项目风险控制表

7.4 其他
表述以上子项未涉及的项目财务风险及当地特殊事项
填表说明： 1、本表由项目经理负责协调各职能部门对项目风险进行梳理后填写； 2、表内已消除风险项在表中用“绿色”进行标注，但不得从表中删除，高风险及情况复杂不易表述的风险需插入相关附件进行说明，已确定无法消除 的风险在表中用“红色”标注。 4、项目在填写“风险描述”列时，可根据所属子项按照风险内容增加行数进行分别说明，“风险内容”未体现或具化的风险各项目可根据项目特点进
工程形象进度、总分包配合等与竣备相关风险 ，尤其是当地有无特殊要求
6.4 其他
表述以上子项未涉及的项目验收风险及当地特殊事项
7.1 税务政策
当地税务清算细则要求对项目造成的不利影响
7.财务风险
7.2 政府收费返还 7.3 财务指标
符合政策规定应退还的税金及其他政府收费。如墙改基金、农民工资保证金、人防建设 费等。 项目总目标中的毛利率、成本利润率、利润总额、IRR等相关财务指标存在无法完成的 风险
如：周边道路现状、有无限高限行等要求，道路开口、临时占用是否存在风险，不同阶 段交通转换有无风险
表述以上子项未涉及的项目市政风险及当地特殊事项 红线内外对业主入住后有不利影响的因素，如：消防站、变电站、调压站、排风口、化 粪池、泵房、空调冷凝塔、公厕、通讯发射装置、商业、老人或儿童活动场、垃圾站、 机1、动分车期出交入付口、等管理是否存在对业主居住有不利影响2.交房时间、合同附图、配置标准 、补充协议、备忘录、各项收费标准（物业、水、电、暖、气）及缴费要求等与交付相 关风险， 如：市场带来的价格变化风险、不同房源或受不利因素影响导致的价格偏离预期的风险
如：1、移交文件是否齐全；2、界址、定桩是否准确；3、合同约定交地条件是否达 到：如交地时间、土地款支付、市政接口；4、土地地址灾害评估、土壤环保检测是否 存在风险；5、其他 如：高压线、建筑物、苗木迁移及补偿、坟墓、地上地下管线、鱼塘等，以及周围是否 存在市政、地铁施工占用我方土地的移交 如：幼儿园、学校、变电站、公园、绿化、消防站等相关的代建、代征、托管协议及风 险状况
项目风险控制表
类别 1.土地风险 2.报建风险
3.工程风险
பைடு நூலகம்
序号
子项
1.1 土地移交 1.2 拆迁 1.3 代建、托管或代征项目 1.4 其他 2.1 规划报建 2.2 预售许可证 2.3 其他 3.1 施工许可证
3.2 项目进度
3.3 分期交付 3.4 工程质量 3.5 合约分判 3.6 其他
风险内容说明
1.施工进场、达到预售形象的进度风险2.整体运营节奏及工期期量是否合理，若有风险 如何应对等； 3、项目所在地是否有可能造成停工大型政治活动（奥运、全运、政府峰 会等）4、交通管制、噪声扰民、建设监督及其他当地可能发生的干扰现场施工的因素 1.设备、配套设施、功能用房是否满足交付组团的要求2.水平、垂直交通组织是否满足 要求3.在施区域对交付区域的干扰4.前期各项手续及质监部门是否同意分期交付方案等 风险 1.地基处理、基坑支护2.地铁、光缆、 油管、邻近建筑的保护3.超限审查（结构、消 防）等4、防渗漏风险、裂缝、空鼓、极差等其他质量通病风险。 如：各总分包招标形式和进度与工程进度要求的匹配 ；合同条款、协议附件在工程实施 过程中出现的风险；索赔风险；以及因为各种因素可能发生的成本超支风险
表述以上子项未涉及的项目土地风险及当地特殊事项
如：容积率、建筑密度、车位指标、日照、退线、赠送面积、立面要求、保障性用房品 质等
如：形象季度要求、取证方式，与工程计划及开盘是否匹配
表述以上子项未涉及的项目报建风险及当地特殊事项，如消防、人防、交评、综合管网 、节能等报建风险。
如：报建流程、周期与实际开工是否匹配 ,与运营竣备交付是否相符
表述以上子项未涉及的项目工程风险及当地特殊事项
风险描述
4.市政风险 5.销售风险
4.1 给排水 4.2 强、弱电 4.3 道路 4.4 其他 5.1 红线内外不利因素 5.2 交付风险 5.3 价格风险 5.4 销售承诺 5.5 使用功能缺陷 5.6 产权风险
对各专业外线的现状、外源接口位置及路由、容量、与项目技术条件需求的匹配度、缴 费时间、计量及收费标准、实施进度等存在风险的因素进行描述
表述以上子项未涉及的项目销售风险及当地特殊事项 1.容积率、退线、车位、外立面、赠送（阳、露台封闭，地下室，飘窗、阁楼、设备阳 台、挑空等）、绿化、面积指标、限高、商住比例、消防车道是否与规划总平一致等影 响规划验收的因素 消防车道、扑救面、防火材料、消防设施（泵房、水箱、中控室等）、保温材料、进度 等影响验收因素
如：对总图、户型、配套、赠送、花园、配置标准、建造标准的描述以及是否有不当承 诺 赠送空间、空调机位、店招、洗衣机位置、阳露台封闭及室内其他设计与业主后期使用 相关的功能缺陷或风险
项目在产权面积、产权证办理、产权归属、物权归属等方面存在的风险
6.验收风险
5.7 其他 6.1 规划验收 6.2 消防验收 6.3 竣工验收备案