2018年安全质量三基检查标准

不组织评比、奖励、技术分析例会扣0.5分。
集中
3【图纸资料】及时填绘规范的反映实际情况的有关图纸，包括：矿井地质和水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图，通风、运输系统图、安全监测装备布置图，排水、防尘、压风系统图，井下通讯系统图，井上下供电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图等。
8
缺少一种图件扣1分，图件标注不全、不规范扣0.2分，与实际不符扣0.5分/处，资料不符合扣0.2分/处。
不符合要求扣0.2分/项
集中
⑸建立矿领导走基层和跟循环制度并制定计划表，每月每人至少1次到区队跟一次循环和调研安全管理工作，对工艺、工序和安全管理提出意见或要求。
无制度或实施意见扣1分，未制定计划表扣1分，计划未落实扣0.5分/人，无考核奖惩扣1分。
集中
三、
安全质量目标管理
700分
三、
安全质量目标管理
日常
⑸每月至少召开一次区（队）务会，明确区队月度安全工作重点，记录齐全。
少一次区务会扣1分，无重点扣1分，执行不好一次扣0.5分。
集中
⑹区队必须坚持班前安全教育活动，并与安全日活动相结合。
无制度扣1分、记录少一（次）扣0.5分，资料不符合规定扣0.2分/处。
集中
⑺采掘工作地点实行限员挂牌管理并动态更新，严禁超能力、超强度或超定员生产。采掘作业地点职工严禁现场交接班。
安监部门机构不健全，扣1分，人员不符合要求扣0.5分/人。
集中
⑵制定加强安全监察的办法或规定，并严格执行。
无办法扣2分，执行不严扣1分。
集中
⑶制定安监员的绩效考核制度和淘汰调离制度，安监员收入与所管辖区域安全、质量挂钩制度，并认真考核，严格奖惩。
少一项制度扣1分，不进行动态考核扣1分，严重违纪没有及时调离扣0.5分。
不符合扣0.5分/项。
日常
⑼加强“区域图”、“点·数”管理法，消除监督检查的盲点，突出中夜班、节假日等薄弱时间的检查。
没执行“区域图”、“点·数”管理法的扣２分，不符合要求扣0.5分/项，无强化薄弱时间管理措施的扣1分，不符合要求扣0.5分。
日常
⑽制定“双达标”实施办法，根据现场实际建立标准，完善双达标验收表，并做到监督检查验收日常化。
700分
1【安全目标】
20
本项扣分不受规定分值限制，发生死亡事故和较大非人身事故为否定指标，扣100分。
集中
⑴杜绝重伤及以上人身事故和一般及以上非人身事故。
重伤事故超过控制指标，每名扣5分，发生一般及以上非人身事故扣20分。
集中
⑵按事故上报程序，及时上报各类事故。
隐瞒工伤事故扣20分/次，不在规定期限内上报扣10分/次。
8
各项制度健全，并根据上级要求及时修改完善，每缺一项扣2分，一项不落实扣1分，有一项不符合规定扣0.5分。
集中
4【制度落实】
5
⑴矿井依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照以及矿长安全资格证，根据规定及时办理延续、变更手续。
出现一项不符合要求此大项不得分。
集中
⑵建立健全各级领导、职能部门、岗位人员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
集中
⑹管理人员值班、下井、查隐患、抓“三违”、罚款等指标达到规定标准，与奖惩挂钩并按月度公开公布。
无规定扣1分，指标或资料不符合要求扣0.2分/项。
日常
⑺矿领导参加调度室值班，协调指挥安全生产，并在调度值班记录上签字。
缺一人次扣0.5分，记录不全扣0.2分/项。
⑻重要场所矿分管领导要定期按机运专业规定的干部上岗制度要求上岗检查并签字，其中夜查活动不少于1次。
集中
⑵制定“三基”建设实施意见，每季度对“三基”建设情况进行一次自检，并兑现奖惩。
无办法扣2分，不具体、少自检扣1分/项，自查不认真扣0.5分/项。
集中
2【安全管理网络】
12
⑴完善安全质量、安全宣传教育、安全技术、安全监察、应急救援、安全培训等管理体系。
体系不健全扣1分/项。
集中
⑵安全生产管理委员会按规定召开安全办公会议，贯彻落实上级关于安全生产会议、文件精神，研究部署安全工作。
集中
⑷安监员持证上岗，并建立相关投诉制度和仲裁制度。
缺制度扣1分/项。安监员不持证上岗扣0.5分/每人（次
）。
日常
⑸建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班。
机构不健全或值班不符合要求扣1分。
日常
⑹对矿及上级机关组织的安全大检查发现的问题督促整改，并及时反馈情况，检查资料由安监部门负责汇总归档。
缺检查档案扣1分，不完整扣0.5分/处，不反馈扣0.5分。
无会议纪要扣0.5分/次，文件、会议不落实扣1分/次。
集中
⑶健全安全管理网络及管理机构，必须配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员，职责分工明确，人员任职资格符合有关法规和标准要求。
网络、机构不健全扣1分，人员未按要求配备扣0.5分/人；任职资格不符合要求扣0.5分/人。
日常
⑺【地测灾害防治与测量】按照《地测灾害防治与测量安全生产标准化评分表》进行检查。
日常
⑻【安全培训和应急管理】按照《安全培训和应急管理安全生产标准化标准》进行检查。
日常
⑼【调度和地面设施】按照《调度和地面设施安全生产标准化评分表》进行检查。
日常
各生产处室
⑽【安全风险分级管控】按照《安全风险分级管控安全生产标准化标准》进行检查。
不符合要求扣0.2分/项。
集中
⑶领导带班制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效。
每缺1项制度扣1分，落实不到位每项次扣0.2分。
日常
⑷严格落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》、《煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定》等9个七条规定和《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》。
集中
4【安全投入】
5
(1)建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度，并严格执行。
无安全费用管理考核制度，扣2分；未按规定考核，一次扣1分，一项实扣2分/项，其他不符合要求扣0.5分/处。
集中
(2)按集团公司下发费用项目组织落实。
(3)建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。
未制定办法或不落实的扣2分。
日常
3【技术管理网络】
6
⑴建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系，按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员；有关人员专业职称应符合有关规定要求。
安全质量技术体系不健全扣2分，资料不符合要求扣0.5分/处。技术科室设置不全扣1分，缺技术人员扣1分，责任不落实扣0.2分。
日常
5【安全装备技术】
5
⑴重视安全装备更新和技术改造，加快老旧落后、高能耗、高故障率设备的更新换代。建立劣质设备的采购、入库、使用追究和索赔制度，严把设备采购、入井的资质、质量关。
日常
⑵经审批后的规程和措施，施工单位的技术人员在施工前要向员工传达学习，学习人员实行考试、签字制度，凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考，否则不得进入施工现场。
规程措施学习、签字不全扣0.5分/人次，资料不符合规定要求扣0.5分/处。
日常
⑶每半年至少组织一次优秀设计、作业规程评比奖励活动。每年至少组织一次技术分析例会。
日常
⑵【掘进专业】按照《煤矿掘进安全生产标准化评分表》进行检查。
日常
⑶【机电专业】按照《煤矿机电安全生产标准化评分表》进行检查。
日常
⑷【运输专业】按照《煤矿运输安全生产标准化评分表》进行检查。
日常
⑸【通风专业】按照《通风安全生产标准化标准》进行检查。
日常
各生产处室
⑹【职业卫生】按照《职业卫生安全生产标准化标准》进行检查。
5
管理制度不健全扣1分/项，落实不好扣0.5分/处。
集中
2【规程措施管理】
10
⑴认真执行各项技术规范、规定，落实设计、规程、措施编审批制度，并加强监督检查。《作业规程》每2个月复查一次；并建立作业规程信息化管理系统。
规程措施编写内容不符合要求扣0.5分/处，审批程序不符合要求扣1分。未按规定进行复查扣0.5分。无作业规程信息化管理系统扣0.5分。
集中
⑶建立事故分析台帐，按“四不放过”原则，分析处理各类事故。
无台帐扣1分，无事故分析记录扣1分，不坚持“四不放过”原则扣1分/项。
集中
2【安全质量标准化目标】（680）
矿井达不到安全生产标准化规划目标，扣50分，每有一个专业达不到扣10分。
各生产处室
⑴【采煤专业】按照《煤矿采煤安全生产标准化评分表》进行检查。
集中
⑷制定年度安全质量工作意见、月度安全工作计划和安全生产绩效考核办法，认真组织贯彻实施，及时总结年度月度安全工作。
未制定意见、计划、办法扣1分/项，落实不好扣0.5分/项，无总结扣0.5分。
集中
⑸矿长每月至少组织一次全矿安全大检查，并严格落实签字制度。
未组织大检查扣1分/次，矿领导不参加或无签字扣0.5分/次。
没有执行限员挂牌的扣2分，其他一处不符合要求扣0.5分。
日常
⑻组织职工学习煤矿三大规程和《煤矿职工安全手册》，熟悉掌握与本岗位相关的基本知识、工作标准和操作技能，熟悉周围（至少本采区内）工作环境和避灾路线，紧急情况下具备自救、互救、避险、联络和集体撤离常识和能力。坚持岗位工序“双达标”，自觉执行“手指口述”、安全确认。
缺少选聘制度扣１分，制度落实不好扣0.5分，少配备一职扣1分。
集中
⑶2人及以上共同作业的地点必须指定1人负责安全。零星工程施工实行派工单制，调度、安监建立档案，确保实时在控。
不符合要求扣1分/处，资料不符合扣0.2分/处。
日常
⑷坚持区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录。
空岗扣1分/次资料不符合扣0.2分/处。
日常
⑾【事故隐患排查治理】按照《事故隐患排查治理安全生产量标准化评分表》进行检查。
日常
四
安全技术支撑及装备投入保障40分
四
安全技术支撑及装备投入保障40分
１【技术管理制度】完善安全技术管理制度，坚持月度技术例会制度，工程设计集中会审制度、规程、措施审批制度、现场技术会诊制度、专业技术培训制度、作业规程复查等基本制度，强化技术管理制度的落实。
⑵建立技术档案和工程质量档案。建立各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度，各类资料要归档及时、齐全。矿井重大工程必须“一工程一档案”。
无技术档案扣2分，不全扣1分；工程质量档案建立不全，每少一个头面或工程扣0.5分，归档不全或不及时扣0.5分。
集中
4【安全监察网络】
6
⑴安监部门机构健全，按规定配备管理人员，安监人员满足现场监察需要。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日常
5【群监网络】
3
群监员、青安岗员、协管员能够按规定上岗、开展安全监督检查活动。
没按要求开展安全监督检查活动扣1分，资料记录不齐全扣0.5分/处。
集中
6【区队安全管理】
15
⑴区队应建立完善班组安全管理基本规章制度，并认真落实。
缺少制度扣0.5分/项；不按要求落实扣0.5分/处。
集中
⑵建立区队长选聘制度，制定区队长选拔任用标准，按集团公司规定和要求，配齐区队管理干部。
5
未及时传达贯彻的扣1分；没按要求落实扣0.2分/次。
日常
2【上报信息】上级关于安全生产会议、文件贯彻落实情况及相关安全生产信息，必须及时按要求上报。
2
不按要求及时上报扣0.5分/次。
日常
3【主要安全管理制度】（1）安全生产岗位责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理及奖惩制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育、安全技术培训制度；（7）安全隐患排查治理制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）矿用设备、器材使用、检查、维修管理制度；（11）矿井主要灾害预防管理制度和事故应急救援制度；（12）入井检身与出入井人员清点制度；（13）加强零星岗点和流动作业人员管理制度；（14）安全操作规程管理制度；（15）领导干部下井带班管理制度；（16）事故统计报告制度；（17）重大危险源管理制度；（18）安全环境准入制度；（19）煤安标志使用管理制度；（20）安全举报制度。
2018年矿井安全质量系统三基检查标准
考评
项目
考评内容
分值
评分标准
方式
检查
人员
一、
安全质量管理及监督45分
一、
安全质量管理及监督45分
一、
安全质量管理及监督45分
1【组织机构】
3
⑴有“三基”建设领导小组，安全第一责任者任组长；下设办公室，办公室分工明确，责任落实。
无领导小组、办公室扣1分/项，分工不明确，扣0.5分/项。
无学习计划扣1分，无《手册》扣2分；未组织学习扣0.5分/项。职工变换作业地点未组织应急演练扣0.5分/次。未执行岗位标准流程操作法扣2分，未自觉应用“手指口述”、安全确认扣0.5分/人次。
集中
二、
安全质量法规制度落实
20分
二、
安全质量法规制度落实
20分
1【贯彻落实】上级安全文件按程序和领导批示进行及时传达贯彻落实。