项目风险控制表

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项目风险控制计划表

项目风险控制计划表项目背景：项目名称：项目负责人：项目起止时间：一、项目风险识别与评估在项目启动阶段，项目团队将会进行全面的风险识别与评估，以确定潜在的风险因素，并对其进行优先级排序。

1.1 风险识别（在此列举可能存在的风险因素，例如市场需求变化、技术难题、供应链延迟等）1.2 风险评估（对于每个风险因素，进行定性和定量评估，评估其可能性和影响程度，以确定其风险级别）二、风险响应策略基于风险识别与评估的结果，项目团队将制定适当的风险响应策略，以应对各类风险。

2.1 风险避免（对于高风险的因素，通过采取相应的措施来避免潜在的风险发生）2.2 风险转移（对于某些无法避免的风险，可以考虑购买保险或与其他相关方进行合作来减轻风险的影响）2.3 风险减轻（对于中等风险的因素，通过采取预防措施和备份方案来减轻其影响）2.4 风险接受（对于一些风险级别较低的因素，可以选择接受其风险，但仍需实时监控并做好准备）三、风险控制措施为了确保项目的成功实施，项目团队将制定具体的风险控制措施，以监控和控制项目风险。

3.1 风险监控（制定监控计划，明确监控指标和频率，以及相关的预警机制）3.2 风险控制（根据风险事件的发生情况和风险级别，及时采取相应的控制措施并跟踪执行效果）3.3 风险应急响应（当风险事件发生时，及时启动应急响应计划，迅速采取措施以最小化风险的影响）四、沟通与报告机制为了确保项目团队和相关利益相关方之间的及时沟通和信息共享，项目团队将建立有效的沟通与报告机制。

4.1 定期沟通（制定定期沟通计划，明确沟通方式、内容和频率）4.2 问题反馈（鼓励项目团队和利益相关方提出问题和意见，并及时反馈和解决）4.3 风险报告（制定风险报告的格式和频率，将风险情况及时向项目负责人和其他相关方报告）五、风险管理责任分工为了保证项目风险的有效管理，项目团队将明确人员的职责和责任，并建立风险管理的组织架构。

5.1 项目负责人（负责整体项目的风险管理，并对项目团队的风险管理工作进行监督与协调）5.2 风险管理团队（负责风险识别、分析、评估、响应和控制的具体工作）5.3 利益相关方（提供相关风险信息和对风险管理工作的支持和配合）结论：本风险控制计划表为项目团队在项目实施过程中进行风险管理的重要工具。

监理公司风险控制措施表(项目部)

1、对项目总监(项目负责人)的选聘任用把好关；
2、在招聘录用总监(项目负责人)的工作中，应考察应聘总监(项目负责人)人员的资质、知识技术水平、管理协调能力、团队合作意识、思想道德水平、工作责任心、工作执行力等，达不到要求的不录用；
3、任用项目总监(项目负责人)时，应结合评判的结果与项目类型、大小等级、复杂程度等综合考虑，避免出现不能胜任项目或者岗位的情况；
总监、项目负责人
8
项目-工程技术风险
1、未按规定对施工图进行会审；
2、施工组织设计(方案)未报审或施工组织方案未严格审查；
3、未采取针对性的应对措施；
4、监理(管理)人员本身素质、能力达不到要求；
5、监理(管理)人员未履责。
1、在开工前组织项目监理(管理)人员和各施工单位对施工图纸进行预检，并提出预检意见；
3、通过要求各项目部每月定期上报月报、照片、数据等，结合公司对项目部的现场巡视检查进行对照核实等手段，及时掌握项目运行情况；
4、对项目计划完成情况进行考核。
总监、项目负责人
6
项目监理(管理)-项目总监(经理)负责人任用风险
1、项目总监(项目负责人)选聘程序不规范，导致项目总监(项目负责人)素质不高、能力一般、管理混乱，结果给公司和项目造成损失；
5、项目完工后按环保的要求进行植被恢复。
总监、项目负责人
12
质量管理-员工职业健康风险
1、未按国家、地方政府规定进行职业病危害因素检测；
2、未对员工进行职业健康监护并建立职业健康监护档案；
3、对危险源辨识不充分，在失控情况下使一些有害物质泄漏或导致伤亡事故。
1、严格按国家与地方政府规定进行职业病防护；
2、项目总监(项目负责人)思想觉悟不高，责任心不强、技术能力有限，难以胜任项目要求；

完整版)项目管理风险识别及控制措施表

完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。

2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。

3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。

4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。

5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。

管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。

2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。

制定相应的施工生产管理手册。

3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。

制定相应的施工生产管理手册。

4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。

制定相应的施工生产管理手册。

5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。

制定相应的施工生产管理手册。

6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。

制定相应的施工生产管理手册。

7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。

制定相应的施工生产管理手册。

删除问题段落：8.工伤事故的风险。

9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。

10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。

项目风险表(新版)

项目风险表(新版)1. 引言本文档旨在识别和评估当前项目的各类风险，以便及时采取相应的措施进行预防和应对，确保项目的顺利实施和成功完成。

2. 风险识别在项目实施过程中，可能面临以下风险：2.1 技术风险- 技术选型不合理导致实施难度增加- 技术人员能力不足影响项目进展- 系统可靠性和稳定性问题2.2 资源风险- 项目所需资源供应不足- 预算不足导致项目进展受限- 项目所需人力资源的流失和不稳定性2.3 时间风险- 进度延误导致项目交付延迟- 项目开发周期过长导致后续环节受影响- 项目中的关键节点无法按时完成2.4 运营风险- 用户需求变化导致产品功能不匹配- 竞争对手的产品在市场上占有优势- 相关政策法规的变化对项目实施产生影响3. 风险评估为了评估风险的严重程度和影响程度，将采用以下等级进行评估：- 高风险：可能导致项目无法顺利完成，且对组织产生重大影响- 中风险：可能导致项目进展受限，且对组织产生一定影响- 低风险：对项目进展和组织影响较小，但仍需要关注4. 风险应对措施针对各类风险，制定相应的应对措施将有助于降低风险发生的概率和严重程度。

具体的应对措施如下：- 技术风险：加强技术人员培训和沟通交流，对技术选型进行评估和优化。

- 资源风险：及时预测和计划所需资源，合理控制成本并保障人力资源的稳定性。

- 时间风险：合理制定项目进度计划，加强项目管理和团队协作。

- 运营风险：不断关注市场变化和竞争动态，持续优化产品功能和服务。

5. 总结项目风险表(新版)旨在为项目开展提供风险识别和应对的参考，通过合理评估和有效控制风险，有助于保证项目的顺利进行和成功完成。

对于项目组的相关人员来说，需要认真对待风险，并积极采取措施以应对和化解潜在的风险。

项目安全风险点登记表

4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
建筑施工起重吊装安全技术规范
2016.10.12018.10.1
是
三级
起重吊装作业
67
起重吊装作业前应进行技术交底
起重吊装作业
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
2016.10.12018.10.1
是
二级
起重设备安装工程
48
起重机械设备自身的安装。
起重设备安装
1、施工单位、监理单位建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；
2、编制专项方案并经审核合格；
3、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
4、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
起重吊装作业
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
建筑施工起重吊装安全技术规范
2016.10.12018.10.1
是
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
建筑施工工具式脚手架安全技术规范
(JGJ202-2010)
2016.10.12018.10.1
是
四级
施工升降机
154
一、二、三级风险以外，不符合施工升降机相关规范及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求的行为。

华为项目管理-风险管理表

05项目风险管理表
一、项目基本情况项目名称制作人项目经理二、项目风险管理风险发生概率的判断准则：高风险： >60%发生风险的可能性能性序号 1 2 3 4 5 风险描述主要客户没有考察意愿公司高层临时有其他重要事宜样板点临时关闭座谈会交流效果不佳后勤安排出现细小失误中风险： 30-60%发生风险的可能性低风险：<30%发生防线的可责任人开放/关闭李四张三赵六刘峰张芳 OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN T 客户考察公司张三张三项目编号审核人制作日期 T0808 李四 2005/7/8
Байду номын сангаас
发生概率影响程度风险等级低中低中高极大大中中小高高中中中
风险响应计划拜访高层客户，做好关系铺垫事先汇报，联系好备选高层提前通知样板点做好安排交流材料严格审核，挑选精通业务的交流人员挑选经验丰富的接待人员，逐条落实后勤资源

项目全周期风险控制表_202011231552121

风险控制表
风险管控级别（高、中、低、无）
最迟解决时间
责任人
责任岗位
进展情况
2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.工程风 3.3 险
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4 4.市政风险
2.3.5其他风险
环评批复 2.4.1项目周边存在铁路、高压线、水源井等影响项目环评审批的设施或企业（如：石油企业、生化实验室等）
2.1.14其他影响到规划报建的风险
2.2.1消防车道及扑救场地借用红线外市政道路 2.2.2消防疏散通道等在不同防火分区存在借用 2.2.3项目设计方案中涉及到消防规范中规定不明确的条款（如：消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5米等条款） 2.2.4规划报审图纸与消防报审要求不一致 2.2.5疏散人数计算时与审批要求有区别（如：冰面、餐厅、厨房、设备用房人数分出不进人机房、库房，提高餐厨比等） 2.2.7分期开发建设，无法独立满足消防总平布置要求 2.2.8批后修改时存在新老规范适用问题 2.2.9其他风险 2.3.1存在人防部门不同意我们异地建设的风险 2.3.2人防的用途及等级与当地要求不完全一致（如:建筑面积大于10万平，未设置专业队） 2.3.3人防分区不符合当地人防规范要求，人防平面布局与规范不完全一致（如：设置双层人防，面积和布局不满 2.3.4人防出入口设置不符合当地人防规范要求（如：出入口是否附壁）
2.1.4建筑退线距离与当地审批尺度不符 2.1.5建筑单体存在挑空、夹层、设备用房、灰空间等后期可通过改造增加建筑面积的技术点，导致规划审批无法通过
2.1.6商业、办公类项目单层平面的面积及单户面积与当地审批尺度不一致
规划报建
2.1.7居住服务配套设施的设置与相关部门的要求或尺度不一致，但需要沟通解决（如：卫生服务站未按要求设置在首层） 2.1.8建筑及外立面的风格及色彩与当地审批要求不一致（如：地区性导则及设计指导意见等）

项目风险管理表格

风险类型（C)风险因素（D)可能导致的后果
技术革新、原来的技术被代替（D1)项目失败技术前景/寿命不确定（D2)项目失败
技术难度大，关键技术预料不足（D3)项目延期研发设备缺乏（D4)项目超支人力资源风险（D5)项目延期信息资源沟通缺乏或沟通不畅（D6)项目延期
项目管理者的素质或经验不足（D7)项目超支高层领导关注不够（D8)项目延期产品被新技术所代替（D9)项目失败
价格原因导致需求不旺盛（D10)项目失败
由于消费惯性一时难以被市场接受（D11)项目延期相关行业标准更新（D12)项目延期
国家出台新的注册法规（D13)项目延期
知识产权保护（D14)项目失败资金不足（D15)项目延期
融资渠道不畅（D16)项目延期
财务风险（C5)
医疗器械研发项目风险清单
技术风险（C1)
管理风险（C2)
市场风险（C3)政策风险（C4)。

项目风险管理表

项目风险管理表风险名称：市场需求不稳定风险描述：由于市场竞争激烈和需求波动，项目在运作期间可能会面临市场需求不稳定的风险。

风险影响：市场需求不稳定可能导致项目销售下降，利润减少。

风险概率：中风险名称：技术能力不足风险描述：项目所需的技术能力可能超出团队的现有能力水平，导致在项目实施过程中遇到技术难题无法解决。

风险影响：技术能力不足可能导致项目延期或质量不达标。

风险概率：高风险名称：供应链中断风险描述：在项目进行时，由于供应商的倒闭、物流问题或天灾等原因，供应链可能中断，无法按时获取所需的材料和设备。

风险影响：供应链中断可能导致项目停工，延误交付期限和增加成本。

风险概率：低风险名称：人力资源短缺风险描述：项目所需的人力资源可能不足，无法满足项目进展所需的速度和质量。

风险影响：人力资源短缺可能导致项目延期、效率低下和质量下降。

风险概率：中风险名称：财务需求超出预算风险描述：项目执行过程中，财务需求可能超出预算，导致项目无法按计划进行。

风险影响：财务需求超出预算可能影响项目的正常运行，增加融资压力和项目风险。

风险概率：低风险名称：政策法规变化风险描述：在项目执行期间，相关的政策法规可能发生变化，影响项目的合规性和可行性。

风险影响：政策法规变化可能导致项目付诸徒劳，无法达到预期目标。

风险概率：中风险名称：外部环境变化风险描述：项目所处的外部环境可能发生变化，如经济形势、自然灾害等，对项目进展造成不利影响。

风险影响：外部环境变化可能导致项目成本增加、时间延误和利润降低。

风险概率：高风险名称：沟通与协作不畅风险描述：团队成员之间的沟通和协作能力可能不足，影响项目的顺利进行和团队的凝聚力。

风险影响：沟通与协作不畅可能导致项目进展缓慢、冲突频发和工作质量下降。

风险概率：中风险名称：技术演进速度过快风险描述：项目所采用的技术可能存在技术演进速度过快的问题，导致项目投资的技术很快过时。

风险影响：技术演进速度过快可能导致项目投资的技术无法长期使用，增加项目成本和风险。

工程项目危险源辨识、风险评价与控制表

工种无证上岗行为。
对以上施工现场主要危害因素和控制措施：同意：√不同意：Ⅹ
工程项目名称：
施工单位：济南鸿舜古建筑工程有限公司签名：
工程管理部门（产权单位）：签名：
断安全教育。
工程项目危险源辨识、风险评价与控制表
表2
名称
危害程度
主要控制措施
同意
不同意
施工区域内水、电、气（汽）设施、隐蔽工程的安全
易造成伤害事故或引发事故，甚至造成大面积停产事故
落实会签制度；产权单位技术人员
指导确认；施工单位制定严密的施
工方案和安全措施、落实作业责任
人。
拆除作业的安全
在施工设备安装、工程设备安装中，设专人指挥，落实好各种联系确认制度。
施工单位
无安全组织
造成施工安全失控，形成事故多发态势。
必须遵守济钢的安全管理制度，建立施工安全组织，加强对施工现场的检查、隐患整改和安全管理。
不进行
安全教育
违反“安全生产法”，对员工的安全健康不负责任。
必须对员工进行开工前、施工中的不间
工程项目危险源辨识、风险评价与控制表
表1年月日
名称
危害程度
主要控制措施
同意
不同意
不戴安全帽
轻、重伤、死亡
强制戴好安全帽、系好帽带。
触电伤害
轻、重伤、死亡
规范设置用电设施、加强检查整改；禁止非电气人员接电作业。
人员高处
坠落伤害
重伤、死亡
用好安全带、设作业平台和栏杆、不冒险作业；吊装口、坑口、屋檐口、平台口设围栏和警示标志；在无栏杆的高空通道处设安全绳。
高空落物
轻、重伤、死亡
戴好安全帽、落物区设警戒、标识。

危险源辨识、风险评价和风险控制措施表

危险源辨识、风险评价和风险控制措施表
项目部名称：贡嘎110kV变电站技改工程施工阶段：土建施工、电气安装编号：
作业项目
危险源
时态
状态
作业条件危险性评价
风险
级别
风险控制措施
L
E
C
D
施工管理
工作不负责任玩忽职守
过去
异常
1
1、各级工作人员工作中要精力集中，尽职尽责。
2、严格落实各项安全工作制度。
3、加强日常的监督检查。
放气过快产生静电火化
过去
异常
1
1、氧气瓶不应放空，气瓶内必须留有0.1~0.2Mpa表压余气。
2、乙炔瓶剩余压力应符合：0~15℃时不低于0.1Mpa；15~25℃时不低于0.2Mpa。使用时乙炔工作压力禁止超过0.147Mpa。
气瓶超期未做检验
过去
异常
2
1、应按规定每3年定期进行技术检查,使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。
2、驾驶人员平时应保持充足的睡眠和休息，保证工作时精力充沛，每日累计驾车不得超过8小时。
3、高温季节应重点检查轮胎温度、气压是否正常。
违法载人、载货
过去
异常
3
1、指定责任人配合驾驶人员维持好乘车秩序，杜绝人员、货物超载，严禁人货混装，货物装载应固定可靠。
2、驾驶人员开车前有责任向乘车人交待注意事项，不准将头、手及身体其他部位伸出窗外，不准随意开车窗车门。行车前，驾驶人员应关好车厢栏板和车门。
3、安全防护用品、用具应定期进行试验，使用前进行外观检查。
安全设施不完善、作业环境不安全又未采取措施
过去
异常
3
1、按要求完善安全设施，整治作业环境。
1、对一时难于完善和整改的问题，应采取临时措施，以策安全。

风险控制表

风险控制表1. 引言风险是项目管理中必须面对的重要问题之一。

为了有效地管理项目风险，需要制定一份风险控制表，用于识别、评估和控制项目中的各种风险。

本文将介绍一个包含基本要素的风险控制表。

2. 项目信息•项目名称：•项目描述：3. 风险分类在项目中，风险可以分为多个类别，根据实际情况对项目风险进行分类是非常重要的。

•技术风险•经济风险•时间风险•组织风险•外部风险4. 风险识别在项目执行过程中，需要通过各种方法来识别可能存在的风险，包括但不限于：•项目会议和讨论•历史数据分析•专家咨询•竞争分析•SWOT分析等5. 风险评估对于识别出的风险，需要进行评估，确定其发生的可能性和影响程度，以便采取相应的控制措施。

5.1 风险概率评估对于每种风险，根据过往的经验和专家意见，评估其发生的概率，可以使用以下评估等级：•高•中•低5.2 风险影响评估对于每种风险，评估其发生后对项目的影响程度，可以使用以下评估等级：•高•中•低5.3 风险优先级评估通过综合考虑风险概率和影响，计算每种风险的优先级，以便确定处理的优先顺序，可以使用以下评估等级：•高•中•低6. 风险控制措施对于每种风险，需要制定相应的控制措施，以降低风险的发生概率或者减少其对项目的影响。

6.1 风险避免采取措施避免或减少风险的发生。

6.2 风险转移将风险转嫁给其他相关方，例如购买保险。

6.3 风险缓解采取行动以减轻风险的影响。

6.4 风险接受若风险发生，决定接受其影响并进行后续的管理。

7. 风险监控对于已识别的风险，需要进行监控，及时掌握风险发展的情况，以便采取相应的控制措施。

7.1 风险观察持续观察风险的发展情况，及时发现和分析风险的变化。

7.2 风险测量定期对风险进行测量，了解风险的发展趋势，以便调整控制措施。

8. 风险记录对于已发生的风险，需要进行记录，以便项目后期的总结和分析。

•风险名称•风险描述•风险类别•风险概率•风险影响•风险优先级•风险控制措施•风险状态（已控制/未控制）9. 结论风险控制表是项目管理中的关键工具，能够帮助项目团队识别、评估和控制项目中的风险。

项目风险管控明细表

项目风险管控明细表
一、项目基本信息
项目名称
项目当事人
呈报单位
呈报人
姓名
联系电话
二、项目风险概况
项目风险敞口数额
主要风险点
见明细
风险防范主要措施
见明细
应急处理方案
见明细
三、项目风险及应对措施明细
风险类别
风险描述
应对措施及方案
负责部门
操作责任人
管理责任人
系统风险
国家经济政策变动
1、定期收集国家行业经济、税收制度、银行利率变化的数据和相关文章；
企业收入、利润连续下降
企业资产负债率增加
流动性风险
项目资金需求是否满足
1、业务部门每月及时上报资金需求；
2、业务部门按项目要求提请付款计划；
3、出现逾期应收账款情况，业务部门及时催收，必要时采取停止供货，收取滞纳金或专人催讨等措施。财务做好逾期信息披露与监督。不同程度的逾期处理严格按照公司应收账款逾期处理程序执行。
项目资金是否按时支付
应收账款是否及时收回
担保人风险
担保企业破产
1、保持与担保企业人员的日常沟通和拜访；
2、监控行业产品的价格波动和走势；
3、监控供货产品的价格波动和走势；
4业涉及法律纠纷（贸易类）
担保企业经营行为存在不当，面临监管机构处罚
风险类别
风险描述
2、收集各类具有公信力的金融服务平台，加强公司风险控制的过程管理。
行业税收政策变动
行业经营环境变化
信用风险
企业破产
1、保持与企业业务人员的日常沟通和拜访；
2、定期让企业提供其相关财务报表；
3、适度控制授信规模；
4、通过网络、公安、银行等渠道了解企业相关信息。

项目安全风险点登记表

6、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
7、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）
是
一级
脚手架工程
23
架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
脚手架
1、施工单位、监理单位建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；
4、根据论证报告修改完善专项方案，按照专项方案组织实施；
5、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
6、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
7、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）
5、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）
是
二级
脚手架工程
56
移动操作平台工程。
脚手架
1、施工单位、监理单位建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；
2、编制专项方案并经审核合格；
3、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
起重吊装作业
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
建筑施工起重吊装安全技术规范
是
三级

风险识别与控制表

相当可能
6
每天工作时间内暴露
40
灾难，数人死亡
160-320
2
高度危险，需立即整改
3
可能但不经常
3
每周一次暴露
15
非常严重，一人死亡
70-160
3
显著风险，需要整改
1
完全意外但可能性小
2
每月一次暴露
7
严重，致残
20-70
4
一般危险，需要注意
0.5
可以设想但很不可能
1
每年一次暴露
3
重大，重伤
<20
5
稍有危险，可以接受
0.2
极不可能
0.5
很少或罕见暴露
1
引人注目
0.1
实际上不可能
矿区（项目组织）危害辩识与风险评价表
编码：OR/SYS/KQFWC/HSE 5.2编号：
序号
作业活动或工艺过程
HSE危害因素
(原因事件)
潜在事故及其后果和影响
风险评价
控制措施
L
E
C
D
级别
1
倒闸操作
触电
触电造成伤亡
0.52Leabharlann 1515五级
1.严格执行操作规程。
5
接待服务
电器火灾
摔伤
电器火灾造成人身财产损失
摔伤造成人身伤害
1
6
1
6
五级
1.人在开电，人走关电。
2.按规定使用设施。
3.配备消防设施。
6
办公
电器火灾
电器火灾造成人身财产损失
1
6
1
6
五级
1.人在开电，人走关电。

项目部廉洁风险防控信息表

项目部廉洁风险防控信息表引言在当前社会背景下，廉洁风险防控成为项目部中一项非常重要的工作。

为了有效地识别、评估和应对潜在的廉洁风险，项目部需要建立一个完善的廉洁风险防控信息表。

本文将全面、详细、完整地探讨项目部廉洁风险防控信息表的设计和使用。

项目部廉洁风险防控信息表的设计要点1. 表格基本信息在项目部廉洁风险防控信息表中，首先需要包含一些基本信息，以便于对风险进行分类和管理。

这些基本信息包括： - 项目名称：项目部所负责的具体项目名称。

- 项目经理：项目部的负责人或者项目经理的姓名。

- 创建日期：廉洁风险防控信息表的创建日期，用于追溯和管理。

2. 风险分类为了更好地管理廉洁风险，项目部应该对风险进行分类。

风险分类的目的是为了更加详细地了解和掌握不同类型的廉洁风险，以便能够制定相应的预防和控制措施。

常见的风险分类包括： - 人员风险：指与项目成员相关的潜在廉洁风险，例如存在行贿受贿、滥用职权等情况。

- 合同风险：指与项目合同相关的潜在廉洁风险，例如合同虚假、变更合同条款等情况。

- 采购风险：指与项目采购相关的潜在廉洁风险，例如采购过程中的不当行为、采购过程不透明等情况。

3. 风险评估与管理在项目部廉洁风险防控信息表中，应该对每个廉洁风险进行评估和管理。

评估的目的是确定风险的严重程度和潜在影响，以便能够制定相应的管理策略。

常见的评估方式有： - 风险概率评估：评估风险事件发生的概率，例如低概率、中概率、高概率等。

- 风险影响评估：评估风险事件发生后可能带来的影响，例如影响范围、影响程度等。

- 风险优先级评估：根据风险的概率和影响进行综合评估，确定风险的优先级。

4. 预防和控制措施为了控制廉洁风险的发生和影响，项目部需要制定相应的预防和控制措施。

这些措施应该针对具体的廉洁风险，并且需要具备可操作性和有效性。

预防和控制措施的制定应考虑以下几个方面： - 人员管理：加强对项目成员的管理和监督，建立健全的内部控制机制。