内部控制专题培训会议纪要
行政事业单位内部控制培训会议记录范文
行政事业单位内部控制培训会议记录范文示例文章篇一：《行政事业单位内部控制培训会议记录》一、会议基本信息日期：[具体日期]时间：[上午/下午/晚上][具体时间]地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员、相关业务骨干等二、会议开场主持人：“大家好！今天咱们聚在这里开这个行政事业单位内部控制培训会议。
这事儿可重要啦，就像咱们盖房子得打好地基一样，内部控制就是咱们单位好好运行的根基。
”参会人员甲：“是啊，不过我对这内部控制还不是特别明白呢。
”主持人：“没关系，今天就是来让大家好好了解的。
”三、培训内容（一）内部控制的概念培训讲师：“内部控制啊，简单来说，就是单位为了实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
这就好比是给单位的运行装了个安全防护网。
大家想啊，如果没有这个防护网，那各种风险就像小虫子一样，会慢慢侵蚀咱们单位这棵大树。
”参会人员乙：“那这个防护网都管哪些事儿呢？”培训讲师：“问得好！它管的事儿可多了，从预算管理到收支管理，从政府采购到资产管理，从建设项目到合同管理，都在它的管控范围之内。
比如说预算管理，要是没有内部控制，那预算编制可能就乱套了，钱不知道该花在哪儿，不该花在哪儿，就像没头的苍蝇一样乱撞。
”四、培训内容（二）内部控制的重要性培训讲师：“为什么内部控制这么重要呢？咱们单位的钱啊、资产啊都是国家和人民的，咱们得把它管好了。
如果内部控制不到位，就可能出现资金浪费、资产流失等问题。
这就好比是家里的钱，如果没有个好的管家，钱就会莫名其妙地少了。
而且，良好的内部控制还能提高咱们单位的工作效率呢。
就像一台机器，各个零件都有序运转，这机器才能高效工作。
要是没有内部控制，那单位里各个部门就可能各自为政，乱成一锅粥。
”参会人员丙：“我明白了，这确实很重要。
那我们具体该怎么做呢？”五、培训内容（三）内部控制的具体措施培训讲师：“首先呢，要建立健全的内部控制制度。
学校内控培训会议纪要
学校内控培训会议纪要学校内控培训会议纪要
时间：2021年11月1日
地点：学校会议室
主持人：校长
参加人员：学校全体教职员工
目的：提高教职员工内控意识、了解学校内控体系
会议纪要：
一、主持人开场
1. 欢迎所有老师参加今天的内控培训会议；
2. 简单介绍内控意义，要求大家重视；
3. 强调学校要落实内控体系，实现规范管理。
二、内控管理必要性
1. 对内控管理的必要性和优势进行阐述；
2. 通过数据和案例证明内控是推动学校发展的重要因素；
3. 提醒教职工，做好个人人事、财务管理等方面的内控。
三、内控要素
1. 对内控的环节进行详细介绍，包括风险评估、内部控制标准、信息披露等；
2. 说明学校中存在的潜在风险；
3. 给出学校内部控制标准的具体要求。
四、内控执行
1. 分别介绍教职工的内控职责，包括自身行为的约束、对他人的监督；
2. 提出一些执行内控的方法和技巧。
五、内控知识问答
1. 整理了一些内控常见问题，并组织了小组问答环节；
2. 提醒大家，对内控的兴趣并不仅是知识，更要落实到日常实践中。
六、总结
1. 总结了今天培训的主要内容；
2. 强调学校内控体系的建立和推行是必不可少的；
3. 对本次会议对教职工内控意识的提升和校内内控管理体系的推行进行了表扬。
七、结束语
1. 对本次培训进行总结；
2. 谢谢所有教职员工的参与和付出；
3. 为了学校更好的发展，我们要进一步加强内控管理，并落实到执行中。
事业单位内部控制培训会议纪要范文
事业单位内部控制培训会议纪要范文哎，今天我们开了一个非常重要的会议，关于事业单位内部控制的培训。
说实话，这个话题一听就让人有点头疼，但听下来，发现其实也没那么复杂，反而觉得挺有意思的。
说到“内部控制”，大家可能第一反应就是那些老生常谈的规章制度啊，什么审批流程、财务报销、审批权限之类的。
这些东西有时候听得让人直打哈欠，大家可能都会觉得，“哎呀，又是这些规矩，什么时候才能放松一下呀？”不过呢，咱们今天的培训就是要让大家明白，内部控制不光是为了让我们不犯错，它其实是在帮助我们更好地完成工作，提高效率，减少风险。
培训开始之前，我们的领导先给大家做了个简短的介绍。
讲得有点幽默，让人不自觉地笑了几下。
领导说：“大家好，今天我们不是来上课的，是来充充电的。
”这话一说，大家的紧张感就少了很多。
没错，今天的培训就像是一次充电，让我们每个人都能更加清楚自己工作的边界和责任。
说白了，内部控制其实就是为了让大家能够更清楚地知道自己该做什么，不该做什么，哪些事能做，哪些事不能做。
听到这儿，大家心里都松了口气，原来并不是要我们做什么高深的事，而是要让我们对自己的工作更有把握。
接下来的内容，讲的是一些常见的内部控制流程。
比如说，什么是财务审批流程，如何保证每笔支出都有合理的依据，防止出现“走偏”的情况。
大家都知道，钱这东西是最容易让人“起歪心思”的，万一流程不规范，岂不是让人钻了空子？所以，大家在审批报销、签字的时候，可一定得小心翼翼，必须保证每一笔开销都能清晰明确，不然等到审计的时候，谁的脑袋都不保。
领导也说了，其实内部控制的目的并不是限制大家，而是给大家一个清晰的框架，让每个人在这个框架下可以更加自由地发挥。
就像打篮球一样，你要有规则，但也不能把球员都绑住，毕竟没有规则的比赛，就成了“乱斗”了，对吧？所以，大家要学会在框架里找到自己的空间，把握住自己的职责与权限。
然后，讲到信息化管理的时候，大家听得特别认真。
因为现在越来越多的工作是通过系统来完成的。
酒店内部控制培训会议纪要
酒店内部控制培训会议纪要
本次培训会议的主题为酒店内部控制，旨在提高酒店所有员工
对于内部控制的认识和理解，并进一步规范和优化酒店的内部管理。
会议内容如下：
一、内部控制的基础知识
在本部分中，我们详细了解了内部控制的定义、内部控制的目的、内部控制的重要性以及内部控制的原则等核心知识点。
同时，
我们对于内部控制的工作流程、内部控制的分类、内部控制的风险
和内部控制的合理性也进行了深入的探讨，并结合实际案例进行了
分析和实践。
二、内部控制的实践操作
在本部分中，我们通过个人操作和团队协作的方式，练了内部
控制实践中的关键环节，包括内部控制评估、内部控制改善、内部
控制监督等工作内容。
通过实践，我们不仅更加熟悉了内部控制的
工作流程，同时发现了其中存在的问题和挑战，也探索了更加有效的内部控制实践方向。
三、内部控制的案例分析
在本部分中，我们通过了解相关领域的经典案例，深入剖析了内部控制方向下的企业和管理者是如何应对风险、从失误中汲取教训，并最终实现自身价值的。
与此同时，也深圳体会到了内部控制在保障组织财务报告可靠性和保障资产安全方面的重要性。
本次内部控制培训会议的内容全面、深入、实用，不仅丰富了我们的知识储备，也为我们今后的工作实践提供了有益的借鉴。
希望我们大家都能够通过不断学习和实践，不断加强内部控制工作，保障酒店的健康发展和管理顺利实施。
2023内部控制会议纪要(通用12篇)
2023内部控制会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要篇1会议时间：20xx年10月17日会议主题：内部掌握制度建设推动会会议内容20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部掌握制度建设推动会。
会议由学院内部掌握制度建设领导小组办公室主任、监察审计到处长张新成主持，学院内部掌握制度建设重点任务相关的九个部门负责人参与了会议。
张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部掌握制度建设动员会后对各部门内部掌握制度建设工作落实状况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推动会。
他强调要根据市财政局要求，依据学院制定的内部掌握制度建设实施方案，将内部掌握建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。
建立健全内部掌握组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作供应制度保证。
建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和掌握。
他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，支配专人按时间节点准时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。
内部掌握制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内掌握度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要准时起草完成，并报学院有关会议讨论通过后下发执行;二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部掌握制度在实际工作中根据规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。
会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展状况进行了汇报。
张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了肯定的进展，是值得确定的，盼望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告2023最新内部掌握会议纪要篇2会议时间：x4年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青世界 401会议室会议主持：公司总经理陈波参与人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作方案，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩效考核完成状况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励安排初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。
内部控制会议纪要_会议纪要_
内部控制会议纪要内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行。
下面是小编给大家整理收集的内部控制会议纪要，供大家阅读参考。
内部控制会议纪要1为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。
院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。
会议由汪源浩主持。
汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作进行了分析。
与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问题展开讨论。
大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要求。
汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部控制的职能部门;二是加强对内部控制的领导，成立内部控制领导小组和经济风险防控领导小组;三是进一步完善内部控制相关制度，力争制度规范全覆盖;四是做好相关审计档案管理工作;五是加强改进建设项目管理，实行全过程控制。
内部控制会议纪要29月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。
校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。
在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。
最新内控培训会议纪要模板
最新内控培训会议纪要模板内控培训会议纪要篇一京健科技作为一家开展中的企业，以“效劳人类引领安康”为企业愿景，希望各位员工要找到自己的定位，在开展中发现机遇，希望我们能同心同愿，一路同行。
“破冰”第一课，在三位队长的带着下，三支队伍在五分钟内设计了团队名称、口号、队歌、队标以及队名含义，并一一做展示，各团队队员积极配合，团队名称含义深化，口号响亮，队歌大方激昂。
破冰活动打破交际藩篱，促使员工主动沟通，激发团队行动力，培养员工互助、协调精神，激发出员工的激情与自信，培养员工的团队责任感和团队使命感。
第二课中，四月份新入职的七位新同事做介绍，让同事能认识新员工，让新员工快速融入工作环境。
第三课中，招商总监卫总和杜总分别向在座的公司员工介绍了公司的开展历程，以及公司在经营的三大系统、十种产品，让京健的各位员工对公司的理解更立体，更全面。
第四课中，京健科技人事主管讲解了公司的人事行政制度，让员工清楚明白与自己息息相关的福利和薪酬，以及公司的人事规定。
第五课中，京健科技财务部会计讲解了公司的财务规章制度，为员工普及公司报销、工资发放以及借、还款的相关规定。
各个环节中根据团队参与度、队员对公司政策的理解程度进展评比，最终京健科技讲师团队获得第一名，且得到了小奖励。
整个会议过程中，各团队队员积极参与，增强了各部门员工的熟识度，增强了公司员工团队的凝聚力。
内控培训会议纪要篇二时间：20__年8月26日上午9点地点：__镇人民政府三楼会议室主持人：参会人：记录：会议内容：一、本次竞争性会谈严格按照“公平、公正、公开”的原那么进展，由镇纪委书记曹岭和三名群众代表全程监视，确保了此次竞争性会谈结果的客观、公正、真实。
二、会上，对各参与本次竞争性会谈的承包单位进展了资格审查，并由评标小组通过类似工程业绩、设计方案评比以及投标报价三个元素对各单位进展了综合评分，的评分结果为：大方科技园艺场99。
99分;湖北殷祖古建园林工程95。
内部控制培训会议纪要范文
内部控制培训会议纪要范文会议时间：2022年1月15日会议地点：公司会议室会议内容：1. 总经理对内部控制的重要性进行了强调，强调内部控制是公司稳健经营的重要保障，各部门必须高度重视并全面落实内部控制制度。
2. 财务部门就内部控制的相关政策和流程进行了详细介绍，强调了员工在日常工作中需要严格按照制度要求执行，不能出现任何违规行为。
3. 人力资源部门提出了建议，希望加强对员工相关制度的培训和教育，提高员工对内部控制的认识和重视程度。
4. 销售部门在会议中分享了一些在销售过程中可能出现的风险和问题，提出了一些建议并希望能够在内部控制方面得到更多支持和指导。
5. 会计部门对内部控制违规行为的处理流程进行了详细说明，希望能够通过加强内部控制的宣传和培训来减少违规行为的发生。
会议总结：会议取得了良好的效果，各部门就内部控制制度进行了深入交流和讨论，公司将进一步完善内部控制制度，并加大培训力度，提高员工对内部控制的理解和执行力度。
6. 技术部门提出了在技术安全和数据保护方面的内部控制建议，强调了数据的重要性和保护措施的重要性，呼吁全员参与数据安全的保护和管理。
7. 市场部门表达了希望能够加强内部控制对市场营销活动的监管和指导，以确保市场活动的合规性和有效性。
8. 生产部门在会议中分享了公司生产中可能存在的安全隐患和生产流程上的风险，提出了加强内部控制和安全管理的建议。
9. 总经理强调了内部控制工作的重要性，要求各部门切实加强内部控制系统的建设，做好内部控制制度的宣传和培训工作，确保全员理解内部控制制度的重要性和执行要求。
10. 会议最后就下一步的内部控制培训工作进行安排，确定了培训时间和内容，并安排各部门负责人进行具体落实。
会议总结：公司内部控制培训会议圆满结束，各部门积极参与，提出了许多宝贵意见和建议。
公司将继续加强内部控制制度的完善和培训工作，确保内部控制制度得到全面落实和执行。
内控工作培训会议纪要4篇
内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：内部控制制度建立与实施相关政策解读参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1 .全面性原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2 .重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
3 .制衡性原则。
内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4 .适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。
2 .加强内部权力制衡，规范内部权力运行。
3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。
4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。
二、内部控制工作1 .关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行》和XX 省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。
2 .关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。
内部控制培训会议纪要
内部控制培训会议纪要内部控制培训会议纪要一、会议背景为了提高公司内部控制水平，确保公司业务合规和风险管理，公司于2021年6月15日召开了内部控制培训会议。
二、会议内容1. 内部控制概述由公司内部控制负责人介绍了内部控制的概念和意义。
内部控制是指企业为实现经营目标而建立的一系列管理活动和流程，包括风险评估、风险管理、信息与沟通、监督与反馈等环节。
良好的内部控制可以提高企业经营效率，减少风险损失。
2. 内部控制要素与会人员就内部控制的要素进行了深入讨论。
内部控制要素包括：风险评估、风险管理、信息与沟通、监督与反馈等四个方面。
其中，风险评估是指对企业可能面临的各种风险进行识别、分析和评价；风险管理是指采取适当的对策来应对已识别的各种风险；信息与沟通是指在企业各个层面之间进行信息共享和沟通；监督与反馈是指对内部控制体系进行监督和评估，并及时反馈问题并改进。
3. 内部控制流程在了解了内部控制要素后，会议进一步讨论了内部控制流程。
内部控制流程包括：风险评估、风险管理、信息与沟通、监督与反馈等四个环节。
在风险评估环节，企业需要识别、分析和评价各种可能面临的风险；在风险管理环节，企业需要采取适当的对策来应对已识别的各种风险；在信息与沟通环节，企业需要建立良好的信息共享和沟通机制；在监督与反馈环节，企业需要对内部控制体系进行监督和评估，并及时反馈问题并改进。
4. 内部控制案例分析为了更好地理解内部控制的实施过程，会议进行了一些内部控制案例分析。
通过分析这些案例，大家深入了解了如何从实践中发现问题并加以解决。
5. 内部控制建设方案会议就如何建立健全的内部控制体系进行了讨论。
建立健全的内部控制体系需要包括以下方面：明确内部控制目标、建立内部控制框架、确定内部控制责任、实施内部控制活动、建立监督和反馈机制等。
三、会议总结通过本次会议，与会人员对公司的内部控制有了更深入的认识，并就如何建立健全的内部控制体系进行了深入讨论。
内部控制培训会议纪要
内部控制培训会议纪要一、概述内部控制是组织机构为了达到其目标，通过制定适当的政策和程序，确保公司财务信息的准确性、可靠性、及时性，保护公司的资产，防止欺诈和错误行为的一种管理方法。
为了提高内部控制的有效性，本公司决定进行内部控制培训会议。
二、培训目标1.了解内部控制的概念和重要性。
2.掌握内部控制的基本原则和要求。
3.熟悉内部控制的组成部分和实施方法。
4.了解内部控制的评价和改进方法。
三、培训内容3.1 内部控制的概念和重要性1.内部控制的定义和范围–内部控制是指公司通过其管理层和员工执行的一系列行为、政策和程序，确保财务报告的准确和可靠性。
–内部控制涵盖了组织机构、流程流程、流程控制和文化环境等方面。
2.内部控制的重要性–保护公司财产，预防欺诈行为。
–提高财务报告的准确性，增强信息披露能力。
–优化公司运营效率，提高公司价值。
3.2 内部控制的基本原则和要求1.内部控制的基本原则–提出合理的财务报告要求。
–设计和实施适当的内部控制政策和程序。
–审查和监督内部控制措施的有效性。
2.内部控制的基本要求–内部控制应以公司目标为导向，符合实际情况。
–内部控制应建立合理的授权和审批程序。
–内部控制应实现责任、权力和利益的分离。
3.3 内部控制的组成部分和实施方法1.内部控制的组成部分–控制环境：包括组织文化、管理层道德和员工行为等方面。
–风险评估：包括制定内部控制目标、识别和评估风险等方面。
–控制活动：包括制定控制程序、进行控制操作等方面。
–信息与沟通：包括信息系统、沟通渠道等方面。
–监控：包括内部审计、独立董事等方面。
2.内部控制的实施方法–建立适当的内部控制框架。
–制定内部控制政策和程序。
–培训员工，加强内部控制意识。
–建立监控机制，及时发现和纠正问题。
3.4 内部控制的评价和改进方法1.内部控制的评价方法–要求公司制定内部控制评价程序和标准。
–内部控制评价可以通过内部审计、外部审计等方式进行。
2.内部控制的改进方法–分析内部控制缺陷的原因，制定改进计划。
事业单位内控培训纪要范文
事业单位内控培训纪要范文一、培训基本信息。
培训时间：[具体日期]培训地点：[详细地点]培训主题：事业单位内部控制培训。
培训讲师：[讲师姓名]二、培训目的。
本次培训旨在提高事业单位全体员工对内部控制的认识和理解，加强单位内部管理，防范各类风险，确保单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果。
三、培训内容。
1. 内控基础知识讲解。
讲师开篇就打趣地说：“内控啊，就像是给咱事业单位这个大机器上的各个零部件之间加上润滑油，还得装上安全防护栏。
”简单易懂地解释了内部控制的概念，就是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
内控可不是什么新玩意儿，从古时候的账房管理到现代的精细管控，一路发展过来，现在已经形成了一套非常系统的体系。
在咱们事业单位里，它涉及到预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理和合同管理等方方面面。
就像一张大网，每个环节都得被这张网稳稳地兜住。
2. 风险评估与控制方法。
“风险就像隐藏在草丛里的小怪兽，我们得把它们找出来，然后想办法打败它们。
”讲师用这个形象的比喻来描述风险评估。
风险评估就是要找出单位在实现目标过程中可能面临的各种风险，然后分析这些风险发生的可能性和影响程度。
谈到控制方法的时候，讲师像是打开了一个装满工具的百宝箱。
比如说不相容岗位分离，这就好比让管钱的和记账的分开，不能让一个人既当运动员又当裁判员，不然钱就容易出问题啦。
还有授权审批控制，不同金额、不同类型的事项要有不同级别的领导审批，就像我们玩游戏升级打怪，级别越高，能处理的事情越重要。
预算控制也是个大招，每一笔钱都得按照预算来花，不能乱花钱，不然就像没有地图在迷宫里乱撞，最后肯定迷失方向。
3. 内控制度建设与执行。
在讲到内控制度建设时，讲师强调这就像盖房子，得先有个好的蓝图。
制度要根据单位的实际情况来制定，要明确各部门和岗位的职责权限，不能含糊不清。
事业单位内控培训会议纪要范文
事业单位内控培训会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制培训。
会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：事业单位各部门负责人、财务人员及相关业务骨干。
一、会议开场。
会议由单位领导[领导姓名]主持，领导幽默地开场说：“今天咱们这个内控培训啊，就像是给咱单位的管理来一场健康体检，查一查那些潜在的小毛病，让咱们能更健康、更高效地运转起来。
”大家都被领导轻松的开场逗笑了，气氛也变得十分活跃。
二、培训内容。
# （一）内控基础知识讲解（培训讲师：[讲师姓名]）1. 内控是什么？讲师用非常接地气的方式解释道：“内控啊，简单说就是咱们单位自己给自己定的一套规矩。
就像咱们家里，东西怎么放、钱怎么花，都得有个章程，这样家里才能井井有条。
单位也一样，从日常的办公用品采购，到重大项目的决策实施，都得按照一定的规则来，这就是内部控制。
”2. 为什么要搞内控。
讲师接着说：“咱们要是没有内控，那单位的管理就乱套了。
可能有人随便花钱，有人随便做决策，最后出了问题都不知道找谁。
有了内控，就好比给单位的运行画了一条清晰的跑道，大家都在这个跑道里活动，既不会跑偏，又能提高效率。
”# （二）重点环节的内控要求。
1. 预算管理内控。
在讲到预算管理的时候，讲师表情严肃起来：“预算可不能瞎编乱造啊。
就像咱们出去旅游，得提前计划好带多少钱、花在哪些地方一样。
各部门编制预算的时候，要结合实际工作需求，有依据、有标准。
而且一旦定下来了，就得严格执行，不能说今天想多买点这个，明天想多买点那个，把预算当儿戏。
”财务人员[财务人员姓名]补充说：“我们财务这边在预算管理上，就像守门员一样。
要是发现预算超支或者不合理的地方，肯定会及时把球踢回去，让大家重新调整。
”大家听了都点头，表示理解。
2. 收支业务内控。
讲师说：“收入和支出，这可是单位的大事。
每一笔收入都得明明白白地进账，就像每一滴水都得流进正确的池子。
不能搞小金库那些违规的东西。
支出方面呢，要严格审批流程，该签字的签字，该审核的审核。
内部控制专题培训会议纪要(精选)
内部控制专题培训会议纪要(精选)内部控制专题培训会议纪要(精选)日期：xxxx年xx月xx日地点：xx会议室会议目标：加强对内部控制的理解，提升公司内部控制水平，保障企业的稳健运营。
与会人员：1. 主持人：xxx2. 参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx等会议内容：一、开场白开场白中，主持人向与会人员介绍了会议的目标和意义，并强调内部控制对企业稳定发展的重要性。
二、内部控制概述1. 主持人首先进行了内部控制概述的讲解，强调了内部控制的定义和内部控制框架的重要性。
2. 主持人重点解读了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》，明确了内部控制的主要原则和要求。
三、内部控制风险评估与管理1. xxx详细介绍了企业内部控制风险评估与管理方法。
2. 参会人员积极提问，围绕内部控制风险评估过程中面临的问题进行了讨论。
四、内部控制流程优化1. xxx分享了企业内部控制流程优化的关键点和注意事项。
2. xxx举例说明了公司内部控制流程优化的实施情况，并分享了一些成功案例。
五、内部控制和风险应对1. xxx介绍了如何通过内部控制来应对企业面临的各种风险。
2. 参会人员积极踊跃发言，分享了自己的经验和建议。
六、内部控制落地与监管1. xxx分享了内部控制落地与监管的关键环节和方法。
2. 参会人员就内部控制落地和监管的问题提出了疑问。
七、内部控制的挑战与改进1. xxx重点分析了内部控制面临的挑战和改进的方向。
2. 参会人员进行了积极互动，提出了自己的看法和建议。
八、总结发言主持人对全场的讨论和发言进行总结，强调了内部控制对企业的重要性，并向参会人员提出了一些具体要求和行动计划。
会议结束后，与会人员积极提出了进一步深化内部控制培训和推进工作的建议，并表示将认真落实会议精神，不断完善企业内部控制体系。
注：由于篇幅所限，以上仅为会议的精选纪要。
详细内容将整理形成会议纪要报告，供与会人员及相关部门参考。
最新通用内控工作培训会议纪要
内控工作培训会议纪要会议主题：如何有效开展本单位内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：一、XXX为讲解财务报销基本规范。
讲解细分发票审核、报销单填写、审批流程、打印整理规范四块内容，通过日常工作中的真实案例，指出了大家易错的行为，并示范了正确的规范流程。
二、XXX结合对内控工作的指导要求，立足近年来本单位开展内控工作的实践和探索，从内控的意义、内涵和要求,业务层面内控的流程和分工、落实内控要求的重点和关键等方面进行了详细阐述。
会议要求：一是提高政治站位，全身心地投入到各自部门的重点工作中来，认识当前形势的严峻性和内部控制工作的重要性,确保内部控制工作全面覆盖单位各项经济活动及相关业务;二是强化内控意识，落实主体责任，凝心聚力，协同发力，积极推动内控工作向基层延伸，数据向业绩靠拢；三是加强制度建设，有效防范内控风险，全面梳理业务活动内控风险点、整改优化流程，推动内部管理向规范化、科学化迈进;四是加强数字赋能，提升风险管控实效，将内部控制要求嵌入信息系统，提高内控管理的精准性和有效性；五是切实抓好报告编制审核和整改工作，建立内控长效机制。
严格内控建设和实施过程中的薄弱环节，要制定整改措施，系统性、针对性地整改完善。
内控工作培训会议纪要会议主题：202X年度内部控制建设工作会议会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：会议以《XXX单位内部控制制度汇编（征求意见稿）》为主要内容，聚焦“三重一大”、预算、收支、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等关键领域，以业务流程为切入点，系统阐述业务运行关键环节的权利与责任。
与会人员结合岗位职责详细审阅、深入交流，提出有针对性的意见建议。
会议要求：一是要加强文件学习，深入理解政策，细化落实上位法规定，深化对内控工作建设重要性的思想认识，认真对标落实并确保健全机制、信息安全，进一步提升内控工作建设的自觉性和责任感。
行政事业单位内控培训会议纪要范文
行政事业单位内控培训会议纪要范文会议基本信息。
会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：本行政事业单位各部门负责人及相关内控工作骨干人员。
会议目的。
为了提升单位内部管理水平，加强内部控制，防范各类风险，特组织此次内控培训会议。
一、会议开场。
会议由[主持人名字]主持，主持人幽默地说：“咱们今天这场内控培训啊，就像是给咱们单位的管理打一针‘预防针’，让咱们能健健康康、稳稳当当地往前走，别一不小心就摔个‘管理大跟头’。
”这一开场，让大家都轻松地笑了起来，也拉近了大家对内控这个稍显严肃话题的距离。
二、培训讲师讲解。
1. 内控的重要性。
培训讲师[讲师名字]首先深入浅出地阐述了内控的重要性。
讲师说：“内控啊，就像是单位运行的‘交通规则’。
没有规则，咱们单位这部大‘汽车’就会横冲直撞，到处出问题。
比如说，资金就像汽车的‘汽油’，如果没有内控这个规则管着，汽油可能就被乱加乱使，最后车跑不动了，咱们的工作也就没法顺利开展了。
”大家听了频频点头，都觉得这个比喻特别形象。
2. 内控的五大要素。
内部环境。
讲师介绍内部环境的时候，把单位比作一个小社会。
他说：“咱们这个单位里的每一个部门、每一个人都是这个小社会的成员。
大家的工作态度、价值观、组织架构这些就构成了内部环境。
这就好比一个小区的环境，要是居民们都没有公德心（对应单位里人员没有正确的价值观），小区的物业管理混乱（对应组织架构不合理），那这个小区肯定乌烟瘴气的。
同样，咱们单位要是内部环境搞不好，那工作效率肯定低下，还容易出乱子。
”风险评估。
在讲到风险评估的时候，讲师用了一个冒险的探险家的例子。
他说：“咱们单位开展工作就像探险家去探索未知的领域。
探险家出发前要评估一路上可能遇到的风险，像恶劣天气、野兽之类的。
咱们单位呢，在开展业务之前，也要好好想想会遇到哪些风险。
比如说项目执行的时候，资金会不会不够啊？人员会不会不够专业啊？这些风险要是不提前评估，就像探险家没有准备好应对危险的工具一样，很容易‘出师未捷身先死’。
内部控制专题培训会议纪要
内部控制专题培训会议纪要内部控制：是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
以下是作者整理的内部控制专题培训会议纪要【6篇】，欢迎阅读与收藏。
内部控制专题培训会议纪要1会议时间 #年xx月xx日(13:15—16:00)会议地点总部会议室参加人员 12#会议主持人 #会议记录人 #会议内容一、会议目的目前集团培训自建立零售学院，在整体的培训上遇到了瓶颈，培训发生的效果和效用也不是很理想，随着集团战略的扩张，在培训方面的提升，今后对于打造我们自己的企业大学，培训系统更加的完善，以及采用什么形式更加有效、学分制的运作等等一系列问题，都将是我们要面临解决的，现组织两事业部，根据我们目前的现状各抒己见，一起研究探讨。
二、会议分享针对本次会议研讨，总结以下几个方面：1、培训专员职能门店的培训专员在培训中主要是承担基本的组织工作，对于培训课程质量、课程协调做得很不够，真正对培训职责所起的作用不到。
措施：1、将门店培训专员的职责重新界定，承担起培训管理的职能，负责管理门店内训师，包括课程开发的督促、课程质量的跟踪、组织纪律的管理，将培训专员的权利扩充扩大，真正发挥他们的作用。
2、由培训中心统一管理，进行培训，整合门店培训专员的培训能力。
为其设置特定的职业发展通道。
3、后期可以在区域安排培训线上的培训经理，区域百货超市各一个，专职培训管理，负责组织管理，定期组织区域讲师课程研讨、内训师提升训练等。
2、培训资源1)讲师：目前集团一共有400多名内训师，真正经常上课和上课上得不错的内训师只有70多名，师资力量太少。
措施：1、硬性的考核指标与淘汰机制。
要求对讲师在培训方面的各类指标纳入绩效考核体系，例如每年要求开发几门课程，上几次课，带教几名讲师等，要有硬性的考核讲师才会引起对培训的重视，2、以项目小组形式去负责管理该课程(包括课件制作、授课安排、课后跟踪)。
中小学内部控制培训会议纪要范文
中小学内部控制培训会议纪要范文
一、会议时间和地点
本次中小学内部控制培训会议于2023年6月1日上午9:00在学校会议室召开。
二、会议主持人和出席人员
本次会议由校长主持,学校各部门负责人、教职工代表及相关人员参加会议。
三、会议议程和主要内容
1.校长致开场辞,阐述本次培训会议的重要意义及目的。
2.内部控制专家进行内部控制理论知识培训,包括内部控制的定义、目标、要素、实施步骤等。
3.学校财务主管结合学校实际,就学校财务内部控制制度建设及执行情况进行汇报。
4.学校后勤主管结合学校实际,就学校后勤内部控制制度建设及执行情况进行汇报。
5.与会人员就内部控制制度建设和执行中遇到的问题和困难进行讨论,并提出改进建议。
6.校长总结发言,对下一步内部控制制度建设提出要求。
四、会议决议和后续工作安排
1.各部门要高度重视内部控制制度建设,加强学习和培训,提高认识。
2.成立内部控制制度建设领导小组,分工负责各项具体工作。
3.年底前完成学校内部控制制度体系建设,并组织实施。
4.定期开展内部控制评价,发现问题及时整改。
五、会议总结
本次培训会议对学校内部控制制度建设具有重要指导意义,各部门要高度重视,切实抓好贯彻落实工作。
会议在与会人员充分讨论的基础上,顺利结束。
事业单位内控培训会议纪要范文
事业单位内控培训会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制培训会议。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：事业单位各部门负责人、财务人员以及对内控工作感兴趣的员工。
一、会议开场。
会议由[主持人名字]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这个内控培训啊，就像是给咱们单位的管理体系来一场全面的健康体检，大家可得好好听听，这关系到咱们单位的‘健康长寿’呢！”二、培训内容。
1. 内控概念讲解。
首先由培训老师[老师名字]开讲。
老师用特别接地气的方式解释内控，说：“内控啊，简单讲就是咱们单位自己给自己定的一套规矩，就像家里定的家规一样，得让单位里的钱啊、事儿啊、人啊都规规矩矩地按照正确的轨道走。
要是没这内控，那单位里的资源就可能像没了缰绳的马，到处乱跑。
”然后老师详细阐述了事业单位内控的五大要素，还打了个比方，“这五大要素就像五根柱子，共同撑起咱们单位内控的大厦。
风险评估就像天气预报，提前看看有没有风险的暴风雨要来；控制活动呢，就是咱们准备的雨伞、避雷针之类的应对措施；信息与沟通就像大厦里的电话线，得让各个部门都能互通消息；监督就是大厦的保安，时不时巡逻一下，看看有没有违规的情况。
”2. 实际案例分析。
老师分享了一些其他事业单位在内控方面出问题的案例，其中一个是因为采购环节没把控好，结果高价买了低质量的设备。
老师夸张地说：“这就好比花大价钱买了个只能看不能吃的假苹果，多冤啊！这就是因为他们采购的时候没有严格按照内控的流程走，没有货比三家，也没有严格的验收环节。
咱们可不能犯这样的错误啊！”还有一个是关于财务报销方面的案例，有人伪造报销单据，结果因为缺乏有效的内部监督，导致单位资金受损。
老师严肃地说：“这就像是家里进了小偷，可咱们却没装监控，让小偷得逞了。
咱们得建立起完善的财务报销审批流程，层层把关，让那些想浑水摸鱼的人没机会。
”3. 内控建设的重点与难点。
老师指出，内控建设的重点在于制度的完善和执行。
行政事业单位内部控制培训会议纪要范文
行政事业单位内部控制培训会议纪要范文示例文章篇一：以下是为您生成的一篇行政事业单位内部控制培训会议纪要范文，希望对您有所帮助！会议主题：行政事业单位内部控制培训会议时间：[具体时间]会议地点：[具体地点]参会人员：[列出参会人员名单]会议内容：会议伊始，主持人[主持人姓名]热情洋溢地欢迎了所有参会人员，并强调了这次内部控制培训的重要性。
“咱们大家都知道，一个好的内部控制体系对于咱们行政事业单位来说，就像是坚固的城墙，能保护咱们的工作不出差错，提高效率，难道不是吗？”培训讲师[讲师姓名]上台后，生动形象地开始了讲解。
“想象一下，咱们的单位就像一艘大船，内部控制就是船上的各种零部件和操作指南，只有每个零件都正常运转，操作指南清晰准确，咱们这艘船才能在大海中稳稳航行，不迷失方向，对吧？”讲师首先阐述了内部控制的基本概念和目标。
“内部控制可不是什么高深莫测的东西，它就是咱们为了实现单位的目标，保证资产安全、财务信息准确、提高工作效率，遵循法律法规等而制定的一系列制度和措施。
简单来说，就是让咱们的工作有章可循，有规可依！大家说重要不重要？”接着，讲师通过实际案例分析，让大家深刻理解了内部控制存在的问题和风险。
“比如说，有个单位财务审批流程混乱，这就好比一艘船的舵坏了，能不出事吗？还有个单位资产盘点不及时，这就像船上的货物没人管，丢了都不知道！”大家听了都频频点头，深有感触。
在讨论环节，参会人员积极发言。
“那我们要怎么避免这些问题呢？”[参会人员A 问道]讲师耐心地回答：“这就需要咱们建立健全的内部控制制度，明确各部门各岗位的职责，加强内部监督和审计。
就像给船装上各种监测设备，随时发现问题解决问题。
”“那具体的流程应该怎么设计呢？”[参会人员B 接着问]讲师微笑着说：“这就要根据咱们单位的实际情况来啦，不能生搬硬套。
要像量体裁衣一样，合适的才是最好的！”然后，讲师详细介绍了内部控制的关键环节和控制措施，包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理等。
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内部控制专题培训会议纪要-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
内部控制专题培训会议纪要
培训时间：2017年9月15日
培训地点：小会议室
主持人：吴海燕
记录人：别文微
培训内容：内部控制专题培训，了解国家相关政策和学习本单位制定的内部控制制度。
出席人员：李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱
缺席人员：无
吴海燕传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。
带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。
与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，会上还进一步修订了《内部控制实施工作方案》。
培训会议还强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室
内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，强化内部流程控制，加强内部权力制衡，规范权力运行机制，充分发挥内控制度在提升单位内部治理水平中的重要作用。
别文微
2017年 9月 15 日。