业务流程图范本(doc 104页)
标准业务流程图范本
一般销售业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售本钞票---二级科目发货通知单
商品销售本钞票---二级科目
贷：库存商品
销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户开票通知单
应收账款进行审核。贷：产品销售收进---二级科目
商品销售收进---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转本钞票在存货核算治理系统依据分期收借：产品销售本钞票---二级科目
款开票通知单进行记账商品销售本钞票---二级科目
贷：发出商品
〔四〕、直运销售业务
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
重点提示：依据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。
〔二〕一般销售流程：
业务编号
SA-002
业务名称
一般销售业务
流程适用范围
不管赊销、现销，当月完成发货后〔含屡次发货〕当月结算完毕〔含屡次结算〕的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录进、销售开票通知
录进、审核、复核
总调
发货单录进
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务本钞票核算
记账、制单
结转销售本钞票
财务往来
计收进账，进行收款
结转收进、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
业务系统开发流程图(含使用说明)
业务系统开发流程图流程图活动任务说明编写详细设计设计人员依据《需求分析说明书》等文档编写《详细设计说明书》；评审详细设计1、开发经理组织对《详细设计说明书》进行评审；2、设计人员根据评审意见对《详细设计说明书》进行修改，直至通过；3、配置管理员将评审通过的《详细设计说明书》入库基线；编写系统测试用例测试人员依据基线的《需求分析说明书》和《详细设计说明书》编写《系统测试用例》；评审系统测试用例1、测试经理组织人员对《系统测试用例》进行评审；2、测试人员根据评审意见对《系统测试用例》进行修改，直至通过；3、配制管理员将评审通过的《系统测试用例》入库基线；编码和单元测试开发经理组织开发人员依据《详细设计说明书》进行系统编码和单元测试；编写系统手册开发经理组织人员编写《系统使用手册》、《系统部署手册》；系统打包开发经理组织人员将系统源码、系统手册等制作成系统包，入库提交测试组进行系统测试；系统测试测试人员依据《系统测试用例》进行系统测试，并将测试BUG记录于BMS系统；系统修改开发人员依据系统中的测试记录对系统进行修改；系统修改完成后，更新系统手册，再次打包入库；回归测试测试人员对修改后的系统包进行回归测试，验证上一轮测试问题是否确认修复，并将回归测试中发现的新问题记录于系统；开始编写详细设计评审编码和单元测试编写测试用例编写系统手册系统打包系统测试评审出厂测试系统修改回归测试测试发布系统出厂结束不通过不通过通过通过增加系统测试系统测试通过或增加出厂测试不通过通过文档使用说明（本页为说明页，用户使用此文档时可删除本页内容）业务系统开发流程图使用说明一、文件概述《业务系统开发流程图》是一份详尽指导业务系统开发全过程的标准化文档，旨在通过清晰的流程图形式，明确各阶段的任务、活动及其之间的逻辑关系，确保开发过程的有序、高效与高质量。
该文件不仅为开发人员提供了操作指南，也是项目管理和质量控制的重要依据。
二、流程图结构流程图从“开始”节点出发，依次经过详细设计、评审、编码、单元测试、系统手册编写、系统打包、系统测试、系统修改、回归测试、测试确认、出厂测试、发布确认等多个关键阶段，最终到达“系统出厂”或“结束设计开发阶段过程”的终点。
主要业务流程图
总公司供应商注册订货/供货下单订货/供货分销商单件订购发布团购发布用户订购支付支付成功通知发货发货物流评价返回利润/进货款结算注册申请代理资格成为消费者消费者在网站注册成为网站用户2010年4月19日主要业务流程图2010年4月19日用户基本操作浏览者注册发送邮箱验证邮件是否经过验证注册成为用户待审/验证用户是具有购买权限购买商品发货/物流购买发货申请成为分销商审核结果否具有开店权限是开店/发布产品/进货申请成为供货商审核结果否为总公司供货发布商品/本地化商品权限电子商务部分保存本地化版本总公司审核未通过加为此语言的产品介绍审核通过2010年4月19日多语言内容管理用户后台上架商品加载商品介绍是否找到相应语言否加载英文加载相应语言介绍是需要编辑介绍？是打开编辑页，编辑介绍提交到服务器审核情况？是作为该语言该产品的默认描述、删除前面最旧的版本最终商品的描述使用原有默认描述否否2010年4月19日电子商务核心（购买部分）分销商发布商品商品分类普通用户浏览购买下单通知分销商下单成功/确定价格支付订单特殊需求议价通知分销商发货物流发货/保存运单号取消订单收到货，满意，评价退款/退货订单完结2010年4月19日电子商务核心（供货部分）供货商商品页面/供货添加货源信息货源资料库总公司货源信息查找货源需求通知供货收到商品库补充总公司可用货。
企业业务运作流程图及说明书
企业业务运作流程图及说明书目录封面................................... 错误！未指定书签。
目录................................... 错误！未指定书签。
前言................................... 错误！未指定书签。
企业业务运作流程重组的概念.............. 错误！未指定书签。
一．基本概念： ........................ 错误！未指定书签。
二．企业业务运作流程重组的原则......... 错误！未定义书签。
三．企业业务运作流程重组后的变革....... 错误！未指定书签。
刘服公司业务运作流程重组方案............ 错误！未指定书签。
一、刘服现有业务运作流程描述........... 错误！未指定书签。
二、重组后的刘服业务运作流程描述....... 错误！未指定书签。
结束语................................. 错误！未指定书签。
前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：⏹顾客(Customer)：随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。
有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。
⏹变革(Change)：科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。
而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。
系统整体业务流程图.doc
系统整体业务流程图系统整体业务流程图图1-1:系统初始化流程描述1-1:项目进行系统初始化，使系统进入可以处理的正常业务状态。
业务后台系统安装后，系统的参数和基础数据不可用，系统还不能处理具体的业务。
用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。
根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。
系统启动前，适用范围涵盖所有行业。
序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。
在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。
财务部6的总会计师输入期初数据——。
财务部7的总会计师将期初余额输入系统。
数据检查——系统检查期初余额是否平衡。
需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。
财务部门负责会计凭证处理业务流程。
请参见表2-安装业务后台系统后，没有系统参数、基础数据等。
系统还不能处理特定的业务。
用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。
根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。
系统启动前，适用范围涵盖所有行业。
序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。
在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。
财务部6的总会计师输入期初数据——。
财务部7的总会计师将期初余额输入系统。
数据检查——系统检查期初余额是否平衡。
需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。
财务部主管会计凭证处理业务流程描述的相关内容见表2:程序目标是将原始数据转换为凭证形式的软件数据，并经过审核。
商业背景1。
建立了会计制度；2.原始凭证真实、合法、完整；规则的适用范围是1。
业务流程图
基于工程部为主驱动的生产安装业务流程
总经理 项目管理部
接生产任务书
市场部
编制生产任务 书
工程部
开发部
控制点
程序处理指导
1、市场部按照合同或客户 要求编制《生产任务 书》，并提交公司。 2、工程部接到《生产任务 书》后编制《生产计划 书》，提交总经理批准。 需要新开发产品的由开发 部完成其软件开发。
编制概要/详细分析 概要/详细分析报告 硬件设备 搭建开发环境
进入商务交易
环境商务支持
软件开发及代码审 核
单元测试
单元测试报告及问 题记录
项目开发设计实现
召集系统测试
系统组装
召集系统测试 报告评审
协助系统测试
系统测试
系统测试报告
召集用户手册 评审
编制用户手册
协助编制用户 手册
用户手册
软件释放
验收交付
整理录用资料，录 入员工信息资料库
员工招聘、试用及入职
试用期培训及跟踪 考察
提出培训、转 正、辞退计划
办理转正手续，签 订合同、工资社保
工资发放
劳动合同
提出公司人力 资源调整计划
绩效考核管理
员工人事管理、培 训管理
内部人力管理 及调整计划 5、行政人事部需要对员工 人事管理、培训管理。 6、当用人部门或公司提出 人事调动计划时，行政人 事部有必要作人力资源安 排计划，报总经理审批后 办理调职、离职手续。 7、妥善处理离职事件。
业务部门参与讨论
业务规划与预算报 告
经营规划与预算的 执行
经营执行及业绩考核
审批
年度/季度绩效考 核，半年度经营规 划与预算修正
6、《年度经营规划与预算》一经 发布，各业务部门就必须严格按规 划执行，顺利完成本业务部门/领域 工作。 7、经总经理授权，绩效考核委员 会对各业务部门/领域的经营业绩进 行考核，奖优罚劣，并在考核过程 中提出《年度经营规划和预算》的 调整意见供总经理审批。
业务运作流程图
媒介购买/发布 发稿单 （媒介部）
制作 （媒介部）
制作单
款项到帐 （AE ）
成品交货 （AE/媒介部）
签收单
客户确认/签字 （AE）
制作价格
询价单 客户确认
（媒介部/AE） 报价单 （AE）
财务部 财务部
创意表现 （设计/文案）
媒介计划 （AE）
策略报告 任务单 创意表现 （AE） 策略单 （设计/文案）
客户
组织市调 效果评估单 进行广告测试
确定执行人员 新项目 立项/分配 （项目组） 通知单 （总监室）
报价/合同 （总经理）
客户接洽 （客户服务部）
资料数据库 （AE）
踩盘（执行小组）
资料室查阅/ 购买资料/
Internet搜集/ 组织市调
（AE）
定位推导 （AE）Fra bibliotek策略总监 签字
策略思路确定 （总监室参加）
任务单/策略单
确定合作/合同/收款 （AE）
财务部 放弃
无忧资源：制作ht提tp案://文w件ww.5ucom内.c部om提/案中预国演 最大最全的正资式源提案下载网 教育新天地（：执h行ttp小:/组/w）nw（.总co监m室/中参加国）最大的学习（执培行训小咨组）询平台
业务流程图DOC
K 3整整整整整整 整整整整整FA S T01 整整整整整Level 1整整整整整整整整整 体整 整流程成本核算QC 检验销售订单MRP 计划单物料需求计划生产投料单销售出库单产品入库单财务记账销售发货通知单采购订单外购入库单生产任务单财务记账QC 检验采购申请单领料单销售发票销售收款采购发票检查财务处理产品销售销售订单+市场预测执行MPS&MRP 运算整整整整1整整整整整整整 整整整整整整2整整整整整整整 整整整整整整3整整整整整整 整整整整整整4整整整整整整整整/整整整整整整整 整整整整整整整整5整整整整整整 整整整整整整整整6整整整整整整整整整 :整整整1整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整.2整整整整整,整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整3整整整整整整整整整整整整整整整整整/整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整4整整整整整整整/整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整5整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整6整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整 整整整整整X S 01 整整整整整Level 2整整整整整整整整整售 整 整流程整整整整整整整整整1整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整2整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整4整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整1整整整整整 整整整整整整整整整整 整整整 整整整整整4整整整整整 整整整整整整整整整 整整整整 整整整整整整整整5整整整整整整 整整整整整整整整整 整整整整整 整整整整整整整整整6整整整整整 整整整整整整整整整 整整整整 整整整整整整整整7整整整整整 整整整整整整整整整 整整整整 整整整整整整整整整8整整整整 整整整 整整整 整整整9整整整整整 整整整整整整整 整整整整 整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整管理报表1、销售毛利润表 8、销售订单执行情况明细/汇总表2、产品销售增长分析3、销售区域分析4、业务员业绩分析5、年度/月度产品销售分析6、销售收入统计表7、销售出库明细/汇总表整整整客户新增流程工程部备注财务部销售部操作说明1、销售部发起客户新增需求。
业务流程图范本模板
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调度员按照安排下井
处理现场能够解决的问 题
升井后填写入井记录 包括: 时间、 地点、 发 现的问题、 解决方法
重要问题向主 任、 分管副主 任汇报
现场解决不了的问题下发
业务联系单
督办问题整改情况
20
师、 分管副总工程师 重大生产影响处理过程
填写生产影响时间
编入调度日报
13
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10、 有害气体监控业务流程图
值班调度员 报 汇
求要 报汇
现发
总值班、 调度室主
队通
任、 通风副总、 总工
风 测检
程师、 分管安全生产 瓦斯监测系统上有瓦斯
的副矿长 或一氧化碳超限报警
填写传阅记录
按文件分类归 档
6
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2、 清水营煤矿采煤、 进尺管理流程图
技术员或值班调度员 签收 详细阅读指示和文件内
容 登记编号
粘贴处理单
报主任阅示 ( 主任不在岗时报副 主任) 按主任或副主任阅示意 见送达矿相关领导部门
填写传阅记录
按文件分类归
档
7
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3、 调度通知、 通报、 纪要业务处理流程图
技术员编写
副主任核稿
分管副主任审
核 主任签发
( 主任不在岗副主任
签发)
文件编号
下发到相关部门和 单位
填写发文登记
按文件分类归
档
8
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业务流程图范本
第二部分业务流程图第一章安全管理科业务流程图1、安全检查业务流程图2、规程、措施审批业务流程图有问题3、安全例会会议流程图对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考核并汇报分管领导第二章调度室业务流程图1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理流程图2、清水营煤矿采煤、进尺管理流程图3、调度通知、通报、纪要业务处理流程图4、调度日报业务流程图5、调度月报业务流程图6、《清水营煤矿调度简报》业务流程图7、调度工作总结、报告、汇报材料等业务流程图9、重大生产影响业务流程图10、有害气体监控业务流程图11、重大生产影响汇报业务流程图12、重大事故抢险业务流程图13、雨季“三防”业务流程图14、调度员下井业务流程图15、调度信息登陆业务流程图16、重要汇报、请示、报告业务流程图17、生产协调会议流程图18、文明生产检查管理流程图19、物料下放管理流程图20、产量、进尺管理流程图第三章生产技术科业务流程1、规程措施管理流程图2、设计管理流程图3、矿井水情水害定期排查流程图4、地质编录与原始资料收集流程图5、测量放线流程图6、生产接续管理流程图7、开（复）停工管理流程图8、井下施焊作业流程图第四章机电动力科业务流程图2、设备计划招标业务流程图3、设备结算业务流程图4、停电(水)/送电（水）工作流程图5、双增双节工作流程图6、节能减排工作流程图第五章办公室业务流程图1、办公用品管理流程图2、业务招待流程图3、业务招待费结算、报销流程图4、来宾住宿安排流程图备注：在矿区外发生的业务招待费由矿长签字后交由办公室报销5、车辆使用流程图6、车辆维修流程图7、收文流程图8、发文流程图9、对外信息资料报送流程图10、基建工程内业资料移交流程图11、会议组织流程图12、信访接待流程图第六章组宣科业务流程图1、党委党员大会（代表大会）工作流程图2、党委中心组政治理论学习流程图3、政工例会工作流程图4、党委民主生活会工作流程图5、入党宣誓仪式工作流程图6、党支部民主生活会工作流程图。
业务流程图(仅作为参考)word版本
门诊总体业务流程图
门诊收费处相关流程图病人注册流程图
就诊卡管理流程图
开单退费流程图开单扣费流程图
门诊费用结算流程图
门诊发票操作流程图门诊费用减免流程图
门诊医生
病人挂号流程图
门诊诊病流程图
退费流程图
门诊配药相关流程配药流程图
退药操作流程图
医技系统
申请单执行流程图
开单退费流程图
门诊检验流程
住院总体业务流程图
住院收费
收款员结帐流程图
住院费用结算流程图
重新 结帐
住院发票操作流程图
住院医生
退费流程图 查原因重开各类医嘱
护理
病人管理流程图
开单扣费流程图
开单退费流程图
住院摆药流程图
退药操作流程图
手术管理流程图
麻醉管理流程图
开单退费流程图
医技系统
申请单执行流程图
住院检验流程
药剂业务流程
药库管理系统流程图：
药品出入库业务流程图：
汇款操作流程图：
采购入库或作废
采购业务流程图：
盘点业务操作流程图：
调价业务流程图
药房管理系统流程图
盘点业务操作流程图：。
公司业务流程图
业务流程图@ 1 1申*刪魁谜團番畑畑羽afl難II资金申请报销流程图计划内资金申权属公司相关部门财务部副总经理填写资金申请报表rm-理经总负责人相关部门意见财务复核出纳付款划外资金申请权属公司相关部门财务部副总经理总经理填写资金申请报表董事长负责人相关部门意见财务复核出纳付款在建工程物资出入库流程图销售流程图销售计划生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理7生产计划、/:拟售i定销'计划J询价/市询Vr亍场〕价J审核'拟:!定销根据审/、批权限售合同审核审批^>签订合同!r"签订1合同1J货货到款二款账J通知发货1 /确定出货量J4—f,、、客户提货k J■*发货?发货通知单JJ发货库管' 发货r结算产品结算<丿<-T■余额”复核开票'开具、票据融资流程表 审核 融资方案 融资受理 项目终止续贷 融资 nsn 上报T NO run NO 内部~审核 rj 沟通融资机构 1 I-厶 1 T 签订 1 F 手续办理 1 贷款 贷 广週整细化1融资方案 按期 业务1结束 确立融资方案 贷后贷后维护 YE S NO领取矿证缴纳矿权使用费用矿权新立项目申报流程图矿业管理部资料收集单位国土部门国土资源厅备注矿权资料根据意见修改NO NO咨询要求整理资料缴费领证领取矿证缴纳矿权使用费用矿权新立项目招拍挂申报流程图矿业管理部资料收集单位国土部门国土资源厅地质资料根据意见修改NO NO招申拍请挂缴费领证缴纳矿权 使用费用矿业管理部资料收集 单位县、地两级国土部门上报 缴费领证NO审核 出具意见 国土资源厅NO报国土资源厅窗口YESV查致料蠶蠶详领取 矿证矿业管理部资料收集上报盖章领证 编制县、地两级国土部门*、N 。
部门要求编写资料审核国土资源厅NO」报国土资源厅登记年检工程一办理流程同流程同盖年检 印章通过审核 出具意见未通过、修改领取评审 意见书4J矿业管理部资料编写编制 县、土两级国土资源厅咨询开发利用方案要求」矿业管理部资料编写单位国土资源厅咨询采矿证资料编写要求采矿证资料编写未通过、修改缴纳采矿证使用费通过评审出具意见领取证照资料编写局察监全安11安可餌筍鬥理资编1二料写卜评审-厂3」审意L V领取证照。
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
业务流程图案例
图2.1 生产系统总体业务流程图1.1生产系统总体业务流程见图2.1 生产系统总体业务流程图1.2生产系统总体流程描述1.3订单处理流程1.3.1订单处理总体流程1.3.1.1订单处理总体流程描述1.3.1.2订单处理总体流程图31.3.1.3订单处理业务总体流程操作步骤说明41.3.1.4订单处理业务相关报表、单据1.3.2新产品/特殊规格处理流程1.3.2.1新产品/特殊规格处理流程描述1.3.2.2新产品/特殊规格处理流程图1.3.2.3新产品/特殊规格处理流程操作步骤说明1.3.2.4新产品/特殊规格处理流程相关报表、单据1.3.3大订单处理流程1.3.3.1大订单处理流程描述1.3.3.2大订单处理流程图1.3.3.3大订单处理业务流程操作步骤说明1.3.3.4大订单处理业务相关报表、单据1.3.4紧急订单处理流程1.3.4.1紧急订单处理流程描述1.3.4.2紧急订单处理流程图1.3.4.3紧急订单处理流程操作步骤说明1.3.4.4紧急订单处理业务相关报表、单据1.3.5插单流程1.3.5.1插单基本流程1.3.5.1.1插单基本流程描述1.3.5.1.2插单基本流程图1.3.5.1.3插单业务基本流程操作步骤说明1.3.5.1.4插单业务基本流程相关报表、单据1.3.5.2插单申请流程1.3.5.2.1插单申请流程描述1.3.51.3.5.2.3插单申请流程操作步骤说明1.3.5.2.4插单申请业务相关报表、单据1.3.5.3插单审批流程1.3.5.3.1插单审批流程描述1.3.5.3.2插单审批流程图1.3.5.3.3插单审批流程操作步骤说明1.3.5.3.4插单审批业务相关报表、单据1.3.6订单汇总排序流程1.3.6.1订单汇总排序流程描述1.3.6.2订单汇总排序流程图1.3.6.3订单汇总排序流程操作步骤说明1.3.6.4订单汇总排序流程相关报表、单据1.4备货计划日分解流程。
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重要问题向主任、分 管副主任汇报
现场解决不了的问题下发业务联系单
督办问题整改情况
15、调度信息登陆业务流程图
技术员负责登陆 确定登陆信息内容 业务副主任审核签字
主任批准 按照网站板块内容登陆
统计归档
16、重要汇报、请示、报告业务流程图
调度员或其他人员接到汇报、 请示、报告，阅读后
主任阅示 （主任不在岗时报副主 任）
做好准备
调度事故进展处理情况 提 供
汇 报
矿有关领导 相关部门负责人
监
指
督
示
汇 报
传达领导指示、指令
事 故 报 告
做好救灾全过程记录
按领导指示汇报
集团调度中心
13、雨季“三防”业务流程图
每年 3 月末，由技术员起草雨季 “三防”工作通知和雨季“三 防”工作安排及工程计划
副主任校对
主任审核（重大工程项目或资 金量大的必须向分管副矿长汇 报）
调度统计员逐月编制
主任审核
上传至相关领导和部门办公自 动化邮箱
每月 1 日前报集团调度中心中 心
归档保存
6、《清水营煤矿调度简报》业务流程图
按简报板块内容分工编撰 统计员编辑
分管副主任审核 主任审批
统计员上传 保存归档
7、调度工作总结、报告、汇报材料等业务流程图
技术员起草 分管副主任审核
主任审核 分管副矿长阅示 按照领导批示上传
报主任阅示 （主任不在岗时报副主任）
按主任或副主任阅示意见送达 矿相关领导部门
填写传阅记录
按文件分类归档
2、清水营煤矿采煤、进尺管理流程图
技术员或值班调度员签收 详细阅读指示和文件内容 登记编号
粘贴处理单
报主任阅示 （主任不在岗时报副主任）
按主任或副主任阅示意见送达 矿相关领导部门
填写传阅记录 按文件分类归档
调度室对下料完成结果按照相关规定进行考核 分管矿领导审核
经营科进行月度考核兑现
20、产量、进尺管理流程图
根据月度生产计划，安排当月生产活动。 组织基层单位按计划完成生产任务
分管副矿长批准
调度室组织相关人员实施
5 月初调度室牵头检查“三防” 物资储备和工程施工进展情况
值班调度员队突发性灾害事故按 规定程序汇报
调度室按照领导指示启动“三防”
调度室组织相关人员实施应急预案
14、调度员下井业务流程图
调度员按照安排下井
处理现场可以解决的问题
升井后填写入井记录 包括：时间、地点、发现的问 题、解决方法
监 督
影响处理过程
汇 报
传
达
指 令
整理原始记录，包括影响发生 的单位、时间、地点、原因和
采取的措施
记 录 基层区队
编入调度日报
反 应 集团调度中心
12、重大事故抢险业务流程图
重大事故发生单位
要
汇
求
报
值班调度员
通 知
准备好图纸和有关资料供领导 分析研究
救护队、医院、 小车板等单位
协调抢险所需人力、物力和车 辆
跟 踪 传 达 指 示
监 督 监测室处理，直至消除超限
汇 报
整理原始记录，包括有害气体 超限发生的单位、时间、地 点、原因和采取的措施
记 录 基层区队
集团调度中心
编入调度日报
11、重大生产影响汇报业务流程图
生产影响单位
汇 报
值班调度员
汇 报
总值班、调度室主任、相关部门负责人、相 跟 关副总工程师、总工程师、副矿长、矿长 踪
按阅示意见及时回复相关单位
登记回复记录
保存归档
17、生产协调会议流程图
总结次日生产指标完成 情况，安排今日工作。
基层区队汇报生产急需 解决问题
各专业部门负责人 平衡相关专业问题
分管矿领导平衡需要解 决相关文题
调度室主任平衡需 解决的生产问题
矿领导安排工 作
调度室落实， 反馈。
18、文明生产检查管理流程图
3、调度通知、通报、纪要业务处理流程图
技术员编写 副主任核稿 分管副主任审核
主任签发 （主任不在岗副主任签发）
文件编号 下发到相关部门和单位
填写发文登记 按文件分类归档
4、调度日报业务流程图
调度员收集生产信息 夜班调度员编制
值班主任审核 上传至相关领导和部门办公自 动化邮箱
按日期顺序归档保存
5、调度月报业务流程图
汇 总
值班调度员
汇 报
总值班、调度室师、分管副总工程师
踪
监 督
重大生产影响处理过程
填写生产影响时间
编入调度日报
10、有害气体监控业务流程图
值班调度员
汇
报
要 求
汇 报 通 风 队
发 现
总值班、调度室主任、通风副 总、总工程师、分管安全生产
的副矿长
检 测
瓦斯监测系统上有瓦斯或一氧 化碳超限报警
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第二部分 业务流程图
第一章 安全管理科业务流程图
1、安全检查业务流程图
召开会议分组安排
现场检查
问题汇总
通报（下发五定表）
整
改
落
未
实
整
改
复查（通报）
整 改 落 实
下发隐患（问题）整改通知单
2、规程、措施审批业务流程图
调度室制定文明生产管理办法，划分区域 安排对文明生产运行进行检查、抽查
安排对存在问题下发整改通知单责令整改 基层区队对存在问题进行整改
调度室对整改的问题进行复查，做好记录。 调度室月末对文明生产情况进行评比、考核，按文件奖罚，拿出考核意见
分管矿领导审核 经营科进行月度考核兑现
19、物料下放管理流程图
各区队提前一天向调度室提交的下放物料计划,写明物料的名称、数量、下放 地点，负责人签字
调度室按照生产急需先下的原则和提升效率最大化的原则安排下放物料计划
各区队材料员到供应站及机电动力科设领取材料及设备，按规定装车。
运输队对物料捆绑进行检查，并负责下放。
运输队和各区队交接物料，双方都要在现场签字确认，并对车辆占用时间按 规定进行考核。
编码归档
8、重点工作业务流程图
重点工作内容确定 确定时间：每月第一个星期四 确定人：主任
技术员进行整理
重
要
问
题
及
技
时
术
向
员
汇 总
及 时 增
值班调度员每班进行重点调度
主 任 汇 报
减
内
容
填写重点工作进展记录
统计员登记台帐
资料归档保存
9、重大生产影响业务流程图
重大生产影响 分类：采掘、机电、运输、有害气体超限及其他 内容：单位、时间、地点、原因、采取措施
参加会审
审签
无 问 题
审查人签字
有
问
题
无
问
题
发回修订
3、安全例会会议流程图
确定会议议题
召开安全例会
题下 一 次 会 议 议
下发会议记录
对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考核并汇报分管领 导
第二章 调度室业务流程图
1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理流程图
值班调度员接受
详细阅读文件内容
登记编号