医药公司作业流程与管理制度
医药公司作业流程与管理制度
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷，明确相关责任特制定以下制度。 一：电脑录入传递流程 货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营销各部沟通确认是新品，根据计划上的新品的相关信息到权威网站查询批准文号等资料。核准新品归属部门后把信息录入系统，为下一步的单据录入做好初步准备工作。
采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务销售，特制定本流程： 商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入交验的准备。
供货企业
票货到 达时间
票据 份数
检验 报告
总件数
拼箱 件数
品规 数
票号
验收 时间
票据传递 时间
接收人
业务 经办人
日期
录入环节奖惩
基本资料录入错误的由采购部录入人员给予质管部信息建立人员负评2分。 基本资料在录入环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予录入人员1分负评。 基本资料中验收环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予验收人员1分负评。 录入时选错品种而导致品种的所属部门、生产厂家、批准文号、规格、单位等信息错误的给予录入人员负评1分。 录入时数量、单价、批号及效期、供应商、申购部门、结算人录入错误由审核员给予录入人员2分 录入人员票据整理不及时、传递不及时、发生遗漏、丢失的给予2分负评
某医药有限公司仓储管理系统实施项目业务流程方案
徐州***医药有限公司仓储管理系统实施项目业务流程方案上海***信息科技有限公司日期2009年11月11日作者版本V 1.0本报告仅供徐州***医药有限公司(本文档简称***)和上海***信息科技有限公司(***)内部使用。
未经双方书面许可，任何一方不得泄漏给第三方。
目录一、入库流程 (3)1.入库流程图 (3)2.入库流程说明 (3)二、出库流程 (4)1.出库流程图 (4)2.出库流程说明 (4)三、补货流程 (6)四、产品养护 (7)五、盘点流程 (7)1.盘点流程图 (7)2.盘点流程说明 (8)六、标签详细定义 (9)1.标签类型 (9)2.标签定义 (9)一、入库流程1.入库流程图2.入库流程说明订单流程：以自营性物流为主，所有的订单及送货单由业务系统处理，WMS接受业务系统下发的订货单转换成入库单。
供应商送货时，先交递送货单到业务系统，再由业务系统调出订单及商品信息，列印到货单据时，同时列印订单条码机商品条码（？？），WMS于收货时透过RF扫描订单条码，由系统中获取商品、数量等验收信息。
非预约收货需先于业务系统补单后，由业务系统生成订单再下发收货信息到ＷＭＳ。
本ＷＭＳ具有商品信息的录入及维护的模块，对于商品的包装可同时记录单品、箱、托盘的相关信息，于收货时，系统对于托盘的码垛方式有明确的指示。
收货流程：使用ＲＦ收货。
收货时，用ＲＦ扫描到货单（订单）的条码，在收货过程中，通过扫描产品条码，确认数量、批号等信息，逐项对商品进行验收。
如收货与订单信息不符，系统能自动将不符的商品指定移入ＱＣ区。
入库上架流程：完成收货程序后，仓库上架人员使用RF扫描已收货物的托盘号，获取该托盘货物的上架任务，并根据RF提示的目标库位，将货物送至相应的区域。
整件区、拆零区的作业人员需配置ＲＦ，一旦有托盘置于待上架区，则RF扫描标签获得储位号，据此进行上架，方式是依货物找储位。
AS/RS区域，将货物放在AS/RS作业口，AS/RS根据标签信息，完成上架。
医药厂作业指导书
医药厂作业指导书目录1. 引言2. 安全准备3. 工作流程4. 采购和库存管理5. 生产流程6. 品质控制7. 安全注意事项8. 结束语1. 引言本作业指导书旨在为医药厂员工提供操作指导和安全注意事项。
请员工在进行任何作业前仔细阅读并遵守本指导书的要求。
2. 安全准备在进行任何作业前，员工必须确保按照以下安全准备措施做好自我保护：- 戴上适当的个人防护装备，如手套、口罩和护目镜。
- 确保工作区域有足够的通风。
- 熟悉应急疏散路线和火警报警装置的位置。
- 确保使用的工具和设备处于良好状态，并遵守正确的操作程序。
- 在作业期间保持警惕，严防意外发生。
3. 工作流程医药厂的工作流程主要包括采购和库存管理、生产流程和品质控制。
员工需要按照以下步骤进行作业：3.1 采购和库存管理- 根据产品需求和计划制定采购订单。
- 确保准确记录采购物品的数量和批次。
- 定期检查库存并进行库存盘点。
- 确保库存物品的质量和保存状况。
3.2 生产流程- 根据生产计划准备所需的原材料和设备。
- 遵循生产工艺流程，确保操作正确无误。
- 定期检查生产设备的工作状态并进行维护保养。
- 在生产过程中进行记录，以便追溯和质量控制。
3.3 品质控制- 根据产品质量标准进行检测和验证。
- 定期抽样检查产品的质量指标。
- 确保生产过程中的卫生和清洁要求得到满足。
- 及时汇报和解决发现的质量问题。
4. 安全注意事项为确保员工的安全，以下是需要注意的安全事项：- 不得在工作区域食用、吸烟或喝饮料。
- 禁止在无许可的情况下接触药品和化学品。
- 禁止私自搬动重物，必要时应寻求帮助。
- 如果发现任何意外、事故或问题，应立即向主管报告。
- 参加安全培训并定期进行复。
5. 结束语本指导书旨在确保医药厂作业的顺利进行，同时注重员工的安全和产品质量。
请全体员工遵守本指导书，并将工作流程和安全注意事项牢记于心。
如有任何疑问，请及时与主管或安全人员联系。
某医药公司各岗职责流程和应知应会
验收不合格而拒收的，在随货同 行单上注明不合格事项和处理意 见，情况反馈给业务部和质管部 处理。
验收员登陆系统，确认验收合格品，收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到 货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产 日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。
采购计划
业务负责人登陆 系统，对采购计 划进行审核，修 改，确认后生成 采购订单
采购订单
采购员联系供 货商跟踪订单 执行情况，确 认已执行的采 购订单，生成 采购记录
采购记录
对未执行订单考虑重做采购计划
采购员必尽职责 1.与供货单位签订的质量保证协议
审核不合格采购计划重新制订
收货环节
2. 向供货单位索取发票，
某医药公司各岗职责流 程和应知应会
2021年7月18日星期日
采购员岗位职责
1．做好市场调研，做首营企业、首营品种审批的前序工作，保障供审首企、首 品信息准确、资料完整。 2．在本公司批准的合格供应商范围内采购合格药品。购货合同中必须按规定明 确必要的质量条款。 3．与供货单位签订质量保证协议。购进药品有合法票据。药品到货有合格票据 和批检验报告，运送合规。 4．合理调整库存，优化药品的结构，为保证在库药品质量打好基础。 5．落实购进药品的退货工作。 6．掌握购销过程的质量动态，积极向质管部反馈信息。每年定期会同质管部进 行药品供应商质量评审。服从质管部的质量否决。
a.发票要列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等
医药批发公司新版GSP管理制度
药品储存与养护
药品储存
根据药品的特性、用途和剂型等要求，分类储存于相应的库房或区域，并做好温 湿度控制和安全管理。
药品养护
定期对库存药品进行检查、养护和整理，确保药品质量稳定和安全有效。
药品出库与配送
药品出库
根据销售订单和配送计划，及时、准确地安排药品出库，确 保发货及时、准确无误。
药品配送
选择合适的运输方式和路线，确保药品安全、及时地送达客 户手中。同时要确保运输单据与实际发货一致，并及时完成 相关单据的填写和传递。
质量记录管理
建立完善的质量记录管理制度 ，及时记录各项操作过程和结 果，以便追踪和查验。
持续改进
通过对质量管理体系的监测和 评估，不断发现改进点，持续 改进质量管理体系。
内审与外审执行
总结词
严谨、客观、公正
内审制度建立
建立内审制度，定期对公司的质量管理体系进行自我检查 和评估。
外审接受
接受外部审核机构的审核，确保公司的质量管理体系符合 相关法规和标准。
编制质量手册
详细阐述公司的质量管理体系，包括组织 结构、职责、程序和流程等。
质量管理体系运行与维护
质量管理体系培训
对员工进行质量管理体系的培 训，确保他们了解并遵循相关 规定和标准。
纠正与预防措施
针对出现的质量问题，采取有 效的纠正措施，并制定预防措 施，防止问题再次发生。
总结词
有效、稳定、可持续
《医药批发公司新版gsp管理制 度》
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 组织与人员管理 • 药品采购管理 • 药品仓储与配送管理 • 药品销售与客户服务管理 • 质量管理体系建设 • 安全与风险管理
01
引言
医药公司行政管理制度汇编
医药公司行政管理制度汇编一、礼仪纪律二、工作计划三、会议管理四、办公设备五、文书作业（一）打印（二）复印六、收发文七、用印八、文档（一）图书（二）专业资料（三）客户档案（四）办公文档九、访客接待十、办公用品十一、采购十二、固定资产十三、物业十四、公司福利十五、午餐行政管理一礼仪纪律1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督；2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管；3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请；4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。
二工作计划与报告没有计划的行为是无效率的行为。
公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。
因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
（一）公司、部门年度发展计划1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。
3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。
4 公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5 公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。
（二）部门、员工月度工作计划1 部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。
2 月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
3 员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4 部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。
5 月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
年度月度工作计划（三）员工日工作时间控制计划1 公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
生产型医药企业运配标准作业程序SOP模板
生产型医药企业运配业务标准作业程序(SOP)指引(客户服务方案指引)1.签订运配合同前应明确以下几个事项1.1.药品属特殊商品,药价较贵,容易丢失及破损,因此洽谈业务时,一定要与客户明确允许的破损率(一般不低于千分之2)及保险费事宜(一般不低于千分之2)。
1.2.药品时效要求高, 因此与客户合作时尽量选择一些我们公司的优势线路, 不要盲目地接下客户的每条线路, 避免不必要的亏损。
前期应做好盈利分析与发货规律分析( 每月每票重量数集中区域、每月每次重量数集中区域、每地方每月重量数集中区域、每地方每月每次票数集中区域、各地方每月重量、各地方每月票数等) , 熟悉撑握我们的运输成本, 建立完善的合理的药品运配操作方式。
提前做好运作准备, 待以上的相关准备工作充分后, 再确定真正开始运作的时间。
1.3.药品送货比较零散, 即便是整车送到一个地级市, 收货客户一般也有5至10个客户或更多, 因此签订合同时一定要考虑分拨的难度与成本:整车: 收货客户每票1T以下送货上门需另收送货费, 市主城区类一般建议收100以下; 主城区外下属区县, 根据路程, 收取50元以上的相关费用。
零担: 原则上收货客户上门自提, 如需门对门, 需另收送货费, 市主城区类一般建议收100元以下; 主城区外下属区县, 根据路程, 收取50元以上的相关费用。
2.运配标准作业流程:2.1 计划下达:生产型医药企业运输计划指令以信息或者打电话形式提前一天下达运输计划指令, 现场操作员必须就订单中: 药名、规格、数量( 件数) 、批号、体积、重量、提货地址、提货时间等进行核实和反向确认, 无误后将订单录入安得ALIS系统, 并将计划信息传递给项目( 平台负责人) 与车辆调度人员关键控制点: 现场操作员在与客户信息确认后必须在30分钟之内将计划传递本环节第一责任人: 现场操作人; 第二责任人: 项目负责任人( 平台负责人)2.2 车辆调度:根据该业务特点, 调度人员接收指令后, 根据订单特性进行排单, 同时安排合适车辆在规定的时间内到工厂; 零担货物与整车货物应注意区分调度车辆关键控制点: 注意控制到车时间, 到车前与现场操作人和工厂库管沟通好, 提前将提货单据交给相应库管, 不得在下班后到车或周日休息时到车。
药店营运-海王星辰门店基本作业
制度
你应该了解以下规章制度:
1、《门店员工手册》 2、《门店标准作业手册》 3、 公司人事管理制度 4、 了解《驻店药师工作手册》 5、《海王星辰会员制实施办法》….
二.日常作业流程
当你第一天上班时，你就必须了解门店的基本运 作和基本操作流程门店日常工作流程表(1613).xls。
开店——交接班——结束营业——门店清洁——会议制度
资产：是指单位价值大于或等于人民币200元，非一次性耗用的 劳动资产
固过1定年资，产且：能是保指持单实位物价原值状大的于有或门形小店资于产每2。00个0元员，工预计使用年限超 都应保护公司
门店资产管理责任人：统一为店经的理资。 产！
资产编码：由财务部统一设定下发，门店在收到编码即时粘贴于 指定的设备的指定位置。
6、对店面出现的异常及时反映，必要时报警
五、掌握医药学、零售知识
• 对常见病的初步判断 • 对常用药品的功效、禁忌症的熟悉
* 简单的零售技巧、消费心理学知识……
*公司、区域、门店会定期举办商品知识培 训，更重要的是员工必须有自我学习、提高的 意识和行动。
销售
归根到底，门店的一切基础工作都是为销售服 务的。
每日开店流程
公司根据每个门店商圈的特点决定营业时间， 目前主要有三种营业时间，并可根据冬，夏季 特点作适当调整。营业时间表如下：
营业时间表
营业时间
8：00—22：00
8：30—22：30
营业前准备
7：45—8：15
8：15—8：45
早班
8：00—15：15
8：30—16：00
交 接班
14：45—15：15
海王星辰新员工培训商品交接30元以上商品盘点交接促销品交接赠品交接贵重物品交接本交班本海王星辰新员工培训营业工作交接收银交接收银员值班经理收银交班本清洁卫生交接整理整洁记录本值班经理钥匙交接交班本值班经理公司通知事项的交接交班本收银员值班经理顾客需求信息交接交班本值班经理海王星辰新员工培训交接班顺利交接完成后接班人员应迅速进入工作状态积极进行销售导购力争完成目标营业额并积极解决待处理事宜
药品管理操作制度
药品管理操作制度一、总则为了保障医院药品的安全性、有效性和合理使用，提高医疗质量，订立本药品管理操作制度。
本制度适用于医院内全部涉及药品采购、储存、配送、使用和处理的环节。
二、药品采购1.采购委员会的组建和职责•采购委员会由医院领导和相关部门负责人构成，负责药品采购工作。
•采购委员会负责订立药品采购目录、药品采购计划和供应商评估标准。
•采购委员会必需遵守医院的采购政策和相关法律法规，确保采购过程公正、透亮。
2.药品供应商的选择和评估•采购委员会负责对潜在药品供应商进行评估，并依据评估结果确定供应商名单。
•在评估供应商时，采购委员会应考虑供应商的信誉、价格、交货本领、售后服务等因素。
•定期进行供应商绩效评估，及时处理供应商不合格问题。
3.药品采购计划的订立和执行•采购委员会依据医院的药品需求和财务情形订立药品采购计划。
•采购计划应当包含药品的种类、数量、采购方式等认真信息，并依照程序进行审批和执行。
•采购委员会应确保采购过程合规，遵从医院的采购政策和相关法律法规。
三、药品储存与配送1.药品储存管理•药品储存区域应设定特地的库房，保持通风、干燥、无污染等良好的环境条件。
•药品应依照不同药品分类进行储存，如中药、西药、抗生素等分类，并使用分类标识。
•药品储存区域应定期进行清理和整理，保持库存的乾净有序。
2.药品配送管理•药品配送应由特地人员负责，确保药品定时送达指定地方。
•配送过程中应注意保持药品的完整性和正确性，防止交叉污染和误配送的情况发生。
•每次配送的药品应有相应的记录，包含药品名称、批号、数量等信息。
四、药品使用与处理1.药品使用管理•医院应设立药品使用审查制度，确保药师对医嘱的合理性进行审查。
•医务人员在使用药品时必需遵守规定用量、用法和疗程，不得随便增减药品剂量。
•药品使用过程中应及时记录病历和药品使用信息，确保使用记录的准确性和完整性。
2.药品临床用药质量监督与不良反应报告•医院应建立药品临床用药质量监督制度，加强对药品的有效性和安全性的监测。
医药行业质量管理体系
医药行业质量管理体系随着人们生活水平的提高和医疗服务需求的增加，医药行业在现代社会中扮演着至关重要的角色。
为了确保医药产品和服务的质量，医药行业制定了一套严格的质量管理体系。
本文将从医药行业质量管理体系的重要性、核心原则、实施步骤和未来发展方向等方面进行论述。
一、医药行业质量管理体系的重要性医药行业质量管理体系的建立和实施对于保障患者和消费者的健康和安全至关重要。
首先，质量管理体系可以确保医药产品的合规性和有效性。
通过严格的质量控制措施和科学的检验手段，可以确保医药产品符合相关法规和标准，并能够达到预期的疗效和安全性要求。
其次，质量管理体系有助于提高医药企业的信誉和竞争力。
良好的质量管理体系可以增强企业的声誉，吸引更多的客户和合作伙伴，提高市场份额。
同时，通过优化生产流程和降低产品不合格率，企业可以降低成本，提高效益。
最后，质量管理体系对于整个医药行业的可持续发展具有重要意义。
通过加强质量管理，在医药产品上市前进行严格的审查和监管，可以避免因产品质量问题引发的风险和事故。
这对于保护患者和公众的利益，维护医药行业的良好形象，具有重要作用。
二、医药行业质量管理体系的核心原则1. 安全第一：医药产品安全是医药行业质量管理体系的核心原则。
医药企业应确保产品的安全性、有效性和合规性，严禁生产和销售不合格产品，同时加强对产品的监测和评估，及时采取措施应对可能存在的安全隐患。
2. 风险管理：医药产品具有一定的风险，医药企业应制定相应的风险管理措施。
通过对潜在风险的识别、评估和控制，可以降低风险对患者和公众的影响，保证医药产品的安全性和有效性。
3. 过程控制：医药行业质量管理体系注重对生产过程的控制。
医药企业应建立完善的质量控制流程，有效管理从原料采购到生产、包装和配送等全过程的各个环节，确保产品的质量稳定和一致性。
4. 持续改进：医药企业应不断改进质量管理体系，提高产品和服务的质量水平。
通过建立质量管理指标和评估体系，收集和分析质量数据，发现问题、改进流程，实现持续的质量改进。
医药厂库作业流程
医药厂库作业流程一、入库流程。
咱先说这药品入库呀。
当药品到厂库门口的时候，就像客人来家里做客一样，库管人员可得热情地迎接。
先大致看看这货物的包装有没有破损啥的，要是包装破破烂烂的，那可不行，就像来做客的人衣服破了个大口子，肯定得先检查检查怎么回事。
然后呢，就开始核对送货单啦。
送货单上的信息必须得和药品的实际情况对得上才行。
这就好比是对客人的身份进行确认，名字得对，来的目的得对。
如果发现有啥不一样的地方，就得赶紧跟送货的人联系，可不能糊里糊涂就收下了。
接下来就是要把药品搬到指定的位置存放啦。
这存放的位置可大有讲究呢。
不同类型的药品就像不同性格的朋友，得把它们放在合适的地方。
比如那些容易受潮的药品，就得放在干燥通风的地方，就像怕潮的朋友要住在阳光充足的房间一样。
而且放的时候要摆放整齐，不能乱七八糟的，不然到时候找起来可就麻烦死了。
二、在库管理。
药品在库里的时候，库管人员就像照顾小宝贝一样照顾它们。
要定期检查药品的有效期，那些快到期的药品得特别关注。
这就好比是关注小朋友的生日一样，快到生日了就得提前准备。
要是发现有药品快过期了，就得及时通知相关部门，看看是要促销处理呢，还是有其他的办法。
库内的温度和湿度也很关键哦。
有些药品很娇气的，温度高了或者低了，湿度大了或者小了都不行。
所以要时刻关注温湿度计，要是不符合要求，就得赶紧调整。
这就像给小宝贝调整舒适的环境一样，不能让它们受一点委屈。
还有哦，库内的卫生也不能马虎。
干净整洁的环境才能让药品住得舒心。
就像我们自己住的房子一样，要是脏兮兮的，肯定感觉不舒服。
要经常打扫，把那些灰尘啥的都清理掉。
三、出库流程。
当有药品要出库的时候，那也是有一套流程的。
首先得有出库单，这个出库单就像是出门的通行证一样。
没有这个通行证，药品可不能随便离开厂库。
然后根据出库单去找到对应的药品。
这时候库管人员就得像个寻宝小能手一样，准确地找到药品的位置。
找到之后呢，再核对一遍药品的信息，确保是要出的这个药品，数量也得对得上。
药店管理制度(优秀12篇)
药店管理制度(优秀12篇)药店管理制度篇一一、商品交接：1、凡最小销售包装单价在50元以上（含50元）、或商品价格在20~50元，但易丢失损坏的商品，由店长及各陈列区域责任人依店面陈列顺序依次登记于贵重物品登记表当中。
2、交接班时间：15：00~15：30时；3、处方区及非处方区商品由负责该区域的当班营业员负责。
4、交接由当班营业员和接班营业员当面交接，由交班人清点，接班人复核。
5、贵重商品清点后由交班及接班人员分别签字确认。
商品存量与事实不符时，可依据以下措施核查：（1）检查有无进货数据。
（2）查询电脑当班销售数据。
（3）检查是否更改陈列位置。
（4）如做完以上工作，数量仍不符，证明为丢失；即刻上报店长或当班责任人以丢失处理，并记入交班本中。
二、营业工作的交接：1、公司通知事项的交接。
2、顾客需求情况的交接。
3、清洁卫生的交接。
4、收银票款的交接。
5、钥匙交接。
6、其它事项交接。
每日开店作业流程营业时间：８：００——２２：００早班：８：００——１５：００晚班：１５：００——２２：００时间：7：45——8：00内容：１、店内布置２、晨会１）检查统一工装；２）互相检查仪容仪表；３）前一天简要总结；４）当班工作简要布置３、营业准备（附说明一）时间：８：３０要求：１、员工全部到岗，仪容、仪表附和要求，精神状态饱满；２、卖场整洁，气氛和谐；３、销售准备就绪。
时间：８：００——２２：００内容：１、服务顾客；２、卖场整理；３、熟悉商品；４、收集信息；（附说明二）（交接班：１５：００——１５：３０另有交接班制度）时间：２２：００内容：１、清点贵重商品；２、清点、保存营业款及备用金；３、整理票据；４、填写当班负责人交接班记录；５、按要求关闭ＰＯＳ机；６、确认钥匙保管人；要求：１、不得提前结束营业；２、不得向顾客暗示打烊。
内容：１、打扫卫生，清洁商品、货架。
（附说明三）２、注意并再次确认各项设备是否已关闭。
３、离去前，注意安全事项。
工厂生产管理流程及制度范文(三篇)
工厂生产管理流程及制度范文第一部分：生产管理流程1. 计划阶段- 建立生产计划：根据市场需求和销售预测，制定月度、周度和日度的生产计划。
- 评估生产能力：对现有生产设备、人力资源和原材料进行评估，确定生产能力。
- 制定生产排程：根据生产计划和生产能力，制定生产排程，确定每个工序的生产时间和数量。
2. 采购阶段- 原材料采购：根据生产计划和生产排程，进行原材料的采购，确保供应链的稳定性。
- 供应商评估：对供应商进行评估，选择可靠的供应商，并与其签订合同或协议。
3. 生产阶段- 生产准备：安排生产人员、调试设备、备齐工装和工具等，确保生产线的正常运行。
- 生产监控：对生产过程进行严密监控，及时发现并解决生产中出现的问题。
- 生产记录：记录生产过程中的关键参数和质量指标，以便后续分析和改进。
4. 质量控制- 原材料检验：对进货的原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
- 工序检验：在生产过程中进行工序检验，确保每个工序的质量符合标准。
- 最终检验：对成品进行最终检验，确保成品的质量符合客户要求。
5. 成品库存管理- 库存控制：根据销售预测和生产计划，对成品库存进行控制，确保库存量在合理范围内。
- 货物流转：确保成品及时出库，并及时追踪物流信息，确保货物能够按时到达客户手中。
6. 技术改进- 持续改进：定期组织工艺流程和设备的改进和优化，提高生产效率和质量水平。
- 技术培训：为生产人员提供定期的技术培训，提升员工的技术水平和操作技能。
第二部分：生产管理制度范本1. 工时制度- 工时管理：根据生产计划和生产效率，制定每日、每周和每月的工时安排。
- 加班管理：根据实际情况，灵活调整加班时间和加班费用。
2. 安全制度- 安全管理：建立安全生产意识，遵守安全操作规程，确保员工的人身安全。
- 应急处理：建立应急预案，应对突发事件，确保安全和生产不受影响。
3. 质量管理制度- 质量目标：制定质量目标，明确质量要求，确保产品质量符合标准。
医药生产操作作业指导书
医药生产操作作业指导书一、引言医药生产操作是确保医药制品质量和安全性的关键环节之一。
为了确保在生产过程中各项操作得以准确执行，禁止出现错误或疏忽现象，制定本操作指导书旨在提供详细的操作规范和流程，以确保医药制品的质量符合相关标准和要求。
二、操作准备1. 工作区域准备2. 工作人员准备3. 操作设备准备4. 原辅材料准备三、操作流程1. 原辅材料的提取与准备1.1 准备卫生清洁材料，包括消毒剂、无菌纱布等。
1.2 根据生产需要，准备所需的原材料和辅助材料。
1.3 对原材料进行检查，确保其质量合格。
1.4 进行原材料的称量和配比，确保准确性。
2. 设备操作和准备2.1 使用前检查操作设备，确保其正常工作，并进行必要的清洁和消毒处理。
2.2 检查设备操作记录和维护记录，确保其符合规定标准。
2.3 根据操作要求，设置和调整设备参数和工艺参数。
3. 操作步骤3.1 根据产品要求，进行生产区域的清洁和消毒处理。
3.2 操作人员佩戴符合要求的工作衣、手套、口罩等个人防护装备。
3.3 严格按照操作规程进行操作，确保各项操作步骤的准确性和规范性。
3.4 操作过程中遵守卫生要求，注重操作技能的培训和考核。
3.5 操作过程中遵循剂量和时间控制原则，确保操作的准确性和一致性。
3.6 操作结束后，及时清理现场，按照规定处理废弃物和污染物。
四、操作记录与检查1. 操作记录1.1 操作人员应及时、准确地填写操作记录，详细记录操作过程中的关键参数和操作内容。
1.2 操作记录应有记录人员和复核人员的签名，确保记录的真实性和准确性。
1.3 操作记录应妥善保存，方便历史追溯和溯源调查。
2. 操作检查2.1 定期对操作人员进行岗位培训和技能考核，确保操作工艺的一致性和准确性。
2.2 对操作设备进行定期检查和维护，确保其正常工作。
2.3 进行操作过程的抽样检查，确保操作规范的执行。
五、紧急事件处理1. 操作过程中发生的紧急事件应立即向上级汇报，并按照应急预案进行处理。
公司日常医用药品管理制度
公司日常医用药品管理制度一、目的和范围为了保障公司员工和客户的健康和安全，规范公司日常医用药品的管理和使用，制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门和员工的医用药品管理和使用。
二、管理机构和责任人1. 公司将设立医用药品管理委员会，负责药品管理的制定、实施和监督。
2. 医药管理委员会的主要成员为公司高管和负责医用药品管理的专业人员。
3. 各部门负责人将负责本部门医用药品管理和使用的监督和执行。
三、药品的采购和验收1. 公司将根据药品使用情况和采购计划，委托专业药剂师或采购人员进行医用药品的采购。
2. 购进的药品必须具备合格证明，并在验收时进行严格的货物验收，验收人员应当与采购合同一致并对药品进行质量检验。
3. 验收合格的药品应当经过财务审批，并由专业人员进行存储和登记。
四、药品的存储和保管1. 药品的存储场所应当符合药品存储的相关法律法规要求，通风、干燥、无害虫并且能够进行有效的防火防盗措施。
2. 不同类型的药品应当分开存储并标注清晰，防止混淆和交叉感染的发生。
3. 药品的保质期和有效期应当进行严格的管理，超过有效期的药品应当及时作废并且进行相应记录。
五、药品的配发和使用1. 药品的配发应当由公司医疗仓库或专业人员进行，并且应当对配发的药品进行清单登记。
2. 受配发的药品应当由专业人员进行讲解使用说明，并登记该药品的用量、使用频次和使用情况。
3. 药品的使用应当严格按照医嘱，不得私自增减剂量或停用药物。
4. 药品使用后，应当对剩余的药品进行登记管理，并及时进行检查和清理。
六、药品的报废和处置1. 药品的报废应当由专业人员进行，并且报废的药品应当隔离存放并按照规定进行销毁。
2. 报废药品的处置应当符合相关法规的要求，并且应当进行书面记录和登记。
七、药品管理的监督和检查1. 公司的医药管理委员会应当定期进行医用药品的管理情况检查和整改。
2. 各部门负责人应当对本部门的药品管理情况进行检查和评估，并报告给管理委员会。
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奖励
1、在工作当中能严把商品信息关，能够严以律己并受到公 司领导和各部门及供应商朋友的一致好评者。将予以通报表 扬。给予正评2分。 2、在票据收集和整理方面能够及时、准确且无丢失票据者 通报表扬。给予正评2分。 3、以月单位能够及时处理资质和计划的由质管部给予相关 人员1分正评 4、以月单位能够及时审核计划录入基本信息由采购部给予 相关人员1分正评
审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审
核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质
量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营
以上信息及时告知质量管理部、采购部、 储运部，以便于质量管理部完善新品资料， 采购部打印验收通知单，储运部安排人员 接收和搬运。
信息录入和交验准备
可编辑课件
采购奖罚条例
1、已经发生业务往来的没有提前拿到资质的由采购部给予相关人员 每次负评2分或罚款50元。
2、采购部拿到对方企业资质未及时处理的由质量管理部给予每次负 评1分
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选定划 新品初步录入
录入信息
到货交验准备
跟踪
可编辑课件
选定供货商、审核资质应注意事项 1、营销部或采购部相关人员在与供货方建立
关系前必须索要对方的所有资质。同时把 公司的资质给对方。 2、把供货商资质提前给采购部填写首营企业 或首营品种的表格交质管部审核并录入电 脑。
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商品录入
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷， 明确相关责任特制定以下制度。
一：电脑录入传递流程 货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和
品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的
种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，
由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产
企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货
到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入 交验的准备。
b、没有提前取得电子版开票明细的商品到货后用原始的单据分别做新品 录入、验收及单据打印凭证。这种情况下的录入单据必须与验收核对 联一一核对无误保存。
c、青春康源沟通后更新资料用单号提取直接打印验收入库单据。 d、采购部接到采购相关人员的跟踪信息后通知储运部安排接运，储运部
搬运后把信息通知采购部。采购部登记采购计划商品到货信息表 3、实货验收及核对入库后交录入人员修正或录入后，由（各部门或指定
审核计划 新品初步录入
1、质量管理部接到采购部的商品计划后对照公司 的经营范围审核是否可以经营。
2、电脑商品信息中没有的品种根据计划中的线索 （药品名称、生产企业、剂型、规格、单位）到 国家食品药品监督管理局的数据查询中去查找核 实，做好新品初步录入工作。
可编辑课件
跟踪
采购计划报出后采购部或相关人员应及时 与供货商的相关人员沟通，跟踪计划，了 解开票时间、发货时间及方式、到货时间、 随货同行单据、资料、发票等情况。
小型医药公司作业流程与管理制度
2011年05月
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采购
验收 核对 入库
资金流
录入 审核
商流
公司作业流程图
上垛 养护
销售 开票
发货
物流 信息流 质量管理流
复核 出库
送货
售 后
运输 服
务
资金流
商流
可编辑课件
采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务 销售，特制定本流程：
商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品
销各部沟通确认是新品，根据计划上的新品的相关信息到权威网站查 询批准文号等资料。核准新品归属部门后把信息录入系统，为下一步 的单据录入做好初步准备工作。
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商品录入
2、采购相关人员与供货商沟通后取得开票明细（电子版），分别发给质 量管理部完善商品信息及录入人员录验收通知单据待验。
a、采购部接到储运部搬运后信息后已经提前打印了验收入库通知单的及 时通知验收核对。登记验收登记表。验收核对人员把结果报采购处理 过电脑系统。
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编制采购计划的注意事项 1.采购相关人员编制的药品计划应包括以 下内容：药品名称、生产企业、剂型、 规格、单位，拟购数量等内容。 2.计划报送人员在向供货商报送计划前把 药品计划汇总到采购部经理，由采购经 理交质量管理部审核计划的合法性，并 做好未曾经营的品种的录入初步工作。
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跟踪情况
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信息录入注意事项
1、营销各部或采购部在建立关系时及时索要对方资质，资料在到货前必须 汇总到采购部，采购部在货到前三天交质管部审核录入首营企业和首营品 种；采购计划（年度、月度、临时）必须有质管部的审核，采购计划最少 提前一天报到质管部建立新品资料，为单据的录入作准备。
2、跟踪信息的相关人员必须在到货前一天把沟通结果（开票时间、发货时 间及方式、到货时间、随货同行单据、资料、发票等）陆续告知三个部门， 按照供货商发来的电子开票单(复印件）据完善新品后录入电脑系统。
3、没有递交采购计划已经来货的由质量管理部给予相关人员负评1分 或罚款20元。
3、未对采购药品计划进行审核，新品录入初步工作未做到的由采购 部给予质量管理部负评1分
4、采购计划报出后采购部或相关人员未与供货商的相关人员沟通， 影响下个环节的操作由储运部或采购部给予负评1分或20元。
5、录入人员能够提前打印验收通知单的而没有打印的影响到商品验 收的由质量管理部给予相关人员负评1分
人员）用验收入库联对电脑信息核对后走电脑单据审核-GSP-入库-定 价及政策，打印单据后签章整理当日送单保存。
可编辑课件
录入信息传递图
质管部录入企 业及商品信息
并完善
采购部归 总
新品样品 送货单
采购部录入修 正单据
入系 （实库价统货、格对审验定、入核价收G库传S政及P票、策核）
首营资质资 料
营销各部 计划