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行动 Action Y/N
1. 准备阶段 准备阶段Preparation phase
是 否 需 要 ( 更 新 ) 工 艺 安 全 分 析 PSA( 新 化 学 品 、 原 料 、 工 艺 条 件 )? Is a (update of) PSA necessary (new chemicals, raw materials, process conditions)? 是否需要新的物料信息?Is new substance information necessary? 是否需要危害和可操作性研究？Is a HAZOP study necessary? 是否需要(更新)安全度SIL分级?Is a (update of) SIL classification necessary? 是否需要(更新)区域划分?Is a (update of) area classification necessary? 是否需要(更新)定量风险分析QRA?Is a (update of) QRA necessary? 是否需要(更新)最大可能事故MCA?Is a (update of) MCA necessary? 是否影响工厂/车间布置？Is there any impact on site/plant lay-out? 是否影响公用系统（水、电、汽、制冷、污水处理）？Is there any impact on the use of utilities (electricity, water, steam, cooling, WWT)? 是否需要新的或更新许可证？Is a new or updated permit necessary? 是否需要计算排放（水、气、噪声）？Are calculations of emissions necessary (water, air, noise)? 是否需要额外控制暴露（尘毒、噪声）？Is additional control of exposure necessary? 是否需要采取措施减少废弃物？Are waste reduction measures necessary?
3.完成阶段 Finalization phase 完成阶段
是否需要更新管路仪表图P&ID?Is it necessary to update P&ID’s? 是否需要额外培训、指导？Is additional training/instruction necessary? 是否需要新的或更新SOP?Are new or updated SOP’s necessary? 是否需要更新操作手册？Is it necessary to update manuals? 是 否 需 要 修 订 预 防 性 维 修 / 校 验 程 序 ？ Is it necessary to modify preventive maintenance/calibration programs? 是否需要更新应急设施？Is it necessary to upgrade emergency facilities? 是否需要修订应急程序？Is it necessary to modify emergency procedures?
Appendix 3 变更管理检查表 变更管理Leabharlann Baidu查表(SHE/ER) Checklist for MoC (SHE/ER)
三个检查阶段Check for three phases:
1. 准备Preparation
2. 实施Execution
问题/项目Questions / Checks
3. 完成Finalization
2. 实施阶段 实施阶段Execution phase
与现有的工艺、生产装置是否冲突？Will there be any interferences with existing process-, production- installations? 是否需要制定施工安全方案？Is it necessary to make a Construction Safety Program? 是否需要进行工作安全分析？Is it necessary to do a Job Safety Analysis? 是否需要作业许可证？Are special work permits necessary? 是否需要通知政府部门？Is it necessary to inform authorities? 是否需要通知相邻单位？Is it necessary to inform neighbors? 是否有其他特殊注意事项？Are any other special precautions necessary?
评估人： 评估人：
评估时间
ist for MoC (SHE/ER) R.QA.019-A
措施Actions what, when and who.
评估时间： 评估时间：
1. 准备阶段 准备阶段Preparation phase
是 否 需 要 ( 更 新 ) 工 艺 安 全 分 析 PSA( 新 化 学 品 、 原 料 、 工 艺 条 件 )? Is a (update of) PSA necessary (new chemicals, raw materials, process conditions)? 是否需要新的物料信息?Is new substance information necessary? 是否需要危害和可操作性研究？Is a HAZOP study necessary? 是否需要(更新)安全度SIL分级?Is a (update of) SIL classification necessary? 是否需要(更新)区域划分?Is a (update of) area classification necessary? 是否需要(更新)定量风险分析QRA?Is a (update of) QRA necessary? 是否需要(更新)最大可能事故MCA?Is a (update of) MCA necessary? 是否影响工厂/车间布置？Is there any impact on site/plant lay-out? 是否影响公用系统（水、电、汽、制冷、污水处理）？Is there any impact on the use of utilities (electricity, water, steam, cooling, WWT)? 是否需要新的或更新许可证？Is a new or updated permit necessary? 是否需要计算排放（水、气、噪声）？Are calculations of emissions necessary (water, air, noise)? 是否需要额外控制暴露（尘毒、噪声）？Is additional control of exposure necessary? 是否需要采取措施减少废弃物？Are waste reduction measures necessary?
3.完成阶段 Finalization phase 完成阶段
是否需要更新管路仪表图P&ID?Is it necessary to update P&ID’s? 是否需要额外培训、指导？Is additional training/instruction necessary? 是否需要新的或更新SOP?Are new or updated SOP’s necessary? 是否需要更新操作手册？Is it necessary to update manuals? 是 否 需 要 修 订 预 防 性 维 修 / 校 验 程 序 ？ Is it necessary to modify preventive maintenance/calibration programs? 是否需要更新应急设施？Is it necessary to upgrade emergency facilities? 是否需要修订应急程序？Is it necessary to modify emergency procedures?
Appendix 3 变更管理检查表 变更管理Leabharlann Baidu查表(SHE/ER) Checklist for MoC (SHE/ER)
三个检查阶段Check for three phases:
1. 准备Preparation
2. 实施Execution
问题/项目Questions / Checks
3. 完成Finalization
2. 实施阶段 实施阶段Execution phase
与现有的工艺、生产装置是否冲突？Will there be any interferences with existing process-, production- installations? 是否需要制定施工安全方案？Is it necessary to make a Construction Safety Program? 是否需要进行工作安全分析？Is it necessary to do a Job Safety Analysis? 是否需要作业许可证？Are special work permits necessary? 是否需要通知政府部门？Is it necessary to inform authorities? 是否需要通知相邻单位？Is it necessary to inform neighbors? 是否有其他特殊注意事项？Are any other special precautions necessary?
评估人： 评估人：
评估时间
ist for MoC (SHE/ER) R.QA.019-A
措施Actions what, when and who.
评估时间： 评估时间：