2018年安全生产标准化整改表
安全隐患整改标准对照表
安全隐患整改标准对照表如下：
| 序号 | 安全隐患 | 整改标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻大于4欧姆 | 接地电阻应不大于4欧姆，确保接地系统良好 |
| 2 | 防雷接地电阻大于10欧姆 | 防雷接地电阻应不大于10欧姆，保证防雷装置的有效性 |
| 3 | PE线颜色乱用绿/黄双色线；PE线未可靠连接 | PE线应严格使用绿/黄双色线，且必须保证可靠连接 |
| 4 | 电气装置的金属部分未接地或接零 | 电气装置的金属部分应接地或接零，包括电机、变压器、电器等设备的外壳和底座 |
| 5 | 运动部件与运动部件之间或运动部件与静止部件之间存在挤压或剪切危险 | 运动部件间或运动部件与静止部件间不应存在挤压或剪切危险，必要时应采取安全措施 |
| 6 | 有惯性冲击的机动往复运动部件未设置可靠的限位装置| 有惯性冲击的机动往复运动部件应设置可靠的限位装置，必要时可采取缓冲措施 |
| 7 | 木工机械未安装剩余电流保护装置 | 木工机械必须安装剩余电流保护装置，保证电气设备安全 |
| 8 | 控制电器不符合安全要求 | 控制电器必须满足安全要求，包括与负荷匹配、线路连接规范、密闭防尘等 |
| 9 | 裸露的传动装置（如带和带轮、链和链轮、变速齿轮等）
未设置防护装置 | 裸露的传动装置应设置防护装置，确保操作人员安全 |
| 10 | 手推工件进给的机器未设置防止与切削刀具接触的接触预防装置 | 手推工件进给的机器应设置防止与切削刀具接触的接触预防装置，确保操作人员手部安全 |。
(最新2018)安全生产标准化评分表
安全风险分级管控安全生产标准化评分表
检查人：得分：
事故隐患排查治理安全生产标准化评分表
检查人：得分：
通风部分安全生产标准化评分表
检查人：得分：
地质灾害防治与测量安全生产标准化评分表
检查人：得分：
采煤安全生产标准化评分表
检查人：得分：
掘进安全生产标准化评分表
检查人：
得分：
机电安全生产标准化评分表
检查人：
得分：
运输安全生产标准化评分表
检查人：得分：
职业卫生安全生产标准化评分表
检查人：得分：
安全培训和应急管理安全生产标准化评分表
检查人：得分：
调度和地面设施安全生产标准化评分表
检查人：得分：
安全生产标准化评定及考核结果
单位名称：年月日
2018年月度安全生产标准化矿评分
结果
（4月份）
山西柳林煤矿有限公司•质标办二〇一八年。
关于安全生产标准化自评问题清单及整改要求
关于安全生产标准化自评问题清单及整改要求关于安全生产标准化自评小组检查的问题汇总通过为期2天的安全生产标准化自评工作，安全生产标准化自评小组分为两组对司属各职能部门和营运部、修理厂的日常工作执行情况进行了抽查，本次自评分为两个组，采取查阅资料和现场抽样检查的方式进行，自评结果具有代表性，可以作为自评结论的依据，现将自评问题汇总如下：一、自评过程中的共性问题：1、检查记录填写不规范：日常检查记录的检查中4个营运部均出现了表格填写不规范的现象，如未填写检查人员或地点、未填写线路等现象。
2、消防设施汇总表缺失：年初公司要求营运部对司属车辆的消防设施进行了一次系统排查，更换了一大批超过三年的灭火器，应结合此次排查将结果汇总，4个营运部均未按相关要求进行汇总。
3、不能按量完成《2018年经营目标责任书》中所规定的路检路查目标：通过对《路检路查》记录的检查，发现各营运部未能按量完成目标。
经过对第二小组两名自评员对该问题的分析，营运部按照要求完成了每周1次的路检路查工作，仅限于检查当日实际营运车辆，未参加营运车辆及没有进行补检，故不能按量完成目标。
4、驾驶员档案未及时填写和更新：各营运部所负责的《驾驶员档案》未能及时将相关信息及时进行更新。
5、本次自评过程中发现，司属范围内部分场区没有没有设立限速标志，无场区提示牌：神龙大剧院、火车站。
6、除营运四部，其他职能部门及营运部门均未签署2018年安全生产责任状。
7、各部门对所属职能范围内的相关国家标准、法律法规没有及时更新。
8、各职能部门未挂置相关岗位的安全操作规程（如用电安全）。
二、各部门存在的问题或亮点：1、营运一部：（1）部门办公室内楼梯间灭火器未及时进行检查，最后的检查日期为：2018年3月；（2）查2018年4月25日《路检路查》，其中王宏国、凌文钢、涂洪亮三人为考核，但4月工资考核中仅有王宏国和凌文钢，涂洪亮考核结果未进行说明。
（3）部门亮点：部门能够针对重点时期进行的宣传将资料进行整理汇总，形成图文并茂的说明，如：2018年1月25日——29日的恶劣天气值班及宣传。
安全隐患整改标准对照表
安全隐患整改标准对照表
一、引言
为了确保工作场所的安全，保障员工的生命安全和健康，公司制定了安全隐患整改标准对照表以指导安全隐患整改工作。
本文档旨在对照公司制定的安全隐患整改标准，帮助员工及相关部门了解、识别和整改可能存在的安全隐患。
二、整改标准对照表
序号安全隐患内
容整改措施完成时间要求
负责部
门
负责
人
1 消防设备不
完善立即购置、安装符合标准的
消防设备
3天内完成安全管
理部
张三
2 电路线路老
化对老化电路线路进行更换和
维护
1周内完成设备部李四
3 地面滑倒风
险设置防滑垫，加强地面清洁
和维护
即时整改，持
续监控
环境卫
生部
王五
4 人员疏散路
线不清晰设立明确的疏散标识和路线1个月内完成安全管
理部
赵六
5 防护栏杆损
坏立即修复受损的防护栏杆，
并加强检查和维护
3天内完成设施维
护部
刘七
三、注意事项
1.负责部门和负责人需严格执行整改措施，确保按照标准和时间要求进
行整改。
2.经过整改后，应认真填写整改结果及验收情况，对整改后的情况进行
记录和跟踪。
3.对于紧急整改措施，负责部门和负责人需及时采取行动，以确保员工
和设施的安全。
四、结语
公司将持续关注并加强对安全隐患的整改工作，希望全体员工能够共同努力，做好安全隐患的排查和整改工作，营造一个安全、健康的工作环境。
以上为安全隐患整改标准对照表的内容，希朿公司各部门遵照执行，确保整改工作顺利进行。
安全生产标准化实施方案(全)
安全生产标准化实施方案罗田大别山路桥工程建设有限公司2018年9月20日目录一、指导思想 (1)二、工作目标与主要内容 (1)（一）工作目标 (1)（二）主要内容 (2)三、工作步骤 (3)（一）准备阶段（2018 年9 月） (3)（二）宣传培训阶段（2018 年10 月） (3)（三）全面实施阶段（2018 年10月） (5)（四）自评与整改阶段（2018 年11 月） (5)（五）评审阶段（2018 年12 月） (5)（六）持续再提高阶段 (5)四、实施措施 (6)五、工作要求 (7)罗田大别山路桥工程建设有限公司公司安全生产标准化实施方案为了贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4 号）精神，按照黄冈市公路公路局的要求，决定在路桥公司开展二级安全生产标准化达标工作，改善安全生产条件，规范和改进安全管理工作，不断提高安全生产管理水平。
现结合公司实际情况，特制定本实施方案。
一、指导思想以科学发展观为指导，全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入持久的开展公司安全生产标准化工作，进一步落实公司安全生产主体责任，强化生产过程控制和全员的安全管理，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。
坚持抓基础、抓示范、抓关键的原则，大力推进建设、施工、监理单位安全管理标准化。
二、工作目标与主要内容（一）工作目标通过开展安全标准化建设，本着“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展安全生产标准化工作，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。
定于 2018 年 12月底前，争取达到安全生产标准化施工全面化。
（二）主要内容安全生产标准化工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作，不能一僦而就，必须按照PDCA 原则，不断实施、检查、总结与提高。
安全生产标准化提档升级方案
安全生产标准化领导小组按照《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》中安全生产标准申报要求，完成自评申报、检查初审、组织考核、公示监督、公告认证中煤矿需要完成的工作。
2、通过开展矿井安全标准化达标升级工作，落实安全生产主体责任，促进企业加大安全生产投入，改善作业环境条件，消除事故隐患，防止各类事故发生，建立自我约束、自我保障、持续发展的安全生产长效机制，全面提升企业安全生产管理水平。
3、成立组织领导机构
1、机构设置
组 长：赵宝宝
副组长：贾春云、张国强、乔治兵、魏华峰
维维能源矿发（2019）第115号 签发人：赵宝宝
内蒙古维维能源有限公司白云乌素煤矿
安全生产标准化提档升级方案
2018年4月24日，内蒙古自治区安全生产标准化验收组对我矿标准化达标情况进行验收，最终得分84.35分，达到二级安全生产标准化要求，我矿定级为二级安全生产标准化矿井；2018年9月4日，乌海市海南区煤炭安全生产执法监察大队聘请相关专家，对我矿进行了安全生产标准化动态达标检查，最终得分Байду номын сангаас4.76分，达到二级安全生产标准化要求；2018年11月22日，自治区能源局委托自治区煤炭工业专业技术服务中心对我矿进行安全生产标准化动态达标检查，最终得分84.57分，达到二级安全生产标准化要求。2019年8月27日，乌海市能源局组织专家对我矿标准化动态达标进行检查，最终得分84.92分，达到二级标准化要求。
成 员：李波、蒋伟、高峰、王建中、吕正云、武志强、李国平、杨树峰、李宗明、范夕全、吴朝云
2、机构职责
（1）大力宣传安全生产标准化提档升级的意义，营造安全生产标准化提档升级的良好氛围。
安全生产标准化全套资料汇编
XXXXXX有限公司安全生产标准化文件汇编(依AQ/T 9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》要求编制)文件编号: RKSW-AQ-2018实施日期: 2018-6-1版本: 01受控状态:总目录一、目标二、组织机构和职责三、安全生产投入四、法律法规与安全管理制度五、教育培训六、生产设备设施七、作业安全八、隐患排查和治理九、重大危险源监控十、职业健康十一、应急救援十二、事故报告、调查和处理十三、绩效评定和持续改进一、目标目录（一）关于印发安全生产目标管理制度的通知（二）安全生产目标管理制度（三）安全生产总体目标和年度目标的发布文件（四）安全生产总体目标和年度目标（五）年度安全生产目标分解表（六）公司年度安全生产目标实施计划（计划表）（七）安全生产目标考核办法（八）安全生产目标实施情况检查表（九）安全生产目标实施效果评估表（半年度一次）（十）关于安全生产目标实施计划调整的文件（附调整计划表）关于贯彻落实安全生产目标管理制度的通知XXX安字【2018】1号各部门、班组：为进一步做好安全生产工作，落实本公司的安全生产各项目标，现制定《安全生产目标管理制度》并下发给你们。
希望你们认真贯彻落实。
附：《安全生产目标管理制度》XXX公司有限公司二〇一八年九月一日1 目的为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定本制度。
2 适用范围适用于本公司安全生产目标的制定、修改、实施。
3 引用文件《安全生产指标考核办法》4 职责（1）安全管理领导小组负责公司总体目标的制定和下发。
（2）各部门负责制定各自目标和目标考核办法。
（3）安全管理领导小组负责目标的修改、审批和考核。
5 内容与要求5.1 目标的制定（1）公司每年初根据上年安全目标完成情况和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司本年度安全生产目标，并形成文件下发各单位，确保个部门负责人知悉公司安全生产目标。
安全生产标准化评定报告
安全生产标准化评定报告安全生产标准化评定报告一、前言2018年，国务院办公厅印发了《安全生产标准化评定工作的实施意见》，明确了安全生产标准化评定的目标、范围、程序和方法，要求各地各部门认真贯彻执行，积极推进安全生产标准化评定工作。
为进一步推动企业安全生产标准化建设，本报告对我公司进行了安全生产标准化评定。
二、评定内容本次评定包括了我公司的安全生产标准化体系建设情况、标准化文件资料管理、安全生产操作规程等三个方面。
三、评定结果1. 安全生产标准化体系建设情况我公司的安全生产标准化体系建设较为完善，但在一些细节问题上还需进一步改善。
主要有以下几个方面：（1）安全生产思想宣传不够到位。
公司的安全意识较为普遍，但在具体实施过程中，存在一些不规范的行为，需要加强思想宣传和培训。
（2）管理程序不够清晰。
公司的安全管理程序存在缺陷，部分操作规程不够完善，需要进一步细化和完善。
（3）安全管理制度不够健全。
公司安全管理制度中的一些内容不够细致，建议根据实际情况进行修订和完善。
2. 标准化文件资料管理公司标准化文件资料的管理情况较好，但仍需要进一步完善。
（1）标准化文件资料的存档不够规范。
一些标准化文件资料的存档方式比较随意，需要按照要求进行规范存档。
（2）标准化文件资料的更新存在问题。
部分标准化文件资料未及时更新，建议加强文件资料的动态管理和更新。
3. 安全生产操作规程公司的安全生产操作规程较为完善，但在实际操作工作中，还需加强针对各项作业规程的培训，以保证员工的安全生产知识和技能水平。
四、安全生产标准化评定建议根据评定结果，本次评定提出以下建议：1. 加强安全生产思想宣传和培训，提高员工的安全意识和技能水平；2. 完善安全管理制度和管理程序，规范安全生产管理流程；3. 对标准化文件资料进行规范存档和动态管理，及时更新；4. 加强各项作业规程的培训，提高员工的安全意识和安全技能水平。
五、总结通过本次安全生产标准化评定，我们充分认识到了安全生产工作中存在的不足和需要改进的方面。
2018年工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
4、安委会或安全生产领导机构定期不定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并存档。
1.2.2主要负责人及领导层职责（8）
1.2.2.1
1、主要负责人全面负责安全生产与职业卫生工作，并履行下列主要职责：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
4、按照制度规定，对安全生产与职业卫生目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
5、每年对安全生产与职业卫生目标的完成效果进行一次评估和考核。
1.2 机构和职责 15分
1.2.1 机构职责 （7）
1.2.1.1
1、建立设置安全管理机构、配备安全和职业卫生管理人员的管理制度。
2、按照相关规定设置管理机构或配备管理人员。
3、保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台帐。
4、足额缴纳工伤保险费、鼓励投保安全生产责任保险费。
5、保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。
1.5 安全文化建设10分
1.5.1.
1、采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
1.6安全生产信息化建设 5分
1.6.1.
1.3 全员参与 5分
1.3.1
1、建立、健全安全生产和职业卫生责任制，从业人员必须明确自身岗位的责任和职责，并进行考核。
2、定期对安全生产和职业卫生责任制进行适宜性评审与更新。
1.4 安全生产投入15分
1.4.1
1、建立安全生产费用提取和使用管理制度。
2、制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训和配备劳ห้องสมุดไป่ตู้防护用品；
安全标准化建设推进计划表
前言：
安全生产标准化体系包含13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准，均为量化指标，对应评分标准，详见"企业安全生产标准化基本规范评分细则要求"
针对安全标准化体系，估计新厂开工后安监会上门要求做，有自已创建和第三方辅导创建两种方式，因为专业性因素，中小企业大多数采用辅导创建的方式。
后期的维护同理，有自己维护和外包维护两种方式，主要是日常要填写的表格多，网上也有几个注册的帐户要定期（每月）填写并向政府申报。
以下为自己创建方式的计划书：
为全面推进企业安全生产标准化建设，顺利取得达标等级证书，并以此为基础建立YA-VA 公司安全生产管理体系，特制定计划如下（实际推行时间点，依安监部门要求再行调整）：
安全生产标准化建设推进计划表。
建筑施工项目安全生产标准化评价表
建筑施工项目安全生产标准化评价表Revised at 2 pm on December 25, 2020.工程项目名称：荣昌区双河等17个镇街及社区管网改造工程（三标段）自评语：□项目按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行自评，自评结果客观、真实；□其他。
此表，核实填写内容是否和现场一致并做好相关记录。
2．评分项目遇有缺项的，其评分的实得分应为可评分项目的实得分之和与可评分项目的应得分之和比值的百分数。
3. 此表由施工单位存档备查。
工程项目名称：荣昌区双河等17个镇街及社区管网改造工程（三标段）自评语：□√项目按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行自评，自评结果客观、真实；□其他。
此表，核实填写内容是否和现场一致并做好相关记录。
2．评分项目遇有缺项的，其评分的实得分应为可评分项目的实得分之和与可评分项目的应得分之和比值的百分数。
3. 此表由施工单位存档备查。
工程项目名称：荣昌区双河等17个镇街及社区管网改造工程（三标段）自评语：□√项目按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行自评，自评结果客观、真实；□其他。
此表，核实填写内容是否和现场一致并做好相关记录。
2．评分项目遇有缺项的，其评分的实得分应为可评分项目的实得分之和与可评分项目的应得分之和比值的百分数。
3. 此表由施工单位存档备查。
工程项目名称：荣昌区双河等17个镇街及社区管网改造工程（三标段）自评语：□√项目按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行自评，自评结果客观、真实；□其他。
此表，核实填写内容是否和现场一致并做好相关记录。
2．评分项目遇有缺项的，其评分的实得分应为可评分项目的实得分之和与可评分项目的应得分之和比值的百分数。
3. 此表由施工单位存档备查。
工程项目名称：荣昌区双河等17个镇街及社区管网改造工程（三标段）自评语：□√项目按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行自评，自评结果客观、真实；□其他。
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评
分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评
分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评
分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评
分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评
分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评
分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
2018年商场、超市安全生产标准化评定标准(最新版)
2018年商场、超市安全生产标准化评定标准（最新版）
考评说明
1.本评定标准适用于商场企业（包括百货商场、超级市场等相关企业），其他商业企业可参照执行。
2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和132条考评内容。
3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。
有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。
5.本评定标准共计1000分。
最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。
评定等级评审评分安全绩效
一级≥90 考核年度内未发生轻伤两人以上的生产安全事故。
二级≥75 考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。
三级≥60 考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。
—1—
商场企业安全生产标准化评定标准
自评/评审单位：
自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：
—2—
—3—
—4—
—5—
—6—
—7—
—8—
—9—
—10—
附表。
安全标准化改进措施
安全标准化改进措施安全标准化改进措施一、建立安全生产标准化绩效评定管理制度1、考核的目标和机构为使公司安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断提高，制定本制度，由安全生产管理领导小组具体负责执行。
公司每年至少一次对安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。
2、完善和改进计划发现安全生产制度和措施不适宜的条款、不能充分反映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际进行处罚并适当调整指标。
针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持；持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。
3、绩效评定工作的要求总经理对绩效评定工作全面负责。
评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。
发生死亡事故后应立即重新进行评定，检查标准化体系的缺陷，提出改进措施。
通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产管理领导小组讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。
4、绩效考核评定（1）、年终安全考核按100分计，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上为优秀，85～89分为良好，80分～84分为合格，80分以下（不含80分）为不合格。
年终安全考核为优秀的部门方具备评选先进的资格；考核不合格的部门领导，年终绩效考评将受到一定影响。
（2）、在日常安全考核中，无人身伤害、火灾、爆炸事故，并在年终安全考核为良好（含良好）以上的单位，给予安全奖励。
（3）、在全年生产工作中，轻伤事故率没有超标，但发生一起直接经济损失在5000元以上的安全生产事故，且年终安全考核为合格（含合格）以下的单位，不给予安全奖励。
安全生产标准化自查表
安全生产标准化自查表企业名称：自查日期：自查人员：一、基本情况1. 企业名称：2. 经营许可证编号：3. 营业执照注册号：4. 生产地址：5. 法定代表人：6. 联系电话：7. 自查日期：二、安全生产管理1. 是否建立了安全生产管理制度并进行有效实施？2. 是否明确责任人，建立了安全责任制？3. 是否建立了安全教育培训制度，培训记录是否完整？4. 是否制定了应急救援预案，是否进行过演练？5. 是否建立了事故隐患排查治理制度？隐患排查记录是否完整？三、安全生产设施1. 是否建立了安全生产设施清单？2. 是否配备了必要的消防设施，并定期维护检查？3. 是否设置了明显的安全警示标志，标识清晰可见？4. 是否进行了场所环境卫生整治，有无垃圾积存、卫生死角等问题？四、危险源管理1. 是否对危险源进行了辨识，建立了相应的管理台账？2. 是否分类管理危险化学品，建立了化学品台账？3. 是否建立了设备设施台账，对设备设施进行定期检查和维护？4. 是否建立了特种设备使用管理制度，特种设备是否符合安全要求？五、作业活动管理1. 是否建立了作业安全管理制度，明确了作业操作规程？2. 是否对高风险作业活动进行了特别培训和操作证书审核？3. 是否定期开展作业活动的安全检查和风险评估？4. 是否建立了用电安全管理制度，用电设施是否存在安全隐患？六、职业健康管理1. 是否建立了职业健康管理制度，明确了职业危害防护措施？2. 是否配备了必要的个人防护用品，并进行了培训和使用指导？3. 是否建立了职业病防治台账，对职业病危害因素进行监测和评估？七、安全生产记录1. 是否建立了安全生产记录档案，包括事故隐患排查治理记录、事故情况记录等？2. 是否建立了事故应急救援记录和演练记录？3. 是否建立了事故调查处理记录，形成了事故报告？4. 是否建立了安全生产培训记录和证书档案？八、自查结果（根据自查情况进行勾选）1. 自查发现的问题和隐患：2. 自查后采取的整改措施：3. 自查未发现的问题和隐患：4. 其他需要说明的情况：备注：以上是本次安全生产标准化自查表，请企业根据实际情况进行填写，并根据自查结果及时整改问题和隐患，确保安全生产工作的规范有序进行。
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
附表1- 1 建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
附表1-1
建筑施工项目安全生产标准化月度自评表
注：附项目依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和企业相关标准进行月度检查的评分表、企业安全管理机构定期检查记录、发生事故情况等材料。
国家一级安全生产标准化定级评分表(包括明细)2018
4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
1.查找当年新、老采掘工程平面图，看是否有密闭开启，查看局部通风机运行记录、停复产审批记录，并根据现场实际，判断是否有启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业；查看设备设施、材料台账判断是否有新技术、新材料投入使用；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；
4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
1.查看联合布置图纸和采掘接续计划等资料，查找当年是否有新水平、新采（盘）区、新工作面、是否开展了设计；
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；
2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；
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1、完善应急救援预案
2、未完善应急救援器材台账
3、缺员工对应急救援基本知识的了解
4、事故调查报告未及时建档并及时下发
5、事故管理制度要求各个部门参与及时更新
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
1
1、各类安全检查表的实际安全检查记录应完善
2、缺少安全检查表应用之前的
未有风险管理培训教育计划加入安全培训计划中
重大隐患项目档案未完善完善档案
未建立重大危险源缺少定期评估报告及时写出定期报告
重大危险源未定期进行维护，缺少记录台账加大检查力度，按要求做好记录与台账工作
变更过程风险控制措施未有落实项增加落实项
2018年6月15日
刘源
2018年7月1日
4
1、未见管理制度度和安全操作规程定期评审和更新记录
2、未见新版本管理制度和操作规程签发和发放记录
3、未见新版本管理制度和操作规程的培训记录
更新管理制度度和安全操作规程定期评审和更新记录
更新新版本管理制度和操作规程签发和发放记录
更新版本管理制度和操作规程的培训记录
2018年6月15日
刘源
2018年7月1日
5
1、缺少年度安全培训计划
2、缺少基层单位承包商安全培训教育记录应完善
培训记录。
3、未见安全检查台账，即将安全检查出的隐患列台账，并制定隐患整改计划，并进行整改，保存隐患整改记录。
1、完善各类安全检查表的实际安全检查记录
11、危险作业监护人员培训教育记录增加培训记录
12、未见检维修交付手续放入方案进行作业
13、未更新设备设施拆除和报废审批手续和交接手续加强部门之间的沟通
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
7
1、安全标志一览表需完善
2、承包商管理档案需完善
3、作业现场危险交底需完善
完善安全标志一览表需
完善承包商管理档案需
5、未见特种设备事故应急预案，未见演练记录
6、特种设备事故隐患台账未见
7、工艺过程风险分析不符合要求。应按照操作规程的步骤分步进行风险分析，分析的过程好驴表中要求的四个方面
8、关键装置及重点部位管理制度中未明确考核要求内容
9、未见设备设施检维修方案发生的检维修记录和相应的风险分析
10、检维修人员检维修作业前的安全培训记录
5、装车前后安全记录需及时建档
1、更新化学品普查
2、增加应急咨询电话
3、完善危险化学品管理制度
4、完善危险化学品的收发台账
5、装车前后安全记录需及时建档
2018年6月30日
余国俊
2018年7月1日
10
1、未完善应急救援预案
2、未完善应急救援器材台账
3、缺少员工对应急救援基本知识的了解
4、事故调查报告未及时建档并及时下发
2018年7月1日
2
1、未见组织机构图和安全管理网络图
2、未见领导带班记录
3、未见每年的安全生产标准化工作实施方案
4、未见每年的标准化绩效考核和安全生产目标考核
5、安全生产责任状未见，每年都要签安全生产责任状
6、安全生产责任制不完善，应有各个部门和各级人员的责任制
7、未见每年的安全费用投入使用计划，以及使用情况表
3、更新劳保用品的发放记录表
4、增加对从业人员的职业健康的培训记录（缺少）
5、按照有关要求存档
6、职业危害检测每年进行检测并告知相关车间并进行公示。
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
9
1、化学品普查表应该及时更新
2、一书一签上增加公司应急咨询电话
3、未完善危险化学品管理制度
4、未完善危险化学品的收发台账
3、部门安全活动记录未完善
增加年度安全培训计划
增加基层单位承包商安全培训教
育记录应完善
完善安全活动记录
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
6
1、未完善安全设施台账
2、未完善可燃、有毒气体泄漏报警清单
3、未完善监视和测量设备台账以及相应的维护保养记录
4、特种设备日常维护保养记录是否有原始记录，定期检验报告是否有
完善作业现场危险交底需
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
8
1、职业卫生防护设施完善
2、补充职业卫生防护设施的维护保养记录表
3、劳保用品的发放记录表更新
4、对从业人员的职业健康的培训记录（缺少）
5、职业健康体检是否按时间存档
6、职业危害检测是否每年进行检测
1、完善职业卫生防护设施完善
2、完善职业卫生防护设施的维护保养记录表
11、危险作业监护人员培训教育记录
12、未见检维修交付手续
13、未更新2、完善可燃、有毒气体泄漏报警清单
3、完善监视和测量设备台账以及相应的维护保养记录
4、特种设备日常维护保养记录是否有原始记录，定期检验报告是否有增加记录
5、未见特种设备事故应急预案，未见演练记录增加应急预案和增加演练记录
7、未见每年的安全费用投入使用计划，以及使用情况表及时更新安全费用台账
8、未见安全文化建设方案编制方案
2018年6月15日
刘源
2018年7月1日
3
1、未有风险管理培训教育计划
2、重大隐患项目档案未完善
3、未建立重大危险源缺少定期评估报告要
4、重大危险源未定期进行维护，缺少记录台账
5、变更过程风险控制措施未有落实项
2018年安全标准化整改表
序号
自评中发现的不足
整改、修订的措施
计划完成日期
责任人
验收时间
1
1、法律法规培训记录应当及时培训（最新颁布的法律法规）
2、法律法规未编制符合性评价报告
法律法规培训记录应当及时培训（按规定时间对员工进行培训）
法律法规未编制符合性评价报告（按要求编制报告）
2018年6月15日
刘源
8、未见安全文化建设方案
未见组织机构图和安全管理网络图制定组织机构图和安全管理网络图
未见领导带班记录完善领导带班制度
未见每年的安全生产标准化工作实施方案年初制定
4、未见每年的标准化绩效考核和安全生产目标考核要求相关部门执行考核
5、安全生产责任状未见，每年都要签安全生产责任状及时公示
6、安全生产责任制不完善，应有各个部门和各级人员的责任制完善安全生产责任制
6、增加特种设备事故隐患台账
7、工艺过程风险分析不符合要求。应按照操作规程的步骤分步进行风险分析，分析的过程好驴表中要求的四个方面加入相关措施
8、关键装置及重点部位管理制度
中未明确考核要求内容按照制度进行考核
9、未见设备设施检维修方案发生
的检维修记录和相应的风险分析
加入风险交底作业
10、检维修人员检维修作业前的安全培训记录增加培训记录