汽车产品和过程管控

关键特性等）。
5)工厂能拿到所有涉及的法规标准。
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产品与过程管控
审核员注意事项
−审核前检查客户最新图纸版本号和更改日期 −能找到图纸上引用的所有技术标准
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产品与过程管控
审核员注意事项
−控制计划要求的记录都得到实施。记录清晰可读。 −超出控制线的都已经注释,并已采取必要行动。 −检查归档记录，及可追溯性。
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for any purpose, without written permission of General Motors Global Purchasing & Supply Chain or PSA Supplier Development. Global Purchasing and Supply Chain
-核实检查每个超出控制线的点得到记录，并切实采取和跟踪纠正行动。 -询问行动计划中涉及到的员工，了解他在行动计划中的责任，以及如何介入。 -制造工艺的表现满足供需能力要求(根据SOR)。
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检验记录，寻找什么？
产品与过程管控
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产品与过程管控
安全（应急）库存，寻找什么？
Item
要求
评价标准
1）供应商的安全库存仓库应当是一个独立仓库，须与生产 地有足够的距离以应对罢工、火灾、水灾等天灾人祸。 其地址应对内及对外外保密。
2）安全库存由外部人员管理，但具备实施供应商仓储和发 运流程的资质。安全库存仓库的工作时间同客户的工作
PPC9 安组全织（ 与应管急理）符库合存客的户位的置要，求。3）时处有间理明兼（确容清应。洗急，启翻用包安等全）库所存需的的流时程间。受对控于。产夜品间发和货周前末的也预 能安排启用和发运安全库存。
4）对于安全库存的重建（启用之后）及库存周转有管理和 跟踪。客户要求时，可随时告知安全库存量，并根据情 况和要求调整周转频次。
Item
要求
评价标准
所有检验结果都得到记录和 归档。分析检验记录以便及 PPC6 时采取行动纠正偏差同时改 善工艺。
1) 根据控制计划要求记录检验结果（采用标准格式和信息 系统）。
2) 检验记录体现产品/工艺的符合性和可追溯性。并根据客 户要求存档。
3) 评审检验记录，并记录超出控制线的情况。 4) 控制计划中规定的反应措施得到切实实施。 5) 检验结果记录的分析用于持续改进。
4) 按客户要求监控关键特性（例如：SPC）。 5) N级供应商保证的产品特殊特性（“PASS Through”）
得到识别并受控。
6) 采纳放错理念安装放错装置。
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产品与过程管控
审核员注意事项
-检查所有关键特性都写入技术文件中（PFMEA、CP和作业指导 书)，并核实其检验手段的有效性。 -询问操作员是否了解关键特性
5) 安全库存纳入供应商的整体库存管理。
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产品与过程管控
审核员注意事项
- 库存量 - 库存审核和盘点结果 - 仓储条件 - 客户工厂的联系方式 - 需紧急启用安全库存是，如何应对
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性。.
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产品与过程管控
审核员注意事项
-工艺流程包括：入料、所有制造工艺、返工/返修、报废、测量/检验、运输、 标签、WHIP、直至成品发货。 -工艺流程清楚 -工位组织合理并符合工艺流程图。 -检查工艺流程图、PFMEA和控制计划之间的关联方法（如：文件/产品号， 文件链接…）。
CP SPC 检验记录 IT系统 产品审核
安全库存
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产品与过程管控
顾客技术资料的管理,寻找什么？
Item
要求
评价标准
有系统保证文件用户拿到最 PPC1 新版本的文件。能拿到所有
技术信息。
1) 有标准化流程以便保证所有用户获得最新版本的文件。 2) 每个文件都有修订记录。 3) 生产部能够拿到客户认可的最新状态的图纸。 4)图纸全面覆盖所有产品特性(尺寸、公差、涉及的标准、
足客户要求。 5) 超出控制线的情况得到记录，并采取纠正行动。 6) 工艺部和生产部定期检查SPC结果，并确保超控制线时
确实采取纠正措施。
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产品与过程管控
审核员注意事项
-对工序控制计划要求的SPC, 检查SPC记录： -所有数据格都得到填写 -计算控制极限 -根据趋势和数据分布形态重新计算控制极限 -控制极限是否能够保证满足产品公差极限
Quality & Industrial Performance 质量&工业化绩效
Part and Process Control 产品和过程管控
“Going From ReacBiblioteka Baiduive to Proactive” “变被动为主动”
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CP，寻找什么？
产品与过程管控
Item
要求
评价标准
每个产品都有控制计划以便 PPC4 定义必要的和特殊的控制。
1) 每个产品和过程都有对应的 控制计划。 2) 所有当前控制都在PFMEA得到分析评估，并在控制计划
得到详细描述。
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SPC，寻找什么？
产品与过程管控
Item
要求
PPC5 使用统计过程控制。
评价标准
1) 根据客户要求和工序能力分析确定SPC跟踪的特性，并 在控制计划中明确。
2) 根据工艺的稳定性定义检测频次和样本数量。 3) 根据每个特性的工序能力目标定义控制极限。同时根据
演变趋势更新控制极限。 4)通过控制图记录检验结果，并计算工序能力。结果应满
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工艺流程图，寻找什么？
产品与过程管控
Item
要求
评价标准
1) 所有工艺过程包括物流流程列入工艺流程图。
工艺流程图覆盖了所有的操 2) 以工艺流程图为基础制定PFMEA.
PPC3 作。
3) 保证工艺流程图、PFMEA和控制计划之间的关联和一致
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产品与过程管控
审核员注意事项
- 控制计划中对产品审核已有明确要求。 -检查最近一次的产品审核结果，是否有按照要求的频次来进行？ -针对任何不符合项，都有措施。
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产品与过程管控
审核员注意事项
-控制计划满足产品要求（如尺寸、材料、防锈、热处理、污染等)。 -针对每个操作的检测样本大小和频率设置是合理的(例如： 基于内部数 据： 废品率、返工率、一次下线合格率等等)。 -控制计划更新的证据。 -PCP中明确的检测内容得到确切实施。
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IT系统，寻找什么？
产品与过程管控
Item
要求
评价标准
用于记录所有与生产有关的 PPC7 信息IT系统受控。
1) 建立关键信息系统的清单并进行管理。 2) 必要的资源，具备资质的人员能够覆盖所有生产时段。
针对每个关键信息系统负责人得到明确以：
-确保数据的完整性和可及性, -确保出现故障时的反应和维护行动, -实施必要的功能更新。 3) 有数据备份与数据恢复流程，并定期进行测试。 4) 对于关键信息系统重要变更，须进行测试认可之后才能 投入使用。
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要求项 PPC1 PPC2 PPC3 PPC4 PPC5 PPC6 PPC7 PPC8
PPC9
本要素要求一览表
评价标准数 5 6 3 5 6 5 4 5
5
基本评价标准数 3 4 3 4 5 4 3 4
3
要求简述 获取文件 关键特性 工艺流程图
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产品与过程管控
产品关键特性控制，寻找什么？
Item
要求
评价标准
所有关键特性都得到识别以 PPC2 保证其受控。
1) 客户定义的所有关键特性都在PFMEA和控制计划得到识 别。
2) 如果适用，保证获取产品关键特性的工艺特性得到识别。 3) 如果适用，关键特性传达给N级供应商，必要的检验方法
和设备得到认可和确认。
3) 控制计划明确了需要监控的产品特性、工艺参数及其要 求和公差、控制频率、方法、设备、记录、反应计划
（在发现不良时）。
4) 在开发阶段和量产阶段检验的样本大小和频率以及反应 机制要考虑到工序能力和测量系统能力。
5) 在PFMEA评审后, 控制计划也得到评审。
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产品审核，寻找什么？
产品与过程管控
Item
要求
评价标准
产品审核(包括在库品审核) PPC8 按照控制计划得到实施。
1) 按控制计划要求定义和实施产品审核流程。详细记录产 品审核结果。
2) 产品审核覆盖了所有的产品特殊特性。 3) 产品审核实施标准化作业。 4) 须通知客户的情况得到定义。 5) 对于委外实验，相应的实验室须具备资质。
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产品与过程管控
审核员注意事项
-关键系统清单(物流管理、软件、程序、与产品可追溯性有关的、来料和发 运有关的系统) -IT人员甚至专家能够快速抵达工厂 -检查数据丢失/计算机故障/网络故障的应急预案 -实施应急备案的流程