不符合与纠正措施控制程序

不符合与纠正措施控制程序

1.目的：旨在消除不合格的原因，防止不合格再发生，确保管理体系运行有效和产品质量稳定。

2.适用范围：适用于公司质量/环境/职业健康安全管理过程的不符合的纠正。

3.定义：

3.1 不符合：未满足要求。

3.1 纠正措施：为消除不符合或事件的原因并防止再发生所采取的措施。

4.职责

4.1 人力资源部：负责对各单位有关环境和职业健康安全的不符合发出通知，要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。人力资源部应对实施效果进行验证。

4.2 品管部：组织分析产品不合格原因并拟定不合格改善对策，确认改善效果；

4.3 不符合责任部门：组织分析不符合事项的原因并拟定改善对策；

4.4相关责任部门：参与分析不符合事项或产品不合格原因并拟定改善对策。

4.5 管理者代表：负责纠正措施实施中的组织、协调、监督工作。

5.作业内容：

5.1 不符合信息来源及纠正措施时机：

5.1.1 人力资源部巡检中发现的不符合。

5.1.2 各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。

5.1.3 公司每月安全大检查中发现的不符合。

5.1.4 环境和职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。

5.1.5 相关方的合理抱怨及员工在生产实践中发现的不符合。

5.1.6 内审、管理评审及外部审核中发现的不符合。

5.1.7 事故调查时发现的不符合。

5.1.8 资料分析识别出需改进之处；

5.1.9 过程监视和测量中的不符合；

5.1.10 客户满意度调查出不满意之处；

5.1.11 对于售后服务中出现的不合格；

5.1.12 其它不符合方针、目标或体系文件要求的信息等；

5.2 原因分析、措施制定与实施

5.2.1 各责任部门针对以上不符合信息，进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，填写《不符合与纠正措施报告》，报管理者代表确认后，通知责任单位。

5.2.2 较复杂的问题由人力资源部组织有关单位，共同进行原因分析；一般问题由责任单位负责原因分析。

5.2.3 责任单位根据原因，制定纠正措施，并有效实施；

5.2.4 发出不符合报告的部门，应对责任部门实施措施后的效果进行验证。

5.2.5 管理者代表对重大不符合的纠正措施进行审核，并对纠正措施的有效性进行监督。5.2.6 品管部和人力资源部根据以上相关纠正措施要求，对纠正措施实施情况进行跟踪，并验证有效性。效果确认满意后，所有《不符合和纠正措施报告》需存档。

5.3 常规纠正措施的实施

5.3.1 不合格品的处理，见《不合格品控制程序》；

5.3.2 对于客户投诉和顾客不满意之处的处理，见《顾客满意控制程序》；

5.3.4 对内部审核中发现的不符合项的处理，具体见《内部审核控制程序》。

5.3.5 对管理评审中发现的不符合项的处理，具体见《管理评审控制程序》。

5.4 标准化

5.4.1 所有不符合及纠正措施实施情况和效果确认的记录，按相应的程序文件之规定执行。

5.4.2 对于永久性措施，需按《文件控制程序》进行程序或文件修改，重新发布，从而保证措施持续执行。

5.4.3 品管部将所有这些纠正措施的完成情况及有关信息进行汇总，提交给管理评审。

5.5纠正措施流程图：见附件。

6.相关文件：

6.1 HB-PD-01 《文件控制程序》

6.2 HB-PD-34 《内部审核控制程序》

6.3 HB-PD-35 《管理评审控制程序》

6.4 HB-PD-32 《顾客满意控制程序》

6.5 HB-PD-20 《不合格品控制程序》

7.使用表单：

7.1 CR-PD36-01 《不符合与纠正措施报告》

附件：纠正措施流程图：