8
定单/合同评审
营业资材部
监视与测量装置管理
制造部/品控部
数据统计分析
品控部
9
不合格品管理
制造部
10
产品防护管理
仓库
11
实验室管理
品控部
过程编号：COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP7
交付/收款过程
过程编号：MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号：MP7
方针目标管理
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：MP8
数据统计分析
过程负责人：品证责任者
人力资源管理
过程负责人：总务部责任者
过程编号：SP6
设备管理
过程负责人：设备主管
过程编号：SP7
工装管理
过程负责人：工程技术责任者
过程编号：SP8
监视与测量装置管理
过程负责人:设备责任者
过程编号：SP9
仪器校准过程
过程负责人:品证责任者
过程编号：SP10
不合格品管理
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP11