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供应商管理办法

供应商管理办法一、总则为了规范供应商管理，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，促进公司的持续发展，特制定本办法。

本办法适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。

二、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：与公司建立长期战略合作关系，提供关键产品或服务，对公司的发展具有重要影响的供应商。

2、重要供应商：提供重要产品或服务，采购金额较大，对公司的生产经营有较大影响的供应商。

3、一般供应商：提供一般性产品或服务，采购金额较小，对公司的生产经营影响较小的供应商。

三、供应商的选择1、供应商的寻找通过市场调研、网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，寻找潜在的供应商。

2、供应商的评估（1）对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系、技术水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面进行评估。

（2）评估小组由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。

（3）评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。

3、供应商的选择（1）根据评估结果，选择符合要求的供应商。

（2）对于重要和战略供应商，应进行实地考察和深入沟通。

四、供应商的合作1、合同签订（1）与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。

（2）合同应经过法务部门的审核。

2、沟通与协作（1）建立定期的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时解决合作过程中出现的问题。

（2）在产品开发、质量改进等方面与供应商开展协作，共同提高竞争力。

五、供应商的考核1、考核指标（1）质量：产品或服务的质量是否符合要求，质量合格率、退货率等。

（2）交货：是否按时交货，交货准时率。

（3）价格：价格是否合理，价格竞争力。

（4）服务：售后服务是否及时、有效，服务满意度。

2、考核周期（1）对于战略和重要供应商，每半年进行一次考核。

供应商管理办法

第三分局〔2019〕243号关于印发《第三分局供应商管理办法》的通知各单位、机关各部门：现将《第三分局供应商管理办法》予以印发，请认真遵照执行。

第三分局2019年10月23日中国水电四局第三分局党政办公室2019年10月23日印发第三分局供应商管理办法第一章总则第一条为规范分局采购活动中对供应商的管理，确保供应能力和质量，同合格供应商建立长期互惠供求关系，依据公司供应商管理办法及公司相关管理办法规定，制定本办法。

第二条本办法所称供应商是指向公司、分局、项目部提供设备物资及其他相关服务的法人或其他组织。

本办法所称合格供应商是指获得准入资格的供应商。

第三条本办法适用于分局国内所属项目部及以分局为责任方的联营体。

第四条管理原则1.“一库两级”原则：实施标准化，专业化，建立一个信息共享的公司合格供应商库；构建公司和分局的两级平台，分级履行供应商管理职责。

“一库”是指公司合格供应商库，“两级”是指公司级和分局级，分局及各项目部合格供应商同为一级，由分局资产管理部直接管理。

2.“资格准入”原则：供应商必须申报资质材料，经审核批准后成为合格供应商；分局对合格供应商实行年度评价，经考评合格的，保留合格供应商资格。

（分局合格供应商必须是通过分局资产管理部认证和评价的合格供应商）3.“实时动态”原则：实时开展供应商申报材料的审核工作；动态管理合格供应商的资质材料和履约情况。

4.“扶优去劣”原则：大力培育优质供应商，对采购活动和履约过程中存在违规、违纪及不良履约行为的供应商予以一定期限的禁入处罚。

第二章组织机构和职责第五条资产管理部是分局供应商的管理归口部门，负责建立并管理分局合格供应商库，负责分局级合格供应商的资格管理。

各项目部的设备物资管理部门是供应商管理的责任部门，并负责供应商的推荐、履约评价、向公司反馈供应商履约能力等。

第六条分局成立主管领导为组长、相关部门负责人为成员的供应商管理领导小组，组织实施供应商管理；各项目部负责按分局管理办法执行对供应商管理，配合分局做好供应商管理工作。

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供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。

第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。

第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。

第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。

第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。

第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。

第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。

A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。

由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。

第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。

等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。

信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。

A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。

D类供应商不能与公司发生任何业务往来。

第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。

物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。

评审后产生不同的信誉等级。

第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。

同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。

第十一条新供应商成为候选供应商程序。

(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。

公司供应商管理办法

公司供应商管理办法公司供应商管理办法篇一第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。

第二条主管部门及管理对象本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

第三条具体管理办法1.供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：（1）质量水平。

包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。

（2）交货能力。

包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。

（3）价格水平。

包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。

（4）技术能力。

包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。

（5）后援服务。

包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。

（6）人力资源。

包括：A经营团队；B员工素质。

（7）现有合作状况。

包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C合作年限；D合作融洽关系。

2.供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

3.供应商的签约与候补本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。

（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。

（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

（完整版）供应商管理办法

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

合格供应商管理办法

附件：合格供应商管理办法一、目的为规范供应商的甄选、评定和管理工作，降低采购成本，提高物资采购质量和效率，特制定本办法。

现予印发，请遵照执行。

二、范围本办法适用于环境工程事业部的供应商管理，除另有规定外，事业部内部凡与供应商有关的一切活动均须依照本办法执行。

三、设备分类与管理策略1、主要设备：主要指关键工艺设备，单台采购金额较大的设备，对工艺、质量、性能要求较高的设备（详见供应商分类汇总表）。

对于主要设备供应商，应与对方建立双赢伙伴关系，致力于长期合作。

2、常规设备：主要指设备为标准件，市场竞争激烈（买方市场），采购量较大的设备（详见供应商分类汇总表）。

对于常规设备供应商，应充分引入竞争机制，加强成本控制。

3、辅助设备、材料：主要指产品为标准件，采购金额较小的设备（详见供应商分类汇总表）。

对于辅助设备供应商，应简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

四、供应商评审组织机构与职责分工（一）成立供应商评审小组组长：总经理副组长：常务副总经理、分管采购副总经理成员：经营层其他成员、市场部（标书组）、工程部、采购部、项目控制部、计划财务部、技术服务部相关人员，同时邀请公司设计院、区域公司等专业技术人员参加。

（二）职责分工1、供应商评审小组负责组织合格供应商的评审活动。

对于新入围的供应商和重要的设备供应商，由评审小组成立考察组对供应商的综合实力进行考察、评价。

2、采购部负责发布征集供应商广告、收集供应商资料，建立供应商资料库；编制《供应商长名单》（附件1）、《供应商评审表》（附件2）；对供应商综合实力、产品价格、服务等方面进行评价；汇总、统计其他相关业务部门对供应商的评价，报请供应商评审小组审核评定合格供应商，编制《合格供应商名录》。

3、市场部（标书组）协助采购部收集供应商资料；对供应商综合实力、产品价格、前期服务进行评价。

4、工程部负责对供应商产品质量、到货及时性以及设备安装过程中的配合服务进行评价。

完整版供应商管理办法

完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。

科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。

为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。

二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。

三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。

四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。

供应商管理办法

供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。

本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。

二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。

2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。

3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。

4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。

三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。

2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。

3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。

四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。

2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。

3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。

五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。

2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。

3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。

六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。

2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。

3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。

七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。

2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。

以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。

供应商管理办法

供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。

本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。

二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。

建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。

三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。

合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。

四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。

对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。

五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。

及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。

六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。

根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。

七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。

建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。

八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。

定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。

本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。

公司供应商管理办法

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

供应商管理办法

供应商管理办法供应商管理办法1. 引言供应商管理办法旨在规范和管理与公司合作的供应商关系，确保供应商的合规行为，保障公司的利益和声誉。

本文档适用于所有与公司有业务往来的供应商。

2. 定义与解释2.1 供应商：指向公司提供产品或服务的个人、公司或组织。

2.2 采购部门：指公司负责采购活动的部门或个人。

3. 供应商评估3.1 供应商准入3.1.1 采购部门负责进行供应商准入审核，包括但不限于对供应商的经营资质、产品质量、生产能力等进行评估。

3.1.2 供应商需填写供应商信息登记表，并提供相应证明文件。

3.1.3 采购部门根据评估结果决定是否批准供应商准入，若不批准，需向供应商说明理由。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，并记录评估结果。

3.2.2 绩效评估指标包括但不限于交货准时率、产品质量、售后服务等。

3.2.3 根据绩效评估结果，可以对供应商进行奖惩措施，如加强合作或终止合作。

4. 合同管理与履约4.1 合同签订4.1.1 采购部门负责与供应商签订合同。

4.1.2 合同应明确产品品质标准、交货时间、付款方式等关键条款。

4.1.3 合同签订前，采购部门应对合同内容进行法律审核。

4.2 合同履约4.2.1 供应商应按合同约定的交货时间和品质要求履约。

4.2.2 采购部门应及时验收供应商提供的产品，并确认其质量和数量是否符合合同要求。

4.2.3 如果供应商未按时履约或提供不符合要求的产品，采购部门有权要求供应商赔偿或采取其他合理的补救措施。

5. 风险管理5.1 供应商风险评估5.1.1 采购部门应对供应商的风险进行评估并建立风险等级体系。

5.1.2 评估的指标包括但不限于供应商的财务状况、信誉度、生产能力等。

5.2 风险监控5.2.1 采购部门应定期监控供应商的风险状况，并及时采取相应的应对措施。

5.2.2 如发现供应商存在重大风险，采购部门应及时汇报给公司高层，并考虑终止与供应商的合作。

公司供应商管理办法

公司供应商管理办法公司供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为规范及加强公司供应商管理⼯作，不断完善优胜劣汰的供应商动态管理机制，与实⼒强、信誉好的供应商建⽴长期互惠供求关系，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《西安曲江圣唐物资采购管理规定》结合本公司实际，制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于公司供应商管理。

第三条本办法所称供应商是指向公司提供货物的制造商、经销商及服务的提供商等具备独⽴法⼈资格的企业。

第⼆章组织及分⼯第四条供应商管理领导⼩组供应商领导⼩组：公司董事长任组长，由总经理、业务部门分管领导、业务部门、渠道管理部、财务部相关负责⼈参加，主要负责供应商准⼊、考核评审⼯作。

1、渠道管理部负责供应商管理办法修订，负责供应商准⼊、评估考核、退出等管理⼯作，负责供应商信息库建⽴及资质档案管理⼯作；2、业务部门负责对供应商的综合能⼒进⾏评估，并向渠道管理部提供考核评审依据，协助渠道管理部收完成供应商考核评审⼯作。

第三章供应商管理第五条供应商管理原则１综合管理与⽇常管理相结合原则。

渠道管理部为供应商综合管理部门，负责建⽴供应商信息库，组织对供应商进⾏综合考评和评级，公司各业务部门负责供应商的项⽬评价；２质量和规模原则。

坚持质量第⼀，设备成系列，⼯程、物资成规模；３客观公正原则。

公开考评标准及考评过程，依据事实对供应商进⾏客观评价。

第六条供应商分类按照供应商准⼊⽅式，分为协议供应商、项⽬供应商和⼊库供应商三类。

１协议供应商：与我公司签订代理经销协议或战略合作协议的供应商。

授权我公司代理销售其货物的供应商；２项⽬供应商项⽬供应商：通过项⽬招标后签订合同的供应商；⼊围供应商：通过供应商⼊围招标后⼊围的供应商；３⼊库供应商：是指按照我公司供应商管理办法，有能⼒供应我公司经营范围内所需货物和服务、有⼀定经营实⼒、信誉良好经审核、审批⼊选公司供应商库的供应商。

⼊库供应商仅可以参与招标限额以下的⼩额零星项⽬（⼯程物资、贸易物资采购<50万元，服务单项合同<30万元）和贸易物资采购活动，接受年度考评。

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。

办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

《零售商供应商公平交易管理办法》全文_办法_

《零售商供应商公平交易管理办法》全文为规范零售商与供应商的交易行为，维护公平、公正的市场交易秩序，制定了《零售商供应商公平交易管理办法》，下面是办法的详细内容，欢迎阅读。

《零售商供应商公平交易管理办法》第一条为规范零售商与供应商的交易行为，维护公平交易秩序，保障消费者的合法权益，制定本办法。

第二条零售商与供应商在中华人民共和国境内从事的相关交易活动适用本办法。

第三条本办法所称零售商是指依法在工商行政管理部门办理登记，直接向消费者销售商品，年销售额(从事连锁经营的企业，其销售额包括连锁店铺的销售额)1000万元以上的企业及其分支机构。

本办法所称供应商是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。

第四条零售商与供应商的交易活动应当遵循合法、自愿、公平、诚实信用的原则，不得妨碍公平竞争的市场交易秩序，不得侵害交易对方的合法权益。

第五条鼓励零售商与供应商在交易中采用商务主管部门和工商行政管理部门推荐的示范文本。

第六条零售商不得滥用优势地位从事下列不公平交易行为：(一)与供应商签订特定商品的供货合同，双方就商品的特定规格、型号、款式等达成一致后，又拒绝接收该商品。

但具有可归责于供应商的事由，或经供应商同意、零售商负责承担由此产生的损失的除外;(二)要求供应商承担事先未约定的商品损耗责任;(三)事先未约定或者不符合事先约定的商品下架或撤柜的条件，零售商无正当理由将供应商所供货物下架或撤柜的;但是零售商根据法律法规或行政机关依法作出的行政决定将供应商所供货物下架、撤柜的除外;(四)强迫供应商无条件销售返利，或者约定以一定销售额为销售返利前提，未完成约定销售额却向供应商收取返利的;(五)强迫供应商购买指定的商品或接受指定的服务。

第七条零售商不得从事下列妨碍公平竞争的行为：(一)对供应商直接向消费者、其他经营者销售商品的价格予以限制;(二)对供应商向其他零售商供货或提供销售服务予以限制。

(一篇就够)供应商管理办法完整版

供应商管理办法一、供应商选择1. 供应商选择应基于公司的发展战略和市场需求，确保供应商具备与公司业务相匹配的能力和实力。

2. 供应商选择应通过市场调研、公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，确保选择过程公平公正。

3. 供应商选择过程中，应对供应商的企业资质、信誉、技术水平、产品质量、售后服务等方面进行全面评估。

4. 供应商选择过程中，应对供应商的合作意愿、合作条件等进行充分沟通，确保双方能够达成合作共识。

二、供应商评价1. 供应商评价应基于双方合作的过程和结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行评价。

2. 供应商评价应建立完善的评价指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商评价应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商评价结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

三、供应商考核1. 供应商考核应基于供应商的评价结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行考核。

2. 供应商考核应建立完善的考核指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商考核应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商考核结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

四、供应商管理1. 公司应建立完善的供应商管理制度，包括供应商选择、评价、考核、管理等方面。

2. 公司应建立与供应商的沟通机制，及时解决供应商管理中出现的问题，确保供应商管理的有效性和及时性。

3. 公司应建立供应商的激励机制，鼓励供应商提高产品质量、降低价格、提高服务水平，促进供应商与公司建立长期稳定的合作关系。

4. 公司应建立供应商的淘汰机制，对于履约能力差、履约质量低、履约时效慢的供应商，应及时进行淘汰，优化供应商结构。

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。

第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。

第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。

决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。

主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。